中渡长江大桥施工监理工作自查报告 7页

中渡长江大桥项目监理部工作自查报告根据重庆市建设委员会文件《关于组织开展2013年度建设工程质量及监督工作专项资金使用情况专项检查》的通知。结合本项目实际建设情况于2013年11月10日监理部对其进行了自检，监理工作自查报告如下：一、监理组织机构落实情况1.监理组织机构设置和人员配备根据合同规定，组建了现场项目监理机构，监理部全权负责合同范围所规定的监理内容，实行总监理工程师负责制。监理部根据工作施工进度、施工作业面配备了足够的监理人员，所有监理人员均持证上岗。2.项目监理机构管理制度项目监理机构管理制度完善，办公、交通、通讯等设施齐全，项目监理部实行总监理工程师负责制，在现场全权代表公司对工程质量、安全、进度、合同等方面进行全方位控制，并沟通、协调各方面的关系。监理部制定了现场监理工作制度及各级监理人员的监理职责，人员分工明确，严格按照制定的监理工作程序进行监理工作。二、监理质量安全体系落实情况1.根据监理规范、监理合同、设计图纸及有关部门规定要求，结合本工程项目特点，我项目监理部编制了工程监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则、旁站监理实施细则、等监理指导性工作文件。2.根据市建委质量管理部门、档案馆7/n要求，建立独立的监理档案内业资料。1.建立监理工地会议制度，工程开工前召开第一次工地例会，定期召开监理例会，并形成监理会议纪要。每天编写监理日记，每月及时编写监理月报。2.根据设计图纸、施工合同、监理合同，通过现场监督、检查、和旁站等能及时发现潜在的工程质量及安全隐患、影响质量及安全的不利因素等，并要求施工单位及时整改，必要时下发监理工程师通知单，确保工程施工质量符合设计、规范等要求。3.严格审批施工单位提交的施工专项方案，对于审核批准的专项施工方案，严格督促施工单位按照专项施工方案进行施工。对于工程的关键部位和关键工序、隐蔽工程等施工实施旁站监理，并形成监理旁站记录，确保了工程关键部位及关键工序施工质量。4.严格审查施工单位进场的材料、设备等相关资料手续，以及特种人员作业证。加强现场施工质量管理、控制工作，有效的减少了现场施工质量通病。5.在施工过程中每道工序完成后，施工单位自检合格后通知监理验收，监理验收合格后同意施工单位进行下道工序，保证了工程严格按照施工程序进行施工。6.时常对施工现场进行安全检查，发现有安全隐患、施工人员违章操作及违反强制性标准文件的行为及时发出安全整改通知单，要求施工单位限期内整改，施工单位已按要求整改，并经监理复查达到相关要求，确保了工程安全文明施工。二、监理工作总结7/n在建设单位的支持下，施工单位的积极配合下以及重庆市建委质量监督站的监督下，目前整个工程处于可控状态，施工现场施工质量及安全文明施工情况良好，未发生质量及安全事故，相关工程档案资料基本与工程进度同步。根据本工程项目的特点及建设单位的相关要求，在后续的施工中，我项目监理部还需加大监管力度，以确保本项目工程按期、保质完成。附自查自纠记录表：重庆中宇工程咨询监理有限责任公司中渡长江大桥监理部2013-11-15中渡长江大桥监理部自查自纠记录表7/n工程名称：重庆市江津中渡长江大桥序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及搭设，液压爬模的爬升，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，，悬索桥主缆架设，钢结构、网架，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。⑴高大模板安装总监有到场巡视。【以总监监理日记为凭】⑵主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工总监有到场巡视。02重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、桥梁墩台、索塔、横梁、锚碇、桥跨承重结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）⑴高大模板支撑体系验收总监有到岗。【以验收记录为凭）⑵混凝土结构验收总监有到岗（已报验的填）。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象　⑴是【以监理日记、例会纪要、监理通知书及其回复单、暂停令等为凭】⑵否⑶否⑷未发生⑸否⑹是⑺未发生⑻否序号自查项目自查内容自查记录自纠记录7/n04安全生产检查施工单位安全生产管理情况施工单位是否存在下列问题：（1）不按监理通知要求整改（塔吊未经验收，投入使用，下发监理通知单后仍在使用）（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的（安全人员长期不在施工现场）（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（6）特种作业人员存在无证上岗现象（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（项目经理无建造师证）（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训（9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害⑴有【以监理通知书及其回复单、监理日记、例会纪要、相关（安全施工措施、特种作业人员和管理人员资质）报验单等为凭】⑵否⑶否⑷否⑸否⑹否⑺有⑻否⑼否05危险性较大分部分项工程（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、脚手架（含料台）、拆除、以及其他危险性较大分部分项工程②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。（2）经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象（3）是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象（4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字（5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案　（6）施工现场是否存在安全隐患⑴①否【以安全技术措施或专项施工方案报验单、建筑起重机械四方验收单等为凭】⑹详见：监理工程师通知单及其回复单等⑴②否⑵否⑶否⑷是⑸否⑹有序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定（４）是否按规定设置安全警示标志牌⑴有⑴7/n施工现场安全防护措施情况（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施详见：监理工程师通知单及其回复单等【以监理日记等为凭】⑵否⑶是⑷是⑸是07涉及安全的临时设施情况（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求⑴是【以施工组织设计报验单、监理日记等为凭】⑵否⑶否⑷有⑸是08工程质量监理单位质量行为（1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为（4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止（5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改（6）质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案（8）是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收（9）是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理（10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检（11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实（已口头通知施工单位将北岸拱函不合格的片石清理出场）　⑴否【以监理文件资料、相关报验单、监理工程师通知单及其回复单、监理日记、见证台帐等为凭】⑵否⑶否⑷否⑸是⑹是⑺是⑻是⑼是⑽是⑾否序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量施工单位是否存在下列行为：（1）偷工减料（2）未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计（3）未经验收合格便擅自隐蔽施工⑴否【以7/n检查施工单位质量行为情况（北岸下横梁模板未进验收，施工单位便进入下一工序施工）（4）未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装（主塔下横梁钢绞线，未进监理签字认可便进场使用）（5）未经监理工程师签字，便进入下道工序施工（6）使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验（8）未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检（9）未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为报验单、监理工程师通知单及其回复单、监理日记、见证台帐、暂停令等为凭】⑸详见：监理工程师通知单及其回复单等⑵否⑶否⑷有⑸有⑹否⑺否⑻否⑼否10工程实体质量情况（1）是否存在涉及结构安全的工程质量问题（2）是否存本项第（1）点以外的工程质量问题⑴否⑵是检查情况汇总本次共检查出实体工程质量问题2条，其中结构安全隐患的问题0条；施工安全隐患3条，其中重大施工安全隐患1条。本次共检查出未履行职责问题2条，其中监理单位0条，施工单位2条。（人员未到岗或无证上岗）整改复查情况截至2013年11月15日，施工安全隐患已整改3条，尚有1条正在整改中；工程质量问题已整改2条，尚有0条正在整改中。记录人：日期：审核人：日期：重庆中宇工程咨询监理有限责任公司中渡长江大桥监理部7/