淄川垃圾发电监理规划-安装 51页

淄川生活垃圾焚烧发电项目安装监理规划监理单位（章）：总监理工程师：公司技术负责人：日期：2010年12月山东同力建设项目管理有限公司n目录1、工程概况2、监理工作范围3、名词定义4、监理工作依据5、施工监理工作内容6、项目监理机构及人员职责7、监理工作的主要方法及措施8、监理工作程序及各项制度9、工作质量事故处理10、施工现场安全、文明施工及环保监理管理11、本工程监理规范用表目录12、各主要专业质量控制要点及手段13、附表（一至七）n1、工程概况1.1工程名称：淄川生活垃圾焚烧发电项目1.2建设单位：淄博绿能环保能源有限公司1.3建设地点：淄川区昆仑镇小范村南300米1.4监理工期：2013年9月29日开工，2014年10月29日竣工。1.5工程规模：本工程为淄川生活垃圾焚烧发电项目工程，本项目确定的最终规模。二台600t/d循环流化床垃圾焚烧锅炉及二台15MW汽轮发电机组，锅炉间预留一台600t/d循环流化床垃圾焚烧锅炉，1.6工程特点:淄川生活垃圾焚烧发电项目，由南通万达锅炉股份有限公司生产的异重循环流化床垃圾焚烧锅炉两台，锅炉的型号为TG-47/3.82-LJ-650，锅炉的额定蒸发量47t/h,额定蒸汽压力3.82MPa，额定蒸汽出口温度450℃，日处理垃圾650t/d,锅炉采用单锅筒、集中下降管、高温分离、全膜式水冷壁结构、室内布置，在炉膛下方布置水冷风室，后部竖烟井依次布置包墙、低过、高过、对流管、省煤器和空预器，低过、高过、对流管依次布置于包墙中，烟气出炉膛先经过左右对称布置的旋风分离装置进入尾部竖烟井。n2、监理工作范围按“四控、两管、一协调”的工作内容，对本工程施工阶段及工程保修期阶段的全过程监理，包括：建设单位所发图纸范围内的全部工程内容：厂区内所有设备安装工程。污水处理、渗沥液处理、化学水处理、综合水泵房、循环水泵房及冷却塔、综合管网、输煤系统.垃圾运输通道引导、全部电气及热控控制等系统的安装调试、整套机组启动试运及竣工验收、资料归档整理、工程移交、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作。3、名词定义1.1监理：受项目法人委托对工程项目进行的监督管理。1.2四控制：质量控制、投资控制、进度控制、安全控制。1.3二管理：合同管理、信息管理。1.4一协调：协调各有关单位之间的工作关系。1.5全方位：指“四控制、二管理、一协调”。1.6监理服务：指监理单位根据《监理合同》所履行的服务。1.7项目法人（建设单位）：指委托监理单位的一方及其合法继承人的受让人。1.8监理单位：指具有相应资质受项目法人委托履行监理服务的一方及其合法继承人和允许的受让人。1.10承建单位（承包商）：指承包工程设计、施工、调试单位和供货商。n1.11W点（Witnesspoint）：见证点。1.12H点（Holdpoint）：停工待检点。1.13S点（Standpoint）：旁站点。4、监理工作依据监理在工程实施阶段进行监理的依据，根据其使用的范围和性质，分为以下五类：监理行业的法规性依据电力工程的专门技术法规性文件依据本工程的监理委托合同文件及其相关附件[如招投标书及相关承诺文件等]设计文件及变更资料工程建设委托监理合同；工程建设施工合同；工程地质勘察报告；经审查的各专业施工图纸及图纸中所列国家和地方标准图；法规性依据：监理行业的法规性依据是适用于各类工程项目实施阶段的基本规定，是国家、政府有关部门颁发的有关监理工作方面的法律法规性文件，包括：《中华人民共和国建筑法》1997年11月1日第8次全国人民代表大会常委会第28次会议通过。《中华人民共和国合同法》1999年3月15日n第9次全国人民代表大会通过。《中华人民共和国招标投标法》1999年8月30日第9次全国人民代表大会常委会第11次会议通过。《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院2000年1月10号第25次常务会议通过。还包括：建设部、国家发展计划委员会等部门颁布的以下部令。《工程建设监理规定》建设部、国家计委建监[1995]737号文。《建设工程质量监督管理规定》（建建字（90）151号）《质量管理体系》（GB/T19000-2000系列）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《国家电力机构工程建设监理管理办法》国电火[1999]688号文。