生产安全风险防控明细表 2页

生产安全风险防控明细表 单位：运输 时间： 序 号 生产管理活动 危害因素 风险 管理分级 风险等级 责任分级 控 制 措 施 风险管控直线责任 一级 二级 三级 岗位 站队 公司 事业处 1 安全 管理 安全生产 （HSE）责 任制 岗位HSE职责与岗位实际不符， 针对性不强 HSE事故 四级风险 岗位员工 岗位HSE职责的制定应结合各 岗位业务特点涉及本岗位业务 的HSE风险控制要求在HSE职责 中进行明确 员工 队长 安全办 处安全科 2 危害辨识与 风险评价 危害因素辨识 危害因素辨识遗漏，不全 人身伤害、生 产事故 四级风险 岗位员工 严格按照文件规定进行危害 因素辨识及评价。 员工 队长 安全办 处安全科 3 风险评价 中高度风险评价不合理，导 致中高度风险与实际不符， 部分中高度风险遗漏缺失 人身伤害、生 产事故 四级风险 岗位员工 严格按照文件规定进行危害 因素辨识及评价。 安全办 处安全科 4 风险分级防控 未明确风险分级防控的责任 和措施；风险控制措施不合 理，不具体 人身伤害、生 产事故 四级风险 岗位员工 按照公司要求明确风险分级 防控的责任和措施，并依据 实际情况制定相应的控制措 施。 安全办 处安全科 5 两书一表管 理 监督检查未实施 安全生产事故 四级风险 岗位员工 结合现场实际制定并对涉及 人员进行培训，定期监督检 查并进行考核。 安全办 处安全科 6 要害部位安 全联系点管 理 未定期对关键生产装置和要害 部位（单位）安全联系点进行 安全检查和指导 不能发现问 题，及时整改 隐患，造成事 故发生，人员 伤亡 四级风险 岗位员工 提示、督促领导定期对关键生 产装置和要害部位（单位）安 全联系点进行安全检查和指 导，并留存记录，检查出的问 题进行闭环化管理。 安全办 处安全科 7 标准化管理 未实施标准化车队管理 人身伤害、生 产事故 四级风险 岗位员工 依据《辽河油田公司标准化 车队考核标准》，开展车队 HSE标准化达标建设工作 员工 队长 安全办 处安全科 8 职业健康管 理 职业健康检查 管理 未实施职业健康检查，或职 业健康检查项目不全面 未及时发现职 业病 四级风险 岗位员工 定期组织接害人员进行职业 健康检查，并依据检查结果 采取措施。 安全办 处安全科 9 职业健康监护 档案管理 职业卫生监护档案未建立， 或不全，导致人员职业健康 情况不掌握。 员工在工作中 受到伤害 四级风险 岗位员工 建立健全职业健康监护档案 。 队长 安全办 处安全科 10 防暑降温及员 工保健管理 防暑降温及员工保健费发放 不及时 人身伤害 四级风险 岗位员工 按时足量发放防暑降温费及 员工保健品 安全办 处安全科 11 消防管理 防火责任制管 理 消防责任制不健全、没落实 火灾 、爆炸事 故扩大 四级风险 岗位员工 定期对消防责任制的落实情 况进行监督检查。 12 消防应急队伍 和人员管理 日常消防培训不到位 火灾 、爆炸事 故扩大 四级风险 岗位员工 定期对消防应急人员进行培 训。 13 消防设施、器 材日常管理 消防设施检查不到位，采购 配备不达标 火灾 、爆炸事 故扩大 三级风险 科级 定期组织消防安全检查。 员工 队长 安全办 处安全科 14 消防安全检查 管理 消防安全检查不到位 HSE事故 三级风险 科级 定期组织消防安全检查。 队长 安全办 处安全科 15 消防档案管理 消防档案不健全，更新不及 时，保存不好出现丢失或损 坏 火灾 、爆炸事 故扩大 四级风险 岗位员工 建立健全消防档案并及时进 行更新。 队长 安全办 处安全科 16 监督检查 路检 检查人员乘坐的车辆存在故 障或未配备必要的监测、检 测仪器和设备 造成人员受伤 、车辆损坏 三级风险 科级 加强车辆的三检制，发现问 题及时整改；配备必要的监 测、检测仪器和设备，为安 全生产提供保障 队长 安全办 处安全科 17 GPS监控 GPS配置、维护不到位，系 统不健全，导致缺乏对车辆 行驶过程的监督。 交通事故 三级风险 科级 按照制度规定配备车辆 GPS，并定期进行维护。 队长 安全办 处安全科 18 综合检查 未根据季节变化、节假日特点 以及特殊作业要求，组织开展 专项或专业安全检查 不能发现问 题，及时整改 隐患，造成事 三级风险 科级 应根据季节变化、节假日特点 以及特殊作业要求，定期组织 开展专项或专业安全检查 队长 安全办 处安全科 19 应急管理 应急方案管理 应急预案操作性不强，预案培 训、演练不及时 突发事件处理 不及时 ，发生 次生灾害 四级风险 岗位员工 依据风险管控风险评估结 果，结合本单位实际，修订 、完善应急方案，并按规定 队长 安全办 处安全科 20 应急响应管理 未按方案规定的内容及时进 行信息报送导致事故发生时 不能有效动用本厂资源及社 事态扩大 四级风险 岗位员工 按照方案管理细则的规定进 行信息报送，形成有关单位 及社会团体信息共享 队长 安全办 处安全科 21 应急演练管理 应急演练后未对演练效果及 预案内容进行评估导致应急 演练流于形式得不到改善造 成事故发生时不能有效救援 人身伤害 四级风险 岗位员工 按照要求进行演练并对每次 演练进行总结评估 队长 安全办 处安全科 22 应急培训管理 应急培训不及时、不到位， 导致发生突发事件时不能正 确处理及逃生 事态扩大 四级风险 岗位员工 按照应急培训计划对员工定 期进行培训，熟练掌握应急 处理及逃生方法 队长 安全办 处安全科 23 事故、事 件管理 事故调查 事件调查不清楚，责任划分 不明确，导致无法正确进行 原因分析及事故预防 HSE事故 四级风险 岗位员工 按照法规及规定的要求进行 事故调查，确定原因及责任 员工 队长 安全办 处安全科 24 事故处理 事件未分享，导致同类事件 发生 事件、责任人 不能及时处理 四级风险 岗位员工 发生事件后及时进行分享， 防止类似事件发生 安全办 处安全科 25 事故档案管理 事故档案没有及时建立 HSE事故 四级风险 岗位员工 及时收集事故资料并整理归 档。 安全办 处安全科 26 事件报告 迟报、瞒报、漏报 事件、责任人 不能及时处理 四级风险 岗位员工 按照事故报告流程及时限要 求及时进行报告 员工 队长 安全办 处安全科 27 事件处理 未按照四不放过原则进行事 件处理、 事件、责任人 不能及时处理 四级风险 岗位员工 严格按照四不放过原则进行 事故处理 安全办 处安全科 28 事件未分享，导致同类事件 发生 事件、责任人 不能及时处理 四级风险 岗位员工 发生事件后及时进行分享， 防止类似事件发生 队长 安全办 处安全科 29 事件统计分析 不能有效的开展实践统计分 析工作，主要问题得不到重 视和控制 HSE事故 四级风险 岗位员工 及时对事件进行统计并进行 分析，制定相应的防范措施 。 