工程监理监理工作流程图(附表1-23) 2 22页

施工阶段监理工作流程图签订监理委托合同，接受监理任务附表1第一次工地监理会议参加设计交底及图纸会审审查施工组织设计，施工方案及施工进度计划审核开工前期准备工作及完成的文件资料审核进场材料的合格证、材料复验报告合格不合格督促施工单位落实技术管理和质量保证、安全保证措施签发开工报审表JL—A001质量控制、进度控制、投资控制督促施工单位严格按照图纸、规范及管理程序施工合同管理、信息管理督促、检查施工现场的安全生产和文明施工验收分部、分项、检验批工程签认隐、预验工程组织协调参加质量事故的分析参加对地基基础、主体结构验收，竣工初验，编写工程质量评估报告监督处理方案执行编写工程质量评估报告安全监督管理参加建设单位组织的竣工验收签认设计变更，技术核定单认定工程质量和进度认定完成工程量整理监理档案，督促施工单位编制竣工档案，填报工程竣工验收备案申报单质量监督部门核定单位工程竣工资料签认付款凭证审定工程总进度审定工程季、月进度计划验收备案对季、月进度计划提出修改意见加强对进度计划的动态控制签发工程移交书，施工阶段监理合同终止n施工测量放线报验流程附表2施工测量定位测量（表式自定）同时填报JL—A005施工单位不合格审核或复测结果专业监理工程师合格在原报JL—A005表上签认专业监理工程师进行下一道工序施工单位n施工组织设计（施工方案）审批流程编制工程项目施工组织设计（施工方案）并填报JL—A002附表3不合格修改再报施工单位审核以下重点内容1．施工程序是否符合科学规律2．施工现场布置是否合理3．施工人力、材料、机械安排是否满足需要4．工程进度安排是否符合施工承包合同的要求5．施工方法是否先进、科学、可行6．工程安全、质量保证措施是否先进、科学、可行。监理工程师不同意在原表上签审核意见总监理工程师同意按审定的意见组织施工（施工单位）报送建设单位审阅按审定的意见进行施工监控（监理部）监理部n原材料、构配件及设备质量签认流程1．建筑材料填报JL—A006（附件：材料合格证、材质证明书、材料复验报告）2．工程设备填报JL—A007（附设备出厂合格证、性能试验单等）3．工程构配件填报JL—A008（附质量证明文件及出厂合格证）附表4原材料构配件，设备不可以进入现场原材料、构配件、设备可以进入现场施工单位建设单位（建设单位提供）专业监理工程师审核监理部对影响使用功能的原材料、构配件、设备进行预控签认原材料，构配件设备的质量监理工程师监理工程师不同意同意签发“建筑材料报审表”JL—A006“主要工程设备选型报审表”JL—A007“工程构配件报审表”JL—A008签认“建筑材料报审表”JL—A006“主要工程设备选型报审表”JL—A007和“工程构配件报审表”JL—A008现场检验质量监理工程师指定部位使用施工单位n钢筋隐蔽工程质量控制流程附表5施工单位钢筋工序施工完成自检合格，填报钢筋质量验收记录监理单位检查审核1．钢材出厂合格证及抽样试验报告是否齐全；2．质量控制资料和评定工作是否具备3．检查钢筋规格、数量是否符合设计要求，绑扎、焊接接头长度、位置、焊缝质量是否符合规范规定。钢筋焊接必须有现场抽样试验报告。监理工程师全部合格整改部分合格、局部不合格签认质量验收记录签发不合格分项通知JL—B006施工单位返工合格后，模板预检合格；填写工程报验单，二次申请监理验收监理单位对钢筋、模板、预留、预埋件等再次复验局部不合格合格填表JL—B006“不合格分项通知”，通知施工单位整改后重新报验工程报验单签认施工单位浇筑砼注：1、对模板应进行预检；2、钢筋绑扎应有防位移措施；3、钢筋架、网应支垫牢靠，保护层厚度应有保证。n工程隐检及检验批工程验收流程附表6隐检及检验批质量自检合格各项工程质量控制资料齐全施工单位施工单位填隐检及检验批质量验收记录施工单位1．审核各项质量控制资料是否完整；2．检查隐蔽及检验批工程是否完成；3．检查检验批的主控项目和一般项目的质量是否符合规定。