《建设工程安全生产管理条例》第393号今《建设项目环境保护管理条例》国务院令（98）第253号发；《建设项目环境保护设计规定》国环字（87）第002号；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令第3号；电力工程的专门技术法规性文件依据：《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300)及配套系列标准《电力建设施工及验收规范》（锅炉机组篇）（DL5190.2-2012）《电力建设施工及验收规范》（汽轮机机组篇）(DL5190.3-2012)《电力建设施工及验收规范》（火电厂焊接篇）DL/T869-2012n《电力建设施工及验收规范》（管道篇）DL5190.5-2012《电力建设施工及验收技术规范》（热工自动化）DL/T5090.5-2004《电力建设施工质量验收及评价规程》（锅炉篇）（2009年版）《电力建设施工质量验收及评价规程》（汽轮机篇）（2009年版）《电力建设施工质量验收及评价规程》（管道篇）（2009年版）《电力建设施工质量验收及评价规程》（焊接篇）（2009年版）《小型火力发电厂设计规范》GB50049-94本工程的监理委托合同文件及其相关附件淄川生活垃圾焚烧发电厂项目工程《监理招标文件》5、监理工作内容：1）设计文件的监理。（1）参与施工图的会审、交底。（2）核查确认设计变更。（3）核查竣工图。2）主要设备及材料采购监理。（1）核查材料订货清单、订货计划、订货合同、订货技术条件是否符合设计文件和国家技术标准。（2）参加重要设备、材料的招投标和数量、质量验收。（3）核查现场原材料采购、入库、保管、领用等管理制度和执行情况。（4）n审查承包商材料选择和采样、检验、试验及采购控制程序文件。（1）参加业主供应的主要材料的现场到货检查和交接，并对存在缺陷提出监理意见，对现场消缺进行监理。3）施工监理（1）审查承包商的分包管理程序文件。（2）审查承包商提交的施工组织设计，提请业主批准，并监督实施。（3）审查承包商提交的施工技术方案，施工质量保证体系，安全文明施工保证体系及有关支持性文件。（4）审查施工承包商资金、物资、设备等投入计划；提出监理审查意见并检查监督施工单位贯彻实施。（5）审查承包商编制的施工网络计划。组织编制工程一级网络计划及工程里程碑工期，提请建设单位批准，并监督实施。（6）审查批准承包商工程开工申请报告。（7）检查承包商特殊工程、试验、测量人员的资质。（8）检查承包商编制的“施工质量检查项目”，并督促实施。（9）督促施工承包人严格按施工图纸和合同要求对工程进行科学、合理、文明、规范地组织施工。全面监督工程的质量、进度、安全和投资，定期向甲方报送监理报告和进度报告。（10）对工程的各工序进行质量跟踪监督、管理并按规定进行抽检。严格对隐蔽工程进行现场监督和检查验收。（11）n提出工程评估意见、协助甲方做好工程质量评定和重大质量安全事故的调查处理，参加工程各个阶段的中间验收及竣工验收。（1）报经业主同意，发布停工令、复工令。（2）定期组织召开现场施工协调会。（3）检查验收分部、分项工程，关键工序和隐蔽工程质量。（4）监督承包商编制、执行、调整、控制施工进度计划。（5）审查承包商工程月报表，确认工程量，签署工程付款凭证，核查工程决算。（6）协助业主和承包商制定施工现场安全文件施工管理措施。（7）配合、协助事故调查及处理。（8）编制工程月进度、质量月报表、工程监理简报。（9）监督工程合同的履行，维护项目法人和承包商的合法权益。（10）建立现场工程信息管理系统。4）调试监理（1）参与审查调试单位资质。（2）参与审查调试大纲、调试方案、调试措施。（3）参与工程启动调试及试运行。（4）参与工程调试资料的审核和验收。5）竣工验收监理（1）审查承包商的竣工资料，并督促向业主移交。（2）督促承包商做好工程竣工验收准备，并参加竣工验收。（3）参与工程决算，完成工程总结。n（1）编制整理监理工作的各种文件、记录、检验资料等，编写工程项目监理总结和工程评估，交付业主。6.项目监理机构及人员岗位职责1）监理机构框图总监理工程师安装专业锅炉专监汽机专监电气专监热控专监焊接专监管道专监n姓名建议职务职称从事监理工作年限备注总监工程师5国家注册监理工程师锅炉专监4汽机专监5热控专监5电气专监6焊接专监42）人员岗位职责1、总监理工程师的岗位职责（1）总监理工程师全面负责和领导项目的监理工作；（2）保持与建设单位的密切联系,正确理解业主建设的意图和对监理的要求;（3）组建项目的监理班子,对监理部进行管理,并明确各监理人员岗位职责;（4）主持编写《监理规划》;（5）指导和核查项目监理部监理工作,保证项目监理目标的顺利完成;（6）负责项目实施过程中的有关协调工作,建立工程协调例会制度；（7）审核签署或报请建设单位签发工程开工令、停工令、复工令；（8）参与工程中发生的质量事故、安全事故的调查与处理；（9）审核工程签署承包单位的申请、支付证书和竣工决算；n（10）参与工程竣工验收并出具质量验收评定报告，审查工程竣工资料；（11）组织编写监理工作月报并向建设单位和本公司报送，组织编写项目监理总结报告；（12）巡检工地现场（指导监理工作），检查和及时发现监理部内、外的问题并进行处理、组织专题会议解决施工存在的质量、技术问题。