天津市蓟县某加气站工程监理规划 77页

蓟县XXXXXXXXXXXX工程监理规划编制：审核：批准：天津XXXXXX建设监理有限责任公司2010年8月2日n目录1工程概况…………………………………………………………12编制依据…………………………………………………………33监理工作范围……………………………………………………54单位工程、分部工程一览表……………………………………75监理工作内容……………………………………………………76监理工作目标……………………………………………………97项目监理机构的组织形式………………………………………118项目监理机构的人员配备计划…………………………………159项目监理机构人员的岗位职责…………………………………1610监理工作程序……………………………………………………2311监理工作方法及措施……………………………………………4512监理工作制度……………………………………………………5713HSE监理方案……………………………………………………6814监理设施…………………………………………………………7415监理程序规定的各种报审报验及文控表格…………………………75n蓟县XXXXXXXXXXXX工程监理规划1.工程概况1.1项目简介1.1.1工程名称:蓟县XXXXXXXXXXXX工程1.1.2建设地点站址位于蓟县开发区XX路南侧，XXX西侧的天津XX集团蓟县XX站内，设计最大规模为10万米3/日。1.1.3项目组成及建筑规模1.1.3.1组成蓟县XXXXXXXXXXXX工程由生产区、营业加气区、综合办公楼、变电站等部分组成。生产区和营业加气区主要由过滤调压计量装置、脱水装置、废液储罐、撬装压缩机组、站用储气瓶及加气岛组成；辅助区包括管理站办公楼和变电站。1.1.3.2组建规模本站总用地面积6517.4㎡，建筑面积1132.35㎡，建筑物总占地面积454.22㎡，构筑物总占地面积375㎡。1.1.4项目主要工程主要工程量表项目区域主要工程量备注加气总站生产区调压计量间1座、高压脱水干燥装置1座、废液储罐1个、撬装压缩机组3台、站用储气瓶组（高、中、低压各1瓶）1处，拖车加气装置1处、灭火器配置营业加气区汽车加气岛1座、站内水泥混凝土道路。辅助区管理站办公楼1座，三层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1017m2。10/0.4KV变电站1座，建筑面积80.87m2。1.2工程说明1.2.1建设单位：天津XXXX技术有限公司1.2.2设计单位：天津市XXX规划设计院1.2.3监理单位：天津XXXXXX建设监理公司1.2.4施工单位：天津XXXX集团管道二分公司-13-n1.2.4工期目标：2010年月日计划开工，2010年月日计划竣工。2.编制依据2.1业主委托监理合同、承包合同2.2国家现行的法律、法规和行业管理规定2.3工程测量勘察报告、设计图纸及变更文件2.4现行国家、行业施工验收规范（包括但不限于）l《建设工程监理规范》GB50319-2000l《天津市建设工程施工现场安全管理规范》DB29-113-2004l《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001l《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-97l《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001l《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005l《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004l《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001l《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002l《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002l《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002l《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001l《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002l《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002l《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002l《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001l《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002l《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008l《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002l《钢筋焊接及验收规程》　JGJ/T18-2003l《钢筋焊接接头试验方法标准》　JGJ/T27-2001l《建筑机械使用安全技术规程》　JGJ33-2001l《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》　JGJ130-2001l《建筑地基处理技术规范》　JGJ79-2002-13-nl《建筑装饰工程施工及验收规范》　JGJ73-91l《建筑地基处理技术规范》　JGJ79-91l《建筑施工高处作业安全技术规程》　JGJ80-91l《建筑工程冬期施工规程》　JGJ104-97l《公路路基施工技术规范》JTJ033-95l《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000l《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87l《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50166-2007l《电气装置安装工程接地装置施工及验收》GB50168-2006l《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50258-96l《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002l《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2003l《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）l《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008l《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008l《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T1497-2002l《工业金属管道工程施工及验收规范》GB/T50235-97l《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB/T50236-98l《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002l《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范》SH3510-2000l《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98l《石油化工设备和管道防腐蚀涂料技术规范》SH3022-19993.监理工作范围按照监理委托合同的约定，本监理部严格履行监理机构的各项义务。对本站及配套设施工阶段的全过程监理，即对施工准备阶段、现场施工阶段、竣工验收阶段、试运投产以及保修阶段进行质量、进度、投资控制，信息管理和施工组织管理。主要工作内容有：参与工程施工单位招标、设备材料招标及施工图会审、交底工作；参与设备、材料的现场检验工作；工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及安全文明施工监理，并进行已完工程量的计量审核和有关工程变更事宜的审核签证；负责监理工程范围内施工单位、设计单位等的协-13-n调工作。做好施工现场的检查、监督、控制的监理服务工作，主要包括以下几方面的内容：3.1对承包商（包括供货商，下同）的施工程序、工作人员的资质、施工计划、进度报告进行审查，对承包商按规划进行施工的情况进行见证与核实；3.2对承包商的工作质量及对质量的评估方法进行全方位的检查、检验和验证；3.3就业主需要解决的问题提供咨询；3.4应业主要求完成与工程有关的其它工作；3.5上述工作范围贯穿于本工程施工中的设备接收过程、施工、试运及其它需要的相关过程。具体做好以下重点工作：3.5.1施工准备阶段l协助建设单位调研设备的生产厂家；l协助建设单位合理规划施工现场，达到“五通一平”；要求施工单位做好安全防护、安全围挡、临时动火、临时用火等审查审批；l协助有关部门做好设备进场的联合开箱、检查、验收和移交的确认。3.5.2施工阶段l负责施工阶段经济合同的管理；l协助建设单位与承建单位编写开工报告；l确认总承包单位选择的分包单位；l审批施工组织设计；l下达单位工程开工令；l审查施工单位的进场设备；l检查工程使用的材料、构配件、设备的规格和质量，并参与监造与验收；l审查审批专项施工技术措施及安全措施，检查各项措施的现场落实和执行情况，履行HSE安全监理职责和权限；l主持协商工程设计变更（超出委托权限的设计变更须报建设单位决定）；l督促各方履行合同，调解争议，处理索赔及违约事项；l检查施工质量和质量管理：Ø按工序检查工程施工质量，关键工序实行许可制；Ø验收隐蔽工程；Ø检查和评定分项、分部工程的质量；-13-nØ组织处理质量事故。l检查和协调工程进度，每月向建设单位提交进度报表；l审核工程结算；l组织工程预验收，提出竣工验收报告；l参加并核定工程的单机试运、联合试运及系统吹扫和试压等工作；l参加业主组织的工程竣工验收。3.5.3调试、保修阶段l协助建设单位编制调试大纲及操作手册，参与调试、投产、试运行中与设计、业主、施工方的沟通和交流等工作。l在规定的保修期内，负责检查工程质量情况；l确定质量缺陷责任，督促责任单位整改；l颁发解除缺陷的责任证书。-13-n4.单位工程、子单位工程、分部工程一览表序号单位工程分部工程子分部工程分项工程备注1站内工艺安装工程编号：JQZ-GY-01工艺管道安装工程JQZ-GY-01-01管沟开挖及回填管件、阀门检验及管件加工、管道组对、管道焊接、管道安装、管道涂漆、管道防腐保温补口工艺设备安装JQZ-GY-01-02调压计量撬安装、干燥器安装、废液储罐安装、压缩机安装、储气瓶组安装、加气机安装、加气柱安装钢结构安装工程JQZ-GY-01-03钢结构制作、组对、焊接、钢结构安装2站内工业电气安装工程JQZ-DQ-02电气设备安装工程JQZ-DQ-02-01电力变压器安装、成套配电柜、控制柜安装、电缆线路安装工程JQZ-DQ-02-02电线、电缆导管和线槽，敷设、电线、电缆穿管和线槽铺设，电缆头制作、导线连接和通电试验。防雷接地安装工程JQZ-DQ-02-03接地装置安装、避雷引下线敷设、接闪器安装3站内自控仪表安装工程JQZ-YB-03仪表设备安装工程JQZ-YB-03-01供电设备安装、取源部件及仪器仪表安装、信号和联锁及保护装置安装、仪表调校仪表线路安装工程JQZ-YB-03-02电缆槽安装、保护管安装、线缆铺设及配线电气防爆和接地工程JQZ-YB-03-03接地装置安装及测试4综合办公楼建筑工程编号：JQZ-BGL-04地基与基础JQZ-BGL-04-01混凝土基础模板、钢筋、后浇带混凝土-13-n砌体基础砖砌体、配筋砌体主体结构JQZ-BGL-04-02混凝土结构模板、钢筋、预应力、现浇结构砌体结构加气混凝土砌块、填充墙砌体，配筋砌体建筑装饰JQZ-BGL-04-03地面基层、砖面层抹灰一般抹灰、装饰抹灰门窗金属门窗安装、门窗玻璃安装涂饰水溶性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰幕墙玻璃幕墙细部护栏和扶手制作与安装建筑屋面JQZ-BGL-04-04卷材防水屋面保温层、找平层、卷材防水层，细部构造。