项目监理部监理工作制度(1) 32页

中煤科工集团重庆设计研究院有限公司中渝国际都会4#地块项目监理部监理工作制度编制人：审核人：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司中渝国际都会4#地块项目监理部2014年4月n目录一、总监理工程师负责制度二、施工图纸会审及设计交底制度三、施工组织设计审批制度四、专项施工方案审批制度五、开工报告审批制度六、材料、构配件检验及复验制度七、隐蔽工程质量验收制度八、工程质量监理制度九、施工旁站监理制度十、工程质量事故处理制度十一、进度监督制度十二、监理报告制度十三、工程竣工验收制度十四、监理日志制度十五、工地例会制度十六、监理的报表制度十七、混凝土、砂浆质量控制制度十八、现场记录制度十九、监理档案管理制度二十、工序交接制度二十一、安全文明施工管理工作制度二十二、应急预案管理制度n一、总监理工程师负责制度1、工程项目实行总监理工程师负责制，全权代表监理单位履行委托监理合同，承担合同中所约定的监理单位的责任和任务，总监对外向业主负责，对内向监理单位负责，确保监理合同的全面履行。2、对工程全范围、施工全过程的施工质量、工程进度、安全文明施工、信息资料、工程资料、竣工资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。3、内部组织管理制度按照项目总监、总监代表、专业监理工程师、监理员等层次建立施工监理组织、建立岗位责任制度、规范工作程序；项目总监是行使监理合同的全权负责人，行使监理合同赋予的职权，并领导监理项目部开展工作。4、各级监理人员履行职责，对项目总监负责；监理人员相对固定，各阶段监理人员配备和人员变动要经业主批准。二、施工图纸会审及设计交底制度1、建立设计管理及BIM工作团队，专家组对设计施工图纸进行综合评审。2、对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次组织图纸会审及设计交底。3、监理单位在收到施工图设计文件和图纸后，要认真阅读施工图及图说，5日内形成读图纪要。n4、施工单位在收到施工图设计文件和图纸后，要认真阅读施工图及图说，5日内形成读图纪要；并由总承包单位汇总后与设计单位沟通、联系。5、其他相关单位在收到施工图设计文件和图纸后，要认真阅读施工图及图说，形成读图纪要；6、设计交底会议由建设单位主持；参加会议单位有建设单位、设计单位、总包单位、分包单位、监理单位及其他相关单位；7、设计单位在5日内对各单位提出的问题作出答复。8、监理单位要督促、协助组织设计单位向施工单位进行施工图设计的全面技术交底，主要包括设计意图、施工要求，质量标准和技术措施等方面的交底，并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计单位，施工单位执行。三、施工组织设计审批制度1、在工程开工前14天，总包单位应当提交施工组织设计，交监理单位审批。必要时，还应由建设单位、设计单位及相关单位审查。并提出明确的审查意见，施工单位应就审查意见逐条修改落实。2、总包单位提交的施工组织设计，应按国家、行业及重庆市相关规定进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。n3、分包单位提交的施工组织设计，应按国家、行业及重庆市相关规定由分包单位进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。然后由总包单位进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。4、施工组织设计未经监理单位审批同意，施工单位不得擅自施工。施工组织设计重点应对以下几个方面进行审查：A、所采用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有所降低工程造价；B、工程进度计划是否符合合同进度的要求，各工序之间的逻辑关系是否准确，各节点的完工时间是否与业主的要求一致。C、所采用施工顺序、工法和保证工程质量和技术措施是否科学合理并切实可行；D、所采用的工程质量是否符合工工程承包合同、设计图纸、技术标准、施工规范、规定和操作规程的要求；E、所采用的施工方法有无工程质量方面的潜在危害。F、有无相应的安全保证措施。四、专项施工方案审批制度1、在危险性较大的分部分项工程或有特殊要求的工序施工前，总包单位应当提交专项施工方案，交监理单位审批。