安全办 处安全科 30 设备 管理 设备管理 设备选型 提供的设备技术参数错误， 导致选型不合理，导致生产 异常、设备损坏或引发安全 事故 生产异常、设 备损坏、人身 伤害 四级风险 岗位员工 依照生产现场实际要求，准 确提供设备技术参数并正确 选型 资产办 处资产 31 设备选型时未考虑设备本质 安全导致设备安全性低造成 操作人员人身伤害 人身伤害 四级风险 岗位员工 依照相关法律法规及标准要 求，确定设备型号及安全附 件要求并在合同技术协议中 进行明确，确保设备完整性 及设备本质安全 资产办 处资产 32 设备验收 对设备相关安全防护设施没 有验收到位 人身伤害 四级风险 岗位员工 依据法律法规及标准要求对 设备设施相关安全防护设施 进行验收。 资产办 处资产 33 设备保存 没有及时督促、检查设备保 管部门设备保存状态 设备损坏 四级风险 岗位员工 定期组织对设备保存情况进 行监督检查，发现问题及时 督促进行整改。 员工 队长 资产办 处资产 34 设备安装调试 未按照设计要求进行安装导 致设备不能正常投入运行影 响生产及造成安全事故 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 严格按照安装标准进行安 装，符合技术要求 资产办 处资产 35 非常规作业时未严格审查施 工方案及落实安全防范措施 导致发生生产、安全事故 人身伤害 四级风险 岗位员工 严格审批作业票，现场监督 检查安全防范措施落实情况 资产办 处资产 36 设备安装时现场监管不到位 导致安装质量下降及发生安 全事故 人身伤害 四级风险 岗位员工 由主管人员亲自到现场监督 安装质量、检查安全防范措 施落实情况 资产办 处资产 37 未按照流程说明或技术参数 进行调试 设备损坏、生 产异常或人身 伤害 四级风险 岗位员工 由主管人员和领导审查设备 调试方案，现场监督落实情 况 资产办 处资产 38 设备技术档案 管理 设备安全技术档案缺失，导 致设备维护保养不到位。 设备事故、人 身伤害 四级风险 岗位员工 设备设施投产验收后，及时 收集相关资料，并整理存档 。 资产办 处资产 39 设备操作使用 （包括操作规 程管理） 设备操作规程不全面，安全 提示不到位 设备损坏、人 身伤害 三级风险 科级 设备投运后及时组织进行设 备操作及维护保养操作规程 的制修订。 员工 队长 资产办 处资产 40 设备运行维护 （含标识） 未按照设备保养周期和保养 要求制定保养规程，导致设 备保养无章可循或保养不及 时设备寿命下降 设备损坏 三级风险 科级 对需制定的各类设备保养规 程进行审核，及时发布执行 员工 队长 资产办 处资产 41 设备改造、大 修理 编制维修计划时对需维修设 备遗漏或未及时上报，导致 设备带病运行 设备损坏 四级风险 岗位员工 根据需求由主管人员及时上 报维修计划，保证设备得到 及时维修 资产办 处资产 42 未对维修单位资质审查或能 力审查，把关不严导致维修 质量、进度达不到要求影响 生产及发生安全事故 人身伤害 四级风险 岗位员工 主管人员对承包商资质及技 术能力进行审查，严格把 关，确保维修质量符合要求 资产办 处资产 43 未审定设备维修单位HSE作 业计划书或其他HSE控制措 施造成安全环保措施得不到 落实 人身伤害 四级风险 岗位员工 严格审核设备维修单位HSE 作业计划书或其他HSE控制 措施 资产办 处资产 44 未组织签定HSE合同造成安 全环保措施得不到落实，职 责不清 人身伤害 四级风险 岗位员工 施工前组织签定HSE合同， 明确HSE职责及要求 资产办 处资产 45 非常规作业时未严格审查施 工方案及落实安全防范措施 导致发生生产、安全事故 人身伤害 三级风险 科级 严格审批作业票，现场监督 检查安全防范措施落实情况 资产办 处资产 46 未按照流程说明或技术参数 对维修后的设备进行调试， 导致设备损坏或人员伤害 设备损坏、人 身伤害 三级风险 科级 由主管人员和领导审查设备 调试方案，现场监督落实情 况 资产办 处资产 47 未按照标准及规定进行验 收，导致设备及安全附件等 不符合检修质量要求影响生 产运行 人身伤害 三级风险 科级 对照验收标准严格进行验 收，确定设备及安全附件运 行符合要求 资产办 处资产 48 设备变更管理 变更过程的风险没有识别， 控制措施不到位。 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 组织识别变更导致的风险， 并制定相应的控制措施。 资产办 处资产 49 设备停运、封 存 设备停运、封存措施不到位 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 按照流程办理停运、封存手 续，并按照规定采取保护措 施。 资产办 处资产 50 设备报废 未按标准对应报废设备进行 鉴定导致超期服役造成生产 事故及人身事故；存放未采 取安全防护措施造成人员伤 害 人身伤害 四级风险 岗位员工 由主管人员组织对达到服役 期限的设备进行报废鉴定； 对报废设备存放地点做好安 全防护，现场检查安全防范 措施落实情况 资产办 处资产 51 报废设备拆装装运过程安全 防护措施不到位 人身伤害 四级风险 岗位员工 由主管人员现场检查报废设 备拆除前防范措施落实情况 资产办 处资产 52 企管 法规 管理 合规管理 （HSE法规 合规性评 价） 法律风险 四级风险 岗位员工 组织各组室基层单位识别法 律法规并进行适用性评价 企管办 处企管 53 没有进行合规性评价或评价 不全面，导致出现违规的行 为不能及时发现。 法律风险 四级风险 岗位员工 按照文件规定组织合规性评 价。 企管办 处企管 54 风险管理 （业务流程 和内控管 理） 公司业务流程识别不全面， 导致相关风险失控。 HSE事故 四级风险 岗位员工 严格按照事业处内控手册的 要求进行业务流程的梳理。 企管办 处企管 55 内控工作监督实施不及时， 导致风险失控。 HSE事故 四级风险 岗位员工 对各单位内控工作的开展及 时进行监督检查，及时开展 内控测试。 企管办 处企管 56 普法教育 普法不全面、不系统，导致 员工法律意识淡薄。 