建筑给排水及采暖JQZ-BGL-04-05室内给水系统给水管道及配件安装、管道防腐及绝热。室内排水系统排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装卫生器具安装卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装室内采暖系统管道及配件安装、辅助设备及及散热器安装、系统水压试验及调试、防腐绝热。供热锅炉及辅助设备安装锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试运行、防腐绝热。建筑电气JQZ-BGL-04-06电气动力低压电动机检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载运行，电缆敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作；导线连接和线路电气试验电气照明照明配电箱安装、电线、电缆导管和线槽铺设电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，插座、开关安装，建筑照明通电试运行。防雷及接地安装接地装置安装，避雷引下线敷设，建筑物等电位联结，接闪器安装智能建筑JQZ-BGL-04-07通信网络系统通信系统、卫星及有线电视系统综合布线系统缆线敷设和终接、机柜、机架、配线架安装、信息插座和光缆芯线终端的安装-13-n1安全防范系统电视监控系统通风空调JQZ-BGL-04-08净化空调系统空气处理设备安装5站区附属及配套工程JQZ-PT-05围墙JQZ-PT-05-01基槽开挖及回填，基础砌筑、墙体砌筑大门JQZ-PT-05-02大门制作及安装建筑小品JQZ-PT-05-03地基、模板、混凝土场坪绿化JQZ-PT-05-04土方工程、植物种植场区道路JQZ-PT-05-05地基、模板、混凝土场区给水JQZ-PT-05-06管沟开挖及及回填、管道及配件安装、管道防腐及绝热。场区排水JQZ-PT-05-07管沟开挖及回填、垫层、给排水管道及配件安装、雨水口、检查井砌筑设备及钢结构基础JQZ-PT-05-08基坑、模板、钢筋、混凝土、二次灌浆变电站JQZ-PT-05-09图纸到齐后再定门卫JQZ-PT-05-10图纸到齐后再定注：待施工图纸出齐后，按设计单元、单体内容，以与施工总包方沟通和业主交流后确定的单位工程划分为准。5.监理工作内容（包括但不限于以下内容）5.1前期准备工作l组建项目监理组，明确项目监理组监理工程师和监理人员的工作职责和工作联系制度；l落实项目监理组人员现场的生活、办公安置；l建立健全项目监理组各项工作制度和管理制度；l编写监理规划及各专业的监理细则；l协助业主起草工程前期文件，协助业主进行设备制造和工程施工承包单位的招标；l参与业主的设备、材料订货咨询；l组织图纸会审；-13-nl参加承包单位(业主)组织的设计技术交底会；l审查分包商的资质，并提出审查意见；l审查承包单位提交的施工组织设计，提出审查意见；l审查施工单位的“两书一表”、开工的技术管理、质量管理体系，提出审查意见；l检查承包单位施工准备情况，为按时开工作好准备；l向承包单位提出风险防范的建议。5.2工程实施阶段l主持监理工作会议，签发相关文件和指令；l实施对工程设备制造过程、材料运输及接收过程以及施工、试运、保修阶段的质量控制、进度控制、合同管理、信息和资料管理以及HSE管理；在质量控制中：Ø确认本工程项目的质量要求和标准；Ø确认招标文件和合同文件中的质量条款；Ø审核材料、成品、半成品及设备的质量；Ø审核施工人员的资质；Ø检查施工质量，参加重要工序及部位的隐检，检查分部分项工程的工程质量，进行主体结构的预验。l协调施工过程中设计、施工、检测、供应等各方之间关系；l向业主上报工程进度日报、周报和监理工作月报以及监理工作阶段报告和有关专题报告；l参加重大质量问题的处理和解决，并提出意见。5.3试运和竣工验收阶段l参加整体试运，提出需要解决的问题，督促承包单位整改并重新进行验收；l验收施工竣工资料，参加工程的竣工验收；l编制监理竣工资料；l完成监理工作总结；l进行保修期监理工作。-13-n6.监理工作目标6.1监理服务目标l安全施工监理，无任何监理人员伤害和财产损失（包括业主代表和设计代表）；l确保工程监理过程在“三按”、“三检”的程序下正常实施，工程结构的安全性、稳定性和可靠性不因施工过程而产生任何隐患；l工程质量达到创国家优质工程的条件和水平，文字资料、影像资料齐全、真实；l监理服务质量目标：监理合同履约率100%；顾客满意度≥85%；顾客意见处理满意率100%。lQHSE承诺Ø履行工程监理的职责，以质量控制为主导，追求最大限度的降低人身伤害、环境污染事故发生的机率。Ø规范QHSE监理的行为，确保质量、健康、安全、环境、监理服务达到同行业先进水平。lHSE方针Ø以人为本，关爱员工健康；Ø风险为戒，创建安全现场；Ø以美为尚，营造和谐环境。lHSE目标：零事故、零伤亡、零污染。l项目监理组的QHSE目标Ø总监负责监理人员健康状况调查每季度一次；Ø监理人员劳动保护用品配备率100%；Ø办公垃圾，生活垃圾处理符合当地行政管理及公司有关规定；Ø监理实施细则编制率100%；Ø分部及单位工程验评率100%；Ø监理资料归档合格率100%；Ø总监对本项目监理组的自检记录每月上报一次。6.2监理控制目标-13-n根据招标文件的要求，本监理公司所配置的监理组将对工程施工阶段质量实施全面监理，并协助业主进行各阶段的进度控制、投资控制、安全管理等工作。为了保证工程按时、高质量完成，并为业主提供优质的服务，监理工作总目标确定如下：l工期目标：按施工合同、监理合同要求进行协调和沟通，保证在合同工期内完成全部施工内容，达到交工条件。2009年9月开始桩基施工；2010年12月31主体工程竣工验交。l质量目标：建筑工程达到国家工程施工质量验收合格标准；安装工程达到行业工程施工质量验收优良标准。l投资目标：施工阶段要求施工承包单位合理安排工期、资源和费用，严格规范现场签证制度，科学、合理地审批施工组织设计和施工方案、技术措施，建设投资控制在概算投资范围内，及时与跟踪审计人员联系，主动沟通。l合同目标：严格履行监理合同所规定的责任和义务，主动配合业主监督施工承包合同按期完成。l安全目标：无重大安全责任事故。l环境目标：环境保护、劳动安全、工业卫生严格按GB/T24001《环境管理体系规范及使用指南》建立控制体系并进行监理。“三废”处理做到“三同时”，堆放、外运达到国家标准要求。l健康目标：严格按GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》进行管理。建立健全HSE体系，并按目前国际惯例规范运作。l文明施工目标：创建天津市文明施工工地。l竣工验收目标：竣工资料、监理档案与工程进度同步，监理资料同步率100%，投产后在规定的时间内具备验收条件，验收一次合格。监理档案按GB50319《建设工程监理规范》验收；施工资料按《中国石油天然气股份有限公司油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册》组织验收和归档审查。7.项目监理机构及组织形式7.1组织形式、监理岗位的设置和人员构成l为了完成本次监理合同的工作，公司成立了专门的项目监理部，根据本项工程的特点和工作性质、工程重点和难点环节，分别配备了各专业监理人员。l-13-n本项工程的监理机构采用直线职能制监理模式，实行总监负责制，拟派遣总监理工程师1人、测量监理工程师1人、土建监理工程师1人、给排水及采暖监理工程师1人、工艺及设备安装监理工程师1人、无损检测监理工程师1人电气监理工程师1人，仪表监理工程师1人、文控信息员兼HSE监督员1人，项目监理部将根据现场施工进度情况随时进行人员的调遣和安排。l拟派往本工程的监理工程师和其他监理人员具有丰富的建筑或安装施工经验，有较强的组织协调能力；全部监理人员熟悉国家的建设法规、监理法规和国家强制性建设标准及有关的专业设计与施工标准。所有监理人员均具备较强的责任心，遵守纪律、作风严谨、刚正不阿、大公无私、吃苦耐劳，严格执行“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的监理工作指导思想。l所有投入于本合同工程的监理人员在本合同有效期内,不兼任与本合同工程无关的其他职务。本次配备的施工监理人员具备丰富的施工管理和质量控制经验，从事过类似工程的施工监理工作。我监理公司承诺：所提供的全体人员都是落实的，并可按时投入工作。7.2项目监理组织机构图-13-n蓟县XXXXXXXXXXXX工程项目监理部组织机构图项目总监理工程师1人测量监理工程师一人HＳE监理工程师兼文控1人土建监理工程师一人焊接监理工程师一人工艺及设备监理工程师一人电气监理工程师一人仪表监理工程师一人给排水及采暖监理工程师一人无损检测监理工程师一人-13-n7.3现场HSE监理机构设置HSE现场负责人：XXX1人HＳE监理工程师：XX兼现场HSE检查员土建监理工程师兼现场HSE检查员工艺及设备监理工程师兼HSE现场检查员电气监理工程师兼HSE现场检查员仪表监理工程师兼现场HSE检查员给排水及采暖监理工程师-14-n8.项目监理机构的人员配备计划8.1项目监理组人员构成表序号姓名拟担任的监理岗位专业职称性别备注一、管理层1总监理工程师化工工程师男2HSE专业监理工程师电气工程师男二、监理组1工艺及设备安装监理工程师安装工程师男2土建监理工程师土建工程师男3无损检测监理工程师无损检测工程师男4仪表通信监理工程师仪表助理工程师男5电气监理工程师电气高工男6给排水及采暖监理工程师消防工程师男7测量监理工程师测量高工男8焊接监理工程师安装工程师男兼8.2监理人员动复员计划表（待项目进度控制计划表最终确定后，根据进度计划控制表，编制项目监理人员动复员计划，各专业人员按计划进入现场开展监理工作。）-75-n9.项目监理机构人员的岗位职责9.1总监理工程师9.1.1接受公司的授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理工作，对授权的工程项目监理工作的实施负全责；9.1.2确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；9.1.3项目开工前,总监理工程师主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；建立HSE管理制度；制定HSE监理控制程序；确定监理人员的HSE职责及分工。9.1.4审查分包单位的资质，并提出审查意见；9.1.5检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；9.1.6主持监理工作会议，签发项目监理有关的文件和指令；9.1.7审定承建单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；9.1.8审核签署承建单位的申请、支付证书和竣工结算；9.1.9审查和处理工程变更；9.1.10主持或参与工程质量事故的调查；9.1.11调解建设单位与承建单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；9.1.12组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；9.1.13审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承建单位的竣工申请，组织监理人员对待验收和工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；9.1.14每季度负责监理人员健康状况调查。9.1.15项目监理组的办公垃圾生活垃圾处理符合当地行政管理及公司有关规定。9.1.16领导项目监理组的应急工作，审查项目应急行动程序；按公司年度应急工作计划、《应急管理手册》等管理文件，督促项目监理组的应急计划的贯彻落实。9.1.17根据公司应急办公室提供的各种事故灾害及险情预报,主持召开项目监-75-n理组的应急工作会议，分析解决本项目应急工作中的重大问题，确定项目监理组的应急行动的总原则和要求。确定项目监理组总体应急状态的起始和解除。9.1.18下令项目监理组进入总体应急状态，上报公司应急办公室调动公司各种应急力量参加应急抢险和救助工作，在现场指挥项目监理组总体应急行动。在公司应急力量不能满足应急需要时，应及时向业主项目部或周边相关方应急办公室请求援助。9.1.19组织监理人员参加承包商或业主项目部组织的项目应急演习。9.1.20外出时，指定副组长代理组长职务。9.1.21主持整理工程项目的监理资料。9.2总监理工程师代表9.2.1经监理公司法定代表人同意，总监理工程师代表由总监理工程师书面授权；9.2.2负责总监理工程师指定或交办的监理工作；9.2.3按GB50319《工程建设监理规范》要求，行使总监理工程师授权部分的职责和权力；9.2.4总监理工程师代表不得超越授权或规范要求，否则签字无效。