2、专业监理工程师的岗位职责（1）全面熟悉技术规范和设计图纸，对本专业监理工作进行管理协助总监理工程师完成专业监理工作；（2）结合工程情况，编制专业监理工作计划或实施细则，具体负责组织；（3）审查施工单位的施工组织设计中专业施工方案；（4）审核进场材料的质检报告和质保书；（5）审核施工单位提交的施工方案和施工技术措施；（6）审核有关材料和结构的试验报告；（7）办理有关工程质量签证，并报总监理工程师审核；（8）对工程支付签署质检方面意见；（9）验收施工测量放线、质量等级和隐蔽工程，并签署意见，参与分项、分部和单位工程验收工作；（10）负责管理：工程进度、工程计量、工程款支付中签署专业监理工程师意见，做好信息档案管理工作；n（11）负责工程变更签证，现场停工签证；（12）对工程施工现场管理，检查文明、安全施工措施的落实；（13）参加工程协调会，填写监理日记，向总监理工程师提交工程情况报告；（14）本专业监理工作、组织、指导及检查现场监理员的工作。3、资料信息管理员的岗位职责（1）负责每月的工程计量,负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核,负责工程进度款的核定;（2）负责每天上午9:00收集、阅读各专业监理工程师的监理日记,了解工程进展,并简要向项目负责人汇报,负责编写监理月报,并在每月30日前发出监理月报;（3）及时处理档案管理员转交的文件,资料发现问题及时与各专业监理工程师联系,确保文件资料的完整、准确、有效;（4）定期到现场巡视,负责现场各种信息的采集,计算机存储以及信息的分析处理工作;（5）信息管理员每人配备一台计算机并负责其保管和使用,借助计算机按公司统一的信息编码系统及统一的文件格式建立,录入各种监理台账,并将有关信息及时通知各专业监理工程师或项目负责人;（6）负责每月25日打印当月监理台账,交档案管理员归档,负责每月二次把现场台账信息全部传回公司;n（7）负责收集整理工地所有会议(系由监理负责召集或有监理参加的)会议记要,整理后交项目负责人审查,印后迅速分发给有关专业人员或有关单位;（8）信息传递按文件,资料签认流程框图进行。（9）档案管理员负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料(包括信件、电报等)进行妥善保管;（10）技术资料,各种文件,逐件报告的收发应办理签收登记手续,签收的资料应及时转交给现场信息管理员,以便确认资料的完整性、准确性和有效性;（11）对各专业监理工程师确认返回的文件资料,按统一的编目系统进行分类整理分类;（12）负责文件资料的借阅,办理借阅手续;（13）负责现场办公用品(包括打印机,复印机,稿纸等)和劳保用品(包括电风扇、安全帽等)的保管和领用;（14）协助项目负责人负责现场监理组的生活后勤工作;（15）负责现场监理组的留守工作;（16）负责现场监理人员的考勤工作;（17）收发文工作按文件资料签认流程框图进行。4、见证人员的岗位职责（1）取样时，见证人员必须在现场进行见证。（2）见证人员必须对试样进行监护。（3）见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位。n（4）有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。（5）见证人员必须在检验委托单上签字，并出示《见证人员证书》。（6）见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。5、旁站监理人员的工作内容和岗位职责（1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。如果旁站监理人员或施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字，则施工企业不能进行下一道工序施工，监理工程师或者总监理工程师也不得在相应文件上签字。旁站监理人员在旁站监理时，如果发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权制止并责令施工企业立即整改；如果发现施工企业的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，制止危害工程质量的行为。n7、监理工作的主要方法及措施7.1工程质量控制7.1.1质量事前控制7.1.1.1建立健全质量保证体系，即健全组织机构,完善职责分工,落实有关责任；7.1.1.2掌握和熟悉设计施工图纸和说明、标准图、国家和地方关于本工程的法律法规；7.1.1.3施工中所用的计量、测量用具应有有效期内合格证书；7.1.1.4参加设计技术交底和图纸会审，控制不合理的设计变更；7.1.1.5当工程中有特殊要求时，另指出质量验收标准；7.1.1.6审查施工单位编制的施工组织设计（专项施工方案）。