必要时，还应由建设单位、设计单位及相关单位审查。并提出明确的审查意见，施工单位应就审查意见逐条修改落实。2、总包单位提交的专项施工方案，应按国家、行业及重庆市相关规定进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。n3、分包单位提交的专项施工方案，应按国家、行业及重庆市相关规定由分包单位进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。然后由总包单位进行内部审批，其安全、质量等相关部门应提出明确的审批意见，并由公司技术负责人批准，并加盖法人章。4、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程或有特殊要求的工序的专项施工方案，还应当根据相关规定组织专家评审。如未进行专家评审要进行处罚。5、对绿色施工应编制专项方案，如未按方案实施要进行处罚。6、编制方案要有可行性、针对性。如方案建设单位单位、监理单位两次审核未通过要进行处罚。五、开工报告审批制度施工单位在接到建设单位的中标通知书后，应按招标书中规定的开工日期，做好开工前的准备工作，同时要到工程建设监督部门办理开工批准手续。1、建设工程开工当主要施工准备工作已完成时，施工单位应在计划开工前十天，上报《开工申请表》，由监理单位审查，建设单位审批。2、分部工程开工n在完成合同项目开工的基础上，即合同开工令、施工技术方案、进度计划审批表、施工设备材料进场审批表、施工组织及人员审批表、有关人员资质证书、设计交底及图纸会审纪要、工程项目划分、材料进场检验报告、测量成果审批表、资金流计划审批表等内容完成的基础上，报送分部工程开工申请表，由监理单位审查，建设单位审批。六、材料、构配件检验及复验制度1、工程使用的材料或构配件等订货前，施工单位应编制材料计划，提出样品、厂家资质证明和单价，经监理单位会同设计单位、建设单位研究同意后方可订货；现场实行封样制度，如来货与样品不符，则退货。2、材料或构配件进场以前，施工单位需提供有关的出厂证明，材质证明、试验报告、合格证书等有关资料报监理单位进行审查。资料审查合格后，其材料或构配件才能运抵工程现场。3、材料或构配件运抵工程现场后，应当及时通知监理单位、建设单位验收。必要时，还应通知设计单位及相关单位共同验收。合格后才能卸车。4、对应当取样试验的材料或构配件，应当及时报监理单位按相关规定进行见证取样和见证送检。必要时，见证取样和见证送检过程，还应报请设计单位、建设单位及相关单位参加。经检验合格后的材料或构配件才能用于本工程。5、对有疑问的材料或构配件，监理单位、设计单位、建设单位及相关单位可以进行平行抽样检查和试验。杜绝不合格的材料和构件进入施工现场。抽样检查应按以下要求进行；nA、监理单位应随时派出试验监理工程师，对施工单位的各种材料进行见证取样和见证送检。对其抽样频率，取样方法及实验过程进行检查。如不能满足相关技术规范要求的频率，则要求增加取样频率；B、在施工单位自有实验室中试样试验比例应当满足质监站及相关规定的要求（一般不超过80%），其余试样应当委托给其他有相应资质的实验室进行试验。C、当监理工程师对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，试验监理工程师可随时进行抽样试验，必要时还可要求施工单位增加抽样频率。6、总包单位应在现场建立试验室，对混凝土、钢筋、砂浆能自行检测，本试验室应对工程质量起预控作用。七、隐蔽工程质量验收制度1、 对隐蔽工程，施工单位进行自检，并将评定资料报监理工程师，施工单位应将所需检查的隐蔽工程在隐蔽前一天提出验收报告，关键部位也有同样要求。2、监理单位接到施工单位申请报告后，应及时进行检查验收，确认合格后，认真做好隐蔽工程的签证手续；未经共同检验或检验不合格的部位，严禁自行封闭或掩盖，否则不予以认可并作违规处理。3、对于重要的隐蔽工程，可邀请质监站、建设单位、设计单位及相关单位共同验收，验收中提出的问题，施工单位应当整改合格后，报监理单位复验，合格后，才能进行隐蔽。n4、所有分包单位的隐蔽工程均实行总包单位负责制，同时由总包单位质检员会同监理单位、建设单位对隐蔽工程进行检查验收。八、工程质量监理制度1、施工单位每完成一道工序或一个单元，都必须经过“三检”，应有详细地自检记录，尤其要重视原始资料的整理、保存，保证技术资料的完整、准确、同步。