配网监理工作手册 22页

配网工程监理工作手册贵州电力工程建设监理公司二○一二年十一月n目录第一章监理工作准备..................................2第二章施工准备阶段监理.............................5第三章施工阶段监理工作...............................9第四章：监理初检及竣工验收..........................13第五章资料归档....................................14附件1：D-02___________交底记录表（W）...............16附件2：施工作业指导书及安全风险管理检查记录表.......17附件3：配网工程WHS质量控制点设置表.................18附件4：架空线路及低压台区杆坑、拉线坑开挖检查表.....19附件5：架空线路及低压台区安装工程检查表.............20第1页，共21页n第一章监理工作准备1.1领取施工图设计文件，熟悉施工图领取施工图设计文件后，按公司管理制度《监理阅图制度》组织监理人员阅读施工图设计文件（含标准图集），并形成阅图记录。1）根据监理合同（或监理大纲）工程清单按单项工程核对施工图设计文件是否齐全，是否能满足监理工作需要2）施工设计图应为蓝图，检查施工图设计文件是否经设计单位审核、审批并签字齐全3）查阅施工图设计文件中的电杆坑、拉盘坑等隐蔽工程埋深（注意区分埋深与坑深的区别）是否说明清楚；主要材料的规格、尺寸标注是否清楚、齐全。4）检查施工图设计文件是否有违反强制性条文的内容，是否有“错”、“漏”、“缺”等情况。5）施工图上是否标注交叉跨越带电运行线路、同杆架设线路、倒杆距离小于规定要求等安全危险隐患点。1.2编制监理规划收到监理工程任务通知后10日内，按县为单位（当该县含多个监理项目部时按监理项目部为单位），总监理工程师按公司《监理工作文件编制、审核规定》组织编制监理规划，报监理管理部审核，公司技术负责人审批，报业主单位备案，送达施工单位。监理规划应含下列基本内容：★工程概况★监理工作范围★监理工作内容★监理工作目标★监理工作依据★监理项目部的组织形式第2页，共21页n★监理项目部的人员配备计划★监理项目部的人员岗位职责★监理工作程序及流程★监理工作方法及措施★监理工作制度★监理设施1.3编制专业监理实施细则施工图审定后10天内，工程开工前，以施工标包（段）为单位，专业监理工程师负责编制专业监理实施细则，总监理工程师批准后执行。监理实施细则应含下列基本内容：★编制依据★监理目标1）质量控制目标2）安全控制目标3）进度控制目标4）造价控制目标★监理工作控制流程及重点工作1）质量控制流程及重点工作2）安全控制流程及重点工作3）进度控制流程及重点工作4）造价控制流程及重点工作★监理工作内容、措施及方法1）作业人员控制2）材料、设备控制3）施工机具、检测、计量器具的控制4）作业方案（措施）的控制5）作业过程的控制第3页，共21页n6）作业环境的控制7）重大危险源控制★质量通病防治措施★质量控制标准及验评1.4编制强制性条文监理实施细则监理项目部在工程开工前应编制《强制性条文监理实施细则》，总监理工程师审批后执行。《强制性条文监理实施细则》应含下列内容：★概述1）编制目的2）编制依据3）工程概况★监理人员职责★工程建设强制性条文实施的具体监理措施1.5编制监理项目部应急预案监理项目部在工程开工前针对各级各类可能发生的事故和所有危险源按公司《应急预案与响应制度》编制监理项目部应急预案，预案符合工程实际、有效，并与施工单位的应急预案相适应。监理项目部应急预案应含下列基本内容：★编制依据★应急组织机构及职责★应急事件的预防★现场应急处置方案的启动★应急救援措施★演练计划1.6组织各级监理人员岗前学习、培训、交底，并进行安规考试第4页，共21页n监理项目部人员进场后，工程开工前，项目总监理工程师按公司《监理项目部内部管理办法》、《总监理交底管理办法》组织监理部全体人员进行培训、学习、交底，并组织监理人员进行安规考试。