7.1.2质量事中控制7.1.2.1施工工艺过程中的质量控制：目测、旁站、测量、试验；7.1.2.2前后工序交接检查；7.1.2.3隐蔽工程检查验收；7.1.2.4工程发生变更后，必须经业主、设计单位和监理单位签证后方可实施；7.1.2.5行使质量否决权，对不合格工程拒签工程质量意见；7.1.2.6组织现场质量协调会；7.1.2.7进入现场的一切材料设备均需经监理检查验收，不合格不得进入现场。7.1.3质量事后控制n7.1.3.1分项、分部、单位工程完工后，施工单位自检合格后报请项目监理部进行验收；7.1.3.2单位工程竣工组织初验和参与正式验收；7.1.3.3整理工程文件资料并编目建档；质量管理监理工作程序。7.2工程进度控制7.2.1进度事前控制7.2.1.1审查施工单位提交的施工总进度和月进度计划是否符合合同工期目标；7.2.1.2审查施工单位的人员、机械、材料的进场情况；7.2.1.3按合同及时向施工单位提供施工图，支付工程款；7.2.1.4审查开工准备工作和签发开工令、开工报告。7.2.2进度的事中控制7.2.2.1审核施工单位每月提交的工程进度完成情况，检查计划进度与实际进度是否相符，并提出审查意见；7.2.2.2及时回复监理工程师通知单；7.2.2.3按施工单位报告的工程验收时间计划进行工程质量验收和计量验收，并提出认证意见；7.2.2.4对工程进度动态管理，当实际进度落后于计划进度时，分析原因，并提出调整意见；7.2.2.5组织进度协调会，检查施工进度执行情况。7.2.3进度的事后控制7.2.3.1制定总工期不拖延的对策；n7.2.3.2制定工期延误后的补救措施。（进度控制流程图见附表一）7.3工程投资控制7.3.1投资的事前控制7.3.1.1严格审核施工组织设计和施工技术方案，选择最佳的施工方案及措施，避免造成工程造价的增加；7.3.1.2熟悉设计院图纸设计要求，分析合同价构成因素，明确工期费用容易突破的部分从而做到有效控制；7.3.1.3预测工程风险及可能发生的索赔诱因，制定防范对策，减少建设方发生索赔的情况；7.3.1.4按合同规定的条件，满足施工单位能正常、连续施工，防止违约造成索赔条件。7.3.2投资的事中控制7.3.2.1严格管理费用签证，凡涉及经济费用签证，必须由总监最后核签生效；7.3.2.2按合同规定及时签复施工单位提出的问题和配合条件，不造成违约和形成索赔事实；7.3.2.3工程变更、设计修改要慎重，避免造成投资失控；7.3.2.4签证和计量做到准确及时。7.3.3投资的事后控制7.3.3.1对每月完成的工程量报表进行审查，核实每月工程进度款；7.3.3.2公正处理业主和施工单位提出索赔；n7.3.3.3审查施工单位提交的工程结算书，对其中的工程量、单价定额和间接费标准进行审查。7.4合同管理7.4.1合同结构图业主承包单位设计合同关系业务往来关系监理监理与被监理关系业务往来关系7.4.2合同执行与管理7.4.2.1业主应向监理提供所有合同副本；7.4.2.2合同执行情况每月在施工监理月报中正确反映；7.4.2.3审核工程设计变更和核定施工单位申报的实物工程量；n7.5信息管理7.5.1信息签证流程图各方来文信息管理员确认资料完整性拒收完整否信息管理员签认登记专业监理工程师签认填写有关表格总监理工程师签认信息管理员登记、归档、发文n7.5.2信息管理目录表信息类型时间供应信息者信息接收者上级业主总包监理设计有关单位上级工作指示不定时上级有关部门√√√√√会议纪要定时业主、总包、监理√√√监理月报定时监理部√√备忘录不定时监理部√√√√√质量验收不定时施工单位√工程量申报定时施工单位√工程款申报定时施工单位√监理通知不定时监理部√√√7.5.3信息收集方法甲乙双方、监理部、设计院的书面文件和通知记录、照相等方法收集资料；7.5.4信息管理制度7.5.4.1信息管理员负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理、编目归档、输入计算机等工作；7.5.4n.2总监理工程师组织专题会议解决施工存在的质量、技术问题。信息管理员负责整理会议记录，并形成会议纪要，并经监理工程师签认打印分收；7.5.4.3专业监理工程师督促检查承建单位及时整理施工技术资料。8、监理工作程序及各项制度8.1施工组织设计及施工方案审核制度项目及重要（或关键）的分项工程开工前,施工单位必须做出相应的施工组织设计或施工方案,经监理单位审核(或审定)后,会同业主单位工程师批准方可实施。8.2工程开工申报审核制度工程开工前，施工单位必须填报开工申请表格，监理单位现场检查施工各项准备工作，确定施工单位的准备工作已经达到开工条件后，根据施工合同要求的开工日期签发开工令。未经批准不得擅自开工。8.3技术资料审核制度施工单位应在合同规定时间内，向业主提交完整、准确、清晰的竣工图纸、资料和各类档案。监理单位在工程施工过程中，定期对施工单位的技术档案资料进行检查，包括施工现场记录及各项试验检验资料等。8.4隐蔽工程验收制度施工过程中的各项隐蔽工程必须经监理单位现场检查验收合格，签证后方可进行下一道工序的施工。