病险水库除险加固第一批中央补助项目 3页

附件1病险水库除险加固项目检查评估大纲从前期工作、投资计划下达及资金使用管理、建设管理、工程质量、工程验收、项目绩效和水库管理体制改革等七个方面对每个项目进行检查评估。1、前期工作1.1大坝安全鉴定（1）大坝安全评价承担单位及资质（2）安全鉴定组织程序（3）鉴定结论准确性（4）核查单位及核查方式、核查意见与鉴定意见的比较1.2初步设计（1）初步设计承担单位及资质（2）设计方案的合理性（主要加固内容与安全鉴定中工程存在问题的比较，加固措施能否解决全部病险问题，概算编制是否合理）（3）设计审批及复核程序的规范性，批复意见及复核结论的合理性（加固内容、加固措施、投资控制）2、投资计划下达及资金使用管理2.1投资计划下达（1）投资计划批准单位、文号、日期（2）中央补助资金数额、地方各级配套资金数额2.2到位资金3n（1）中央补助资金数额（2）地方各级配套资金数额，地方配套资金到位率2.3资金使用管理中央资金是否全部用于主体工程，有无违规情况3、建设管理3.1“三制”执行（1）项目法人（报批程序、人员配置、管理制度及执行情况）（2）招标投标（招标审批单位、审批文号、招标方式及内容、备案，有无投诉）（3）建设监理（监理单位及资质，监理人员持证上岗和到岗情况、监理制度执行情况）3.2开工批复单位、文号、日期3.3施工管理（1）施工单位及资质（2）工程转包及分包情况（3）安全生产（4）新材料、新工艺、新技术的应用3.4建设进度4、工程质量4.1施工单位质量保证体系及落实情况4.2监理单位质量控制（质量控制措施、质量抽检情况）4.3质量监督（质量监督机构、质量检测单位及资质、检测工作量及结果、质量评定结论）4.4工程质量缺陷、事故及处理情况3n5、工程验收5.1单位工程验收（主持单位、参加单位、验收程序、验收报告、存在问题及处理意见）5.2阶段验收（主持单位、参加单位、验收程序、验收报告、存在问题及处理意见）5.3初步验收（主持单位、参加单位、验收程序、验收报告、存在问题及处理意见）5.4竣工验收（主持单位、参加单位、验收时间、验收程序、验收报告、主要遗留问题及处理意见）5.5已经施工的建设项目与审批设计项目的一致性6、项目绩效6.1病险问题是否彻底解决6.2加固前后工程特征指标、安全性能、管理条件、功能等变化6.3经济效益，加固后恢复及增加的直接经济效益（灌溉、发电、供水、养殖、旅游等）6.4社会效益，包括防洪保安、经济效益、生态效益、及远期效益7、水库管理体制改革水库管理体制改革方案的制定、批准及实施情况，重点是定岗定员、人员等基本支出及工程维修养护经费落实情况3