昆玉高速内装监理规划 25页

云南昆玉高速公路开发有限公司综合办公楼监理规划编制：审核：批准：云南国开建设监理咨询有限公司日期：2010年7月24n一、项目概况一、工程简介1、工程名称：云南昆玉高速公路开发有限公司综合办公楼外装工程2、建设地点：工程位于昆明经济技术开发区牛街庄片区3-5#地块3、建设单位：云南昆明高速公路开发有限公司4、监理单位：云南国开建设监理咨询有限公司5、设计单位：湖南六建装饰设计工程责任有限公司6、施工单位：江西美华装修公司、云南旅游装饰公司二、工程项目建设监理阶段工期目标、质量目标1、工程质量：工程质量必须安装《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001施工，工程质量达到合格标准，并满足建设单位其它要求。2、工期要求：总工期日历天，计划开工日期为2010.年月.日，计划竣工工期为2010年月日。3、安全监理目标：实现安全管理目标。三、本工程特点及难点昆玉高速外内装采用四、监理工作的主要内容〈1〉质量控制：材料、设备报验，试件检查和抽检，质量问题事故处理、竣工验收。〈2〉进度控制：编制进度计划网络图，审查施工单位总进度计划、月、周进度计划，检查计划执行情况。〈3〉投资控制：核对工程量及计量支付签证，审查变更设计，审查竣工结算，审查费用索赔。〈4〉24n合同管理：拟定合同体系及管理制度，执行情况分析跟踪、协助处理索赔与争议。〈1〉信息、资料管理：分目建档，制定管理办法，确定流通渠道，确保信息传递及时。〈2〉组织协调：建立工地例会制度，不定期召开专题会议，确定沟通方式，明确参建各方工作程序。〈3〉安全监理：单独编制《安全文明施工监理细则》。五、监理工作的依据1、现行《建筑法》，《合同法》，《安全法》。2、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《云南省建筑施工工程质量管理条例》、《云南省安全监理实施细则》等法规。3、委托监理合同，施工承发包合同，施工招标投标文件等。4、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）5、勘察、设计文件。6、现行施工验收规范等。7、建设单位对监理企业的授权委托书。8、其它与工程监理有关的规定、文件。六、项目管理机构的组织形式1、根据项目昆玉高速公路工程的特点我们选用了直线制的组织形式。总监2、监理组织机构图：安全监理资料监理水电监理土建监理2、监理人员名单：姓名专业职称在本项目担任职务监理方式闫兵土建注册监理工程师总监理工程师李文林土建工程师总监代表诸惠庆水电工程师水电监理24n高宇宙土建助理工程师土建监理于庆文装修工程师公司专家六、监理工作程序：按监理工作内容分别制定1、质量控制工作程序2、进度控制工作程序3、投资控制工作程序4、材料、设备进场控制程序5、隐蔽验收工作程序6、工序交验控制工作程序7、工程质量事故处理工作8、工程变更控制工程序9、工程索赔控制工作程序10、工程竣工验收程序11、施工组织设计专项审查程序12施工资质、资格审查程序13、工期延续管理审查程序14、工程开工、停工、复工审批程序四、主要的建设监理控制目标与措施1、质量控制1、质量目标的描述单位工程优良应满足以下三个条件：（1）该单位工程所含分部工程质量全部合格，并有50%及其以上优良，建筑工程主体及装饰分部必须优良，以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良；（2）质量保证资料基本齐全；（3）观感质量评定得分率达到85%及其以上。单位工程合格应满足以下三个条件：（1）该单位工程所含分部工程质量全部合格；（2）质量保证资料基本齐全；（3）观感质量评定得分率达到70%及其以上。2、质量控制的工作流程与措施1、质量控制措施建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任；材料设备供应阶段，通过质量价格比选，正确选择生产供应厂家，并协助其完善质量保证体系。施工阶段，严格事前、事中和事后控制。重要分项工序应列质量控制措施；24n严格执行验收程序，不符合合同规定质量要求的拒付工程款，隐蔽工程分项分部工程验收程序见附图6，材料、构配件、设备进场验收程序见附图7，工程质量事故处理程序见附图8。2、进度方面（1）审查施工总进度计划是否符合合同规定要求，（2）审查施工总进度计划网络图是否满足施工总进度要求（召开工地例会）（3）核对工程形象进度，按月（周）进度计划向建设单位报告施工执行情况，工程进度存在的问题和建议。