如果施工单位未经批准而继续施工的，将责令其无条件返工，所造成的一切损失均由施工单位自行承担。（隐蔽工程监理工作程序见附表二）8.5单位工程、分部（项）工程中间验收制度n单位工程、分部、分项工程完成后，施工单位首先进行自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果，向监理单位提出单位工程、分部、分项工程交工报告。监理单位将组织进行检查验收，检查合格后签发中间交工证书，未经中间交工验收或检查验收不合格的，不得进行下一项工程的项目施工。8.6工程变更报审制度工程施工过程中的设计修改或工程变更，必须首先交由监理单位审核。凡变更项目提出方，必须首先填报工程变更表格，提出变更的理由、涉及的工程数量、相应的工程造价、方案的优点及相应的简图。监理单位审核同意后报建设单位通知设计单位变更设计。8.7工程计量与支付签审制度工程月进度款的支付。每月25日由施工单位填报工程款支付申请表，送监理单位审核。监理单位在每月的月底审核完毕，由监理工程师签发《工程款支付证书》，经建设单位审查后支付。未经监理单位计量审核的工程款项一律不得上报。（计量与支付框图见附表六）9.工程质量事故处理对安装施工中出现技术规范所不允许质量事故，施工单位应及时报告监理工程师，监理工程师应立即责令承包人暂停该工程的施工，并采取必要和有效的安全措施。n监理工程师要求承包人及时提出质量事故报告并报告业主。监理工程师组织有关人员在对质量事故现场进行审查、分析、诊断、测试或演算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审查、修正、批准，并监督其实施。在承包方对事故处理完善后，重新进行检查验收，合格后，指令恢复该工程的施工，并写出质量事故处理报告。（质量事故处理程序见附表三）10.施工现场安全、文明施工及环保监理管理10.1安全生产和文明施工10.1.1检查和督促施工单位应建立施工安全网络和完善的施工安全规章制度；10.1.2要求施工单位对现场作业人员必须进行安全交底；10.1.3检查和督促施工单位在作业区内设立明显的安全警示牌、安全围栏等；10.1.4要求施工单位制定明确的现场施工安全管理细则，并监督执行。10.2现场安全施工管理10.2.1安全管理措施认真贯彻实行“安全第一，预防为主”的生产方针，严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，把安全生产工作放到第一位，并落实到实处。加强对所有参加施工的人员进行“三级”安全教育，学习有关安全操作规程，提高大家的安全意识，增强安全观念，建立健全各种规章制度，各种安全操作规程，警示牌挂在现场醒目位置，重要岗位、特殊工序制定专项安全措施，对特殊工种必须持证上岗，确保万无一失。10.2.2用电安全n10.2.2.1一切电器设备、架空线路等安拆工作，必须要有持证并熟悉电工操作的人员进行操作，任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。10.2.2.2露天的配电箱其箱底距离地面高度应符合规范要求（60cm），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电保护装置，金属外壳必须有接地装置，配电箱要有专人负责，门要锁牢，并经常检查电气设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用。10.2.2施工安全10.2.2.1施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要的防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入现场。10.2.2.2起重作业时要有专人统一指挥，操作前对各种工具、设备，特别是钢丝绳进行仔细检查，并进行试运转，严禁起重臂下站人。10.3文明施工监督管理措施10.3.1监督施工单位自身建设，树立建筑工人新形象；10.3.2监督实行挂牌施工，文明生产；10.3.3检查施工单位特殊工种上岗证，监督特殊工种按照操作规程施工；10.3.4监督施工单位合理安排施工，施工现场做到整洁，材料堆放有序。（安全、文明施工的工作程序见附表七）10.4材料、成品、半成品监督管理措施10.5.1加强施工单位材料、成品、半成品的管理和保护的意识，督促制定切实可行的管理制度并监督实施；10.5.2n根据施工进度，编制施工原材料和设备的进场计划，该计划要针对现场施工进度的进展情况动态调整和控制，材料设备计划编制要有一定的余量，不能造成材料设备积压的问题；10.5.3监督施工单位做好材料、成品、半成品管理的规划平面图，检查材料、成品、半成品放置和保护措施的可行性，并提出合理建议和意见，监督施工单位现场实施；10.5.4对于施工关键阶段，及时做好检查验收工作，督促施工单位采取切实可行的管理和保护措施；10.5.5动态跟踪材料成品、半成品的管理情况，定期地巡视检查管理现场，评定管理效绩，对存在的问题提出预防和预防措施，监督承包方对预防措施的落实。