并独自承担由此而产生的经济责任的法律责任。9.3总监理工程师助理协助总监理工程师完成项目监理部的各项监理工作、协调各方关系。9.4专业监理工程师9.4.1负责编制本专业的监理实施细则；9.4.2审查承建单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；9.4.3负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；9.4.4定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；9.4.5根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；9.4.6负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9.4.7核查进场材料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量-75-n情况。根据实际情况，必要时对进场材料、设备、构配件进行全面检验，合格时予以签认；9.4.8负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。9.5监理员9.5.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；9.5.2检查承建单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；9.5.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；9.5.4按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；9.5.5担任旁站工作，做好监理日记和有关的监理记录，发现施工现场安全生产和HSE监理工作问题时,及时指出并向专业监理工程师或HSE专业监理工程师报告。9.6旁站监理人员9.6.1服从总监理工程师的派遣，到施工现场实施旁站。9.6.2现场跟班监督关键部位、关键工序、安全作业执行有关施工方案/作业程序情况，是否违反工程建设强制性标准情况。9.6.3实施旁站监理过程中，发现异常情况应及时向总监理工程师报告。9.6.4认真做好旁站监理记录，并对其真实性负责。9.6.5跟踪检查承包商人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况，做好记录和进行统计，向专业监理工程师汇报。9.6.6跟踪检查承包方现场质量检查人员到岗情况，特殊工种人员持证上岗情况。9.6.7跟踪检查施工机械（搅拌机、吊车）准备情况，建筑材料、构配件、设备到位情况。9.6.8核查进场建筑材料、构配件、设备等质量检查报告等，必要时可在现场监督承包方进行检查或委托具有资格的第三方进行复验。9.6.9检查监督承包商按设计文件、法律和法规、规范和标准、认可的施工文件进行施工，发现问题及时纠正和/或报告专业监理工程师处理。9.6.10检查确认工序质量；-75-n9.6.1对承包商的材料取样、试件留置进行见证，对新工艺、关键工序、特殊过程施工进行24小时旁站监理；9.6.2监督承包商实施监理指令、要求和通知书等，发现问题及时纠正和/或报告专业监理工程师处理；9.6.3协助专业监理工程师进行材料、设备、成品和半成品质量检查和检测；9.6.4协助专业监理工程师进行分部分项工程、隐蔽工程检查验收；9.6.5协助专业监理工程师进行工程计量；9.6.6协助专业监理工程师进行HSE检查；9.6.7填写监理日志（报）。9.7文控信息员9.7.1协助总监，负责项目监理组日常行政管理工作。9.7.2按照总监、总监代表、副总监及专业监理师管理工作要求和程序，作好与业主、承包商、当地政府等有关部门的联系、联络工作。9.7.3协助监理组各专业监理工程师的工作，重点负责文控和信息管理工作，对施工承包商文控和信息管理工作进行检查和指导。9.7.4负责或协助进度控制专业监理工程师审查施工承包商上报的总体施工计划和季度、月度施工计划，提出审查意见，报总监理工程师审核和业主项目部批准。9.7.5及时收集各施工承包商有关资料，审核各专业监理工程师上报的监理日报、周报和月报，编制监理组的综合监理日报、周报和月报，按规定时间上报甲方和监理公司。9.7.6负责监理组与政府监督、业主、工程承包商等有关单位文件资料的接收、传发及监理组各种资料的编目、编码、整理、保管和归档。9.7.7负责监理组计算机系统及电话传真系统的管理，保证信息传递系统的有效运行。9.7.8负责项目监理组办公设施、检测设施的领用、配备与发放，确保项目监理组日常业务工作的顺利进行。9.7.9协助或代表总监、副总监参与、协调、解决工程中出现的各种问题。9.7.10协助或代表总监、副总监监督、检查监理人员履行职责和遵守监理人员守则情况，职业健康和人身安全情况，对监理人员工作质量情况向总监汇报。-75-n9.7.1协助解决监理人员生活（驻外）、车辆使用、健康医药、劳动保护、标准图书资料借阅等方面的问题，确保项目监理组全体人员顺利开展监理工作。9.7.2参加编写监理工作总结、验收施工竣工资料、编制监理竣工资料。9.7.3现场HSE负责人9.8HSE责任人全面负责项目现场HSE监理工作，定期向公司汇报HSE工作。9.9HSE负责人9.9.1负责现场HSE监督检查，协调各方做好现场HSE工作。9.9.2定期向总监理工程师汇报现场HSE的情况。9.9.3编制现场HSE应急预案，在发生险情时组织人员立即采取应急响应。9.10HSE专业监理工程师9.10.1配合业主项目部的HSE管理工作，开展项目监理组HSE监督、管理工作。9.10.2负责对各专业监理组HSE控制工作进行检查和指导，监督、检查承包商在HSE控制方面各工作。9.10.3要求承包单位建立工程项目HSE管理制度，并要求总承包单位建立对分包单位HSE生产的管理制度。9.10.4审批承包商的安全生产资质。9.10.5审批承包商上报的HSE“二书一表”是否符合招标文件、国家标准和相关文件的要求。9.10.6审批有关安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。9.10.7监督检查施工实施过程执行批准的专项HSE施工技术措施（方案），发现和处理HSE隐患。9.10.8参与HSE事故的调查；按照法律、法规、强制性标准实施监理，并对工程的生产承担相应的监理责任。9.10.9参加审查承包商提交的“工程开/复工报审表”和开工报告、项目实施的HSE计划书、作业指导书、现场检查表；对施工组织总设计、大型技术方案和无损检测承包商的无损检测方案中的HSE内容进行审查，并对有关HSE问题提出审查意见。9.10.10审批承包商提交的HSE方面的技术文件，确定承包商HSE程序的有效性。-75-n9.10.1重点是定期巡视各施工作业现场，对施工承包商及施工中出现的HSE问题提出处理意见和建议，解决现场出现的实际问题。9.10.2对承包商及施工中出现的重大HSE问题及时向总监理工程师、总监代表、副总监理工程师以及业主项目部有关部门汇报。9.10.3参与重大工程施工中的HSE问题的调查和处理。9.10.4负责收集、汇总及整理项目监理组的HSE监理资料，编写HSE监理日报、周报和月报，按规定时间及时上报业主项目部。9.10.5做好本职监理工作监理日志。9.11HSE检查员9.11.1确定项目监理组HSE监理工作的具体内容及风险识别，制定监控的方法和措施。监督本监理组监理人员的工作，必要时，向总监理工程师提出人员需要调整的建议；9.11.2协助项目监理应急领导指挥小组组长开展应急指挥工作，在组长外出时，经指令或自动承担组长职责。9.11.3组织制定项目监理年度应急工作计划，总结项目监理组的应急工作，向公司应急办公室汇报项目应急工作。9.11.4监督落实公司应急行动程序，督促检查各相关方搞好培训、演习、按规定配备相应的应急设施，不断提高项目监理组的应急能力。9.11.5协助总监做好事故现场指挥，并根据现场险情发展情况，及时提出改进措施和解决办法，参与重大决策。9.11.6组织编写本项目监理组的应急预案、监理方案等应急预控措施，检查实施的运行情况，参与组织公司总体应急演习。9.11.7按公司HSE监理工作程序及总监理工程师的安排，定期组织施工单位、专业监理人员进行现场HSE实施情况检查，并将检查结果上报总监。跟踪检查施工现场HSE方面存在问题的整改结果。9.11.8做好本职监理工作监理日志。9.12HSE监督员9.12.1在总监或总监代表和HSE专业工程师或HSE检查员的指导下，负责本专业安全监理工作（包括对承包商HSE审查、审查批）的组织、审查、实施工作。9.12.2-75-n严格按照国家法律、法规、标准、规范等要求，规范监理工作的行为，对被监理的工程项目和相关方，按监理单位的职责、权限履行监理单位、监理工程师的安全监督管理职责。9.12.1督促本专业的施工单位（承包商）建立健全安全生产责任制；落实安全生产的组织体系。对施工组织设计的专项安全技术措施和施工现场临时用电方案等进行审查，总监签字后实施。9.12.2应根据施工队伍的资质、素质、能力、数量等情况，根据《建设工程安全管理条例》要求，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，在工程开工前向施工单位明确提出要求和建议。9.12.3参与审查专项安全技术方案或措施；审查施工组织设计中的安全施工措施、文明施工措施、环境保护措施。9.12.4按监理规划、HSE专项监理实施细则、项目HSE应急预案、公司作业管理文件等要求，履行现场监督管理的监理职责。9.12.5对不安全的隐患，负责按照承包商的“两书一表”及“施设”的要求，现场检查落实情况，及时发出预警信号、书面整改通知或下达暂停施工的指令，并及时履行报告制度。9.12.6确保监理人员自身和相关方的健康和安全、减少环境污染发生的机率，以确保公司HSE监理目标的实现。9.12.7发现隐患按监理职责、委托HSE监理合同、法律法规的要求履行安全监理的职责和权力。发生重大安全隐患时，有权直接下达工程暂停令，2h内以书面形式向业主项目部、承包商项目经理和总监汇报、请示或接受指示。9.12.8定期组织或参加施工现场安全生产专项检查，每周在监理例会上进行报告和评价。9.12.9参与承包商的安全技术交底，并抽查承包商的HSE交底记录。9.12.10对自身的违规行为，应按界定责任承担各自的职务职责，接受公司的处罚和承担相应的法律责任。9.12.11协助总监、业主安全管理、文控信息员、HSE检查员、承包商安全总监及部门进行现场文明施工、安全生产的管理、监督和检查，形成齐抓共管、共建文明、安全的施工和监理工程。10.监理工作程序10.1施工阶段监理工作总程序图（一）-75-n承包商提供与解释提供编报编报参加组织复测申请编制自检对标自检提报合格证上报报验监理阶段工程施工阶段监理工作内容承发包合同分包单位资料施工组织设计质量、安全、技术管理体系字施工图设计交底第一次工地会议监理单位测量仪器检定环节报告、计量单位工程开工报告重点部位、关键工序、特殊过程的施工工艺和QHSE措施隐蔽工程施工QHSE情况原材料/构配件/设备工程QHSE事故分项工程质量熟悉与提供检查确认参与审查督促检查参加和签认参加、起草纪要检查审批或参与审批审查与批准检查签证巡视、检查、旁站、平行检验检查确认参加处理、跟踪整改检查、认可、计量、签证工程施工阶段QHSE控制内容10.2施工阶段监理工作总程序图（二）施工单位编报组织进行提报申请申请要求自检申请申请要求解决要求提报资料整理提报请求验收及时处理进度控制计划月、年、季施工计划不可预见费用变更设计(设计变更单、业主变更、施工联络单、工程量签证单)工程暂停和复工索赔处理合格工作量工程延期或延误合同争议索赔处理审查竣工报审表、竣工报告审查竣工文件竣工预验收监督整改、工程中交或终交监理工作内容监理组织机构参加审查、建议、参与审查、批准审核参与审批或审批调查、确认协调复验、计量、支付签证调查、协商、确认调查、调解协调监督检查参加或组织协调、监督、答复工程交工证书和移交证书工程施工阶段进度投资控制内容监理阶段合同管理内容竣工预验收阶段与业主、监督部门沟通、提报配合解决和处理缺陷责任期协调缺陷责任期-75-n10.3分包方资格审查及管理程序图-75-n总包商选定分包商并向总监理工程师提出申请审查内容．分包商的资质．分包商的企业简介．分包商的生产技术实力（分包商查相应的施工业绩）．企业的财务状况等监理工程师按有关规定进行审批抽查总包商与分包商签定的分包合同分包商依据分包合同开展工作情况监理工程师跟踪、检查总包商对分包商进行监督检查1、要求总包商采取有关措施，履行总包职责；2、下达监理工程师通知单，要求限期整改；3、向业主或总包建议清退不合格的分包商或相关人员停止施工停止付款取消分包资格检查内容．检查施工机具到位情况．检查施工机具完好状态．审查施工人员配置情况．审查特殊工种人员持证情况．