监理工作质量管理规定 7页

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目监理单位质量管理规定文件编号：石家庄油品质量升级及原油劣质化改造工程项目质量部2010年7月7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目1.0目的为了规范石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程的监理单位工作质量，特制订此规定。2.0适用范围：本规定适用于参加石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程建设的监理单位。3.0监理单位质量职责3.1工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。3.2工程监理单位应当依照法律法规以及有关技术标准规范、设计文件和工程合同，对施工质量行为和工程实体质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。3.3工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。3.4监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取见证、旁站、巡视和平行检验等形式，对工程实体实施监理，对工程质量控制负责。3.5对重要的设计修改和变更提出意见，做好质量控制。3.6负责工程质量监督停监点的检验及报验工作。3.7参加建设单位（或负责授权）组织的“三查四定”工作，协助建设单位做好工程中间交接，参与试车阶段的工作。3.8审核批准施工承包商提交的项目实施计划和施工组织设计及施工技术方案。3.9审查施工承包商现场质量管理体系，督促其按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工。3.10组织施工承包商进行单位工程的划分和审定分部、分项工程划分，审批签认报审的工程开工报告。3.11检查审定施工承包商使用材料、构配件和设备的质量并进行必要的测试和监控，确保进场物资能够满足工程质量控制要求。未经监理工程师签字，设备、材料、构配件不得在工程上使用，施工单位不得进行下一道工序施工。对工程完成量进行质量确认，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。3.12负责监督和跟踪验证现场发现的材料、构配件、设备7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目及施工质量不合格品的处置，组织开展纠正检查活动；3.13负责组织隐蔽工程的检查、验收；3.14组织分部、分项工程检验和质量评定。3.15协助建设单位组织竣工验收工作。3.16组织一般质量事故的调查、处理，编写质量事故调查报告，审批一般质量事故（问题）的处理方案。3.17负责建设单位合同约定和管理规定（办法）赋予的其他工作。4.0基本要求各参建监理单位在工程建设的全过程，应严格按照已建立的、经权威机构认证的符合ISO9000的质量管理体系与程序运行；同时还必须满足本规定中的要求。4.1质量要求：监理工程实体符合设计与规范要求；监理服务质量满足GB50319-2000《建设工程监理规范》、SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》及招标人工程项目管理的要求。4.2资质要求：在中华人民共和国国内注册、具有独立法人资格的石油化工工程监理公司，公司内具有同工程类别的监理工程师且专业配备齐全；最近三年具有同类工程监理业绩。4.3组织机构、人员配备情况：总监理工程师必须取得国家注册监理工程师岗位证书并具有三年以上同类工程监理经历。其他专业监理工程师必须取得国家注册监理工程师岗位证书或中国石化集团公司注册监理工程师岗位证书。主要专业监理工程师具有一年以上同类工程监理经历。拟任本工程监理员应持有监理工程师培训证书。5.0监理单位质量管理工作5.1建立健全项目质量管理体系和保证体系报质量管理部备案，编制质量计划，并使之有效运行。5.2项目总监组织编写工程建设监理规划，其主要内容应包括工程施工监理的HSE、投资、质量、进度控制及合同和信息管理、施工过程协调管理的控制计划和实施细则，并符合“建设工程项目监理规范”7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目要求内容（建设工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构的组织形式、项目监理机构的人员配备计划、项目监理机构的人员岗位职责、监理工作程序、建设工程主要质量控制点、监理工作方法及措施、监理工作制度、拟编制的监理实施细则、监理表格样式、风险识别以及分析和对策、本项目引用执行的现行规范标准、监理设施）。5.3以批准的工程监理规划、设计图纸、有关技术规范编写针对性强，具有可操作性的监理实施细则，细则的每项内容都应明确“怎么做”、“达到什么标准”、“允许偏差是多少”、“如何进行检验和评定”等，至少应包括下列内容：专业工程的主要工程量、工程特点、难点及对策措施，HSE管理、质量控制、进度控制的具体安排以及采取的措施、目标值和专业质量控制点设置，关键工序和重要部位的控制方法、措施，以及巡视、检验、监测、见证和旁站等具体工作的安排。