高速公路监理实施办法(涵盖监理规划和监理细则) 226页

湖北省十漫高速公路监理实施细则第一章总则1总则1.1目的为有效地控制工程质量、进度和费用，规范合同与信息管理，提高项目投资效益和工程管理水平。使本项目施工监理工作做到标准化、规范化、程序化，达到任务明确、标准统一、程序合理的目的，根据交通部《公路工程施工监理规范》（JT077-95）、《建设工程质量管理条例》（2000年1月30日发）、《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（1999年2月13日发）和FIDIC条款，以及工程监理招标文件、工程施工招标文件的要求，结合本项目的实际情况，特制定本实施细则。1.2监理依据1.2.1业主和监理单位签订的监理服务合同文件；1.2.2业主和承包商签订的施工合同文件；1.2.3经政府主管部门批准的工程项目建设文件；1.2.4国家和地方有关工程建设监理的法律、法规、条例和规定；1.2.5国家和地方有关工程建设的质量标准、施工规范和试验检测规范；1.2.6世行贷款项目有关规定1.2.7在监理、施工合同实施过程中形成的有关会议记录、函电、指令和其它文件；1.2.8总监办根据施工、监理合同文件签发的所有施工图纸和指令等。1.3施工监理的原则监理单位和监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规，制定详细工作计划，明确岗位职责，严格检查制度，认真负责地做好施工监理工作。1.4监理单位资质承担本项目施工监理业务的单位，必须是在监理招标中中标并签订了监理合同（协议）的具有法人资格和甲级资质(含临甲)等级的监理组织。1.5监理人员资格监理人员资格78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第一章总则凡在本项目中从事监理工作的人员，必须是监理单位在投标书中推荐并经业主批准的合格人员。其中：高监及高监助理应具备高级技术职称，并持有交通部颁发的监理工程师证书，60岁以下，15（10）年以上道、桥施工经验，并从事道桥、隧道施工监理工作8年以上；计量、合同监理工程师有5年工作经验，专业监理工程师证书，负责类似工程的计量合同工作3年以上；试验室主任：10年工作经验，具有试验检测工程师专业证书，从事试验检测工作5年以上；驻地监理工程师：具有工程师以上技术职称，55岁以下，并持有交通部颁发的监理工程师证书，从事道、桥、隧道监理工作8年以上；路基、路面、安全设施、绿化、试验检测、测量等专业监理工程师，应具有5年以上工作经验，持有工程师以上技术职称和省级以上颁发的专业监理工程师证书，并从事相关专业施工监理工作5年以上；桥梁、隧道监理工程师，应具有8年以上工作经验，工程师以上技术职称，持有省级以上交通主管部门颁发的专业监理工程师证书，并从事相关专业施工监理工作5年以上；监理员：具有道桥专业初级技术职称及省级以上交通主管部门的公路工程监理培训证，从事类似监理工作2年以上。1.6监理阶段的划分监理阶段划分为三个阶段：施工准备阶段监理；施工过程阶段监理；交工及缺陷责任期阶段监理。1.6.1.施工准备阶段监理监理合同协议签定后，即进入施工准备阶段监理。监理人员应熟悉合同文件；复核图纸和放样定线数据；督促承包人提交施工组织设计；准备第一次工地会议；准备发布开工通知书等。1.6.2.施工阶段监理施工阶段的监理，应集中力量做好工程质量监理、工程进度监理、工程费用监理，并做好合同管理、信息管理等工作。16.3.交工及缺陷责任期阶段监理在工程完工或部分（单位、分部）工程完工后，只要签发交工证书后即进入缺陷责任期阶段监理，除应对工程缺陷进行修补、修复进行监理外，并应按要求做好这一阶段的监理工作。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第一章总则1.7监理人员工作守则监理人员在施工监理过程中，应有高度负责,爱岗敬业的精神,科学严谨,一丝不苟的工作态度,求真务实,客观公正的工作作风,必备的技术业务能力并遵守以下守则：1.7.1认真贯彻执行有关监理工作的各项方针政策、法律法规、明确岗位职责，严格检（抽）查制度，努力做好工程监理工作，维护业主和承包人的合法权益。1.7.2不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，不在同一项目中既做监理又做承包人的商业咨询，不泄露技术情报，不接受任何回扣、提成或其他间接报酬。1.7.3不向承包人介绍队伍，推销材料;不接受承包人的宴请、馈赠或受邀进入任何营业性娱乐场所;不在承包人处报销任何费用或谋取任何直接或间接利益。1.7.4监理人员与承包人在对工程质量的判断发生分歧时，应以合同文件和检测、试验资料为依据，正确作出分析和判断，当证明自身的判断是错误时，应及时更正。1.7.5当监理工作涉及到业主和承包人双方合法权益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理。1.7.6监理人员在合同执行中要熟悉合同和设计文件，了解和掌握监理工作的重点、难点，能及时发现问题。1.7.7监理工程师发现工程质量将受到危害时，应迅速地先通知承包人，然后采取劝告、提示的方法引导承包人进行纠正。如果承包人不听劝告继续施工时，必须果断地指令暂停施工，进行检查。1.7.8质量的优劣既要以试验和检测数据为依据，还应按规范要求对检测数据进行综合评价才能做出结论。1.7.9监理人员在计划监控中仅告诉承包人进度是否令人满意是不够的，还必须有充分的根据去论证并令承包人信服其进度已经缓慢，必须采取措施加快进度。1.7.10监理人员每周一次检查和记录承包人的人员变动和工地情况，以及材料和施工机械情况并系统地做好记录。1.7.11监理人员在管理合同时需要有多方面的经验，严谨的工作态度，以避免因发布不符合合同规定的指令，而导致要求额外支付而引起的争议。