3、造价控制方面(1)按照合同约定进行工程计量和工程款支付（2）审查工程变更方案，协商确定工程变更价款（3）对项目造价目标进行风险分析，指定防范性对策（4）及时收集、整理有关施工，监理资料，为处理费用索赔提供依据。（5）审查竣工结算报表、协商一致后签发工程结算文件和最终工程款支付证明。4、安全监理方面详《安全文明施工监理实施细则》或《安全监理方案》。5、投资控制的工作流程与措施1）工作流程图投资控制监理工作流程图（见附图1）2）投资控制措施建立健全监理组织，完善职责分工，落实投资控制责任，提出本项目投资控制的组织系统；在招标阶段，协助业主合理确定标底及合同价；在材料设备供应阶段，协助业主通过质量价格比选，合理确定生产厂家；在施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，按合理工期组织施工，避免不必要的干工费。除及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析外，还应本着为业主服务的思想，积极出主意、想办法，对原设计或施工方案提出合理化建议；按合同条款支付进度款，防止过早、过量的支付。全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确处理索赔等。24n严格执行工程量计量及工程变更程序。工程变更程序见附图2，工程量计量程序见附图3。3）投资控制的动态比较在监理过程中应定期或分阶段进行投资计划值与实际值的比较。〈1〉资目标分解值与项目概算值的比较；〈2〉项目概算值与施工图预算值比较；〈3〉施工图预算值（合同价）与实际投资的比较。6、合同管理1）、本项目合同结构示意图业主信息通报监理单位承包单位N承包单位2承包单位1材料供应2）、合同目录一览表3）、合同管理的措施熟悉合同内容，明确各方的责、权、利，正确处理三方关系；管理工作要做在其他工作之前，各环节工作应有计划地进行；用书面指示代替口头指示，各文件资料应妥善保存，有关方一旦发生争执，监理工程师可以此为调解问题的依据。4）、况的动态分析每月在月报中反映合同的执行情况与有关违约情况，新增合同与终止合同情况。5）、合同争议调解与索赔程序7、信息管理1、信息流程图（见附图9）2、信息分类表（见附图10）24n2、信息管理的工作流程与措施（1）信息签认流程（见附图11）（2）信息管理措施建立健全信息管理组织机构及工作程序；按规定对文件资料进行分类归档管理；按时提交监理月报及其它报表，督促施工单位按时间要求提交相关报表；坚持周会及会议纪要制度。8、组织协调好与工程项目有关单位：业主、设计单位、施工单位、材料和设备供应单位、资金提供单位等。五、项目监理机构人员岗位职责项目监理机构实行总监理负责制，总监理工程师是监理公司委派履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，对监理工作有最后的决定权。专业监理工程师受总监理工程师领导，负责本专业监理工作的具体实施，对工作中存在的问题向总监理工程师提出具体的意见和建议。（1）总监理工程师的职责确定项目监理机构人员分工和岗位职责；主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；审查分包单位的资质，并提出审查意见；检查和监督监理人员的工作，根据工程项目进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换工作；主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；审查和处理工程变更；审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；24n主持或参与工程质量事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料。（2）副总监理工程师职责协助总监理工程师做好工作；在总监理工程师的授权范围内，行使总监理工程师的部分职责和权力；（3）专业监理工程师应履行以下职责：负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责组织本专业检验批和分项工程的质量验收和隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业收集、汇总及整理，参与编写监理月报；检查承包单位投入本工程项目的人力、材料、主要设备及使用、运行情况，并做好检查记录。