隐蔽工程和主要结构工程因技术资料不全、不实而无法确认质量合格的，不得组织验收评定。2、“三检”合格后，由施工单位凭上道工序工程的验收合格和《工序质量评定表》向监理申办开工（仓）签证。上道工序或上一单元工程未经复核检验或复核检验不合格的，不得进行下道工序或下一单元工程施工。3、监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷和一般的问题，应随时通知施工单位及时改正，做好记录并及时记入监理日志，指明质量部位问题的性质及整改意见，限期纠正，待改正并重验合格签证后，方可进行下道工序施工。4、如施工单位不及时改正，情节严重的监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《部分工程暂停指令》待施工单位改正后报监理单位进行复核，合格后发出《复工指令》方可重新开工。5、单元工程质量在施工施工单位班组自检的基础上，由施工单位工程负责人组织有关人员评定后，并经施工单位专职质量检查员核定，报现场监理工程师评定其质量等级。n6、分部工程完工经自检合格后，填写工程施工质量报验单，报监理单位、建设单位验收。7、单位工程质量应由施工单位项目负责人（或技术负责人）组织自检，自检合格后，报监理单位复检并合格后，监理单位组织由质监站、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及相关单位组成的联合验收。8、施工单位未按图施工或不满足施工验收规范，造成工程质量缺陷或质量事故应对其进行处罚。九、施工旁站监理制度1、监理人员依据设计图纸及国家验收规范对该工程关键部位、关键工序实行旁站监理。包括有土方回填、混凝土灌注桩浇筑、后浇带及防水混凝土浇筑、防水层细部构造处理、主体结构工程方面主要包括梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、玻璃幕墙、钢结构、大型设备安装等。2、旁站监理人员的主要职责是：检查施工单位现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检查或者委托有资格的第三方进行复检，做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。n3、监理人员在旁站过程中发现质量、安全问题应立即通知值班人员进行整改，如不整改立即向监理工程师进行汇报。十、工程质量事故处理制度1、在施工过程中，由于施工单位原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。2、工程质量事故发生后，施工单位必须以书面形式上报。对重大的质量事故，监理单位应立即上报建设单位及行政主管单位。3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理单位验收同意的，对事故部位及受事故影响的部分工程应视为不合格，不得验工计价，待合格后，再补办验工计价手续。4、施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理单位各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，并填写事故报告一份报监理单位；对较大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理单位组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位应填写事故报告一式三份，报监理单位，由监理单位组织有关部门研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理单位复查，确认合格方可继续施工。十一、进度监督制度（一）监理单位应审查施工单位报审的施工总进度计划，应审查下列基本内容：n1、施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；2、对资源（施工人员、材料、施工机具）供应计划进行审查；3、重点对施工总进度中关键线路中的每项工作进行分析、对比并提出纠偏意见。4、施工顺序的安排应符合施工工艺要求；5、施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地及环境等施工条件。