HSE事故 四级风险 岗位员工 积极主动开展遵法守法教育 。 企管办 处企管 57 合同管理 合同申报 申报资料不全，导致流程反 复 无 四级风险 岗位员工 依据制度规定整理各项资 料，确保申报资料齐全、无 误。 企管办 处企管 58 合同审批审查 、审批 合同审核不全面、不认真， 导致合同有关要求不全面。 HSE事故、法 律风险 四级风险 岗位员工 严格按照流程进行合同审查 、审批。 企管办 处企管 59 合同签订 合同签订的相关条款不全 面，导致相关责任不清。 HSE事故、法 律风险 四级风险 岗位员工 严格按照法律法规及事业处 文件要求对合同条款进行审 查，确保合同条款完整、有 效。 企管办 处企管 60 未与中标单位签订安全生产 合同或协议 HSE事故、法 律风险 四级风险 岗位员工 及时签订HSE合同，明确相 关要求。 企管办 处企管 61 安全生产合同或协议内容不 完整（未包含项目作业内容 、要求、项目危害、双方安 全生产权利和义务以及安全 生产违约责任与处理等） HSE事故、法 律风险 四级风险 岗位员工 按照文件规定进行合同或协 议审查，确保满足要求。 企管办 处企管 62 未对承包商现场施工方案进 行了备案管理。 HSE事故、法 律风险 四级风险 岗位员工 对承包商现场施工方案进行 备案。 企管办 处企管 63 合同履行管理 未组织同级安全部门参加项 目验收并签署验收意见。 财产损失、 HSE事故 四级风险 岗位员工 及时组织质量安全环保科等 科室进行项目验收。 企管办 处企管 64 合同变更 合同变更中对涉及质量、安 全、职业卫生和环境变更的 相关条款审查不到位。 HSE事故 四级风险 岗位员工 严格履行合同变更流程，办 理变更手续。 企管办 处企管 65 合同解除 合同解除审查不及时、不全 面，导致出现法律责任。 法律风险 四级风险 岗位员工 严格按照文件规定履行合同 解除。 企管办 处企管 66 合同归档、统 计分析 合同归档不及时，不全面， 导致合同缺失，出现质量安 全问题无法落实责任。 法律风险 四级风险 岗位员工 及时相关资料进行收集整理 并归档。 企管办 处企管 67 合同履行完后 质保金退回审 批 审批时依据不足，造成质量 责任无法得到整改。 财产损失 四级风险 岗位员工 严格按照流程进行审批。 企管办 处企管 68 合同违约与纠 纷处理 违约及纠纷处理方式不当， 导致财产损失。 财产损失 四级风险 岗位员工 及时对合同履约情况进行跟 踪，发现违约按照合同或法 律法规的规定及时进行协调 处理。 企管办 处企管 69 规章制度管 理 组织实施 组织实施不及时，导致各项 生产经营行为没有得到受控 。 HSE事故 四级风险 岗位员工 按照规章制度办法及时组织 开展对规章制度编制及修订 。 企管办 处企管 70 上报、发布 发布不及时，导致生产经营 过程没有得到受控。 HSE事故 四级风险 岗位员工 按照流程及时进行审批发布 。 企管办 处企管 71 修订 修订不及时，导致管理漏洞 。 HSE事故 四级风险 岗位员工 按照规章制度管理办法及时 对规章制度进行评审及制修 订。 企管办 处企管 72 党群 工作 管理 党建工作管 理 党组织活动、 会议管理 党组织活动未制定应急方案 或没有进行安全提示。 人身伤害 三级风险 科级 组织进行活动时依据实际情 况制定应急方案并进行安全 提示 政工办 处党群 73 工会工作管 理 劳动竞赛 组织不合理、技术要求不合 理、使用的工具或设备存在 缺陷、检查不到位或制定的 应急措施不适宜，导致在活 动过程中出现人身伤害。 人身伤害 三级风险 科级 合理组织，在活动前进行检 查，识别活动中存在的风险 并制定相应的应急预案。 政工办 处工会 74 文体活动 组织开展文体活动时，未对 场地进行安全检查，导致人 员受伤。 人身伤害 三级风险 科级 开展文体活动时事先对场地 进行确认、检查。 员工 队长 政工办 处工会 75 员工合法权益 维护 缺乏对职业健康安全工作的 监督。 职业健康事故 四级风险 岗位员工 及时参与HSE监督、检查工 作 政工办 处工会 76 女工权益维护 在女工权益维护工作工作 中，没有实施有效的监督。 职业健康事故 四级风险 岗位员工 对各组室及站队女工保护工 作进行监督，维护女工权益 。 政工办 处工会 77 企业宣传 新闻媒体采访 在接受新闻媒体采访时，缺 乏保密意识，致使公司重大 商业机密泄露。 泄密 四级风险 岗位员工 对发布的内容事先进行审查 。 政工办 处党群 78 陪同新闻工作人员采访和本 部门下现场采访，对于相关 HSE风险提示不足 人身伤害 四级风险 岗位员工 对相关HSE风险进行提示。 政工办 处党群 79 人力 资源 管理 组织机构、 岗位设置 组织机构、岗 位设置 岗位定额定员不合理，导致 人力资源配置不合理 资源浪费、人 身伤害 四级风险 岗位员工 进行岗位写实，确定工作 量，合理配备人员 人事办 处人事 80 未根据岗位配置要求对操作 者进行身体、技能、资格评 估，导致操作者无法胜任岗 位操作 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 对新入厂、转岗、重新上岗 员工进行岗前风险评估，评 估不合格的，不能进入相应 岗位工作 人事办 处人事 81 人力资源配 置 人力资源需求 分析、上报 相关岗位定员不能满足安全 管理的要求 安全生产事故 、人身伤害。 四级风险 岗位员工 依据岗位需求，参照定员标 准，确定需求并上报审批。 人事办 处人事 82 人力资源分配 岗位人员配备与实际岗位需 求不相符，配备的人员不合 理，没有达到岗位配置标准 的人员要求 安全生产事故 、、职业卫生 事故、、人身 伤害 四级风险 岗位员工 根据岗位、身体、技能、资 格情况，配备合适人员。 人事办 处人事 83 劳动关系管 理 劳动合同管理 劳动合同中未明确工作过程 中可能产生的职业病危害及 其后果、职业病防护措施等 内容，导致员工在工作中不 清楚本岗位风险，易引发职 职业病 四级风险 岗位员工 在签订劳动合同前进行职业 病危害及其后果、职业病防 护措施等内容的告知，以及 防范措施培训。 人事办 处人事 84 人力资源在 岗管理 工作时间和休 假管理 未能有效开展对休假制度落 实情况监督 职业卫生事故 四级风险 岗位员工 定期组织开展休假情况监督 检查。 人事办 处人事 85 管理人员管理 提拔人任用时未考虑岗位 HSE能力评估的要求。