5.4向建设单位、施工、设计、物资采购、检测等相关单位进行书面监理工作交底，以利于沟通和协调各方关系，达到监理工作有序进行目的。5.5审核、批准承包商提交施工组织设计和施工方案，重大施工方案审核后报项目经理部批准。5.6参加建设单位组织的详细设计审查。5.7组织设计图纸会审，参加建设单位组织的设计交底，编制设计交底会议纪要，跟踪质疑设计问题的处理结果。5.8审查承包商建立的现场质量管理体系和保证体系，并在实施过程中进行核查体系运行情况，信息反馈到项目经理部。5.9确认开工条件，审核单项开工报告和批准专业开工报告。5.10严格按设计和技术标准检验进场材料、构配件和设备的质量，并验证工程所有材料的生产合格证、试验报告或复查报告。5.11严格审查和控制特殊工种作业人员以及进场施工机具，并在施工过程中加以核查确认，出现问题按规定处置。5.12参加由建设单位或质监站定期和不定期组织的施工质量大检查，负责查处质量问题的整改情况追踪验证记录。7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目5.13负责组织隐蔽工程和关键工序、重要部位的验收确认工作，并予以具有可追溯性记录签认。5.14参加严重、重大工程质量事故的调查和处理。5.15监理表格样式应以《石油化工建设工程项目监理规范》（SH/T3903—2004）附表为主，没有的表格可自行编制并报质量管理部备案。5.16定期向项目经理部、质量管理部提交监理周报、月报和其它专项工作报告及阶段性总结等。5.17对上报项目经理部、质量管理部的电子版监理周报、月报要在文件夹上注明监理单位名称和日期。5.18监理周报、月报要包括以下内容：5.18.1已到设计图纸工程量，本周、本月已完成实物工程量情况，累计完成实物工程量情况。5.18.2本周、本月设备、材料及构配件进场验收情况。5.18.3本周、本月出现的质量问题（实体、行为、资料）及问题整改情况（要注明出现质量问题的部位和责任单位）。上周、上月质量问题在本周、本月整改情况。5.18.4本周、本月监理工程师通知单数量及问题整改回复情况。5.18.5本周、本月工序质量控制点（A、B级点）检查数量及检查情况，要有工序质量控制点检查数量统计台帐。5.18.6本周、本月土建工程见证抽样次数及质量情况，要有见证抽样数量统计汇总表。5.18.7本周、本月焊缝焊接数量、点口情况（包括扩探点口）及焊口探伤情况，要有焊缝焊接数量、点口数量、探伤数量等统计汇总表。5.18.8本周、本月分部和分项工程验收评定情况；要按专业建立分部和分项工程清单和验收台帐。5.19建立焊工焊接质量统计台帐5.19.1监理单位应建立焊工焊接质量统计台帐，内容应包括：装置或单元名称及代号、施工单位名称、焊工姓名、焊工代号、上岗证编号、焊接焊口数量、探伤数量、合格数量、一次探伤合格率、累计焊接焊口数量、7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目探伤数量、合格数量和一次探伤合格率、监督抽检情况等。5.19.2焊工焊接质量统计台帐每月28日向质量管理部上报（电子版）。5.20各监理单位应建立质量问题、质量事故统计台帐，内容应包括：装置或单元名称及代号、施工单位名称、问题部位，问题内容、发生时间、处理情况、整改情况等，每月28日向质量管理部上报（电子版）。5.21监理工程师通知单及回复单（质量问题）、监理例会及专题质量工作会议纪要等有关质量方面的文件资料应及时报质量管理部（电子版）。5.22监理单位应编制监理人员派遣计划登记表，包括：监理单位名称、监理人员姓名、岗位证书、监理级别、从事专业、计划进场时间等报质量管理部。5.23监理单位应建立检测仪器档案，编制检测仪器使用登记表。档案内容应包括：监理单位名称、检测仪器名称、型号、检验有效期、计划进场时间等报质量管理部。5.24负责组织承包商进行单位工程的划分，参与单位工程质量评定。5.25参加项目经理部组织的“三查四定”和“中间交接”活动。5.26督促承包商按时整理技术档案资料，审核并及时组织竣工文件的移交。5.27协助项目经理部组织竣工验收工作，参与审核竣工验收报告。5.28协助项目经理部与承包商签订工程保修合同，鉴定质量问题责任。5.29保修期内定期回访，督促承包商履行保修责任。5.30负责审查承包商上交的和本工程有关的合同文件和技术档案资料，并及时向项目经理部提交监理交工资料。监理资料、监理文件的内容及其深度必须符合《石油化工建设工程项目监理规范》（SH3903-2004）的要求；监理交工资料应包括以下内容：5.30.1监理资质证书；（复印件）5.30.2监理委托书；5.30.3监理合同；5.30.4监理规划（细则）；5.30.5监理通知、监理工程师指令；5.30.6工程材料监理检查、复查、实验记录报告；5.30.7工程质量事故、施工安全事故报告；7n石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目5.30.8监理报告；5.30.9监理总结；5.30.10监理周报、月报、纪要；5.30.11单位工程划分情况；5.30.12其它监理资料。6.0解释6.1本管理规定自发布之日起执行。6.2解释权归石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目质量管理部。7