监理部各有关专业监理工程师验收不合格在原表上签注意见验收合格在原表上签注意见监理工程师监理工程师可进行下一道工序施工单位n商品砼连续性浇灌控制流程附表7砼搅拌站对砼搅拌的各项质量情况自查合格，准备开盘，填写报验单原材料质量检验机械与质保体系配合比检验水泥出厂合格证及复验报告水灰比坍落度各类掺加剂合格证石子规格及质量砂子质量搅拌用水质量砼配合比及计量试块制作搅拌机性能保证操作规程加料顺序质量保证体系监理检查脱模后的砼质量监理旁站砼输送与浇灌振捣现场进行塌落度检查现场按规定做试块监理单位签认报验单，砼搅拌出厂有关资料送交施工单位，施工单位签认报验单砼搅拌站质量检查部门签认报验单n现场搅拌砼浇灌控制流程附表8施工单位砼搅拌站各项质量情况自查合格，准备开盘填写报验单原材料质量检验机械与质保体系配合比检验质量保证体系操作规程加料顺序搅拌机性能保证水灰比坍落度试块制作砼配合比及计量各类掺加剂合格证石子规格及质量砂子质量搅拌用水质量水泥出厂合格证及复验报告监理单位签认报验单现场质量检验（塌落度等）现场按规定做试块施工单位砼开盘监理旁站砼输送与浇灌振捣监理检查脱模后的砼质量n分包单位资质审核流程附表91．营业执照3．有关许可证2．资质等级证书分包单位报送分包单位资质的有关资料并填报JL—A0034．企业介绍（含施工业绩、经济情况）5．技术能力、质保能力施工单位6．人员配备（含本项目负责人履历表）对有关情况进行调查与审核监理部7．机械配备不同意分包单位在原表上签注不同意同意分包单位在原表上签注同意总监理工程师总监理工程师清退分包单位接纳分包单位进场施工施工单位（总承包商）施工单位（总承包商）n工程停工、复工工作流程附表101．发现严重质量问题2．发现严重安全隐患、或发生安全事故3．发现设备材料不合格4．其它应该停工的问题监理工程师征得建设单位同意向施工单位下达停工（JL—B001）并同时通知各有关单位总监理工程师施工单位按停工令要求进行整改整改完成，申请复工，填报JL—A013JL—A009施工单位对整改情况进行检查监理工程师返工检查合格，准予复工；签发复工表JL—A009检查不合格原表签指令返工施工单位进行下道工序总监理工程师总监理工程师n分部（子分部）分项工程质量验收流程附表11施工单位质量控制资料完整分部（子分部）、分项工程质量评定完成，自评合格分部分项工程验收记录签认施工单位填报分部（子分部）分项工程报验单施工单位可进行下一道工序签认“不合格分项工程通知”JL—B006不合格：安全和功能检验（检测）结果是否符合有关规定质量控制资料、各类原始记录是否完整并符合要求观感质量验收是否符合要求检查工程质量是否符合规程、规范规定和设计要求检查分部（子分部）工程的工程量是否全部完成合格签认“工程报验单”n中间交接检验流程附表12返修工序施工完毕附：工程报验单、施工记录、测试、调试、试运转记录、施工试验记录。不合格施工单位自检专职检合格报现场监理工程师试验室检验会同现场检查不合格JL—B006判断符合性合格签署质检合格意见监理工程师进行下道工序n施工单位提出工程技术核定流程附表13提出工程技术核定填报JL—A014施工单位涉及设计问题征求设计单位意见审查此项洽商对工程进度，质量、投资的影响审核工程技术核定设计单位监理部不同意同意、在原表上签认不同意，退回重报审查同意，送建设单位征求意见审查，提出意见建设单位不同意同意，在表上签认执行核定按有关规定办理合同外项目付款申请手续施工单位施工单位涉及设计出具设计变更文件投资控制监理工程师审核付款申请合格设计单位按规定付款建设单位n施工单位申请延长工期审批流程附表14停止申报或修改重报填报JL—A012提出延长工期的原因理由及延长工期的计算资料施工单位监理部对延长工期的申请进行审核认为理由不充分或延长日数计划不当，予以利用原表批复不同意同意，或提出修改后同意，原表签复征得建设单位的同意监理部总监理工程师同意监理部的审批意见施工单位编制新的进度计划，并严格执行双方签订新的进度计划文件施工单位建设、施工单位n单位（子单位）工程质量控制流程附表15参加图纸会审和设计交底核定分包单位签发JL—A003审核施工组织设计签发JL—A002签认装饰工程样板间质量签认检验批、分项、分部工程质量签认隐检工程质量核定原材料、构配件、设备质量，对影响使用功能材料进行质量预控。