1.7WHS质量控制点设置工程开工前，依据施工图设计文件及质量控制标准（WHS），参照附件3设置质量控制点，并组织设计、施工、业主进行审查，报业主项目部批准。1.8危险源辨识与评价根据施工单位提交的线路复测报告中的临近带电体、跨越、穿越等重大危险源，按公司《危险源辨识及预控措施管理办法》开展工程项目风险梳理，落实监理预控措施，落实到监理实施细则内容中，下列风险须重点分析：1）临近带电体施工2）交叉跨越，穿越带电线路施工3）拆旧作业第二章施工准备阶段监理2.1对施工单位进行交底工程项目开工前，在业主组织的第一次工地例会或配网工程启动会上参照附件1对施工单位进行监理工作交底（不替代安全交底）。2.2督促施工单位作好线路复测工作督促或跟踪施工单位按施工图设计文件对每个单项工程逐一进行复测，主要对设计工程量、档距、线路走向进行复核，还应统计线路临近带电跨越、穿越重大危险点所处的位置、跨越穿越的线路名称及杆号等，形成复测报告，签字认可。2.3组织施工图会审施工单位线路复测完毕，工程开工前，监理项目部应及时组织施第5页，共21页n工图会审，并形成各参建单位会签的《施工图会检纪要》，主要按下列内容进行审查：★设计进行施工图设计交底，对现场安全、质量注意事项交底。★施工单位根据复测情况以书面形式提出施工图存在的差异，会上要求设计进行答疑和处理。2.4开工条件审查按单项工程进行开工审查，具备一个单项工程开工一个。第一个单项工程开工需办齐所需全部文件，其它单项工程在施工图会审完成，作业指导书差异分析完成、危险源辨识完成、安全措施已落实情况下可办理开工手续。2.4.1开工技术文件及相关条件审查★施工组织设计审查1）现场施工组织机构设置是否满足工程需要，人员配置是否与投标文件一致；2）内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；3）总体施工方案在安全、技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；4）施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；5）资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致。★人员资格审查主要施工管理人员包括项目经理、专职质检员、专职安全员、施工员等，含有主要项目管理人员资格报审时必须由总监理工程师签第6页，共21页n字，若只有特殊工种/特种作业人员资质报审，则由专业监理工程师或总监理工程师签字均可，主要审查下列内容：1)主要施工管理人员是否与投标文件（或施工合同）一致；2)管理人员数量是否符合施工组织设计要求；3)更换管理人员是否满足相关变更管理规定，并有书面手续；4)应持证上岗的人员所持证件是否有效；5)特殊工种/特种作业人员的界定包括并不限于国家安全生产监督管理总局令（第30号）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。★专项/重要施工方案审查审查施工单位的应急预案、工程强制性条文执行计划、安健环管理策划、危险源辨识策划、安全文明施工措施费使用计划、季节性施工方案、施工现场临时用电等专项/重要方案。主要审查方案编制、审核、批准程序是否符合要求；方案措施是否可行，是否能满足工程需求★主要施工机械/工器具/安全用具审查审查数量、规格、型号是否符合施工组织设计及安健环管理策划要求；机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合要求；安全用具的试验报告是否合格，试验报告数据需满足下列要求：高处作业安全用具试验标准常用电气绝缘工具试验一览表第7页，共21页n6、施工质量验收及评定统计表审查按单项工程进行划分，并符合《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》划分统计。★进度计划审查施工单位编制的三级进度计划应符合业主项目部二级进度计划要求，各单项工程的施工计划应有先后顺序，符合逻辑，进度计划是否合理、可行，是否能够保证均衡、有序实施；资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实现。