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照公司规定进行上岗 前HSE能力评估。 人事办 处人事 86 技术人员管理 提拔人任用未考虑岗位HSE 能力评估的要求。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照公司规定进行上岗 前HSE能力评估。 人事办 处人事 87 运行、操作人 员管理 操作人员岗位HSE能力评估 不到位 安全生产事故 四级风险 岗位员工 按照规定定期开展操作岗位 人员的HSE能力评估。 人事办 处人事 88 劳动纪律管理 对劳动纪律管理缺乏有效的 监督 安全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照劳动纪律管理办法 进行监督、检查、考核。 人事办 处人事 89 人员变更管理 对离岗、退养、转岗、离职 等手续前没有进行职业健康 体检 职业卫生事故 四级风险 岗位员工 离岗、退养、转岗、离职时 组织进行职业健康体检。 人事办 处人事 90 培训教育管 理 培训需求识别 、申报（培训 需求矩阵） 未对各岗位培训需求进行识 别，导致员工能力达不到要 求。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 及时下发培训调查对岗位培 训需求进行识别 员工 队长 人事办 处人事 91 培训计划管理 培训计划内容不满足培训需 求或不具有针对性 安全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照要求及培训需求调 查分析制定年度培训计划。 人事办 处人事 92 培训实施 未按照要求对操作人员进行 取证培训或未对特种作业人 员进行定期培训，导致作业 人员能力达不到要求 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 定期对操作人员进行取证培 训。 队长 人事办 处人事 93 未按照培训矩阵要求对员工 进行日常培训，导致员工能 力达不到岗位要求 设备损坏、人 身伤害 三级风险 科级 按照培训矩阵要求对员工进 行日常培训。 队长 人事办 处人事 94 未建立健全员工培训记录和 档案（包括培训时间、内容 、参加人员以及考核结果 等），培训档案不齐全、不 安全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照要求建立健全员工 培训记录和档案。 队长 人事办 处人事 95 未及时组织对HSE培训效果 进行评估，对提出改进建议 未及时落实改进措施。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 及时对培训效果进行评价， 并对提出的改进建议及时进 行督促落实。 队长 人事办 处人事 96 未定期对HSE培训工作的组 织实施、效果等进行分析总 结并制定相应改进措施。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 定期组织开展培训工作的监 督检查，并编制培训分析总 结，落实改进措施。 队长 人事办 处人事 97 培训师资管理 培训师资质未满足要求，导 致培训效果不好 生产操作、安 全生产事故 四级风险 岗位员工 严格按照规定选聘培训师。 人事办 处人事 98 新上岗、转岗 、复岗员工培 训 未对新入厂、转岗、重新上 岗员工进行三级教育，导致 员工不能熟练掌握本岗位操 作 人身伤害 四级风险 岗位员工 对新入厂、转岗、重新上岗 员工进行三级教育 队长 人事办 处人事 99 员工能力与 资质管理 特种作业人员 操作证管理 未按照要求对操作人员进行 取证培训或未对特种作业人 员进行定期培训，导致作业 人员能力达不到要求，造成 设备损坏、人身伤害 设备损坏、人 身伤害 三级风险 科级 严格按照法规及标准规定， 定期组织进行培训取证。 人事办 处人事 ## 职业技能鉴定 资质审查疏漏、人员信息不 全面，导致岗位人员能力不 足 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 严格按照规定进行资质审查 。 人事办 处人事 ## 安全环保履职 能力评估 未对员工进行能力评估或评 估内容不全面 设备损坏、人 身伤害 四级风险 岗位员工 对全体员工进行能力评估， 评估不合格的要进行整改和 培训，或者调离原岗位 人事办 处人事 ## 领导干部HSE 述职 HSE 述职工作没有实施，或 实施不力，导致领导干部对 HSE工作忽视。 安全生产事故 四级风险 岗位员工 按照规定及时开展HSE述职 工作。 人事办 处人事 ## 财务 管理 资金管理 资金计划管理 年度资金计划未考虑安全环 保资金使用投 安全生产事故 四级风险 岗位员工 及时将HSE资金使用突入纳 入年度资金计划进行管理 财务办 处财务 ## 驾驶作业 车辆驾驶 出入车库速度过快，视线有 盲区 易刮碰车辆， 造成车辆损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 倒车出库时，要控制车速， 勤鸣笛，驾驶员要集中精 力，注意观察瞭望出库入内 外情况 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 驾驶员擅自跑私车、不按路 单行驶 交通事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.严格执行车辆”三交一 封“和归库检查制度；2. 及时处罚、警示违规驾驶 员；3.加强GPS系统监控； 4.