6、监理单位审查进度计划时，应考虑以下事项：A、提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件；B、外接水、电、气、通讯等竣工验收的必要条件；C、材料、设备的选择、核价与时限；D、工程款支付计划。（二）监理单位应对施工单位提交的阶段、专业进度计划进行审查。审查进度计划中，应审查总包单位为专业分包单位安排的入场与完工的时间是否合理；对总包单位为专业分包单位提供的施工条件（临时设施、施工用水用电等）进行审查。（三）监理单位应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。n（四）监理单位应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。（五）监理单位对工程变更与索赔等原因引起的工期变化情况建立合同动态工期表。（六）施工单位应把总进度计划进行分解，应有年计划、节点计划、季度计划、月计划、周计划，考核后达不到要求进行处罚。工程量计划完成表序号分部分项工程工程量（工作量）计划完成工程量第1月第2月第3月…第N月1　　　　　　　23…　　　　　　　n-1　　　　　　　N　　　　　　　月计量　　　　　　　填写本表根据项目招投标文件中的工程量清单、施工合同等。根据施工单位编制的进度计量。n×年×月计划完成工程量与实际完成工程量比较　分部分项工程工程量本月计划完成量本月实际完成量本月验收合格的工程量累计计划完成量累计实际完成量累计验收合格工程量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十二、监理报告制度（一）一般要求1.监理单位应完善监理文件资料管理制度，设专人管理监理文件资料。监理文件资料是实施监理过程的真实反映，既是监理工作成效的根本体现，也是工程质量、生产安全责任划分的重要依据，项目监理机构应做到“明确责任，专人负责”。2.监理单位应及时、准确、完善地收集、整理、编制、传递监理文件资料。监理人员应及时分类整理自己负责的文件资料，并移送由总监理工程师指定的专人进行管理，监理文件资料应准确、完整。n3.监理单位宜采用BIM等信息技术进行监理文件资料管理。（二）监理文件资料内容1.技术资料（1）勘察、设计文件；（2）工程变更、设计交底和图纸会审会议纪要。2.合同资料（1）建设工程监理合同；（2）施工合同；（3）其它相关合同.3.审查、验收资料（1）开工令、复工令、工程暂停令、开工/复工报审文件资料（2）施工组织设计、（专项）施工方案、施工进度计划报审文件资料；（3）施工控制测量成果报验文件资料.（4）分包单位资格报审文件资料；（5）工程材料、设备、构配件报验文件资料；（6）见证取样和平行检验文件资料；（7）工程质量检查报验资料及工程有关验收资料；（8）费用索赔及工程延期文件资料；（9）工程计量、工程款支付文件资料；（10）工程质量/生产安全事故处理文件资料.4.记录、编制资料（1）总监授权书及项目监理机构人员组成任命书；n（1）监理规划、监理实施细则和监理旁站方案；（2）监理通知、工作联系单与监理报告；（3）第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要；（4）监理月报、监理日志、旁站记录.（5）监理日常管理台账；（6）工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；（7）监理工作总结。5.监理日志主要内容：1天气和施工环境情况；2当日施工进展情况；3当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况,；4当日存在的问题及协调解决情况；5其他有关事项。6.监理月报主要内容：1本月工程实施概况：（1）工程进展情况，实施进度与计划进度的比较，施工单位人、机、料进场及使用情况，本期在施部位的工程照片；（2）工程质量情况，分项分部工程验收情况，工程材料、设备、构配件进场检验情况，是要施工试验情况，本月工程质量分析；（3）施工单位安全生产管理工作评述；（4）已完工程量与已付工程款的统计及说明。2本月监理工作情况：n(1)工程进度控制方面的工作情况。(2)工程质量控制方面的工作情况。(3)安全生产管理方面的工作情况。(4)工程计量与工程款支付方面的工作情况。(5)合同其他事项的管理工作情况。(6)监理工作统计及工作照片。3本月工程实施的主要问题分析及处理情况：（1）工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况。