★主要测量计量器具/试验设备检验审查审查测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要；仪器、设备的定检合格证明文件是否有效，仪器、设备是否在定检周期内。★五个严禁审查五个严禁为工程开工的必备条件之一，凡不符合要求的一律不允签署开工报告，应审查下列基本内容：1）施工单位资质文件符合要求。2）安全生产许可证有效。3）营业执照为中标单位。第8页，共21页n4）项目经理设置与投标文件（或施工合同）一致，有变动需经业主同意。5）管理人员资质有效，资质证书注册单位是中标单位。6）管理人员为中标单位人员，劳动关系清楚。7）所有进场人员须进行三级安全教育培训，并经考试合格方能上岗，并明确劳动关系（劳动关系必须是和承包单位签订，劳务派遣的有劳务派遣协议）8）准备开工的单项工程施工作业指导书已进行差异分析并经项目经理批准，安全措施已落实。★施工安全、技术交底审查审查施工单位是否已对施工人员进行安全、技术交底，记录是否齐全。2.4.2开工报告签署满足开工条件时及时签署开工意见，不满足要求时发出审查意见通知单，要求施工单位整改后重新报审。第三章施工阶段监理工作3.1监理检查计划3.1.1开工后，监理项目部督促施工单位定期按单项工程报周施工计划，说明上周施工完成情况及明确下周施工的单项工程名称、时间、地点。3.2.2监理项目部根据施工单位周施工计划制定监理检查计划，按不低于30%单项工程项目数比例选取监理检查的项目，制定检查计划（存在高风险的施工项目必须列入检查计划），明确监理人员、检查时间。第9页，共21页n3.2现场检查内容3.2.1监理人员到现场后，必须核实施工单位当天施工内容，并记入监理日志。3.2.2检查施工单位现场管理人员是否到位，特殊工种作业人员是否持证上岗，是否与报审一致；抽查施工人员的劳动关系是否建立，是否经安全教育培训并考试合格，检查结果现场填写检查表（附件2人员检查项）。3.2.3当天施工的内容是否按施工作业指导书进行施工，现场是否有施工作业票，是否召开站班会，是否按作业票落实安全措施，检查结果现场填写检查表。（附件2）3.2.4按WHS控制标准进行施工质量检查、测量，填写WHS检查记录。（按附件4、5填写，未覆盖的内容按南网基建工程质量控制标准相应表单现场填写）3.2.5现场检查完毕，应同时依据相关标准对工程量进行核对、测量，并记入监理日志。3.2.6检查时拍摄相关现场照片，照片主要反应施工情况、质量情况、安全情况，按单项工程分类归档。3.2.7现场检查资料必须每月30日前汇总报监理项目部留存备查。3.3整改闭环3.3.1现场检查时作好检查记录，发现存在问题的立即发出《监理工程师通知单》要求施工单位整改，情况严重或危及人身安全的要求施第10页，共21页n工单位立即暂停施工，现场签发《工程暂停令》，并报告业主单位。3.3.2监理工程师通知单内容除着重描述发现的问题外，应要求施工单位针对该标包其他单项工程类似问题进行自查和整改，并限期回复，未按期回复的再次下发通知单要求整改。3.3.3施工单位拒绝整改，监理人员立即向总监理工程师报告，按总监理工程师指令进行处理并做好记录。总监理工程师及时向业主项目部汇报，并以安全、质量通报形式报公司。3.4工程造价控制1)运距、地形系数、土石比例确认汽车运输、人力运输的运距、地形系数、土石比例一律按施工图、设计文件、招标文件中的数据为依据，现场不得签证更改。2）设计变更管理按公司《设计变更监理工作制度》处理工程设计变更。设计变更原因审查时须注意以下几点：★确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。★设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等。★设计变更必须说明变更原因，如工艺改变、工艺要求、设备选型不当，设计单位考虑需提高或降低标准、设计漏项、设计失误或其它原因。业主单位对设计图纸的合理修改意见，应在施工之前提出。在后期验收过程中，只要不影响生产，一般不再接受变更要求。