开展安全教育，提高人 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 违反交通信号 易发生撞人、 撞车等交通事 故 四级风险站队（班组）、岗位员工 通过交通信号时，驾驶员严 格按照信号指示行车，并注 意观察其他方向的车辆有无 违章闯信号行为，一旦有这 种情况，驾驶员要主动避让 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 争道强行 容易造成车辆 相刮相撞的交 通事故，伤人 及车辆损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1、驾驶员自觉遵守道路交 通安全法，做到文明行车， 不争道抢行，礼让行车；2 、大队、中队认真开展路检 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 带病驾车 车辆在行驶时 发生故障，造 成交通事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 大队每季度、中队每月对车 辆进行安全技术状况检查， 及时发现、整改安全隐患， 驾驶员每天对车辆进行出车 前行驶中收车后检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 节假日未执行车辆三交一封 制度 交通事故、其 他 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.严格执行车辆”三交一 封“和归库检查制度；2. 及时处罚、警示违规驾驶 员；3.加强GPS系统监控； 4.开展安全教育，提高人 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 不系安全带 造成人员受伤 、车辆损坏 三级风险 科级 驾乘车要系好安全带，进入 现场要慢行，注意观察瞭望 。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 超速行车，遇有紧急情况刹 车距离增加，没有充足的时 间处理情况 造成人员受伤 、车辆损坏 三级风险 科级 1、遵守道路交通安全法， 严格按照操作规程操作，严 格按照限速行驶；2、大队 、中队认真开展路检路查工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 疲劳驾驶 造成人员受伤 、车辆损坏 三级风险 科级 驾驶员要注意休息，严禁疲 劳驾驶，感到困倦时把车辆 停放在安全位置休息，直到 可以行车时，方可行车，连 续驾驶超过4小时，要休息 20分钟，保障行车安全， 车队根据驾驶员的身体状况 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 车辆爆胎，轮胎气压过高、 过低、轮胎磨损严重 易导致方向失 控，发生交通 事故 三级风险 科级 1、驾驶员要在出车前收车 后检查轮胎的胎压；2、公 司、小队认真开展车辆安全 技术状况检查，对轮胎磨损 严重的车辆，及时给予更换 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 车辆电器线路老化、虚接， 或燃油系统漏失，遇高温或 明火，导致车辆焚毁。 火灾、人身伤 害 三级风险 科级 1.按照相关规定配备安全 防护措施；2.驾驶员做好 出车前、行驶中、收车后的 车辆安全检查；3.公司、 小队认真开展车辆安全技术 状况检查，及时整改安全行 车隐患；4、建立设备台 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 接打手机、抽烟，精力不集 中，遇有情况处理不及时 易发生交通事 故，伤人及车 辆损坏等事故 三级风险 科级 1、行车时杜绝接打手机、 抽烟，有特殊情况需接打， 把车停靠在安全地点，接打 手机、抽烟；2、公司、小 队认真开展路检路查工作。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 酒后驾驶，因酒精作用，驾 驶员反应能力下降 易发生撞人、 撞车等交通事 故 三级风险 科级 自觉遵守道路交通安全法， 遵守司机岗位操作规程,杜 绝酒后驾驶。公司、小队加 强路检路查，定期进行安全 教育培训等措施 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 超员超载，车辆载重量增 加，影响制动系统、方向等 易发生交通事 故 三级风险 科级 1、自觉遵守交通法规，严 禁超员超载行为发生，对违 章指挥可以拒绝执行；2、 大队、中队认真开展路检路 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 强超强会 容易造成车辆 相刮相撞的交 通事故，伤人 及车辆损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1自觉遵守道路交通安全 法，文明礼让行车，不开情 绪车、霸王车；2、大队、 中队认真开展路检路查工作 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 轮胎爆胎、漏气， 造成人员受伤 、车辆损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.配备标准轮胎2.上出车 前检查轮胎有无破损3.夏 季高温行车，要按时停车休 息，给轮胎降温4.车轮爆 裂，驾驶员不得惊慌，全力 控制方向盘，保持车身正直 向前，迅速抢挂低速档，利 用发动机牵阻车辆速度。当 发动机牵阻作用尚未控制车 速时，千万不能使用脚制 动，可再次挂入低一级档 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 行驶中，未及时观察仪表指 示情况，未及时观察路况及 其他车辆、行人等 火灾、交通事 故、设备损坏 、人员伤害、 财产损失 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.根据路况随时观察仪表 及其他情况；2.观察时， 注意保持稳定车速和方向， 及时减速；3.遵守交规。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 仪表台上放置打火机、芳香 剂、可乐等罐装饮料 因阳光直射可 能产生爆炸易 引起车辆自 燃，驾驶员被 惊吓造成方向 失控造成撞车 、撞人等交通 四级风险站队（班组）、岗位员工驾驶室内严禁存放易燃易爆 品 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 行驶时，车内音响声音过大 行驶时，车内 音响声音过大 四级风险站队（班组）、岗位员工驾驶车辆时，音响声音控制 在合理范围内，不能影响听 力 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 车辆在库内长时间发动，通 风不好，二氧化碳含量过高 易发生中毒事 故 四级风险站队（班组）、岗位员工 加强安全教育，车库内车辆 启动不能超过3分钟。