（材料、构配件和设备选定、采购工作程序见附表四）11.本工程工程监理规范用表目录11.1施工单位用表A.1工程开工/复工报审表A.2工程开工/复工报审表A.3施工组织设计（方案）报审表A.4方案报申表A.6单位资质报审表A.7人员资质报审表A.8工程控制网测量/线路复测报审表A.9主要施工机械/工器具/安全用具报审表A.10主要测量计量器具/试验设备检验报审表A.11质量验收及评定项目划分报审表A.12工程材料/构配件/设备进场报审表nA.13主要设备开箱申请表A.14验收申请表A.15中间交付验收交接表A.16计划/调整计划报审表A.17费用索赔申请表A.18监理工程师通知回复单A.19工程款支付申请表A.20工期变更报审表A.21设备/材料/构配件缺陷通知单A.22设备/材料缺陷处理报验表A.23工程竣工报验单11.2监理单位用表B.1监理工作联系单B.2监理工程师通知单nB.3工程暂停令B.4设计文件图纸审查意见及回复单B.5旁站监理记录表11.3各方通用表C.1图纸交付计划报审表C.2设计文件报检表C.3设计变更通知报检表D.1工作联系单D.2工程变更申请表12.各主要专业质量控制要点及手段12.1汽机部分质量控制要点及控制手段序号工程项目质量控制要点控制手段1材料采购·根据压力与温度，确定材料牌号按设计规范检查送交的产品合格证或质保书齐全n2设备安装·设备基础的尺寸，预留孔、预留洞及预埋件是否与施工图一致，沉降状态是否达到稳定。·控制汽机水平中分面误差·控制汽机与发电机中心误差·热膨胀的预留方向检查与测量检查安装过程的所有数据按施工图检查3管道安装·管道用材是否与温度和压力相适应l支吊架是否齐全l管道走向是否合理l油漆与保温材料的质量施工规范和施工图检查或选检鉴定4辅助设备及管路·主汽门、冷凝器、除氧器等安装质量·油系统安装符合质量要求·循环水、冷却水等系统安装正确按安装规范检查检查按施工图检查5调试·单机调试·协助系统调试参与及协助调试12.2焚烧炉系统质量控制要点及控制手段n序号工程项目质控要点控制手段1焚烧炉安装·焚烧炉构架基础质量·焚烧炉构架安装质量·焚烧炉的安装质量·系统现场检查并出具检查记录符合国家有关标准和设计要求2垃圾进料、给料和垃圾渗滤液排出系统·检查垃圾倾卸门安装的密封性和动作的可靠性·检查垃圾中垃圾渗滤液排出系统是否符合设计要求；·检查垃圾给料斗安装与防腐措施是否满足设计要求，密封是否严密；跟踪检查，达到设计要求垃圾渗滤液排出系统进行冲洗试验n3锅炉安装·锅炉构架基础和构架安装质量·锅炉安装质量·焊接质量·水压和碱煮炉质量·炉墙砌筑和烘炉质量·油漆质量跟踪检查并出具检查记录符合国家有关标准和设计图纸要求对焊工和无损探伤人员的资格进行审核对焊接工艺评定报告和焊接工艺进行审核对无损探伤报告和热处理报告进行审核对合金钢焊头光谱分析报告和焊头试样试验报告进行审核现场监督水压试验和碱煮炉记录油漆产品合格证和核对油漆牌号符合设计要求现场检查油漆质量4管道安装·检查安装采用材料是符合设计要求和国家有关材料标准；·材料质保书和材料复验报告现场跟踪检查，达到设计要求n检查管道的走向及支吊位置及形式是否满足设计要求；·检查管材的加工质量，管道的焊接质量管道安装完毕后，进行冲洗和水压5保温材料及油漆、涂料·检查保温材料的质量是否满足设计要求；·检查保温厚度和严密性是否满足要求；·检查排污、排汽管道的局部保温位置是否满足要求；·检查所用油漆是否满足不同场合的要求，如耐温、耐酸、防腐等。产品合格证和核对设计技术资料现场检查，达到设计要求跟踪检查，核对油漆、涂料牌号和产品说明书6系统调试·各设备调试工作·系统调试工作参与12.3电气部分质量控制要点及控制手段序号工程项目质控要点控制手段n1电力变压器·器身检查·干燥·本体及附件安装·注油·整体密封检查1、检查记录2、检查记录3、检查记录4、检查5、检查记录3母线装置·硬母线加工·硬母线安装·硬母线焊接·软母线架设·绝缘子安装·穿墙套管安装·金具安装·安全净距1．检查记录2．检查记录3．检查记录4．检查记录5．检查记录6．检查记录7．检查记录8．检查4高低压开关柜·设备进场·设备检验·土建施工·基础施工·屏柜安装1．检查2．检查记录3．检查4．检查5．检查5配管及管内穿线·绝缘电阻·电线管敷设·管路保护·接地线1．实测或检查记录2．检查、签证隐蔽险收记录3．现场检查n1．现场检查及签证6电缆线路·电缆试验·电缆敷设·终端头和中间对接头·支柱架安装·保护管安装l电缆标牌l电缆防火与阻燃1．检查试验记录2．观察检查签证3．观查检查签证4．观察检查5．观察检查6．观察检查7．观察检查7照明器具及配电箱安装·吊钩·器具安全装置·器具安装·配电箱安装·导线与器具连接·接地1．