检查施工过程的质量情况．检查现场安全管理情况．检查现场文明施工情况．检查现场环境管理情况1、上述措施无效时；2、存在重大质量隐患时；3、存在重大安全隐患时。不同意同意满意不满意10.4测量定位控制程序图-75-n组织设计，施工单位现场勘察、交桩施工单位对原始掌握点、桩位、控制点进行复核监理工程师对施工单位复核结果进行审报复核施工单位根据原始参数设置测量控制网监理工程师进行复测施工单位根据控制网进行放线定位监理工程师进行复核分析原因施工单位开始下一道工序设计原因测量原因有偏差无偏差有偏差无偏差有偏差无偏差10.5工程材料、构配件及设备质量控制程序图-75-n施工单位按照设计要求和供应计划进行采购（甲供材除外）主要材料、构配件及设备在订货前施工单位向监理工程师申报，同意后方可定货材料到货后向监理工程师报验监理工程师审核审核内容．质量保证资料．型号、规格及数量．外观．按规定进行检验和复试材料、构配件及设备不允许进场或使用，施工单位重新采购施工单位在指定部位使用不合格合格10.6工序质量控制程序图-75-n工序施工完毕返修施工单位自检、专职检填报验单通知驻现场监理工程师或其代表会同现场检查试验室检验合格？签署质检合格意见进行下道工序不合格合格不合格合格10.7单位工程质量预验收程序图-75-n审定分包单位，签发“分包单位资格审查表”签发“监理通知”监督施工单位报请政府监督核定备案设计单位交底组织图纸会审审查施工组织设计，签发“施工组织设计审批表”、“等开工文件检验原材料、构配件、设备的质量签发“原材料/构配件/设备报验单”参加隐蔽工程验收并在验收文件、资料上签认签认分部分项工程质量按监理要求对关键工序和重点部位进行重点监控，跟踪检查或旁站监理监理单位签认必要文件后，施工单位方可进行下一道工序监理单位组织预验收监理单位完成预验收报告建设单位（业主）组织竣工验收全部分部工程完工并合格10.8隐蔽工程、分部分项工程签认程序图-75-n施工单位质量保证资料齐全、合格隐蔽、分部分项工程验收记录完成分部分项工程质量评定完成自评合格施工单位“工程报验单”报监理组监理工程师检查隐蔽工程、分部分项工程是否完成检查分部分项工种质量是否合格检查质量保证资料是否符合要求不符合：签认“不合格工程”通知合格：签认质量验收证明文件10.9施工进度控制程序图-75-n根据初步进度计划（施工合同）承包人提交施工进度计划劳动力、机械设备、材料使用计划监理工程师审批承包人编制年、季、月度实施计划修正进度计划补救（每月、季一次）检查执行情况工程师警告正常施工委托人终止合同工程师颂发移交证书竣工报监理工程师审批不符合要求偏离计划严重偏离计划正常不接受10.10工程质量事故处理程序图-75-n发生质量事故发出停止令（监）出停止发出《质量通知单位》（监）上报主管部门暂停施工暂停止停止事故调查事故原因分析研究、制订处理方案理方案提交《质量缺陷调查报告》（施）组织审查《调查报告》（监）研究确定处理方案实施处理方案（施）完成处理，自检申请验收（施）检查、验收（监）提交《质量事故处理报告》（监）签发复工令恢复施工补充调查提出新方案必要时不处理原因不清处理10.11发生质量缺陷监理程序图-75-n发现工程缺陷缺陷调查原因分析处理方案设计、施工检查验收提交监理报告确定防护措施防护措施实施10.12监理信息管理流程图-75-n监理公司技术支持组项目监理组信息管理工程师委托人现场项目组项目监理组总监理工程师各监理组专业监理工程师施工单位代表现场监理员信息报支持告报告报告落实指示指示指示检查报巡视告指示、检查报告批示检查报巡视告申报检查10.13QHSE管理控制程序图-75-n建立完善监理组的QHSE管理（建立健全监理组织机构及各项制度预防措施，做好监理组上岗人员责任书签定、交底工作）总监负责审查、审批承包商在本工程上的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系并备案总监组织各专业监理师1、审查施工组织设计中关于质量、安全、健康、环保等方面的控制方法及措施2、审批施工组织设计及相关的安全、环境方案监理工程师按审批后的施工组织设计或专项方案，对施工现场进行检查，检查施工单位QHSE控制方法及措施的落实情况并采取相应监理措施监理工程师负责编制专业安全监理细则，收集现场QHSE各种信息，按公司QHSE管理体系文件的要求，正确履行监理职责，及时向上级领导报告，分析结果，提出工作建议提出工作工作监理工程师整理本专业验收的质量安全管理文件资料和记录专业监理工程师按国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》对专项方案进行审查、审批，并向施工单位明确要求。专业监理工程师按照建质[2004]213号文件要求，对施工单位专职安全生产管理人员配备进行审查；对危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查进行检查、落实。10.14违约处理程序图-75-n违约事件发生受损失一方提出申诉报告监理组调查确认违约性质监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误与双方协商处理意见总监理工程师签发凭证10.15合同争议调解基本程序图-75-n争议发生争议一方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并做出处理决定合同争议解决向仲裁委员会申请仲裁或向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决双方对决定满不满意意10.16索赔处理程序图-75-n承包人提出口头索赔要求监理工程师审查是否合理口头向总监汇报承包商提出书面索赔书包括索赔依据、索赔计算等资料总监审核有关专业监理参加总监与承包人现场协商谈判总监提出同意索赔的书面建议监理公司审核总监建议报委托人审查总监组织起草索赔批复文件总监、承包人、委托人共同签字索赔生效仲裁仲裁不同意修同意改不同意同意不同意意见一致不同意同意10.17工程延期审批程序图-75-n工程延期事件发生承包单位提出意向通知监理收集资料详细记录事件的过程监理调查报告承包单位详情报告事件具有持续性？临时延期决定承包单位最终详情报告监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》是否10.18工程竣工验收程序图工程基本竣工承包人按合同规定进行竣工预验，准备提交竣工验收技术资料与竣工图承包人预验合格后，填报《竣工验收申请》与《未完工作保证书》向监理工程提出验收清单各有关监理人员审查资料，并进行现场检查监理工程师进行初验，设计单位、承包人参加监理工程师给承包人书面指示，就存在问题与限期纠正提出意见承包人完成上述预定工程与缺陷修补后，提出竣工验收申请修监理工程师检查申请竣工验收监理意见报政府监督监理工程师提请委托人会同进行验收前的检查总监理工程师会同委托人组织正式竣工验收承包人、设计单位、使用单位、政府监督、环保单位等代表参加承包人提供全部资料送核验专项核验：消防、人防、环境等总体核验：评定工程质量等级办理和核定移交工程清册，签署竣工验收报告总监理工程师签发《移交证书》承包人向监理工程师呈交《竣工报表》工程师审查竣工结算结算审查承包人提供的竣工图与施工技术资料施工监理单位施工阶段的工作结束转入缺陷责任期-75-n10.19竣工结算程序图-75-n建设单位审核业主向承包单位付款保修阶段结束时进行工程款最终结算工程竣工验收承包商提出竣工结算资料监理工程师审核总监理工程师签发工程结算支付证书10.20进度款计量支付程序-75-n条件不符合施工单位提出付款申请监理工程师审核付款申请书且编制付款证书总监理工程师审批业主审核支付款项现场材料工程质量支付条件现场材料工程质量监理的各类证明10.21缺陷责任期（质量保修期）监理程序图工程质量保修期间出现质量争议监理单位组织有关人员进行检查、记录、明确性质、分析责任承包单位责任而形成的质量问题监理单位派人：督促承包单位维修；实施保修过程监理；对工程进行质量验收非承包单位造成而形成的质量问题监理单位派人：进行工程保修费用核实；和建设单位协调后签署工程款支付证书，报建设单位工程施工质量保修期间届满时工程质量保修期间出现质量缺陷事故按相关的法规执行监理单位组织有关人员作好以下工作：l保修期内发生的质量问题、缺陷、事故等所有技术资料应整理归档；l根据委托协助处理工程尾款的结算工作；l参加建设单位召开的工程参建有关各方联席会议，宣布保修期结束，并会签工程施工质量保修期满证书。-75-n10.22现场签证变更控制程序图-75-n总监理工程师审查设计单位审查并签署《工程变更单》（如需出图，则由设计出具变更图）建设单位审查并签署《工程变更单》总监理工程师审查并签署意见并签发《工程变更单》施工单位组织实施建设、施工、监理、设计单位任何一方提出的变更，均填写（C2表）《工程变更单》不同意不同意不同意注：C2表为GB50319-2000《建设工程监理规范》中附录表格。11.监理工作的方法及措施-75-n11.1工程质量控制方法和措施11.1.1开工准备工作l认真学习和掌握监理合同、施工合同、第三方检测合同和供应商合同协议，深刻理解业主的要求和意图；l认真学习和掌握施工设计图、说明书及施工工艺流程，深刻理解设计的要求和意图；l认真学习和掌握专用及通用的技术标准、质量检验评定标准；l认真学习和掌握施工安全操作规程；l掌握与本工程相关的法律法规；l组织监理组人员认真学习根据业主的意见修改、完善的监理规划，深刻领会其中心思想。11.1.2施工前质量控制l按照监理公司建立的质量保证体系,落实现场监理人员的分工和职责,并逐级分解质量目标,形成上下共管机制。l依据工程合同和监理规划的质量要求，组织监理工程师编制各专业的监理实施细则。重点内容包括:主要工艺流程和工序的控制措施及要求；关键分部分项的质量监理部位；重点工序和工程的控制点、停检点；工程质量主要隐患、通病的预控措施。本工程计划编写的监理实施包括（但不限于）：Ø土建监理实施细则；Ø工艺管道及设备安装监理实施细则；Ø电气安装监理实施细则；Ø仪表安装监理实施细则；Ø采暖及给排水水监理细则；Ø施工安全监理细则；l验证承包商的资质能力及现场主管人员、关键技术人员的资格。l审核工程分包单位的资质及主要管理、技术人员的资格，提出审查意见。l严格审查承包商提供的第三方无损检测施工组织设计，提出审查意见。l审查施工单位的质保体系及施工组织设计、QHSE保证和管理体系，使其目标明确，管理到位，责任到人，人尽其责。严格审查焊工及其他主要技术工种操作人员上岗资格。-75-nl审批承包商的施工组织设计、施工技术方案、施工质量程序文件，确保工程质量有可行的技术保障和组织措施。针对现场施工特点、工艺要求等提出监理意见，并向业主提出书面报告。l审查施工机械的技术性能是否符合施工组织设计要求，查验施工中各类计量测试器具是否合法校验并满足要求。l严格审查工程所用材料、配件的出厂合格证和质量证明书等资料；进行现场随机抽检，如对其质量怀疑要令其复验和测试。l严格审查工程入场的设备出厂合格证、质量检验报告、质量保证书、使用安装说明书及其主要材料的质量保证书等技术资料，对设备的检查和试验进行现场旁站监理。11.1.3施工阶段质量的控制l按照监理规划、监理实施细则、质量控制计划制订的要求，严格执行监理报验、签认的工作程序。关键环节、重要部位执行24小时旁站监理。l根据施工验收规范检验标准，对抽检部位采取目测、测量、检验、试验的控制手段，及时录取各类质量的数据记录，填写质量检测台帐。l严格工序交接检查，施工过程实行“自检、互检、专检”，坚持上道工序未经检查验收不准进入下道工序的原则，主要工序坚持“质量报告制”。重要分项工程质量必须会同承建各方单位共同进行检查。l严格隐蔽工程的验收，经施工单位“三检制”合格后，提交报验单，由现场专业监理人员检查验收签认后，方可隐蔽。l建立质量监理日记制度，现场监理人员及时记录工程质量的情况,分析影响因素，录取有关技术数据。l在施工中出现工程质量问题或安全事故，现场监理人员在24小时内报告监理部，并以书面形式提出整改建议或意见；对于重大质量事故，要进行现场取证，编写事故分析报告，提出处理意见。l严格执行工程变更控制程序。对影响工程质量、费用、进度的重大变更，上报业主批准。l建立质量信息反馈程序和网络，及时解决质量问题。l定期向监理部业-75-n主上报工程质量动态、工程质量报告和质量专题报告，重要问题24小时内上报。l出现下列情况之一，现场监理人员有权指令施工单位停工整改，承包人在未得到监理机构复工令前不得复工：违背合同、设计、标准、规范、规程、法律、法规要求；发现重大质量问题；未经检验确认进行下道工序施工；施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当；隐蔽工程未经现场监理人员查验自行封闭掩盖；擅自变更设计、图纸进行施工；使用没有技术合格证或不合格的工程材料产品或者擅自替换、变更工程材料；未经技术资质审查的人员进入现场施工。l实行质量否决权和现场质量认可签证制度，未经检验不得办理工程计量和支付的签字手续。