★要坚决杜绝内容不明确的，没有详图或具体使用部位，而只是增加材料用量的变更。3）工程进度款支付审核第11页，共21页n监理项目部应及时审核施工单位的工程进度款支付申请，提请业主支付相应进度款。工程进度款支付按下列要求进行审查：★施工单位申请工程进度款支付必须附完成工程量清单及工程价款计算书。监理项目部根据施工合同复核施工完毕的工程量，务必做到真实准确；审核计价依据是否正确并符合施工合同规定★签署支付意见须符合施工合同承包规定，同时提醒业主按合同规定扣减相应预付款、质保金等款项。监理项目部须按标包建立工程进度款支付台账，详细记录工程进度款支付情况3.5工程进度控制★督促施工单位按经批准三级进度计划组织施工★按二级进度计划及三级进度计划对施工进度进行检查，当发现场工程进度滞后时，应书面要求施工单位采取纠偏措施★工程进度偏差较大已不受控，监理项目部应及时书面向业主汇报，必要时组织专题会解决。★每月在监理月报中向业主项目部汇报工程实际进度情况，分析实际情况与计划进度的偏差。3.6信息管理★公司下发的文件，监理项目部应按文件要求进行宣贯培训学习，形成记录。★公司要求的监理月报、进度报表、WHS合格统计等信息，监理项目部应及时按公司要求上报公司。★制定收发文制度，做好收发文登记。3.7组织协调1)工地例会在施工过程中，总监理工程师定期主持召开工地例会(每月至少第12页，共21页n一次)，并形成工地例会纪要，由项目监理部负责整理，并经与会代表确认。工地例会内容包括下列基本内容：★检查上次监理例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因★检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施★分析工程质量和安全风险控制情况，针对存在的质量问题和安全隐患提出改进措施★检查工程计量与工程款支付证书签发情况★需要协调的有关事项2)专题会议对工程中的重大问题和紧急事项需要开专题会议研究讨论。会前监理项目部应与有关单位一起做好充分准备，预先磋商。会后形成专题会议纪要并督促各与会单位遵照纪要执行。第四章：监理初检及竣工验收1）施工单位自检当一个单项工程施工完毕后，监理项目部应督促施工单位完成自检，向监理项目部提出初检申请。施工单位提出初检申请后，监理项目部应7日内组织初检。初检申请需提供下列文件：★三级自检报告★竣工平面示意图（可用施工单位提供的竣工草图）★杆塔明细表★报验申请表1）监理初检总监理工程师应安排对申请工程进行监理初检，按单项工程逐一进行验收，主要验收工程质量和工程量。★初检发现的问题，应及时下发监理初检缺陷通知单要求施工单位限期整改。第13页，共21页n★施工单位消缺完毕，监理项目部应及时组织人员复检抽查。★当发现现场工程量与竣工平面示意图存在较大差异时，应视施工单位三级自检不合格，要求施工单位重新组织自检。★监理初检完毕，工程质量合格，监理项目部按标包及时出具监理初检报告及工程质量评估报告，提交业主项目部。3）竣工验收监理项目部应组织监理人员参加业主项目部组织的竣工验收，督促施工单位消缺。4）监理总结监理项目部应按标包编写监理工作总结，以最后一个子项验收完成为时间节点7天内编制完成。第五章资料归档1）归档移交时限★监理人员按照分工和要求应及时将监理过程中形成的资料分类整理按规定的时间报监理项目部留存备查。★经审核合格的监理资料由监理项目部按照要求在30天内移交给业主档案室（包括纸版及电子版），由业主档案室在移交清册上签字确认。★经业主确认签收后的移交清册连同应移交给公司的工程监理资料（包括纸版及电子版）在45天内移交给公司档案室，同时将移交清册复印一份报公司监理管理部。由公司档案室对移交数量验收确认，在移交清册上签字确认。2）移交质量要求★工程监理资料必须参照本规定的内容收集齐全、完整，资料真实，第14页，共21页n与工程实际相符合。★工程监理资料的内容及其深度必须符合国家、行业技术规范、标准和规程及南方电网有关企业标准。