检查2．检查3．检查4．检查5．观察通电检查6．观察检查8避雷网及接地装置·接地电阻·接地线敷设·接地体安装1.实测或检查测试记录2.观察检查和检查安装记录3.检查隐蔽工程记录n12.4自控部分质量控制要点及控制手段序号工程项目质控要点控制手段1配管及管内穿线·绝缘电阻·电线管敷设·管路保护·接地线1.实测或检查记录2.检查、签证隐蔽验收记录3.现场检查4.现场检查及签证2电缆线路·电缆试验·电缆敷设·终端头和中间对接头·支柱架安装·保护管安装1.检查试验记录2.观察检查签证3.观察检查3仪表管路·按施工验收规范标准现场检查4管阀件联接检查·按施工验收规范标准现场检查5电缆桥架·预埋件·托臂安装·立柱安装·桥架安装1.实测或检查记录2.现场检查n6仪表盘、仪表箱、电动阀门控制箱配电箱(柜)等的安装·盘、柜基础·仪表盘安装·仪表箱、电动阀门控制箱安装·配电箱(柜)安装·导线与器具连接·接地1.对照设计图纸、规范、设备合格证、设备样本检查2.观察检查3.观察通电检查4.尺量、做启闭试验7接地装置(包括保护接地装置、工作接地装置以及DCS系统等接地装置)·接地电阻·接地线敷设·接地体安装1.实测或检查测试记录2.观察检查和检查安装记录3.检查隐蔽工程记录8温度测量装置·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检9压力测量装置·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检10压力表、差压计、变送器·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检n11流量测量装置·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检12液位测量装置·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检13分析仪表·规格、型号、材质各参数与设计一致·按标准安装图安装检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检14调节阀·型号、规格、耐压强度、流量特性、严密性试验等结果应符合设计、施工验收规范手扳检查，检查出厂合格证、试验单和必要的委托厂家重新复检15风门挡板·规格、型号各参数与设计一致检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检16执行机构及阀用电动装置·型号、规格、耐压强度、流量特性、严密性试验等结果应符合设计、施工验收规范·按标准安装图安装1.检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检2.做启闭试验17·n热工自动化实验室实验设备按设计及规范要求配备齐全18保护装置·规格、型号与设计一致参加全数调试19DCS系统联调·DCS系统联动与调试参加全数调试20其他·根据自控施工图制定相应控制手段12.5水工部分质量控制要点及控制手段序号工程项目质控要点控制手段1循环水泵及循环水池塔基础支柱·位置、尺寸及预埋套管与设计一致观察，对照图纸检查泵基础·形式、尺寸、标高、基础上的预埋洞、预埋螺栓等各基础间间距及水源隔振形式等与设计和到货设备一致对照图纸、设备样本检查水泵进出水口配件·阀门、软接头、吸水喇叭口应牢固严密，启闭灵活，与管道轴线垂直尺量、做启闭、水压通水试验泵房内预埋件、预埋套管·尺寸、标高、位置、材质应正确尺量，对照图纸检查n泵房内起吊设备及排水泵·设备、地下排水措施符合设计和规范要求·主要参数及型号与设计一致，抽真空系统的安装应密封良好，水泵安装平稳1.对照图纸、规范检查2.核对设备样本、设备合格证，对照图纸检查2室内给水排水系统水表·设在便于检修，不受曝晒，污染，冻结的地方观察检查消火栓·栓口应朝外，中心距地面1.1m观察和尺量检查阀门·管径小于或等于50mm宜采用截止阀，大于50mm宜采用闸阀对照规范检查排水管·穿过墙壁和基础必须下返时，应用45°三通和45°弯头连接，并在垂直管段顶部设清扫口对照规范检查卫生器具·宜采用予埋螺栓或膨胀螺栓固定，支、托架必须平整、牢固，与器具接触应紧密观察管道支架或支墩·支座坐标位置及标高、坡度n3室外管道管道安装·管道及管道支座严禁设在未经处理土上。管道安装前应做管道基础，应按设计要求进行。根据地质资料的不同，不同的基础如素土垫层、砂及砂石垫层、三合土垫层、碎石垫层、砼垫层等用料和施工要求均不相同。严禁管道与硬基础点接触以造成管道应力集中。砼垫层做基础时应达到强度要求；·管道支座及管道安装应排列整齐，支架与管子接触紧密；·管道隐蔽前应做防腐处理，特别是埋入墙体内管道；n·管道及管道支座严禁设在未经处理土上。管道安装前应做管道基础，应按设计要求进行。根据地质资料的不同，不同的基础如素土垫层、砂及砂石垫层、三合土垫层、碎石垫层、砼垫层等用料和施工要求均不相同。