（2）工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况。（3）施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况。（4）工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况。（5）合同其它事项管理方面的主要问题分析及处理情况。4下月监理工作重点：（1）在工程管理方面的监理工作重点。（2）在项目监理机构内部管理方面的工作重点。7.监理日常管理台账主要内容：材料/设备/构配件进场验收登记及见证试验台账、不合格材料/设备/构配件登记台账、计日工台帐、支付台帐、工程变更/洽商台账、合同价款动态台账、合同工期动态台账和费用索赔台账。8.监理质量评估报告主要内容：1工程概况；2工程各参建单位；3工程质量验收情况；n1工程质量事故及其处理情况；2竣工资料审查情况；3工程质量评估结论。9.监理工作总结主要内容1工程概况；2项目监理机构；3建设工程监理合同履行情况；4监理工作成效；5监理工作中发现的问题及其处理情况；6说明和建议。（三）施工阶段监理归档资料主要内容1.监理单位应及时整理、分类汇总监理文件资料，按规定组卷，形成监理档案。监理归档资料，应根据《建设工程文件归档整理规范》的规定分类。项目监理机构收集归档的监理文件应为原件，若为复印件，应加盖报送单位印章，并由经手人签字、注明日期。竣工后移交建设单位。2.监理单位应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。工程监理单位应按合同约定向建设单位移交监理档案。工程监理单位自行保存的监理档案保存期可分为永久、长期、短期三种。十三、工程竣工验收制度n（一）监理单位应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。项目监理机构对竣工预验收应按以下要求进行：1单位工程施工完成后，施工单位向监理机构填报单位工程竣工验收报审表。2总监理工程师应组织监理工程师对所报验的单位工程进行现场实体的检查及工程资料的核查。3总监理工程师应组织参建各方对单位工程进行预验收，对预验收检查存在的问题形成会议记录，施工单位整改完成后，书面回复相关单位。（二）工程竣工验收前，项目监理机构应编写工程质量评估报告，经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。质量评估报告应包含以下内容：1工程概况。2工程各参建单位。3工程质量验收情况。4工程强制性标准的检查情况。5工程质量事故及其处理情况。6竣工资料审查情况。7工程质量评估结论。质量评估报告表可参考附表D16。n（三）监理单位应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。监理单位收到工程竣工验收报审表后，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程实体质量情况及竣工资料进行全面检查，需要进行功能试验（包括单机试车和无负荷试车）的，项目监理机构应检查试验情况或试验报告单。项目监理机构应协助或参加建设单位组织的工程专项验收。（四）监理单位应督促施工单位做好成品保护和现场清理。监理工程师应对施工单位报验的工序质量及隐蔽工程的质量进行验收，提出验收意见。竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计、修改等），设计和施工规范，工程质量验收标准以及合同协议文件等。施工单位按规定编写并提出验收交接文件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰、不真实的不能验收。工程竣工验收程序为：施工单位自验，监理复验并签署意见，最后报请业主组织竣工验收。十四、监理日志制度本工程将书写土建监理日志、安装监理日志和安全监理日志。监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。监理日志主要内容：n1.天气和施工环境情况；2.当日施工进展情况；3.当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况,；4.当日存在的问题及协调解决情况；5.其他有关事项。