★工程监理资料归档应以原件归档，原则上不允许使用复印件；要求字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字认可手续完备；归档文件材料幅面要求采用A4纸(297×210mm)尺寸（特殊情况除外）；文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求，严禁使用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水、复写纸书写和签批，热感传真纸应复印后归档；录音、录像文件应保证载体的有效性；长期存储的电子文件使用不可擦除型光盘。第15页，共21页n附件1：D-02___________交底记录表（W）（控制类型：W，检查方式：R）表号：D-02工程名称：编号：工程名称交底日期交底单位及人员被交底单位及人员交底内容：1、施工必须以正式设计文件为施工依据，不得以电子版图纸或无图施工，更不能随意变更施工图设计，不按图施工。2、线路复测以施工图设计文件为依据，存在差异的应及时书面向业主项目部及监理项目部汇报3、线路复测必须对本工程的临近带电体施工、跨越、穿越等危险点位置、临近线路名称、跨越或穿越的线路名称进行统计，在复测记录表中填写清楚。4、管理人员应与投标文件一致，不一致时需按相关规定办理变更手续；管理人员及施工人员需具备相应的资质报监理项目部审核，并明确劳动关系报监理项目部备案。5、施工项目部所有人员需经安全教育培训考试合格方能上岗，作好记录。6、施工项目部需配置《施工作业指导书》，并组织人员进行学习，对施工人员进行技能培训。7、作好施工项目部管理工作，严禁违反《五个严禁》、《五个不准》。8、请及时准备开工资料，报审资料不齐全或不符合要求，监理项目部不予签署开工意见，施工项目部不得开工，开工资料如下：施工组织设计、线路复测报审、人员资格报审、安建环策划、强制性条文实施方案、季节性施工方案、危险源辨识、主要施工机械/工器具/安全用具报审、主要测量计量器具/试验设备检验报审、进度计划报审、施工质量验收与评定范围划分表报审、单项工程统计表、作业指导书设置表、施工项目安全技术交底记录、五个严禁相关检查资料。9、本工程严格按南网公司“六个管理”要求进行管理，请准备相关技术文件，质量控制按WHS控制标准执行，对H点、S点请及时通知监理项目部，重大安全风险点施工前必须编制专项施工方案并通过审查，施工前24小时通知监理项目部，监理人员到场后方可开展该项工作。10、本工程验评标准采用中国南方电网公司《10kV-500kV输变电及配电工程质量质量验收与评定标准》配网工程部份，施工过程须同步执行，按单项工程完工一项验收一项。交底人：接受交底人：年月日年月日本表(含附件)一式份，交底人、接受交底人各存份。第16页，共21页n附件2：施工作业指导书及安全风险管理检查记录表工程名称：单项工程名称施工单位序号检查项目检查内容检查情况安全员是否到位，施工是否有监护人□是□否1人员现场施工人员劳动关系是否明确，是否经安□是□否全教育培训并考试合格2安全工器具是否配备足够的安全工器具且在有效期内□是□否现场是否有作业指导书□是□否作业指导书是否进行差异分析，是否符合□是□否施工现场3作业指导书是否经项目经理审批□是□否是否进行交底，是否按作业指导书进行施工□是□否作业票是否齐全，是否按规定填写□是□否安全施工作业4作业票所列安全措施是否与现场一致□是□否票是否执行安全施工作业票□是□否是否执行站班会制度□是□否5站班会站班会记录是否体现“三交”“三查”□是□否整改要求：复检结果：复检人：日期：检查人受检人第17页，共21页n附件3：配网工程WHS质量控制点设置表工程名称：单项工程名称序号质量控制点控制方式及编号WHS表格编号1.架空线路及低压台区土建工程H084表H084（见附件4）2.架空线路及低压台区安装工程W156表W156（见附件5）3.户外电气设备安装工程W157表W1574.电缆线路土建工程H085表H085-（1-7）表S056-15.电缆线路安装工程S056表S056-26.配电房土建工程H086表H086-（1-8）表W158-17.配电房电气设备安装工程W158表W158-2表W158-3表H087-18.箱式变电站土建工程H087表H087-2表H087-39.