注意 车库通风 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 车辆倒车,驾驶员观察瞭望 不周 撞车、撞人、 撞建筑物等交 通事故 三级风险 科级 倒车时应发出倒车信号，对 车辆周围情况进行仔细观 察，确认安全后，缓慢倒 车，观察周围环境，必要时 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 雨天、雾天、霜天、雪天行 车路滑，视线不清 车辆伤害、设 备损坏 三级风险 科级 1.雨天雾天行驶要提高警 惕，注意前方情况，靠右侧 行驶，严禁盲目超车。2. 要严格控制车速，泥泞道路 要避免紧急制动，防止滑溜 。3.要保持雨刮器正常工 作。4 .涉水后应轻踩制动 踏板，检查车辆的制动效应 。5.适当增加车距，打开 防雾灯和示宽灯，鸣喇叭， 提示车辆和行人。6 .霜天 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 大风天行车受风速影响，转 弯时车速过快 车辆跑偏、侧 翻造成撞人、 撞车等事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 大风天行车要控制车速，转 弯时把车速控制在合理范围 。超过六级风就停止行车。 停车时一定要远离高大建筑 物、临时搭建的广告牌、大 树下以及住宅 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 大风天、雨天行车注意路边 行人及自行车等非机动车辆 随意改变行走方向 行人及自行车 等非机动车辆 容易突然改变 方向造成交通 事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 大风天行车一定不要太靠近 右侧行车线边缘，与行人、 自行车等非机动车辆保持做 够的横向安全距离，超越时 要控制车速，时刻注意行人 及非机动车的动向，确认安 全后，方可快速通过 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 夜间行车视线不清，路面情 况不清 易发生撞人、 刮碰撞等事故 四级风险站队（班组）、岗位员工自觉遵守道路交通安全法， 集中精力驾驶，减速慢行 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 涉水后制动失灵 易发生交通事 故 四级风险站队（班组）、岗位员工 雨天行车，涉水后，驾驶员 要轻点刹车检查制动情况， 也可通过轻点刹车，烘干刹 车片水分，从而保证制动效 果灵敏有效。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 下雨积水路面不明 易车辆下沉、 坠落损坏设备 和伤人 四级风险站队（班组）、岗位员工 一定要低速行驶，遇有大坑 及时躲避，在躲避时，一定 要注意前后有无车辆，千万 不要占道行驶或急打方向， 以免发生交通事故。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 生产安全风险防控明细表 单位：运输 时间： 序 号 生产管理活动 危害因素 风险 管理分级 风险等级 责任分级 控 制 措 施 风险管控直线责任 一级 二级 三级 岗位 站队 公司 事业处 ## 驾驶作业 车辆驾驶 轿货装载的货物捆绑不牢 货物掉落易导 致伤人和车辆 的事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 1．加强驾驶员的安全行车 教育工作，严格遵守货车的 装运规定。2．在行驶中发 现问题时，须立即停车检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 升降车作业时未放置三角警 示牌 作业中其他车 辆和行人未能 够引起足够注 意，易发生刮 蹭和碰撞。 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.升降车驾驶员严格标准 化作业，停放时不要占主要 路面3. 作业时要求施工人 员在地面配合，及时疏导其 他车辆和人员做好警示工作 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 危货车司机不穿静电服、静 电鞋 易发生火灾 四级风险站队（班组）、岗位员工 加强对危货车司机正确穿戴 劳保用品和消防设施的检 查，确保其完好 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 行驶途中发现异响或异味未 停车检查处理 火灾、交通事 故、设备损坏 、人员伤害、 财产损失 三级风险 科级 1.行驶途中注意车辆状 态；2.加强驾驶员安全意 识；3.遇有故障初兆，及 时停车处理 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 在冰雪路面转弯、急加油、 急减速、侧滑失控 车辆伤害、设 备损坏 三级风险 科级 1.严格控制车速，适当地 增加行车的横向间距和采用 预见性制动的方法。2. 配 备必要的防滑链条和工具。 3 转弯时不能急转方向， 一定要提早减挡、减速，缓 慢通过避免紧急制动，保持 匀速行驶，轻缓加油、缓慢 减速4.出车前应检查气压 制动系统排污装置，并进行 排污，防止在行车中因制动 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 冰雪路面会车、超车、频繁 变线 易发生侧滑造 成车辆相撞事 故 三级风险 科级 控制车速，保持与对面车足 够的横向距离。