监理日志必须当天完成，数据要准确，内容要全面，尤其对将产生现场签证以及不可复查的项目要认真记录。十五、工地例会制度1.周例会时间：每周一次。2.内容：共同商讨计划完成情况、工程质量情况、安全管控情况等。预测下周工程进度、技术问题、安全问题、质量问题，施工单位的管理人员、设备是否变化，天气对工程进度的影响，设计图纸是否满足工程需要等。3．参会单位：建设单位、监理单位、施工总包单位及分包单位等。4.参会人员：建设单位：项目负责人、技术负责人及其他相关人员；监理单位：总监理工程师、总监代表、专业监理工程师等；施工单位（总包单位）：项目经理、技术负责人、各专业负责人等；施工单位（分包单位）：项目经理、技术负责人、各专业负责人等；n设计单位：驻地设计代表等；其他单位：必要时，相关人员。5.会议考勤制度：A应到人员不得无故缺席，特殊原因不能出席者应提前请假，并委派相应人员出席。B通知开会时间5分钟后到者，按迟到考勤；特殊原因需提前离场者应告假，未告假者按早退考勤。C迟到者和缺席，各参建单位负责人500元/次；一般人员100/次；现场缴纳现金，若不缴纳者在工程款中加倍缴纳。十六、监理的报表制度督促施工单位做好逐日、周、月的工程报告，工程报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。监理单位每月向业主提交建设监理月报、监理报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。十七、混凝土、砂浆质量控制制度1、在混凝土、砂浆开工28天前施工单位应按设计要求，完成拟使用的各种标号混凝土配合比试验，报监理单位审核。2、进场材料必须有合格证、产品合格书等，试验检测合格方才能用于工程。n3、不合格材料必须在监理工程师规定的时间内运离现场，否则，监理工程师可安排他人完成，由此发生的费用由施工单位承担。4、混凝土浇筑前必须完成基础面或混凝土施工缝、模板、钢筋、止水、伸缩缝和排水孔安装质量评定。5、检查混凝土、砂浆拌和料含水率检测和计量检测。6、检查拌和物坍落度试件取样及检测程序。7、检查混凝土入仓、平仓分层、振捣、铺料间歇时间是否符合规范要求。8、混凝土浇筑项目拆模后，未经监理工程师检验，不得做任何表面处理。9、隐蔽工程完成后未经监理工程师检验，不得覆盖和进行下一道工序。10、混凝土是否按规定时间养护。11、质量不合格的工程项目不得申请计量。十八、现场记录制度现场监理人员要准确、及时地做好每一个工程项目的现场记录（主要是监理日记和旁站记录），客观全面反映工程建设中出现的各种问题，不得涂抹、缺页、损坏和遗失、应妥善保管。由专人负责逐日将从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录。主要内容包括：n1、当天水文与气象概况：水位、天气、风力、最高、最低气温等。2、当天工程质量检查记录。内容包括监理旁站中发现的否违反批准的施工方案、操作工艺及技术规范，重要工序、欠稳妥工序和不宜测控工序中的所见情况，当天施工用的机械、设备（名称、数量、性能、检修）运行情况等，都应有详细的记录。3、监理决定及指示。A)   监理旁站对当天所作的决定；当天发生的纠纷及解决办法；总监或各级领导来工地现场指出的问题；当天与总监和各级领导口头谈话摘要；达成的主要协议等。B)   监理对施工单位的指示。主要内容包括正式函件（用于重大的指示）；日常指示，如在每日的工地协调会中发出的指示；在施工现场发出的指示。4、进度控制情况。当天施工进度与计划进度的比较（若发生施工进度拖延，应说明其原因）；当天的综合评语；其他（应注意的事项）说明。5、当天发现的施工质量问题及处理意见。6、其他记录。包括工程量认证、工程款支付、监理月报、工程设计变更、监理会议、安全作业情况等情况的记录。十九、监理档案管理制度1、监理单位应建立单位工程监理档案。n2、监理单位应在单位工程竣工验收后1个月内向业主提交如下监理档案资料：A)实施工程监理的前期工作，监理规划、监理实施细则、监理交底等。B)实施监理过程中的积累资料、表格。C)质量控制抽检评定资料。D)监理过程中，各种会议纪要、通知、报告与业主、施工单位的来往文件等。E)竣工验收资料。3、 工程竣工后，监理单位应整理归档下列资料：A)监理合同、授权书、监理规划、监理细则、监理交底等B)监理表格。C)质量控制抽检评定资料。D)监理过程中，各种会议纪要、通知、报告与业主、施工单位的来往文件等。E)公司下发的各种文件。