核查进场材料、设备及使用、运行情况，并做好检查记录。核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时给予签认；24n按设计图及其有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；担任旁站工作，发现问题及时指出要求改正，重大问题及时向总监报告；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。六、项目监理工作制度依据工程监理规范、施工承包合同和工程监理委托合同的有关规定，制定本工作程序。参与建设的业主方、监理方及施工总、分包单位均应执行，在工作中给予相互支持、相互监督。1、对承包单位的资质、资格审查1）、各施工单位进场之前，应将相应的资质证书、营业执照复印件送项目监理部，经审查认可后，施工单位方可进场。对经审查不符合相应资质条件的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进场。项目监理部对分包单位的资格审查应书面回复。2）、项目监理部有权对施工单位施工技能水平、组织管理水平及其相关人员的上岗证进行审查，对不胜任本项目的管理与施工人员，有权要求施工单位进行撤换。3）、项目监理部应对主要材料（如钢材、水泥、红砖、砌块等）、构配件（如砼预制构件等）、商品砼、成品及半成品（卫生器具、水电产品等）的供应厂家资质进行审查，对经审查不符合有关规定的厂家，监理单位有权拒绝其产品用于工程。施工单位用表：监A-03分包单位资格报批表监A-09成品、半成品、构（配）件供应单位资质报审表2、图纸会审、技术交底及资料审核1）、图纸会审前，施工单位及监理单位均应抓紧时间组织各专业人员审查图纸，汇总审查意见。图纸会审会由总监理工程师主持，施工单位负责整理记录，监理方配合整理形成纪要，纪要经施工单位、监理单位、业主单位及设计单位共同签字盖章生效。2）、项目监理部和施工单位在分阶段工程开工前，应对相应图纸再深入学习和审查，预见薄弱环节和隐患，确立预控措施。24n3）、当施工单位有变更要求时（有关设计的变更及其它变更）应首先向监理方提出，监理方在初步审议后向业主汇报。所有变更指令（包括由施工单位提出、监理单位提出、业主及设计院提出的变更）必须经业主方和监理方共同签字后方可生效。设计变更由业主方归口与设计院联系办理，并必须有设计人员签认。4）、施工组织设计、施工进度计划及施工方案审查工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计和施工技术方案报项目监理部审查，并报业主方备案，经项目监理部审查确认后方可实施。施工单位应编制总进度计划及施工作业计划报监理方审查，经审批后执行。项目监理部有权根据工程实际情况，要求施工单位调整计划，确保进度目标的实现。施工单位用表：监A—01施工组织设计（施工方案）报审表监A—02施工进度计划申报表监A—01变更工期审报表5）、有关的施工技术资料施工单位在施工过程中的有关技术资料，应与工程进展同步进行，严禁作假，质量保证资料应提交监理方审查，并留一份供存档，其内容包括：a、主要材料、构配件、成品及半成品产品合格证或检验报告；b、施工试验报告，包括：回填土、灰土、级配砂石、砌筑砂浆、砼及钢材焊接试验等；c、砼、砂浆、防水材料实验室配合比通知单；d、隐蔽工程及其它施工记录、结构吊装记录、防水试验记录、通水试验记录、电气设备安装调试记录等。单位工程竣工前，资料由总承包单位整理后交监理方核查。有关资料要求见附录：《单位工程质量保证资料内容及要求》。1、会议制度每周一下午为工程例会时间，由施工单位负责人、项目监理部、业主代表参加必要时邀请设计单位及其他相关人员参加。例会集中讨论研究工程质量、进度、合同等问题，会议内容及决定应形成文字，由项目监理部整理成为周会议纪要，经各方签认后成为正式文件向与会各方发送。2、分项工程、隐蔽工程、分部工程验收24na、材、水泥、砖、砌块、预制多孔板及其它主要材料、构配件、设备进场后，供货方应及时向监理方报验，经监理工程师审查合格方可使用。当材质有怀疑时，有权要求施工单位按规定复查，经复查仍不合格的，有权要求施工单位拉出现场，不得用于本项目。施工单位用表：监A—06工程材料报验表监A—07主要施工设备进场报验单监A—08主要生产设备进场报验单b、隐蔽工程施工完成后，施工单位应认真进行自检，并将自检资料送监理工程师，监理工程师应在收到资料后的规定时间组织复查，复查通过方可办理隐蔽工程验收签证。