严禁管道与硬基础点接触以造成管道应力集中。砼垫层做基础时应达到强度要求；·管道隐蔽前应做防腐处理，特别是埋入墙体内管道；·管道支座及管道安装应排列整齐，支架与管子接触紧密；·管道水平、纵横弯曲、立管垂直度；·管道联接检查；·阀门型号、规格、耐压强度、严密性试验结果应符合设计、施工验收规范；·管道铺设完毕要进行管道系统的试压工作，管道系统的试压应分段进行，分段长度不得大于1.0km。对穿越河流、铁路、架桥等处，应单独试压。试压按设计及验收规范要求进行。管道试验压力当工作压力大于0.6MPa时为工作压力的1.5倍，当工作压力小于0.6MPa时为工作压力+0.3MPa。·管道严密性试验采用放水支或注水支，试验按验收规范进行。管道试压合格后，应进行一次通水冲洗和消毒。·竣工交付使用前必须进行系统吹洗1.检查、监督、量测2.对照图纸、规范检查，并检查隐蔽验收记录。3.现场观察检查。4.用水平尺、吊垂现场检查5.观察检查6.手扳检查，检查出厂合格证、试验单和必要时委托厂家重新复检7.参加试压试验，并检查试压记录8．参加系统吹洗，并检查吹洗记录n4回填回填·回填土料应符合要求，如含水量、有机物含量及土质等，如不符合要求，则应采取措施；·回填时应分层夯实，采用不同的夯实工具每层回填土厚度是不同的，要求压实遍数也是不同的；·管道施工完后，应尽快量回填土至一定高度，以防雨季管道漂浮、基土浸水、扰动等。但应留出接头观察试压情况。回填土应对称进行12.6烟气净化系统质量控制要点及控制手段序号工程项目质量控制要点控制手段1脱硫反应器·规格型号符合设计要求·反应器基础与钢架·硫化塔安装质量如密封性、尺寸允许偏差等参与核实跟踪施工，参与验收巡视检查2布袋除尘器·规格型号符合设计·除尘器基础与钢架·参与核实跟踪施工，参与验收巡视检查，参与验收n除尘器安装质量，如气阀、布袋、保温等3辅助设备·基础与钢架·安装质量如各种泵、给料机、输送机、引风机等参与核实跟踪施工，参与验收巡视检查，参与验收12.7废水处理部分质量控制要点及控制手段序号工程项目质量控制要点控制手段1管道基础·开挖、施工、防腐、安装、压力试验等同给排水监理要求同给排水监理要求2水泵·形式、尺寸、标高、基础上的预埋洞、预埋螺栓等各基础间间距及隔振形式等应与设计和到货设备核对一致·阀门、软接头、吸水喇叭口应牢固严密，启闭灵活，与管道轴线垂直·泵房内预埋件、预埋套管的尺寸、标高、位置、材质应正确·对照图纸、规范、设备样本检查做启闭、水压通水试验n泵房内启吊设备位置、地下排水措施符合设计和规范要求·水泵主要参数及型号与设计一致，抽真空系统的安装应密封良好，水泵安装平稳13、附表（一至七）附表一进度控制流程图编制施工总进度计划施工单位修改施工总进度计划审查施工总进度计划施工单位监理单位编制年/季/月进度计划施工单位修改施工实施计划施工单位审查实施计划监理单位组织实施进度计划施工单位n检查计划实施情况监理单位单位出现偏离根据总进度计划，编制下期实施进度计划施工单位附表二隐蔽工程监理工作程序经施工单位自检合格，并有质检人员签字和隐检记录检人员签字和隐蔽记录审报否有关监理工程师审查隐检记录，并进行现场抽查核验批准隐蔽，监理工程师在隐蔽记录上签字认可n施工单位取得隐检认可后进行下道工序施工n附表三质量事故处理程序发现事故保护现场向监理和有关单位报告承包方填写质量事故报告单确定防护措施事故调查初步处理措施原因分析向监理和有关单位报告结论质量事故处理方案讨论承包单位填写《质量事故处理方案》报审表否总监审查处理方案、签字设计人审查、签字否事故处理n附表四材料、构配件和设备选定、采购工作程序承包人报送符合规范标准及有关规定的采购计划监理工程师根据资料进行考察及必要的抽检试验，将结论报业主批准业主批准选定产品后，承包人采购合格的材料产品进场，承包人自行检查验收并妥善保管不合格产品必须清退出场监理工程师对采购进场的材料抽检，并核查质保书或复试报告合格进行施工现场使用n附表五、索赔处理监理工作程序施工单位提出索赔报告专业监理工程师配合总监主持审核索赔的意见是否成立？否否是索赔依据是否完整、有效？否是索赔的计算是否正确？是业主接受索赔报告并与对方协调/谈判调解或仲裁意见一致性？起草索赔意见或签注批复—业主双方达成一致后签署索赔生效n附表六、计量与支付框图业主向承包人付款监理办签发支付证书同意同意否监理办审核承包人填写《中间计量单》实施下道工序监理工程师和承包人共同现场计量不合格监理工程师检验合格否承包人填报《质量核验申请单》合格不合格承包人自检是否合格承包人实施每道工序《工程开工申请报告》经监理工程师批准不同意n附表七、安全、文明施工的工作程序图施工单位编制安全、文明施工方案监理单位审核并提出书面意见业主代表施工单位组织实施施工单位整改落实组织有关各方处理安全事故监理工程师检查执行情况发生安全事故提出书面报告发现安全生产隐患及时发出整改通知通知上报建设单位项目部上报建设单位项目部