箱式变电站安装工程W159表W159XXXX单项工程表H088-110.台架式变压器土建工程H088表H088-2表H088-3表W160-111.台架式变压器安装工程W160表W160-2表W160-3表W162-112.通信安装工程W162表W162-213.配网自动化安装工程W163表W163表W164-114.电气试验W164表W164-2表W164-315.到货验收检查W165表W16516.开箱验收W166表W166表H090-117.物资缺陷处理H090表H090-2XXX单项工程合计W点H点S点第18页，共21页n附件4：架空线路及低压台区杆坑、拉线坑开挖检查表工程名称：表H084单项工程名称工程地点设计杆坑深（m）拉线坑深度及定位是否合格（合杆号序号杆高设计实测设计分坑格填1，反之（m）深度实测值填0）值值值定位1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准是□否□检查（检验）项目数：合格项数：不合格项数：检查（检验）项目合格项数合格率＝（×100%）检查（检验）项目数结等级：合格（优□良□中□）不合格□论检查人（签名）：年月日注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围④杆坑、拉盘坑深度及定位均为关键项第19页，共21页n附件5：架空线路及低压台区安装工程检查表工程名称：表W156-1工程地点单项工程名称线路名称线路长度起止杆塔号检验杆号检验耐张段号是否合格性工序序号检查（检验）项目质量标准检查结果（合格填“1”，质反之填“0”）混凝1.排杆、焊接关键符合GB50205—2001规定土杆2.钢圈防锈一般按规范要求焊接3.直线杆横向位移关键≤50mm4.转角杆向外角一般顶端位移不大于杆稍直径5.终端杆向拉线侧一般顶端位移不大于杆稍直径直线杆横6.一般≤50mm混凝向位移土杆转角杆横、7.同基双杆一般≤50mm组立顺向位移8.迈步一般≤30mm9.根开一般≤±30mm10.卡盘安装一般按设计规定11.基坑回填关键按规范要求12.楔形、UT型线夹安装关键按规范要求普通13.同杆多条拉线受力一致关键拉力均匀拉线14.拉线绝缘子安装位置一般断线时对地距离不小于2.5m安装15.拉线对带电设备距离关键按规范要求16.高桩杆埋设深度一般按规范要求水平拉线17.高桩杆反方向倾斜关键按规范要求安装18.水平拉线对地距离关键按规范要求19.撑杆埋设深度关键≥0.5m撑杆20.撑杆与主杆夹角一般≤±5°安装21.撑杆与主杆连接一般牢固可靠22.方向、水平关键按规范要求横担安装23.间距、螺栓穿向一般按规范要求第20页，共21页n金具24.选用合理、型号匹配一般按设计规定安装绝缘子安25.牢固、转动灵活一般按规范要求装导、26.导、地线外观检查一般按规范要求地线27.导、地线压接工艺关键按规范要求展放及连28.接头数量、位置关键按规范要要求接29.上下排列一般±5%弧垂误差导、30.水平排列一般≤50㎜地线紧线导线相间、交叉跨越对地31.关键按规范要求距离32.导线与线夹接触防护一般按规范要求33.导、地线与金具连接关键牢固可靠，无漏件金具34.导线与绝缘子绑扎固定一般按规范要求附件35.防震锤、阻尼线安装一般按规范要求安装36.导、地线跳线连接关键按规范要求37.跳线相间及对地距离关键相间≥300mm相间≥300mm线路铭牌、回路色、相序38.关键正确、齐全牌、警告标志牌其它拉线警示管、保护桩及警39.关键醒目、齐全告标志施工单位是否同步执行本质量控制点对应的验评标准是□否□检查（检验）项目数：合格项数：不合格项数：检查（检验）项目合格项数合格率（×100%）=等级：合格（优□良□中□）结论检查（检验）项目数不合格□检查人（签名）：年月日注：①检查（检验）项目数是指根据工程进度实际检查（检验）的项目数。②优（合格率≥95%）；良（95%＞合格率≥90%）；中（90%＞合格率≥80%）；不合格（合格率＜80%）。③关键（主要、主控）项有一项不合格的，即不能评为“优、良”。④验评是否填写不纳入合格率统计范围。第21页，共21页