小型病险水库除险加固项目督导检查大纲 4页

附件3小型病险水库除险加固项目督导检查大纲一、组织机构建立情况1、小型病险水库除险加固工作领导机构成立情况：领导机构参加的部门、人员、成立时间，主要的职责，工作机制等。2、小型病险水库除险加固工作机构成立情况：机构组成、主要人员、职责等。3、小型病险水库除险加固工作督促协调机构建立情况：机构组成、主要人员、职责、分工情况等。小型病险水库除险加年度计划落实和执行情况1、年度计划落实情况：省厅计划完成的水库数量、名称与实际落实的水库名称、水量是否相符，若出现差异，其原因是什么？2、年度计划内加固的水库是否层层落实除险加固责任及签订责任状。3、小型病险水库除险加固责任制情况是否向公众承诺、社会公示、接受监督。4、小型病险水库除险加固工作是否列入政府年度绩效目标考核体系和督查范围，并实行重点督查和跟踪督导。5、奖惩措施的制定情况。6、工作进展情况的调度、通报机制情况等。三、前期工作完成情况n1、小型水库病险安全状况排查评价报告编制完成情况：主要了解报告的编制方法、主要的结论，报告的完成时间等2、排查结论经主管部门审定认可情况。3、小型病险水库除险加固工程情况：承担设计的单位资质情况，加固设计的组织情况，资料的收集，设计的标准、深度是否满足施工要求，设计的完成时间等。4、设计的评审批复情况。四、建设管理程序落实情况（一）法人组建情况项目法人的组建时间；组建的原则和形式；项目法人的构成以及项目法定代表人、技术负责人的情况；项目法人报上级主管部门批准情况；项目法人的培训情况。（二）工程招标投标情况招投标的时间、组织形式、招标方式；招标公告、企业资格预审、标书发售情况；评标方法、评标人员、监督人员、评标结果等评标情况；确定的施工单位情况。（三）工程监理情况工程监理企业的确定情况：监理企业的名称、资质、业绩、信誉；监理的型式；监理人员、监理措施、手段等情况。（四）工程建设合同管理情况与施工企业签订合同，实行合同管理，重点对应到场的项目n经理、技术负责人、施工机械设备、人员、开竣工时间、工程质量等级、价款结算、投资等在合同要有严格约定。五、工程开工建设情况1、开工水库座数、形象进度和完成工程量；2、施工组织情况是否科学合理，投入的主要人员、机械设备是否满足工程建设工期要求；工程建设质量控制体系是否健全；是否有质量检测设备并进行现场工程质量检测；施工方法和工程质量是否符合规范要求；进场料物的质量、数量是否满足要求；是否进行工程质量评定及隐蔽工程验收签证等。六、资金筹集落实及使用管理情况工程建设资金到位情况；是否有挤占挪用工程建设资金现象；县乡配套资金数量，承诺的配套资金是否到位；工程建设过程中采取了哪些节省工程投资的措施等。七、安全生产、文明施工情况1、是否有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员。2、是否建立健全安全管理制度，落实安全管理责任。3、工地安全生产设施（安全警示牌、操作规程等）是否齐全。4、是否经常进行安全生产教育与培训。n5、安全管理是否贯彻了预防为主的方针，做到了全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。6、是否制定应急防汛度汛方案等。八、工程建设项目档案管理1、工程建设管理档案是否真实、齐全；2、是否分类归档并有专人管理。九、工程建设中存在的问题、不足及解决措施十、工程建设中的好经验、好做法等。