冰雪路面， 尽量不要超车，超车要选择 宽直没有坑包的路段，并与 被超车辆保持足够的横向距 离，超车后，不要马上变回 车道，要给被超车辆留有足 够的安全行驶距离；尽可能 保持直线行走，不要频繁变 道，有车辙处选择车辙行走 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 高温天气驾驶员驾驶车辆中 暑 造成驾驶员迷 糊，处理情况 不及时，发生 交通事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员在出车前、行车中避 免吃油腻食物，多食蔬菜， 多饮用清凉饮品，并配备防 暑药品，注意休息 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 春季路基开化，车轮压在松 软路基 易发生车辆侧 滑，造成交通 事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 靠近行车道的中线行车，不 要在松软路基上行驶，遇有 相向车辆争道抢行，停车避 让 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 夏季司机停车在车内休息 易致一氧化碳 中毒事故 四级风险站队（班组）、岗位员工打开窗户短时休息、晚上要 早睡觉保证精力 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 冬季寒冷，行人戴帽子和口 罩，影响听力和视线 易发生刮碰事 故 四级风险站队（班组）、岗位员工认真观察路面、中速行驶， 提前做好处理突发事件的准 备 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 人员情绪 驾驶员存在自信心理 车辆伤害、设 备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.开展安全教育,培养良好 的心理素质；2.要求驾驶 员正确看待自己的业务技术 水平，不高估自己的技能， 低估客观困难，克服盲目乐 观，胆大心粗的缺点。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 人员情绪 驾驶员存在麻痹心理 车辆伤害、设 备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 克服自以为技术精、行车经 验多、从未发生过事故的麻 痹思想，提高对安全行车的 警惕。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 人员情绪 驾驶员存在逞强心理 车辆伤害、设 备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.做好安全思想教育；2. 严防部分驾驶员争强好胜追 求面子和虚荣，失去自控而 违章肇事。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 人员情绪 驾驶员存在急躁心理 车辆伤害、设 备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 在任务重、时间紧或完成任 务快到家、约会等情况下， 易产生急躁情绪，不顾行车 环境，违章蛮干；乘车人员 要及时提醒与制止。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 行人、牲畜、摩托车、自行 车等突然横穿公路 易发生车辆和 人员伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 在城镇、街道、村庄路面行 车时1.应限速行驶，严禁 超速。2.注意行人、儿童 、自行车、摩托车和牲畜突 然横道；3.随时观察前后 车发出的停车和转弯信号。 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 兴辽路全线车辆较多，车速 较快，同时由于南北两侧村 庄较多，时有非机动车及行 人抢行和闯红灯情况发生 易发生车辆和 人员伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 严格按照交通信号灯指示通 行，并注意瞭望、严禁抢行 通过。该路段全线限制速度 为80公里/小时，所有路口 、弯道和大桥上限速40公 路/小时，全路段需要减速 慢行 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 锦采路口车流量大，路面窄 交通事故 四级风险站队（班组）、岗位员工 1、加强对驾驶员安全行车 的教育 2、严格执行交通 法规及限速路段的限速规定 3 、超 车 前 做 好 瞭 望 、观 察，严禁强超抢会 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆加油 机动车加油时，有火源发生 火灾 火灾、车辆损 坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.严格遵守油库内的防火 规定，在油库内严禁吸烟和 使用明火。2 .严禁在库区 内修理车辆，用塑料桶等容 器加油和储油。3.加油时 发现溢漏现象应立即清理干 净，确认无危险后再将车开 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆驾驶 发生故障在公路上临时维修 时不设监护标志 易被过往车辆 撞击 四级风险站队（班组）、岗位员工 1、及时设置监护标志2、 出车前认真检查车辆，发现 隐患及时整改 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车辆停放 乱停放车辆 车辆伤害、设 备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 1.车辆停放时，须按指定 地点停放；2.上下坡停车 离人，应垫好三角木，挂入 前进或倒档。3.