l制订现场成品保护监理工作计划，对材料堆放、混凝土养护、焊后维护、掩埋后清理等，按照规定要求进行巡回检查，发现问题及时填发监理通知单。11.1.4竣工验收、试运投产和保修阶段的质量控制l依据施工验收标准和图纸对各个分部工程、单位工程进行检查、预验后，方可上报总部，提出联动试运报告。l确认施工单位的竣工图及其它技术文件、质量保证资料符合归档标准。l做好项目竣工验收的组织工作。对于预验存在的缺陷，列出整改通知单，限期督促整改。审核合格后方签署工程竣工报告，并提出工程质量评估报告。l整理工程监理文件、资料，达到归档要求。l会同业主一起投产试运。l协助业主与施工单位确定工程保修阶段的双方责任和回访日期。l制定工程保修期的回访整改措施。l总结监理工作，向监理公司和业主呈交监理总结和规定的监理档案资料，澄清遗留问题。11.1.5质量控制要点11.1.5.1事先控制l参与到货设备的联合验收；l施工单位进场的设备、原材料必须向监理报验。检验不合格的原材料不得在场内存放。设备、原材料经监理确认后，方具备开工条件；-75-nl审查施工单位的施工组织设计，主要审查其施工安排、施工方案、质保体系等。经评审、修改、确认后，方具备开工条件；l工艺管线必须有焊接工艺评定书，并报监理确认。参与施工的焊工必须持有效的焊工考试合格证，持证挂牌，经检查合格后方准许上岗；l各专业监理工程师组织监理员认真学习本专业的工艺技术要求、验收规范、质量标准和施工图纸，制订本专业的实施细则，做好预检、中间抽查、旁站、工序完成后的检查验收等工作，责任落实到人，使监理员明确各道工序控制什么，谁来控制，按什么标准控制；l对分包单位的资质进行审查；l参加甲方组织的图纸会审和技术交底。11.1.5.2事中控制l检查现场的安全措施是否到位；l对关键工序实行许可制：关键工序由专业监理工程师与施工单位共同事先确定，共同做技术交底，根据实际情况准予施工；（主要指人、材、机的准备情况是否完全合格，资料是否齐全。）l关键工序实行否决制：达不到图纸、标准、规范的要求，必须监督施工单位返工，不能加固补强；l关键工序或特殊过程必须实行旁站监理；l隐蔽工程必须实行报检、停检验收、确认；l实行分项工程验收制：分项工程完工后，施工单位在自检的基础上向监理报送工程报验申请表，并附自检记录，由监理复验确认后方可进行下步工序；l基础工程、结构工程完工后，施工单位要填写验收申请表并附有关技术资料（包括钢筋、砼试块的试验报告、几何尺寸测量），由监理会同甲方、质量监督站、设计单位共同检查验收；监理工程师必须实测、见证和审查承包单位报送的以下文件：Ø施工放线测量记录（承包商提供、测量监理工程师复核）；Ø工程用材试件见证取样清单（承包商提供、土建监理工程师见证）；Ø隐蔽工程验收记录（承包商提供、土建监理工程师见证）；Ø-75-nl砼浇筑工程：重要部位、关键环节的砼工程实行浇筑申请制度，由承包商提出砼浇筑申请单报请专业监理工程师审查、计量、原材料、设备、人员等准备条件。专业监理工程师按《混凝土浇筑申请表》的内容，审查、检查、确认后，下达同意/不同意的指令，并实施旁站监理。《混凝土浇筑申请表》在第一次工地例会时，项目监理部需向各方明确要求，并提供表样。l对重要的、大型的、关键部位的设备必须实行联合开箱检查验收制度：施工单位报验书面文件，监理现场全数检查，检查出厂“三证”并填写联合开箱验收记录，检验合格方可安装。l电气性能试验、电气设备检测、送电试运：电气设备检测是施工重点检查部位，需要进行联合开箱检查；电气性能试验必须满足设计要求；送电试运需建设单位、监理单位、施工单位共同进行。l对工艺管线焊接过程实行巡检，隐蔽部位停检或旁站，有以下几个要点：Ø对焊接母材、焊材及焊接方法的工艺评定试验是否完全并有书面报告；Ø焊条（或焊丝）型号选用是否与上述试验一致；Ø焊条是否烘干保存；Ø焊缝坡口及对口间隙是否符合设计及规范；Ø焊缝成形是否符合设计及规范要求；Ø检查焊工是否持证上岗，并核对其合格证；Ø对每个焊工初始的焊缝进行外观和射线评定，并做好书面记录。不合格的焊工不得施焊（包括点焊），并及时退场；Ø对设备及管线的焊缝质量如有异议或业主有要求时，在施工单位按规范检验的基础上，监理将有权提出增加5～10%的平行检验的要求；Ø对主要工艺系统使用的钢板进行外观或超声波检查，不允许出现重皮、夹渣等缺陷。如有预制工序，应对预制质量进行监督、检查、确认。l单机试运、设备试压等主要分项工程在拆检和安装质量得到认可后方可进行。施工单位须列出计划和方案，报送监理和甲方给予确认。l管线及设备的吹扫，施工单位需编写施工方案及流程图，经会议审定方可实施。吹扫后需解开法兰及设备人孔进行检查。11.1.6关键工序和特殊过程的确定明细-75-n根据本次监理工程的内容和特点，为了确保监理目标的实现，我们结合施工工序的内容，编制了本次监理工作中重点监控的关键工序和特殊过程，以确保采取有效的措施，保证该关键部位按监理实施细则进行巡检、平行检、旁站的监理。项目监理部位关键工序的监理项目特殊过程的监理项目特殊过程的监控要点备注1建筑物测量放线、地基处理、构造柱、圈梁、层面保温、屋面防水层地基处理、构造柱、圈梁、屋面防水层地基处理达到设计要求；钢筋绑扎及搭接和圈梁标高符合设计及规范要求；屋面防水层达到设计要求且使用期限内无明显渗漏。见细则2砼道路测量放线、地基处理、路面施工路面施工复验放线；地基处理达到设计要求；路面平整度、密实度、标高符合设计及规范要求。3站内工艺管线安装测量放线、管口组对焊接、无损检测、试压、除锈和防腐管口组对焊接、除锈和防腐组对间隙、焊接质量、除锈等级、防腐结构、防腐厚度。见细则4电气安装电气设备基础验收、电气设备试验、母线配制安装、电气设备配线（缆）、接地装置安装和测试、架空电力线路安装、动力系统试送电、系统调整试运。1、电气设备试验；2、母线配制安装；3、接地装置安装和测试。1、各项指标达到设计及规范要求；2、弯曲半径、接触面；3、各项指标达到设计及规范要求。见细则5自控仪表设备/材料/构配件进场验收、与原DCS系统硬件和软件的测试；接地系统安装和调校1、仪表设备单体校验；2、与原DCS系统硬件和软件的测试；3、现场仪表与DCS系统联校。1、符合标准规范的要求；2、满足控制要求；3、达到设计要求，满足控制条件。见细则5钢结构钢结构主体验收钢结构焊接1、无损检测报告、焊缝高度、外观质量或验收记录；2、尺寸，水平度、垂直度，防腐或验收记录。12动设备泵类安装工程：垫铁安装；联轴器对中及端面间隙；试运转。二次灌浆1、总高度、块数、缝隙、松动或安装记录；2、砼配比、振捣密实、砼强度或记录、报告；3、同轴度、端面跳动或安装记录；4、振动、噪声、轴承箱升或试运转记录。见细则13静设备垫铁安装；换热类设备安装；3、主体安装；强度、严密性试验。/1、总高度、块数、缝隙或安装记录；2、滑动端伸缩余量与定位位置或安装记录；3、主体轴向（径向）水平度、垂直度或验收记录；4、管程、壳程的强度和严密性或试压记录。见细则11.1.7停检、旁站点、见证的设置-75-n停检、旁站点、见证的设置一览表施工内容工序部位H/P/W备注平面管网安装工程阀门检验质量验收P阀门试压旁站管道组对W管道系统试压与吹扫H、P吹扫验收旁站动设备安装工程设备验收H、P二次灌浆旁站砼基础浇筑P泵体安装W静设备安装立式储罐安装工程罐基础验收H、P砼浇筑、沥青砂铺设旁站壁板安装检验H焊缝无损检测W罐壁板制作W罐顶及罐附件安装W接地电阻测试P基础沉降观测W整体压力容器安装强度严密性试验H防腐保温绝热工程除锈检查H保温层固定W保温层厚度W保护层搭接、坡向、密封W建筑工程地基开槽H砼垫层及砼浇筑工程H、P砼浇筑旁站基础、钢筋隐蔽H工程桩基施工P打桩过程旁站砌体工程W土建及建筑物预埋管、件工程H接地装置安装W预埋件安装P电气工程架空电力线路H变配电室W、P电性能试验旁站电缆敷设H、P电性能试验旁站低压动力设备安装、调试、试运转W、P电性能试验旁站电气配管及照明安装W、P电性能试验旁站防腐及接地安装W、P电性能试验旁站自动化仪表工程仪表取源部件安装H仪表设备安装H仪表线路安装（仪表电缆绝缘测试）W、P绝缘测试旁站仪表管道安装阀门试验P仪表管线安装、试压W、P试压旁站-75-n接地系统隐蔽前检查和安装测试W、H避雷系统安装H防爆设备及附件检验及安装H仪表、DCS试验W、PDCS试验旁站通信工程直埋电、光缆H接地装置安装H安装设备的接地电阻测试H、P系统试运转测试W、H钢结构工程组合梁、柱预制W垫铁安装与灌浆H、P二次灌浆旁站钢结构组对W钢结构高强度螺栓连接W、P高强螺栓终扭旁站钢结构焊接H钢结构主体验收W除锈H防腐、防火层验收H站内道路工程路基工程曲线半径、护坡道H路面垫层、基层工程P路面面层工程W注：H-停检点、P-旁站点、W-见证点11.1.8施工重点检查部位l测量放线的复核；l岗位资格证及特殊工种操作证的审查；l水泥、钢材、阀门、泵、电缆、仪表、电气设备、油气设备等原材料/构配件和设备的检验；l进场施工设备的检验；l设备基础和设备就位检查；l砼配合比报告、防水防渗试验、焊接工艺评定、绝缘电性能试验等；l砼浇筑、防水砼的抗渗施工、屋面防水施工、管线组对焊接等质量监督；l焊缝无损探伤检测复查；l主体设备及工艺管道试压；l防腐层、保温层检查；l机、土、电、仪隐蔽工程验收；l单机试运、分系统调试；l联合试运。-75-n11.2进度控制的方法及措施11.2.1认真审核施工图纸，熟悉施工现场，做到心中有数。搞好图纸会审，把各种问题尽量消除在项目开工之前，努力减少施工过程中的变更工作量，为进度控制创造先决条件。11.2.2认真审查施工单位提交的施工组织设计和施工进度计划，在技术上是否可行，工艺上是否合理，质量上是否有保障，能否满足施工承包合同中规定的工期要求，并提出修改意见，经业主或监理部批准后，做为工期目标控制的依据。11.2.3依据业主或监理部批准的年度施工计划，督促施工单位编制月度、周和日进度计划。监理定期检查实际进度，并与计划进度进行比较分析。11.2.4建立以工程调度为中心的现场进度控制中心，强化现场协调与衔接，随时处理现场发生的一切事务，加强调度信息管理，确保工程进度按计划进行。11.2.5加强合同管理，监督各施工单位严格按照批准的进度计划和目标，制定详尽的计划和措施，严密组织施工。11.2.6加强旁站监督力度。和质量监理工程师紧密配合，对重点工序和关键部位实行重点监督，以减少返工次数，加快施工速度。11.2.7定期召开工程监理例会，针对进度控制过程中存在的问题，认真查找原因，提出相应措施，并付诸实施。11.2.8认真审核和检查施工单位提交的工程进度报表，编制监理周报和月报，定期向业主和监理公司汇报项目进度情况。11.2.9做好参建各方的协调工作，理顺各方关系。抓好工序衔接，了解各种材料、设备进场的时间，为工程的顺利进展创造有利条件。11.2.10如发生工期滞后的情况，应认真分析原因，及时调整进度计划，制定补救措施。11.2.11本工程进度控制里程碑计划根据本项工程的特点，采用对关键工序上关键线路里程碑点进行控制的原则，制定本工程监理进度控制目标。11.3工程投资控制方法和措施11.3.1在工程质量验收合格的前提下，审核承包单位的工程款支付申请表并复核工程量，确认无误后，经项目总监理工程师签署方可报建设单位。-75-n11.3.2严格竣工结算的审核签署工作。11.3.3控制工程变更。“工程变更”经项目总监理工程师签署并加盖“监理专用章”方可有效，否则，承包单位不得进行变更工程施工。11.3.4专业监理工程师及时收集整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据，确保索赔的合理性。11.3.5未经监理人员验收合格的工程或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝计量并拒签工程款支付申请。11.4旁站监理方案11.4.1旁站监理的一般规定l旁站点：对于特殊过程、部分隐蔽工程，监理人员必须全过程监控的部位。当施工到该部位时，施工单位应主动报请监理到场，如监理没在规定的时间到位旁站，已确定为旁站的工序或部位不得施工，否则项目监理部不予确认。l对于旁站工序或部位，相关专业监理师要进行旁站监理前相关情况的审查；旁站监理人员要做好旁站记录，如发现问题及时向总监或监理工程师报告；相关专业监理师要及时进行旁站监理后施工质量的检查与签认，没有经过这三个环节的监控和报验批准，施工单位不得进入下道工序的作业。l旁站的监理人员岗位职责要落实到位；旁站检查内容、检查记录、检查要求要明确、真实、齐全。旁站监理要对所监理的工程过程做好监理日志，并将工程质量中重大问题向专业监理工程师报告，专业监理工程师及时做好工程大事记备查。l对于施工作业违反“三按”、“三检“、“三工序”的基本施工程序的人和承包单位，旁站监理要及时、明确提出要求，有效地制止违章作业，并根据实际情况提出返工、返修、报废的质量监控要求，并向专业监理工程师汇报。l旁站监理不得擅自离岗、脱岗。l旁站监理检查记录要有施工单位工长或质检员或项目负责人签字认可，总监审核后存监理档案。11.5.2旁站监理程序l项目监理部根据工程特点编制《旁站监理计划》报业主和质量监督站各一份，送施工单位一份。