签发：JL—A006、JL—A007、JL—A008监理签认后，施工单位可进行下一道工序监理部组织竣工初验建设单位组织单位工程竣工验收监理部参加单位工程竣工验收建设单位报请质量监督站验收备案n施工进度计划申报与审批流程附表16编制施工总进度计划并填报JL—A004施工单位不同意，原表签复审核总进度计划监理部施工单位编制月度进度计划，再填报JL—A004不同意，原表签复审核进度计划监理部监理部同意，原表签复注：如施工总进度计划是施工组织设计的组成部分，总进度计划可不另行审批监理部组织实施进度计划施工单位进度控制监理工程师检查进度计划实施情况进行动态控制根据形象进度计划完成情况编写监理月报根据总进度计划编制下期进度实施计划监理部施工单位n工程设计变更签认流程附表17建设单位，施工单位提出设计变更要求填报JL—A014对设计变更要求进行审查监理部监理部不同意监理部同意，原表签复复与设计单位商洽设计变更，由设计单位出具设计变更通知单或设计变更图纸注：凡重要或复杂的设计变更要求设计单位必须出设计图，不得仅以文字说明代替建设单位施工单位审查设计变更通知或设计变更图纸监理工程师不同意，提出意见，返回重新研究同意在设计变更通知单上签认施工单位按设计变更文件组织施工总监理工程师总监理工程师n工程质量事故、问题处理流程附表18发生工程质量事故施工单位严重质量事故一般质量事故一般质量问题按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》执行各有关单位调查事故发生情况，分析质量事故原因，并提出处理事故的方案。填报JL—A016施工单位（建设单位，监理单位参与）研究确定事故处理方案及措施提出事故处理方案，填JL—A017监理部、设计单位审查处理方案建设、施工、设计、监理单位施工单位设计单位执行事故处理方案同意事故处理方案同意事故处理方案，签发JL—A017指令施工单位执行，并予监督实施施工单位建设单位总监理工程师n月进度报表审签流程附表19施工单位填写报审表JL—A018、JL—A019监理工程师工程量现场核验，审核施工单位统计报表工程量进行根据“报审表”签认内容：1、工程量是否准确2、定额是否正确3、取费是否正确4、材料差价是否有依据专业监理工程师认定、总监理工程师审批审批付款建设单位建行开户行n附表20施工准备阶段安全监理1、审查总包、分包单位的安全生产许可证或安全生产资质；2、督促施工单位建立、健全施工现场安全保证体系；3、审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；4、复查施工机械、安全设施验收手续，并签署意见；5、核查特种作业人员的资格证书，特种作业人员必须持证上岗。施工阶段安全监理1、监督施工单位按照工程建设强制性标准和经审批的安全施工方案组织施工，制止违规施工作业；2、在监理过程中，发现存在安全隐患应当要求施工单位整改并检查整改结果，情况严重的应暂停施工并及时向安全监督部门报告；3、督促施工单位做好洞口、临边、高处作业等危险部位的安全防护工作；4、督促施工单位定期组织施工安全自查工作；5、对高危作业，易发生安全事故的危险源和薄弱环节实施旁站监理；6、按公司下发的《建筑工程安全监理作业指导书》实施安全监督管理；7、在工地例会上评述安全生产管理状况及存在的问题，并提出建议和意见。安全监理资料1、参照施工阶段监理用表：JL—A002、JL—A003、JL—A007、JL—A009、JL—A013、JL—A016、JL—A017、JL—B001、JL—B003、JL—C003；2、新增加安全监理补充表：《施工机械、安全设施验收核查表》、《工程安全监理情况检查汇总表》。n旁站监理程序图附表21关键部位、关键工序的施工质量高危作业、易发生安全事故的关键环节提前24小时通知监理工程师旁站监理人员按《建市[2002]189号》文、《建设工程安全生产管理条例》和旁站监理方案实施旁站监理1、检查质检员、安全员到岗、特种人员持证上岗以及施工、机械、建筑材料准备情况；2、监督检查关键部位、关键工序的施工执行施工方案及强制性标准情况；3、检查建筑材料、构配件、设备和商品砼的质量检验报告等；4、做好旁站监理记录，保存旁站原始资料；5、发现存在质量和安全隐患督促施工单位整改并做好记录；6、旁站监理人员和质检、安全员未签字不得进入下道工序施工，总监拒绝在相应文件上签字；7、对高危作业，易发生安全事故的危险源和薄弱环节作为安全监控重点，加大检查监控力度。n单位（子单位）工程竣工验收流程附表22单位（子单位）工程竣工，设备完成调试自检合格施工单位施工单位提交工程技术资料质量控制工程预算（含竣工图）资料资料现场监理工程师组织初验不合格JL—B006合格符合性判断不合格JL—B006符合性判断建设单位组织全面检查、验收合格处理工程索赔交付工程款协助建设单位审核结算书使用、保修工程交接质监站验收备案