F)照片及录像资料。二十、工序交接制度1、监理单位将在本工程中全面实施工序交接制度。一般情况下，独立分包商的施工内容为一道“工序”n，监理单位认为在现场工作面上独立分包商具备施工条件时，要求总包商以书面交接单的形式将现场工作面交给独立分包商进行施工，独立分包商施工完成经过监理检查验收合格后，又将现场工作面以书面交接单的形式交还给总包商。即使是同一施工单位的不同工作面将在受控制状态下提供，施工单位不具备随意开展工作面的权利。具体的授权将视监理单位的工序控制点设置情况而定。2、“工序交接单”由监理根据每一个独立分包商施工内容不同分别制定，在交接单中明确交接的内容、完成的时间和质量要求，交接完成经过监理工程师对双方工程质量进行抽查合格后在交接单上签字，即在交接单上三方签字（总包商、独立分包商、监理）并各存一份。如交接中断或监理检查质量不合格不签字，监理工程找出原因进行协调，待责任方整改合格后再进行交接，完成工序交接（或循环）过程。3、“工序交接单”是记录和协调独立分包商的质量、进度、工程造价的依据，也是分清总包商与独立分包商责任的依据。4、本工程实现总承包管理制度，总包单位对各分包商进行全面管理。如出现工程质量隐患或安全隐患，由总包单位负责处理。二十一、安全文明施工管理工作制度（一）、安全、文明施工检查巡视制度；1、日常安全巡视制度n各专业监理工程师在每日的现场巡视中，要注意检查现场安全文明施工情况及时发现安全隐患，巡视情况记录在监理工程师日记中，并督促跟踪施工单位进行及时整改。如有必要发出监理工程师通知书。施工单位拒不整改的上报安全监督部门。2、周安全检查制度每周定期有总监理工程师（或代表）组织监理单位、业主、施工单位对施工现场及生活去进行施工安全文明施工情况进行检查，并形成检查记录。并每月顶起一次，对施工现场的用电、高空作业防护，脚手架加固，大型机械设备的安全操作，施工现场的防火，施工人员的劳保配置及使用情况进行全面的检查并有安全检查记录，对存在的隐患区域，要发《监理工程师通知》责令其进行整改，如发现隐患对施工人员安全构成威胁的，还要暂停该区域的施工，待隐患消除后才能继续施工；对安全隐患要求及时整改，施工单位拒不整改的上报安全监督部门。对施工现场布置混乱，现场未按《施工组织设计》进行布置的及施工现场的卫生条件较差的要责令限期整改，必要时可令其暂停施工，全面清理，直到满足有关规定的要求为止。3、月安全检查制度每月月底由公司工程监控部对在监项目进行安全生产和文明施工检查，并对检查结果进行通报。对按期按隐患要求及时整改，施工单位不整改的上报安全监督部门。（二）、安全、文明施工专题会议制度每周进行安全文明施工检查后，举行安全。文明施工专题会议，针对检查出的问题，要求施工单位限期整改。（三）、安全监理月报制度n每月将本月安全、文明施工检查、整改情况及还存在的问题用安全监理月报的形式向公司安委会汇报。（四）、安全旁站建立制度旁站监理制度详见旁站监理方案。安全旁站内容见下表：序号安全旁站监理内容1施工机械设备的安装和拆除（塔吊、施工电梯、提升架等）2吊篮施工作业3拆除作业4防腐蚀作业5外脚手架的搭设和拆除6模板支撑体系的搭设和拆除7砼浇筑（五）、安全事故处理制度：1、组织抢救生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员应立即通知项目总监和兼职安全员到现场，并立即指令施工单位启动施工单位制定的生产安全事故应急救援预案，督促各施工单位立即组织应急救援人员、应急救援器材、设备到位，并立即投入抢救。抢救包括现场搜救、急救、送受伤人员到附近医院救治。如果是火灾事故，应在异地时间组织灭火和被困人员抢救。项目总监和兼职安全员接到通知后应立即赶到事故现场，督促施工单位组织抢救。如果没有监理人员在场，根据各应急预案要求，施工单位必须第一时间通知项目总监，项目总监、兼职安全员接到通知后，立即通知有关人员到场并立即赶到事故现场督促施工单位组织抢救。n2、事故现场保护生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站人员在通知有关人员、组织现在抢救的同时，应指令施工单位停止所有施工现场作业，现场所有人员立即撤离，并安排专人对事故现场进行保护，确保事故现场不被人为破坏。如生产安全事故发生后有进一步扩大的趋势，监理人员/旁站监理人员应立即督促施工单位采取有效措施，立即消除安全隐患并阻止事故进一步扩大。