-75-nl施工单位根据《旁站监理计划》的要求和施工组织设计做好旁站监理项目的各项准备工作，提前24小时向监理项目组提交旁站部位开工申请。l监理组审查同意后，组织安排监理人员实施旁站监理。11.5.3本工程旁站点的设置（见11.1.7）11.5.4监理旁站点人员设置（项目正式开工以后，监理组依据项目实际情况给编制《旁站监理计划》，具体人员设置情况在该计划中将予以明确。）11.5.5监理旁站的方法及措施11.5.5.1对于确定的关键工序、特殊过程，监理人员严格从施工准备、方案审查、原材料验收、施工工艺控制、工序质量报验、试验/测量/检验/检测等按图纸、标准、规范、细则、业主要求做好停检、巡检、旁站、平行检等工作。实现施工合同、监理合同所确定的各项目标控制。11.5.5.2各监理组严格按《旁站监理计划》、监理实施细则确定的旁站点，由专业监理工程师指定和安排旁站监理人员，明确旁站工作要求、重点监控内容、岗位职责等；旁站监理人员严格按工作要求，履行职责，做好旁站监理工作。11.5.5.3总监、专业监理师要经常及时检查旁站监理人员的工作质量和到位情况，指导其工作方法；对不称职的旁站监理人员要及时清退，必须确保旁站监理工作达到监控的目的和要求，为确保关键部位、特殊过程的工程施工质量的真实性、可靠性、安全性提供有效的、公正的客观证据。11.5.5.4做好资料的审查、审签和紧急放行后的跟踪、复核、追溯、记录是本次监理工程在日常工作中要关注的问题和事项，也是提高监理人员服务质量、发挥监理人员在工程监督管理中作用的一次挑战。因此，要想做好这次监理工作、接受挑战，我们要加强自身的业务学习和满足熟悉图纸、标准的要求，做好事先的策划，理清工作量，理清工作思路，摆正监理位置。服务是监理工作的宗旨、质量控制是监理工作的任务、履行合同是监理工作的目标。11.5.5.5根据监督中心下达的《监督计划书》，在专业的关健部位、停检点，由施工单位报监理工程师，再由监理工程师及时通知监督人员到场组织验收并确认。11.5.5.6针对监理巡检、停检、隐蔽检查、旁站监理、联合验收等发现的问题，及时督促承包单位整改、并对整改情况及时跟踪和复检确认。-75-n12.监理工作制度监理工作的质量是通过程序化的专业技术方式实现的，因此制定和坚持各项制度是贯穿于监理工作中的重要环节，因此根据本项工程的特点，我们确定的监理工作制度如下：12.1监理日志制度12.1.1监理项目组应分专业逐日填写监理工作日志。每个专业由专业监理工程师或其委派专人记录，总监理工程师定期审核。工程大事记由总监理工程师或其委派专人负责记录。12.1.2监理工作日志是在对项目实施监理的过程中记载的原始资料，是施工的历史记录，具有保存价值，须妥善保管。12.1.3监理工作日志的内容应对照本专业的职责填写，要求真实、准确、及时。12.1.4工程大事记所需记录的内容：l工程阶段性的开始与结束时间（例如开工、竣工、主体封顶等）及内容；l施工过程中的重大事件（如获得重大奖励或出现重大事故等）；l重要领导或上级主管部门的检查、指示及要求等。12.1.5监理日志填写的内容包括l填写格式参照B12表（监理日志，由监理公司提供）；l本专业当天施工的内容；l当天参加施工的人员、机械情况；l当天巡查工程、旁站监理中的工程质量、进度情况；l发现的问题和采取的措施；l当天所做的重大决定；l当天的施工进度与计划施工进度的比较（如滞后，说明原因）；l已解决的问题及尚待解决的问题；l当天的天气记录；l当天总监理工程师来施工现场谈及的问题及本人与总监的谈话摘要；l当天对监理员的现场指示；l其他需要记录的内容。12.2设计交底与图纸会审制度-75-n12.2.1设计交底与图纸会审是对工程质量进行事前控制的的重要工作内容，必须认真进行。12.2.2设计交底和图纸会审由建设单位召集、组织，由下列人员参加：项目设计负责人及有关专业设计人员、施工单位专业技术负责人及有关施工人员、建设单位代表、监理公司总监理工程师、监理项目部全体成员。12.2.3设计交底和图纸会审由建设单位主持。12.2.4首先进行设计交底：由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项，使施工单位、建设单位、质监站和监理单位了解设计意图、工程特点以及对关键工程部分的质量要求等。12.2.5设计交底进行之后，由施工单位、建设单位、监理单位提出图纸中存在的问题、需要解决的技术难题，进行研究协商。12.2.6施工图纸会审的主要内容是：l图纸是否经设计单位正式签署，是否无证设计或越级设计。l按建设单位和承包单位签订的有关合同、协议，检查施工图纸是否符合设计任务书和初步设计的要求。l设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。l设计地震烈度是否符合当地要求。l各专业施工图是否符合现行的设计规程、规范及有关部门的特殊要求。l各专业图纸之间，平、立、剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏。l各专业施工图是否配套、齐全，技术接口问题是否解决。l总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。l防火、消防要求是否满足。l建设用材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题。l地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工，不便于施工的技术问题或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。l施工安全、环境卫生有无保证。12.2.7对重大技术问题进行讨论，并给予结论性意见。12.2.8设计单位对提出的设计上的问题做明确答复，一时答复不了的应在明确规定的期限内答复。-75-n12.2.9各方共同协商确定之后，按提出的问题确定修改设计施工图的出图日期。12.2.10由施工单位或监理单位整理出设计交底和图纸会审会议纪要，并经施工、设计、建设单位和总监理工程师签认后下发，并做为竣工资料的一部份存档。12.3施工组织设计审批制度12.3.1施工组织设计由工程总承包单位在开工前的施工准备阶段编制的。12.3.2审批施工组织设计是对工程项目在施工阶段对工程进度、质量和投资进行事前控制的重要措施。12.3.3单位工程施工组织设计的基本内容是否符合国家强制性条文要求，主要应包括以下几方面：l工程概况和施工条件l执行标准和主要工程量l施工布署和施工方案l施工项目分包情况l施工准备计划l施工技术质量要求l质量保证措施l降低工程成本措施l工期保证措施l冬（雨）季施工技术措施l安全生产措施l现场文明措施lHSE管理的措施l施工总平面图l关键工序和特殊过程的设置及质量控制一览表l施工进度计划l施工机具进场计划l人力资源配备计划12.3.4总承包单位在完成包含上述内容的施工组织设计的编制并按本公司内质量保证体系的审核程序审查、审报、签章后，填写A类表“施工组织设计（施工方案）报审表”，送至监理项目组审批。-75-n12.3.5在接到施工单位的申报后，总监理工程师应立即组织监理组进行审查。12.3.6对工程质量的控制方面，应着重审查对保证工程质量有无可靠的技术、组织措施；对技术复杂的工程或大型工程有无编制相应的分部工程施工作业指导书，如有，应对编制的作业文件进行审核；有无针对当前工程质量通病制定的技术措施；还要审查针对工程项目的具体情况为保证工程质量而制定的质量预控措施；特殊工程项目要求总承包单位提交“土建、安装、装修”标准施工工艺流程图。12.3.7对工程进度的控制方面，应着重审查其施工进度计划，审核其是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性；审查施工方案，主要审查工期以及是否提出了充分利用时间、空间，保证连续施工的合理可行的技术组织措施；审查施工总平面图，主要审查其与施工方案、进度计划的协调性和合理性；还应审定供应材料、设备的采供计划，审查需用量和供应时间。12.3.8审查完毕后，先由监理组专业监理工程师提出审查意见，再由总监理工程师签署审定结论。如同意，则退还总承包单位一份，照此执行，送建设单位一份，自留一份。如需进一步修改，全部退还总承包单位，总承包单位按监理签署的意见修改后重新上报。12.3.9施工单位没有编制工程项目施工组织设计或施工方案和技术措施，不准擅自进行施工。12.4材料、构配件和设备检查制度加强对材料、构配件和设备的质量控制，实行材料、构配件和设备的检查制度是监理公司对工程质量进行事前控制的重要措施。12.4.1承包单位对工程使用的材料、构配件和设备，应在进场（或使用）之前填写A9表“工程材料/构配件/设备报审表”，一式二份报送监理项目组审批。12.4.2监理项目组在接到申报后，应立即组织检（审）查、核定。检（审）查核定的主要内容有：l工程所有材料、构配件及半成品的出厂合格证、质量证明书、材质证、试验或检验报告l某些工程材料（主要为装饰材料）、制品（如五金灯具、卫生洁具等）还需审查样品后方可订货-75-nl某些工程材料、制品使用前还需进行抽检或试验。材料、制品抽检或试验的范围根据工程性质和质检要求另定。l凡采用新材料、新型制品，应检查技术鉴定文件。l对重要的原材料、构配件、设备的生产工艺、质量控制、检测手段应实地考察，必要时帮助生产厂家完善有关质保措施。l结构构件生产厂家，应该审查其生产许可证并考察其生产工艺和质保体系。l凡直接危及工程质量的施工机械应按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的，不得在工程中采用。l施工中使用的衡器、量具、计量装置等设备应有相应的技术合格证，正式使用前要进行校验或校正，检测备应有计量器具的检定证书。12.4.3对永久性生产设备或装置，应按审批同意的设计图纸组织采购或定货，这些设备到场后均应组织各方进行联合检查和验收。必要时还应开箱检查，并按所附技术说明书进行验收。对于从国外引进的机械设备应在交货合同规定的期限内开箱逐一检查。12.4.4检（审）查核定完毕后，专业监理工程师签署意见，如符合要求，可以进场使用，并退还承包单位一份，照此执行，自留一份。否则，全部退还承包单位，重新报验。12.5.5对于用于施工作业的施工设备和机具，进场前应填报（A4-1）《主要进厂施工机具（检测设备、计量器具）登记表》，一式二份报送监理项目组审批。当施工机具的数量、型号、性能不能满足施工需要时，监理工程师有权要求施工单位根据审定的施工组织设计的安排布署调换、增加施工机具。12.5工序质量认可制度12.5.1工序质量认可制度是监理工程师针对工程项目施工过程加强质量控制所建立的制度。12.5.2明确“以工序质量控制为核心，设立质量预控点，严格质量检查，加强成品保护”是施工过程质量控制工作的要点。12.5.3工序质量是形成整个工程质量的基础。控制工程项目施工过程的质量首先必须控制工序质量，严把工序质量关。12.5.4-75-n掌握以下工序质量控制流程，建立工序质量特别是关键工序质量认可制：一道工序完成－－施工单位根据质量验评标准自检－－自检合格填报A4表“工序质量验收报验申请表”通知监理工程师――监理工程师现场检查报检工序质量并辅以必要的试验－－监理工程师签署检查意见，检查合格－－施工单位进行下道工序施工。当现场检查不符合标准或图纸要求时，令施工单位返工、整改，直至检查合格，方准进行下道工序施工。12.5.5将选择设置工程质量预控点做为施工过程对质量进行预控的一项主要措施实施，要求全面考虑、合理选择。12.5.6必须针对选择设置的工程质量预控点（或分项、分部工程），预先对施工中可能产生的隐患做出分析，继而提出相应的对策，采取质量预控措施，以达到对工程质量预控的目的。12.6隐蔽工程验收制度12.6.1隐蔽工程验收是对工程施工质量进行的中间验收，是工程质量事中控制的重要内容，对确保工程整体最终质量极为重要，是监理工程师工程质量控制工作的一个重点。12.6.2坚持隐蔽工程的验收检查，是防止质量隐患、避免质量事故的一项重要措施，必须坚决执行。12.6.3隐蔽工程检查、验收按以下程序进行：12.6.4隐蔽工程分项部分完成后，在下一道工序施工前，由施工单位自检、专职检初验，合格后－－填报隐蔽工程检查记录送至现场监理工程师－－现场监理工程师审查上报的隐检记录并进行现场随机抽检――如属实，批准隐检，监理工程师在施工单位的自检记录上签字认可――施工单位取得隐检认可后进行下道工序施工。否则，退回施工单位，施工单位遵照监理签署的意见执行。12.6.5未经检查或检查不合格的隐蔽工程，不准进行下道工序施工。监理工程师对此分部或单位工程不签认，施工单位承担由此而产生的质量责任和管理责任。12.6.7经监理工程师核查签字的隐检记录，施工单位须归入工程技术资料，妥加保管，以纳入竣工资料转建设单位存档。12.6.8对于比较重要的部位的隐蔽验收要由建设单位通知质监站参加（如基础等）。12.7分项、分部工程质量验收制度12.7.1-75-n分项、分部工程质量验收是对工程施工质量进行的中间验收，是工程质量事中控制的重要内容。