当隐蔽工程涉及多个专业时，由总监理工程师核实各专业情况（实行各专业会签制度），经签认后方可进行下一工序的施工。施工单位用表：监A—05施工测量放线报验单监A—09工程质量报验单（分项、分部或单位工程）c、基础、主体施工完成，由监理方组织分部验收；单位工程完成，由监理方组织初验，业主主持竣工验收。每阶段验收由施工单位初验后报项目监理部，由总监理工程师组织验收，办理验收签证。施工单位用表：监A—12工程质量报验单（分项、分部或单位工程）监C—05分部工程质量评定表d、工程质量事故应在发现时及时报项目监理部，严重质量事故，应按政府有关规定报告，做好事故发展记录，查明事故原因并作出质量事故处理方案报项目监理部审查。施工单位用表：监A—10工程质量事故报告单监A—11工程质量事故处理方案报审表1、工程量审核及工程款支付a、施工单位应在每月25日向监理方报送本月完成工程量，由监理方审核后报业主。b、工程款的中间支付及竣工结算支付，在施工单位送交工程量清单及要求支付的明细表后，在规定的期限内，监理方将进行两个层次的审核。24n总监理工程师组织各专业监理工程师对已完成工程量进行核实，并与分项、分部工程签证记录进行对照，确认付款的已完工程量；根据各专业监理工程师确认的工程量，由投资监理工程师审核支付内容及依据是否正确，并签署支付意见。经上述两层次审核后的监理支付意见，由总监理工程师签认后交业主方，支付金额及办法由业主决定。施工单位用表：监A—15（）月工程计量申报表监A—16合同项目月付款申报表监A—17月支付汇总表（合同内）监A—18合同外项目月付款申报表监A—19价格调整申请表监A—20工程变更费用申请表监A—21材料预付款申请表监A—22月支付汇总表（合同外）监A—24索赔报批表1、关于开工与复工施工单位进场应明确开工时间，由总监理工程师签发开工报告。工程暂停施工时，应有复工指令方可复工。施工单位用表：监A—04工程开工报告监A—14复工申请表2、其他a、施工单位应每月向监理方报送本月现场动态月报。b、对未列入以上专用表格而合同规定必须向监理工程师申报的内容，应用通用表格。施工单位用表：监A—23工、料、机动态月报表监A—25施工承包单位申报表（通用）3、来往文件规定及时限（1）施工组织设计应在可能的时间尽早提交项目监理部，分阶段施工方案在本部分施工前7天提交监理方。监理方对施工组织设计的审查意见应在收到之日起10日内书面回复，分阶段施工方案审查意见在4日内书面回复。24n（2）施工总进度计划应与施工组织设计同时提出，下月施工作业计划在本月25日前提交项目监理部，项目监理部应在2天内以书面意见回复。（3）工程量报表应于每月25日前提交项目监理部，30日报业主方，项目监理部将审定意见汇入月报。（4）图纸会审一般在收到图纸后15天进行。特殊情况另定。（5）监理部应在下月5日前向业主方报送监理月报。周例会纪要应在2日内报送，特殊情况由三方研究决定。（6）隐蔽工程、分项工程完成，施工单位应在自检合格后于正式验收前24小时内通知项目监理部，并提交自检资料。（7）监理工程师应在验收后4小时内明确验收意见，验收合格办理隐蔽验收签证。若在验收后24小时内无明确指示，也未在隐蔽验收记录上签字，应视为批准，施工单位可进行下道工序的施工。（8）工程事故报告单应在发现时及时上报，工程质量事故处理方案应根据事故严重程度具体研究决定。（9）材料到货后，施工单位原则上应于用材料前7天，并不得拖延至用材隐蔽后向监理方报送有关材料的质保资料。项目监理部应于2天内并不得拖延至隐蔽后对核查意见以书面回复，检查合格的可用于工程，检查不合格应按有关规定办理。（10）施工试验提交时间及监理答复期限：a、施工单位应于砼分项施工前7天向项目监理部报送配合比资料，监理方应在2天内书面答复审查意见；b、有关砼取样试验、砂浆试验报告，应在试验报告出来时及时报送，以便即使对分项质量作出结论；c、钢筋接头试验资料最迟应在该分项工程隐蔽前1天提出，监理工程师应于隐蔽验收前书面回复审查意见。（11）已经确认的设计变更或工程洽商的工程量增减，施工单位应于收到正式变更文件的7天内（特殊情况另定）报送监理方，监理方应在收到之日起7天内签署审核意见（特殊情况另定）。24n（12）施工单位的基础、主体分部质保资料应于分部验收前10天向监理方报送，监理方在5日内提出审查意见；单位工程质保资料应于竣工验收前20天向监理方报送，监理方在10日内提出审查意见，并由施工单位提前10天向质监站报送。