3、事故报告生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站人员在督促施工单位组织抢救、保护事故现场的同时，1个小时内督促总包施工单位及时、如实的向建设行政主管部门、安全生产监督管理部门报告。如总包施工单位不能及时上报，现场监理人员/旁站监理人员在通知总监后，由项目总监及时向有关部门上班情况。A稳定人员生产安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员应要求施工单位采取必要措施，稳定发生事故作业班组相关人员、专职安全员、有可能负有责任的人员，保证以上人员留在工地，以便调查取证。B配合调查n生产安全事故发生后，监理单位应积极配合联合调查组织取证工作，各相关监理人员如实汇报事故发生情况、事故发生期间施工单位现场安全文明施工情况，安全保证体系落实清理。内业工程师如实提供调查需要的各项安全文明施工监理资料。监理单位在接受调查的同时，及时根据现场监理情况，分析事故发生原因和事故性质，向联合调查组提交事故调查报告。C现场安全隐患排查4、监理单位在配合安全生产事故调查的同时，调查施工单位现场存在的安全隐患进行彻底排查。A安全整改方案监理单位督促施工单位根据现场排查情况、安全生产监督部门的整改通知等，认真编制整改方案。监理单位严格审查整改方案，同意后上报安全生产监督部门批准。B督促落实整改安全整改方案批准后，监理工程师/兼职安全员督促施工单位认真落实整改。整改结束后，施工单位提出整改报告，监理单位对整改事项组织验收，验收合格后，监理单位在整改报告签署意见，并提交安全监督部门对整改结果进行复查。C事故的审理和结案事故的审理和结案必须按有关部门的要求进行。事故调查结论须经有关部门审判后方可结案，并要求伤亡事故处理工作在一定的时间内结案。根据事故的轻重情急，对事故责任人进行严肃处理，事故资料应进行存档处理。D全面安全教育n安全生产事故发生后，监理单位在分析调查的家畜上，召开公司范围的现场会，就本次事故对全体员工进行安全培训和教育。提高公司监理人员的安全监理意识、增加监理人员的安全监理责任感，督促监理人员加强学习安全生产知识。使公司的安全生产监理上一个新台阶。E相关责任安全事故发生后，现场监理人员/旁站监理人员不启动本预案，或事故发生（现场无监理人员）后，总监/兼职安全员/相关监理人员在接到施工单位通知后不立即赶到施工现场、不立即启动本预案，除承担政府调查组作出的处罚意见和责任外，公司还将对相关人员作出严厉处罚。5、处罚制度：A安全管理人员不到位或不履职、特殊工种人证不一、安全设施不到位、现场存在安全隐患均进行处罚。B现场出现安全事故应进行处罚。C出现安全事故隐瞒不报应加倍处罚。6、本工程未获得重庆市“市级安全文明工地”，则按合同条款执行。二十二、应急预案管理制度 1、要求施工单位做好针对重、特大安全事故及自然灾害应急预案预案的制定、演练、救援等各项工作；配合做好事故调查、处理、善后等工作。2、现场应有应急救援小组，建设单位、监理单位、分包单位等在建单位为小组成员，总包单位为组长单位。3、现场应准备足够的应急救援设备、设施，一旦发生重、特大安全和环境事故，能够迅速救援及处理。n4、救援电话应24小时畅通。5、应急救援预案的启动程序   (1)、发生安全事故后，当事人应立即报告项目负责人，并报告当地质量技术监督部门及监理处、建设单位，移动式压力容器、特种设备异地发生事故的，还应同时报告设备使用注册登记的质量技术监督行政部门。事故报告时间不得超过事故发生后1小时。报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。同时，迅速联系119、120处理事故现场。   (2)、立即启动应急救援预案，成立现场救援组，实施现场救援工作和调查处理。事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场，并采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大和损失加重，确因抢险需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图，并妥善保存现场主要痕迹、物证等。   (3)、特大事故现场救援小组到达后，根据指挥部应急救援现场指挥部的命令，按照职责分工，立即开展救援工作，听取事故发生单位的汇报，分析事故发生原因，制定抢险方案，并按分工组织实施。6、施工单位无应急预案或未按预案实施或实施不利，则对其进行处罚。