监理工程师应按现行工程质量检验评定标准检查验收每个分项、分部工程。12.7.2对分项工程的质量评定将涉及到分部工程、单位工程的质量评定，单位工程能否验收取决于分项工程能否验收。因此项目监理工程师和现场监理员必须透彻了解分项工程质量的评定内容，把好每一道关，为单位工程顺利验收创造良好条件。12.7.3分项工程施工过程中，旁站监理员应对关键部位随时进行抽检，抽检不合格的，应及时通知施工单位整改并做好复查和记录。12.7.4分项工程验收应按如下程序进行：12.7.5分项工程完成――施工单位根据标准自检－－自检合格填报A4表“分项工程报验申请表”并附分项工程评定表送至专业监理工程师－－专业监理工程师进行现场检查并签署意见。检查合格，签发分项工程认可书－－施工单位进行下一步施工。否则，下达监理通知给施工单位，指明整改项目，直至整改后检查合格方准进行下步施工。12.7.6对于重要的分项工程应按照工程承包合同的质量等级要求，根据该分项工程的实际情况，按“标准”进行验收。在分项工程验收中，须严格按有关验收规范选择检查点数并计算出基本项目和实测项目的合格或优良的百分比，最后确定出该分项工程的质量等级，从而确定能否验收。12.7.7分部工程的验收：由总监理工程师组织并签认。在分项工程验收的基础上，根据各分项工程质量验收的结论，对照分部工程质量等级标准，确定该分部工程的质量等级，以决定可否验收。12.7.8基础、结构和主体部分的工程，施工单位需填写相应的验收申报表并附有关技术资料，报专业监理工程师审查。审查合格后，由总监理工程师组织建设单位、承包单位履行正式验收手续。12.7.9当土建分部工程完工后要转交安装工程或其它中间过程施工的，均应在其进行之前，组织中间验收。施工单位在得到监理工程师中间验收认可的凭证后，方准继续施工。12.8工程变更、现场签证处理制度12.8.1-75-n工程变更可能由建设单位、承包单位、设计单位或监理公司提出。无论任何一方提出的工程变更，均需通过事先约定的程序上报监理工程师知晓。由总监理工程师牵头与建设单位代表、设计代表协商确定是否变更，施工单位遵照监理工程师的指令执行。12.8.2监理工程师审查工程变更一般应遵循下述原则：l变更后的工程不能降低使用标准，在技术上可行，使用可靠，费用合理，工艺简单，不影响（或少影响）工期；l变更后费用增加较多，或变更后的工程对使用或工期带来较大影响的，施工单位、监理单位、设计人员均须与建设单位充分协商，慎重进行。任何形式的现场签证单没有建设单位代表的签字认可均无法律效力，不得作为施工中技术文件执行和运作；l属于方案性的变更，必须由建设单位负责组织专题讨论并签字批准，由设计单位根据专题会议定的内容，设计由具设计修改通知单位，施工单位方可组织实施。任何形式的现场签证单不能代替设计修改通知单。12.8.3在工程变更没有得到书面确认前，施工单位不得自行变更工程内容。12.8.4现场监理员、专业监理工程师在接到工程变更单前发现现场工程变更事件时，必须立即向总监理汇报，同时暂停本部分工程的施工。12.8.5监理工程师要及时掌握现场施工情况，预测、控制、减少工程变更事件的发生。当现场确实出现工程变更情况时，应及时与建设单位、设计单位联络，协调处理好工程变更中各单位之间的关系，确保工程顺畅进行和完成。12.9监理例会制度12.9.1监理例会即定期工地会议是监理工作的一种重要方法，有利于沟通情况，提出问题、解决问题，促进工程的进展，宜每周召开一次并形成会议纪要，供与会者确认和落实。第一次监理例会应在开工前召开。12.9.2监理例会由项目总监理工程师组织并主持。12.9.3参加人：监理项目组全体成员、施工单位项目经理及有关人员、建设单位代表、设计代表、质监站代表。需要时还可邀请其他有关单位和人员参加。12.9.4会议地点：第一次工地例会议定的地点。12.9.5会议主要议题：l上次会议所提问题的解决情况和纪要的执行情况；l工程进展情况；l下周的进度计划和预测；-75-nl施工单位投入的人力、设备情况；l加工定货、材料的质量与供应情况；l重要的技术问题和需要解决的其他问题；l索赔工程款支付情况及建设单位对施工单位提出的违约赔偿要求。12.9.6会议记录由监理工程师形成纪要，经与会各方认可后，分发给有关单位。12.9.7会议纪要应主要写明：会议召开时间、地点；参会者姓名、职务及单位；上周进展情况；下周工作计划；本次会议议定的事项；有关领导的指示及要求。12.10监理人员守则：12.10.1严格遵守党和国家及当地政府的政策、法令、法规和有关规章制度。12.10.2认真执行总监理工程师的指示、指令和工作安排，遵守各项工作制度。12.10.3尊重业主，服务工程，处理好监理、业主和承包各方的关系。12.10.4廉洁公正，不准以任何形式收受被监理方的报酬和好处，不准以任何形式向被监理方指定和介绍材料、设备和分包队伍。12.10.5严格掌握技术标准和规范，严格按合同办事。12.10.6尊重当地政府，尊重当地人民。12.10.7工作期间不准酗酒、赌博、出入不正当娱乐或服务场所；12.10.8遵守作息时间，搞好内部团结。12.11进度控制协调制度：12．11..1严格审查总承包单位提交的施工总进度计划及年、季、月的实施进度计划，及时做好协调、调整工作。12.11.2严格控制关键线路上的关键工序、关键分项、关键工程，保证预定工期的实现。12，11.3要求承包单位编制按日分解月施工作业计划，以保证月计划的落实。12.11.4定期检查承包单位的实际进度是否与计划进度相符，如有拖延，及时督促修改进度计划以保证工期。12.11.5监理工程师、现场监理员应每日记录工程进度及发生的质量、工程变更等问题以备查。12.11.6定期和不定期地召开工程进度分析、协调会，及时协调、调整施工进度。12.11.7定期向建设单位报告工程进度情况。-75-n12．12安全检查制度：12.12.1“生产必须安全，安全为了生产”。在对工程项目的质量、进度控制的同时，必须重视安全控制。12.12.2协助承包单位建立、完善安全生产制度，如：安全生产责任制度、安全管理制度、安全检查制度以及安全教育、例会、统计分析、报告等项制度；参与组织对施工人员，尤其是对特殊工种和危险作业的工人进行的安全知识教育和安全技术培训、考核，以防患于未然。12.12.3审核施工组织设计、施工方案和施工技术措施时，要同时审核有无安全技术措施方案；审核新技术、新工艺、新结构、新材料、新设备等方案时，要同时审核有无相应的安全技术操作规程。12.12.4检查承包单位的安全施工措施和安全防护设施，对现场的安全管理、安全防护以及施工用电、施工机具、起重作业设备的防护保险装置、现场安全防火措施等提出具体要求，消除隐患。12.12.5在现场旁站监理中，随时发现隐患，随时督促解决。对违章指挥和违章作业，应立即制止。12.12.6如发现施工中存在重大安全问题，可直接向承包单位项目经理提出停止施工的意见，并写出书面监理意见，向建设单位反映。12.12.7参与组织安全事故的调查分析和处理。12.12.8施工安全责任由承包单位承担。12.13监理周报及月报制度12.13.1监理周报于每周五，监理月报于每月25日，由项目总监理工程师主持编制完成并报送建设单位。要求监理员将当周（月）工程质量、进度及投资的控制情况报告专业监理工程师。专业监理工程师将当周（月）本专业工程三大目标控制情况，包括存在的问题和建议等，报告总监理工程师。总监理工程师审核。12.13.2监理周报编制的基本内容：l概述：简要叙述本项目在本周的主要状态。l项目管理：详细说明承包商项目组项目管理人员本周在项目管理所做的各个方面的工作。l-75-n工程进展情况：详细介绍工程的进展情况。在各分项目、各阶段工程和各工序进展描述时，应详细说明各分项目、各阶段工程的工作内容，并按工作的先后次序进行归纳整理后做出报告。l项目进度：统计本周各分项、各阶段工程和各工序本周计划进度和实际进度。反映项目完成百分数。l质量管理：报告本周质量管理情况情况和本周内发生的质量方面的问题。如遇到重大质量问题应随时报告。l安全管理：报告本周安全生产情况和本周内发生的安全方面的问题。如遇到重大安全事故应随时报告。l主要存在的问题分析及解决建议：简要讨论当前的和预计的对质量、进度控制及安全施工不利的因素，分析问题出现的原因及采取的措施。明确说明需要公司协调解决的问题。l下周工作计划：简要介绍下一周的工作计划，人力投入情况。l附图、附表：12.13.3监理月报编制的基本内容：l项目大事记：简要记叙本月工程项目所发生的重大事件，如会议、分项目的开始和完成等。l项目管理：详细说明承包商项目组项目管理人员本月在项目管理所做的各个方面的工作。l工程进展情况：详细介绍工程的进展情况。在描述各分项、各阶段工程进展时，应详细说明工程内容。l进度：统计本月各分项、各阶段工程和各工序本月计划进度和实际进度。反映项目完成百分数。l质量管理：报告本月质量管理情况情况和本周内发生的质量方面的问题。如遇到重大质量问题应随时报告。l安全管理：报告本月安全生产情况和本月内发生的安全方面的问题。如遇到重大安全事故应随时报告。l主要存在的问题分析及解决建议：简要讨论当前的和预计的对质量、进度控制及安全施工不利的因素，分析问题出现的原因及采取的措施。明确说明需要公司协调解决的问题。下月工作计划：简要介绍项目下月工作计划，预计人力投入变化情况。13.HSE监理方案-75-n13.1本工程HSE监理的重要环节l本工程安全监理的重要环节包括：施工现场临时用电；施工现场防火及消防；施工现场打桩设备、焊机等的机械设备的安全使用；脚手架的搭设、使用和拆除；模板的安装、拆除；起重、提升机械设备的安装和使用，施工现场高空作业；施工现场特种设备安装、吊装；施工现场中毒、中暑，冬、雨季施工。l本工程环境监理的环境因素包括：监理人员的办公环境；施工现场的作业环境；业主或外来人员工作和生活环境。13.2本工程《危险源辨识与评价清单》-75-n危险源辨识与评价清单序号监理活动、工作中危险源描述严重程度（程度等级表1/频次等级表2）危险源状态危险源风险判定A/B/C级分类表3简述拟采取的控制方案或措施所在场所（部门或项目监理组潜在随时可能容易1.办公室发生火灾事故严重的/极少√B加强对室内线路检查、定期检查消防灭火器、教育或监控吸烟人员、禁止采用明火加热项目监理部2.现场人员发生中暑轻微的/极少√C合理安排工作时间，配备防暑降温药品现场各方3.施工现场发生火灾或爆炸事故严重的/极少√B严格执行规范及入场须知现场各方4.施工现场发生高空坠落事故轻度的/极少√B履行安全交底职责、严格执行安全规范现场各方5.办公室电路短路严重/极少√B定期检查巡视严重用超负荷电器，项目监理部6.办公设备漏电、线路受损、老化导致触电轻度/极少√B定期检查、及时更换线路项目监理部7.客运送人上下班发生交通事故严重/有时√A加强安全教育、定期保养车辆、严格执行公司有关规定、加强司机安全驾驶教育项目监理部8.现场设备漏电、线路受损导致触电轻度/极少√B设备三级配电、二级保护、专人使用、定期检查现场各方9.机械伤人事故轻微的/极少√C有效防护、对现场人员进行安全交底、持证上岗、现场设置安全操作规程现场各方10.物体打击伤人事故轻微的/极少√C设置警示标识、人员避开危险区、防护装置有效现场各方11.深基坑、管沟塌方伤人事故极少的/极少√C减少可能发生危险的作业，采取有效支护现场各方12.发生中毒（食物、叮咬）事故轻度的/极少√C监理营地卫生管理制度，人员野外工作培训项目监理部13.监理人员违规触电事故严重的/极少√B监理安全交底，严禁违规动用施工现场的有电设备或设施。项目监理部14.被爆炸（气瓶、管道试压、爆破）伤害事故严重的/极少√B远离危险源，严格执行安全监理规程和规定现场各方15.射线辐射伤害人体事故极少的/极少√C远离射线源，装备个人防护用品现场各方填报人：审核人：日期：保留部门：项目监理组保留期：三年-75-n13.3本工程《环境因素的识别与评价清单》环境因素的识别与评价清单序号监理活动、工作中环境因素描述时态状态环境影响等级评价的方法评价的结果简述拟采取的控制方案或措施备注1.办公用纸随意废弃，无环保节能意识现在正常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级纸张正反使用，集中统一处理监理方2.可回收垃圾（废墨盒、废色带、废日光灯、废电池）将来正常Ⅲ类一级矩阵法Ⅲ类一级集中统一处理监理方3.化工材料对大体污染现在正常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级戴好护具施工方4.办公时使用计算机、复印机电磁辐射现在正常Ⅱ类四类矩阵法Ⅱ类四类配备防辐射用品尽量减少使用时间监理方5.办公室固体废弃物排放、办公用纸、垃圾排放现在正常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级按规定收集、移交环卫部门处理监理方6.废墨盒、废色带、废日光灯管、废电池、有毒有害物质排放现在正常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级集中回收、存放，交相关部门处理监理方7.