如皋农田水利试验站 12页

如皋市农田水利试验站2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分如皋市农田水利试验站2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表12n第三部分如皋市农田水利试验站2016年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分　部门概况一、部门主要职能如皋市农田水利试验站主要承担全市农村水利建设过程中的节水新技术试验、推广应用。负责制定全市水土保持规划、年度工作计划，研究治理水土流失的办法和措施。负责全市农田节水灌溉技术的推广工作，负责全市灌区自动化及计量供水设施的研究、创新及推广。二、部门决算单位构成情况如皋市农田水利试验站是全额拨款事业单位，编制5人，现有在职人数4人,退休2人,遗属2人。为了更好的完成各项工作，我所设立了站长室、技术科等。本决算仅包括如皋市农田水利试验站本级单位。三、2016年度主要工作完成情况1、继续开展1项课题试验研究。我站与扬州大学合作继续开展了《小型泵站改造综合技术研究与应用》课题研究与推广工作。目前正在收集一些基础资料数据，为验收做准备工作。12n2、完成1项发明专利的成果转化。我站去年与南通鑫农阀门科技有限公司共同合作取得的实用发明专利无电源组合式水位控制阀，该专利具有很好的推广应用价值。今年我们将此专利进行了成果转化，开发出产品，并应用到九华及白蒲高效节水灌溉示范区，得到了上级领导和当地干部群众的一致好评。3、继续开发创新研究，申报一项发明专利和实用新型专利。今年，单位技术人员继续开展节水灌溉方面自主创新研究，在管道灌溉无电源式磁控阀成功的基础上，进一步在明渠自控阀上进行研究，并取得初步成功，申报农田机械式磁控阀发明专利，下一步将进行产品试生产和实际应用。4、加强单位技术人员的管理和培养。为鼓励单位技术人员积极进行开拓创新，申报南通市人才培养工程及省水利十大工匠评选，进一步鼓励和提升单位技术人员的积极性和创造性。第二部分　如皋市农田水利试验站2016年度部门决算表见附表。第三部分如皋市农田水利试验站2016年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市农田水利试验站2016年度收入、支出总计各86.41万元，与上年相比收、支总计各增加18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。其中：（一）收入总计86.41万元。包括：1．财政拨款收入86.41万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加12n18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。5．附属单位上缴收入0万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元，增长0%。7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8．年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。（二）支出总计86.41万元。包括：1．农林水（类）支出86.41万元，主要用于本单位的正常运行及农田水利试验工作。与上年相比增加18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。212n．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。3．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明如皋市农田水利试验站本年收入合计86.41万元，其中：财政拨款收入86.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明如皋市农田水利试验站本年支出合计86.41万元，其中：基本支出80.35万元，占92.99%；项目支出6.06万元，占7.01%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明如皋市农田水利试验站2016年度财政拨款收、支总决算86.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。五、财政拨款支出决算情况说明12n财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市农田水利试验站2016年财政拨款支出86.41万元，占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。如皋市农田水利试验站2016年度财政拨款支出年初预算为79.05万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及退休人员调资追加了人员费用。（一）农林水支出（类）1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及退休人员调资追加了人员费用。六、财政拨款基本支出决算情况说明如皋市农田水利试验站2016年度财政拨款基本支出80.35万元，其中：（一）人员经费76.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴等。（二）公用经费6.2412n万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市农田水利试验站2016年一般公共预算财政拨款支出86.41万元，与上年相比增加18.13万元，增长26.55%。主要原因是在职及退休人员调资使得人员费用增加。如皋市农田水利试验站2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.05万元，支出决算为86.41万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及退休人员调资追加了人员费用。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明如皋市农田水利试验站2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.41万元，其中：（一）人员经费76.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴等。（二）公用经费6.24万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明12n如皋市农田水利试验站2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出0.87万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.87万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%；比上年增加0万元，增长0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%；比上年增加0万元，增长0%。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。3．公务接待费0.87万元。其中：（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%；比上年决算增加0万元，增长0%。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。（2）国内公务接待支出0.87万元，完成预算的80.55%，比上年决算减少0.27万元，主要原因为降低了公务接待标准，限制陪客人数；决算数小于预算数的主要原因是从严制定公务接待标准，限制陪客人数，压缩了公务接待支出。国内公务接待主要为接待省水利厅及扬州大学来人等，201612n年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次，89人次。主要为接待省水利厅及扬州大学来人等。如皋市农田水利试验站2016年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.49万元，完成预算的98%，比上年决算增加0.29万元，主要原因为去省厅参加会议支付的住宿费。全年召开会议1个，参加会议1人次。主要为召开省补农田水利试验项目资金验收会议。如皋市农田水利试验站2016年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.02万元，完成预算的10%。比上年决算减少0.18万元，主要原因为2015年去省厅参加了农业节水供水培训，2016年在如皋参加了安全生产培训。全年组织培训1个，组织培训1人次。主要为安全生产培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明如皋市农田水利试验站2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出决算情况说明2016年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。12n（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。第四部分　名称解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。12n九、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水管单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：12n指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。12