在夜间或 风雨、雪、雾天，车辆发生 故障及交通事故临时停车 时，须开示宽灯和尾灯以及 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 一车 队、 二车 队 车辆 外观 车身有剐蹭 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 执行车辆行驶前的安全检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 刮水器破裂、后视镜破损 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 状况 缺机油 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 散热器水量不足 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 缺刹车油 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 电池极注松动，腐蚀 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 风扇皮带过松或紧，老化 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 轮胎 轮胎气压过大或不足 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 螺母松动 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 磨损严重 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 嵌入异物 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 配备与证件 配件缺失 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 证照不全，危险车配件不全 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 启动后检查 发动机运转异常 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 执行车辆启动后的安全检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 喇叭无声音，刮水器不正常 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 灯光不亮或虚闪 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 燃油、润滑油、冷却液有渗 漏、漏气 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 尾气排放冒黑烟和蓝烟 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 转向、离合器、变速器、油 门踏板不灵活可靠 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 制动器失效 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 行驶中检查 行驶途中发现异味或异响 设备损坏、人 身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工执行车辆行驶中的安全检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 收车后检查 电流表、机油表、水温表、气 压表的工作不正常 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 执行车辆收车后的安全检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 有漏油、漏水、漏气现象 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 轮胎气压不正常，胎间及表面 有杂物 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 风扇皮带和空压机皮带的松紧 度欠缺 设备损坏 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车库 车库 车库存放易燃易爆、有毒有 害等危险物品，遇有适当条 件，发生火灾等事故。 火灾、人身伤 害、财产损失 等 四级风险站队（班组）、岗位员工 执行车库的安全检查 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车库湿滑、积水或有油污 人身伤害 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 车库缺少消防器材等应急设 施、车钥匙未交中队集中保 管等，导致紧急情况下无法 实施救援。 财产损失 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 私接电线 火灾、触电 四级风险站队（班组）、岗位员工 驾驶员 队长 安全办 处安全科 ## 机关 办公设备 电脑 电脑及插座开关漏电 触电、火灾 四级风险 岗位员工 及时对电脑、空调、 打印机等办公设备设 施运行情况进行检查 并定期维护 办公人员 ## 电脑系统病毒入侵或系统崩 溃 数据丢失 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 长时间使用电脑 产生辐射导致眼疾 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 在电脑旁边堆放杂物 造成火灾 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 电热水器 线路破损造成漏电，导致使 用人员触电 造成漏电，导 致使用人员触 电 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 倒开水 烫伤 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 空调 氟立昂淀漏 中毒 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 长期使用，送气管及管口未 进行清洁，细菌繁衍 导致人员生病 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 打印机 溢出碳粉等粉尘 人员身体不适 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 电源 电源线路老化漏电 触电 四级风险 岗位员工 办公人员 ## 湿手使用电器或开关电器。 触电 四级风险 岗位员工 办公人员