附图1投资控制流程图确定投资目标，编制资金使用计划（业主）审核竣工结算（监理、业主）编制竣工结算文件（施工）编制施工组织设计审核施工组织设计（监理）审核已完工程量，签认支付证明（监理）主要技术方案经济技术分析、投资挖潜签认设计变更、工程变更与工程洽商（监理）有无索赔可能无有审核索赔文件（监理、业主）审核阶段工程结算有无偏差？阶段实际投资与计划投资比较（监理）有无分析、纠偏，必要时调整投资目标（业主与监理）结束24n附图2工程变更程序总监、专业监理工程师审核会签监理工程师从质量、投资、进度角度审查其合理性并提出意见提出工程变更（业主、监理或施工单位）与业主和承包商协商并取得业主认可与设计有关的应通知设计人员，并提出变更图或通知监理工程师根据合同条款进行审核通知施工单位限期提出工程变更的工程费用估算和工期估算总监组织审批批准施工单位实施工程变更报业主审核或备案，作为工程结算和进度计划的依据24n附图3根据月度工程量统计表填写工程量申报表（A—13）（施）在监理月报中，填写经认证的工程量和工程款（监理）业主审定支付文件，确定支付审查签认支付意见施工单位填报付款申请表（A—12）签认“工程量申报表”（A—13）和付款申请表（A—12）（监理）根据“月工程质量检验认可书”（B—6）对单位工程进行现场检验量测，认定施工单位统计报表的工程量（监理）工程计量及支付程序24n附图4进度控制流程图同意？提出工期延长申请（施工）影响工期？同意？工程竣工验收、监理颁发移交证书审核调整进度计划（监理、业主）调整进度计划督促采取赶工措施施工单位责任？有无偏离？检查计划实施情况（监理）审查施工计划（监理）编制年/月/季度实施计划审查施工总进度计划（监理）编制施工总进度计划（施工）签发承包合同（业主、施工）NO.(B-2)YES（B-2）24n附图5单位工程质量控制监理流程图确定单位工程及分部工程质量标准编制主要分项、分部工程质量控制措施组织图纸会审确认分包单位资格审核施工单位质量保证体系审核施工组织设计隐蔽工程及分项工程验收原材料、构配件、设备进场验收组织分部工程质量验收组织竣工验收施工单位向质监站提交质保资料监理向质监站提交质量监理报告参加业主组织的正式验收质监站核定工程质量等级监理签发“竣工移交证书”24n附图6隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序图施工单位分项、分部工程质量自检、自评完成质量保证资料齐全，合格隐检、分部、分项验收记录签认完成施工单位填“工程报验单”（A—9）报监理单位监理工程师检查分项、分部工程质量是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程分项、分部工程是否完成合格？NO.整改合格再报YES在验收记录上签字施工单位进行下道工序施工24n附图7原材料、构配件、设备进场验收序图施工单位填报验单（A—6、A—7、A—8）提供有关质量证明文件原材监理工程师料构配件及审查生产厂家资格实物质量检查审查质量证明文件设备不能进场签认不同进场意见合格？NO.签认同意进场意见监理工程师进行现场质量检查施工单位在指定部位使用24n附图8工程质量事故处理程序图发生质量事故上报主管部门发出停工令（监理）发出《质量问题通知单》.B—3（监理）事故调查暂停施工事故原因分析研究、制定处理方案提交《质量缺陷调查报告》（施工）组织审查《调查报告》（监理）研究确定处理方案不处理原因不明处理补充调查实施处理方案（施工）完成处理、自检申请验收（施工）提出新方案发出复工令检查、验收（监理）恢复施工提交《质量事故处理报告》（监理）24n附图9监理信息流程图公司抽查、反馈监理部审查、反馈投资监理工程师1、工程量完成情况2、支付情况3、变更费用情况4、价格上涨情况5、问题和建议总监整理分析1.工程量进度、形象、面貌2.工程质量及问题3.合同变更、索赔4.问题和建议业主代表审查、决策、反馈监理员1、本岗位工作情况（质量、进度）2、存在问题和建议专业监理工程师1、工程情况（质量、进度）2、本专业工程变更3、问题和建议信息管理组整理、分析、比较、存储附图10信息分类图信息资料编码系统H—合同W—函文T—监理台账资料J—监理单位资料S—施工单位资料24n附图11信息签认流程图各方文件资料监理信息员签收登记确认是否完整？NO.YES.各专业监理工程师签认填写有关表格项目总监签认监理信息员登记台账监理信息员发文、归档各方24n附图12索赔工作程序解决阶段处理阶段索赔理由评价加速不加速仲裁其它成本加速成本干扰发生前成本状况干扰引起的成本变化谈判提交索赔文件开始索赔谈判成本增加工期延长证据索赔理由分析索赔原因索赔事件云南国开建设监理咨询有限公司昆玉高速公路开发有限公司综合楼项目部24n2010年6月24