各种机动车辆尾气排放造成大气污染现在正常Ⅰ类一级矩阵法Ⅰ类一级车辆装三元催化达100％现场各方8.设备维修、清洁更换零部件及污水固体液体废物排放将来异常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级按规定集中收集、交环卫部门处理现场各方9.车辆油料的跑冒滴漏将来异常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级加强车辆的保养维护现场各方10.生活垃圾的废弃现在正常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级统一分类处理现场各方11.车辆电瓶的废弃将来异常Ⅱ类一级矩阵法Ⅱ类一级统一处理现场各方12.食堂生活废水、废物的排放（包括自有的和联系确定就餐的场所）现在正常Ⅱ类四级矩阵法Ⅱ类四级尽量减少废水排放现场各方备注：评价方法有：矩阵法和经验分析法相结合的评价法填报部门填报人审核人日期保留部门：项目监理组保留期：三年-75-n13.4职业健康安全管理方案：13.4.1针对本项工程监理实施的具体情况，对重大危险源如临时用电、现场防火、脚手架安装、起重作业、高处作业、基坑支护等，本监理部的监理人员及现场安全监督管理具体执行本公司D版管理作业文件QHSEZYC-06-09《安全专项监理实施细则汇编》及QHSEZYC-13-01《应急管理手册》的相关内容，以指导现场监理的工作。13.4.2对本项工程的HSE要求和承包商情况，我们拟编制本项工程的《扣件式钢管脚手架安全监理实施细则》、《起重作业安全监理实施细则》、《施工现场防火安全监理细则》、《施工现场临时用电安全监理细则》、《钢结构安全监理实施细则》、《高处作业安全监理实施细则》以指导现场监理的工作。13.5环境管理方案：13.5.1监理部办公环境管理方案l监理部办公环境的责任者为总监、具体工作的管理者为HSE检查员。全体监理人员按照监理组的各项管理制度和要求，树立环保意识，自觉遵守，减少因办公和旁站或值班生活需要所带来的各种污染发生的机率。l办公垃圾分为可回收垃圾和不可回收的垃圾。可回收垃圾要放在有标识的专用垃圾回收箱或袋内，统一堆放、集中交回公司综合办处置；不可回收的垃圾如办公废纸、矿泉水瓶、一次性饭盒、劳保用品的包装物、其他废弃物，均应倒入现场办公区域内指定的垃圾箱内，由施工总包方统一处置（如无总包方或现场无固定办公区域，监理组的垃圾必须集中拉到垃圾处理厂处置；如周边无垃圾处理厂，需按当地环境保护的要求，挖坑深层掩埋，挖坑的深度一般宜在1m以上）。13.5.2对可施加影响方的环境管理方案13.5.2.1可施加影响方包括：施工单位、业主、外来的供应商等其他进入现场的有关人员。13.5.2-75-n.2业主、外来的供应商等其他进入现场的有关人员可能产生的环境污染源主要是办公垃圾；外来人员有可能因到现场服务需临时吃住在现场，会有少量的办公垃圾和生活垃圾如仪器设备的包装物、矿泉水瓶、一次性饭盒、其他废弃物等。所以监理组的HSE检查员负责与这些单位或人员进行沟通，明确现场文明施工、文明管理的要求，告知垃圾处理要求和集中堆放点的位置，如发生违规情况，及时制止或上报业主项目部协同管理，确保现场文明、整洁、有序。13.5.2.3现场环境管理的重点是对施工单位的监控，监督其按国家相关法律、法规、规定、标准、规范的要求做好现场文明施工管理，减少因施工作业给环境造成的污染。主要从以下几个方面开展管理工作：l审查施工单位上报的文明施工、环境管理、环境保护方面的施工管理方案和技术措施；l按照《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令、《中华人民共和国大气污染防治法》第32号主席令、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第31号主席令、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004、《天津市建设工程文明施工管理规定》天津市政府100号令、《天津市建设工程施工现场安全管理规范》DB29-113-2004监督检查施工单位环境保护和环境管理情况。l监理过程中按照公司的QHSEZYD-06-08《项目监理组HSE管理规定》、《HSE监理工作程序》履行职责、检查跟踪、闭环管理，确保环境管理符合国家、业主和项目建设的要求。13.6按下表检查施工现场HSE投入情况，提出监理的建议，包括但不限于此：HSE投入分类投入项目HSE教育管理人员管理人员培训、取证、考核生产工人生产工人培训、取证、考核文明施工现场围挡工场周围围挡，危险区域围护、隔离现场保卫门卫（警卫）和保安人员雇用施工场地工地地面硬化处理、现场排水设施生活设施宿舍、消暑、降温、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施现场标牌五牌一图、HSE标语、宣传栏、读报栏、板报环境保护防粉尘、防噪音措施、现场绿化个人劳动防护管理人员安全帽、工作服、工作鞋等劳保用品生产工人安全帽、工作服、工作鞋、防护面罩和眼镜、手套、安全带等现场HSE设施脚手架脚手架购置、搭设、拆除安全网安全网购置、搭设、拆除施工用电接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、漏电保护装置施工机具防护装置各种电动工具的保护装置现场安全标志现场安全标志购置现场消防消防人员配设、消防用具购置保健急救医护人员配设、药品采购、保健急救设备购置-75-n按公司编制的《现场HSE监理检查表》记录现场文明施工、环境保护监理检查情况，对发现的问题，责令责任人和单位限期整改，并及时验证整改结果，检查时间和频次，各项目监理组在监理例会上与业主、承包商确定后执行。14.监理设施14.1检测工具和设备配备序号设备、工具名称数量规格备注1金属测厚仪1台TT-1002涂层测厚仪1台0-1000μm3涂层测厚仪1台S10-2.5-104电火花检漏仪1台POROTESTDL-355红外测温仪3台ST206手持离心转速表1台LZ607数字风速表1台EY-11B型8温湿度仪1台FES-13609磁力千分表1台CZ6-110接地摇表1台ZC25B40-1000V11数字万用表1台DT-830B12钳形电流表1台/13全站仪1台SET210K14激光测距经纬仪1台WILD/T215水准仪1台DSE316混凝土回弹仪1台HT-225A17焊接检测尺4把/18土建检验工具包1套11件19安装检验工具包1套10件20锚纹深度测试仪1台/21游标卡尺2把0-50mm、50-125mm22钢卷尺、钢直尺10把2m、5m、30m14.2交通工具配备l汽车14.3主要办公设施、通讯设施配备l计算机（配打印机）；l现场办公室。14.4进场时间的说明l-75-n全部检测设备和仪器由监理公司负责配备，随各专业监理工程师一同进场，并承诺：数量和种类根据现场监理工作的需要，随时增设新的检测仪器和设备，确保监理工作的顺利开展。l现场办公设施，在开工前全部准备就绪，并按时到位。现场办公室按合同约定执行，如果业主提供，我们保证做好使用管理，不损坏、不丢失，按期归送。如合同约定由监理公司负责配备，我们将根据现场工作的需要提前准备到位。l监理人员生活起居由监理公司负责选定距离现场较近的地方，住宿和日常生活。全部生活设施由监理公司负责提供和配备，保证全体监理人员生活正常、稳定，保证健康，卫生条件达到要求，确保监理人员的心理愉快、工作轻松，在无后顾之忧的良好条件下，全力以赴开展现场监理工作。l检测仪器、办公设施、生活设施根据工程完工情况，在不影响各项工作顺利进行的情况，陆续撤场。15.监理表格及填写要求15.1、当业主要求或天津市质量监督站有明确要求和规定时，优先执行合同约定，选用规定的监理表格；当无明确规定和要求时，监理资料及表格的设置按照《天津市建设工程监理规程》（DB29-131-2005）的要求，建立基本的监理资料和表格体系。使用过程中应按照业主的要求，增加、调整、修改资料和表格。与各个施工单位充分协商，争取做到施工过程资料、表格，特别是质量检验记录的统一。在上述工作的基础上，形成A类总表（承包单位用）、B类总表（监理单位用）和C类总表（各方通用）。各表明确规定统一编号、类别、发出方、接受方、要求时间、负责部门和负责人，以利信息传递。15.2施工用表中增加了（A11）《工程量签证单》、（A4-1）《主要进厂施工机具（检测设备、计量器具）登记表》、（A4-2）《主要管理人员和特殊工种资格证书登记表》、（A9-1）《原材料/构配件/设备报验数量清单》、津监理A15、A16、A16无损检测回执单、A16-1焊缝返修通知单、A16-2无损检测返修通知单等表格，以便于过程控制管理，请总包方配套使用。15.3表格的填写要求：A类表为施工单位填写；B类表为监理单位填写；C类表为通用表，建设单位、施工单位、监理单位均可填写。-75-nl无论是申报单位或审批单位，在表格的填写过程中，必须按照表格所要求的内容填写，不准漏填、少填，如表格中空白处不能满足填写要求时，可另行增加附件说明。监理人员在填写“审查意见”时，必须按照表格内容要求和工程实际情况如实、详细的写明意见，不允许出现只签名而无任何意见等不负责任的现象和代签、越级签署的现象。l表格的编号：每种表格统一存档，按时间的先后排序（如001、002等）。l为了规范文件及报验资料的编号问题，工程开工前监理部将组织相关单位编制《文件编号统一规定》，各施工单位按规定的编号原则上报各种文件及资料。15.4报审报验用表目录：序号表格编号表格名称使用单位备注1津监理A1工程开工报审表承包单位DB29-131-20052津监理A1-1工程开工报告承包单位DB29-131-20053津监理A2施工组织设计（方案）报审表承包单位DB29-131-20054津监理A3施工进度计划报审表承包单位DB29-131-20055津监理A4分包（供货、试验）单位资格报审表承包单位DB29-131-20056津监理A5工程复工报审表承包单位DB29-131-20057津监理A6工程物资进场报验申请表承包单位DB29-131-20058津监理A7报验申请表承包单位DB29-131-20059津监理A8分部（子分部）工程报验申请表承包单位DB29-131-200510津监理A9工程竣工预验收报验申请表承包单位DB29-131-200511津监理A10施工设施（机具、措施用材料）备案表承包单位DB29-131-200512津监理A11工程款支付申请表承包单位DB29-131-200513津监理A12工程临时（最终）延期申请表承包单位DB29-131-200514津监理A13费用索赔申请表承包单位DB29-131-200515津监理A14监理通知回复单承包单位DB29-131-200516津监理B1总监理工程师授权通知书监理单位DB29-131-200517津监理B2项目监理部人员配置（调整）通知书监理单位DB29-131-200518津监理B3监理通知单监理单位DB29-131-200519津监理B4工程暂停令监理单位DB29-131-200520津监理B5工程变更通知单监理单位DB29-131-200521津监理B6工程竣工预验收报告监理单位DB29-131-200522津监理B6-1工程竣工预验收报告目录监理单位DB29-131-200523津监理B6-2工程竣工预验收小组成员及其分工表监理单位DB29-131-200524津监理B6-3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录监理单位DB29-131-200525津监理B6-4单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录监理单位DB29-131-2005-75-n26津监理B6-5单位（子单位）工程观感质量检查记录监理单位DB29-131-200527津监理B6-6工程竣工预验收整改意见书监理单位DB29-131-200528津监理B6-7单位（子单位）工程质量竣工预验收记录监理单位DB29-131-200529津监理B7现场证物照片监理单位DB29-131-200530津监理C1监理工作联系单各单位DB29-131-200531津监理C2工程变更报审表各单位DB29-131-200532津监理C3会议纪要各单位DB29-131-200511A11工程量签证单施工单位监理公司提供A4-1主要进厂施工机具（检测设备、计量器具）登记表施工单位国标GB50319A4-2主要管理人员和特殊工种资格证书登记表施工单位国标GB50319A9-1原材料/构配件/设备报验数量清单施工单位国标GB50319*说明：1、A1表开工报审表中附的营业执照、施工资质等时，原件应报监理审查，复印件存档和抄送有关方。2、当A4表用于特殊工种操作证件、施工检测设备计量检定证书等的报验时，原件应报监理审查后，返给施工单位，复印件一式二份，一份监理留存，一份报监督站或中心备案。-75-