1.7.12监理人员在给承包人指令时一定要谨慎。非合同内的事项在未与承包人协商前不要发出指令，因为承包人无权接受合同规定以外的其它指令。1.7.13监理人员不得行使业主所授权范围以外的任何权力。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第一章总则1.7.14监理人员上岗必须经过培训并佩证上岗。78湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责2．监理机构和职责2.1监理机构2.1.1、湖北省十漫高速公路的监理机构分二级设置，一级监理机构“湖北省十漫高速公路总监理工程师办公室”（简称总监办），二级监理机构为高级驻地监理工程师办公室（以下简称高驻办）,高级驻地监理工程师办公室下设监理工程师驻地办公室（简称驻地办）。2.1.2总监办由国内和国外监理人员组成。总监办设总监理工程师（简称总监）1名，副总监理工程师（简称副总监）2名，其中国内1名，国外1名。总监办内设办公室、工程管理处、技术质量处（内设中心试验室）、财务处、机料管理处、征迁协调处、十堰工作站、郧西工作站等职能部门，并配备相关人员开展日常工作。2.1.3本项目土建工程划分为三个监理合同段，设置三个称高驻办。高驻办内设试验室，并按施工标段驻地办。每高驻办包括1名高级驻地监理工程师（简称高监）、1～２名高级驻地监理工程师助理（简称高监助理）、驻地办负责人、专业监理工程师及旁站监理人员等。2.1.4本项目监理组织机构框图详见“十漫高速公路监理组织机构框图”。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责总监办办公室工管处技术处财务处材料处协调处中心试验室十堰工作站郧西工作站第一高驻办第二高驻办第三高驻办一驻地办二驻地办三驻地办四驻地办十二驻地办五驻地办六驻地办七驻地办十三驻地办八驻地办九驻地办十驻地办十一驻地办十四驻地办SME1合同段SME2合同段SME3合同段SME4合同段SME12合同段SME5合同段SME6合同段SME7合同段SME13合同段SME8合同段SME9合同段SME10合同段SME11合同段SME14合同段图2-1十漫高速公路监理组织机构框图78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责2.2监理职责范围2.2.1总监办职责1)认真贯彻执行国家关于基本建设的方针、政策、法律、法规，贯彻落实工程建设的总方针和各项具体措施，确保工程建设总目标的顺利实现。2)审核、上报项目初步设计和概算文件，并按国家和交通部法规，通过项目招投标选择具有相应资格的设计、施工和监理单位，分别签订合同，实行合同管理。3)建立健全质量保证和安全生产体系，建立质量管理和安全生产责任制度，落实质量安全岗位责任制。4)负责项目总体建设方案的审定，依照有关公路建设的法律法规、技术标准规范和合同文件，组织进行设计、施工和监理，工程完工后及时组织交工验收，并做好竣工验收准备工作。5)主持设计、施工、监理和设备材料采购的招投标工作。6)负责主持重大工程技术方案的审定和决策。7)主持编制并组织实施项目建设规划、年度投资计划、建设进度计划。8)签发全线工程开工令及各种重要指令，签署各种支付证书。9)主持召开全线工程管理及施工调度会等重要会议，负责协调各方面关系。10)考核监理和承包人的的主要人员的业绩，撤换不称职人员，并组织相关人员的培训；11)组织处理工程质量事故，确认处理方案；12）副总监协助总监行上述职责；2.2.2总监办内设机构职责2.2.2.1办公室职责1、负责文件的收发、督办、文印和档案的管理工作。2、负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、工作计划、规章制度的起草工作。3、负责总监办综合性工作会议、施工调度会和大型活动的组织筹备工作。4、负责公共社会关系、法律咨询工作。5、负责对上级有关部门的联系、接待及内部各部门的协调工作。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责6、负责政策调研、宣传报道和精神文明建设工作，维护管理网站信息。7、负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作。8、负责行政后勤保障工作和安全保卫、保密工作。9、负责行政办公用品的采购管理及生活设施的维护工作。10、负责车辆调度、维护管理工作。11、指导工作站的相关工作.2.2.2.2工程管理处职责工程处负责工程建设招标管理、合同管理、投资控制管理、计划进度管理、工程计量管理的职能部门。具体职责是：1、负责管理与工程有关的所有招投标工作和合同的审定实施。2、负责组织全线施工进场验收，审批各合同段开工报告。3、负责审查和办理工程计量与结算工作。4、会同有关部门审核工程数量与单价的变更，审查工程延期、索赔、分包及承包人、高级驻地办违约等事项。5、负责编制、审查工程总体进度计划，编制年度投资计划，参与筹备施工调度会，协同财务部门编制月、季、年度工程资金用款计划及向世行呈报工程进度计量支付报表。6、定期向上级部门报送所要求的工程统计报表，向全线发布进度公报。7、工程受险时，会同财务处协助承包人依据保险合同向保险公司索赔。8、按世行程序和要求抓好农村道路升级计划的规划与落实工作，对用于农村道路升级改造工程的世行贷款资金进行有效控制与管理。9、协同技术质量处完成交工、竣工验收工作。10、负责本处（部）室业务范围内相关文件、资料的收集整理，并交办公室存档。11、指导工作站的相关工作。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责2.2.2.3技术质量处职责技术质量处（部）是总监办负责技术管理、质量控制、安全生产、科研课题等工作的职能部门。具体职责是：1、负责宣传和贯彻执行国家、交通部和省交通厅在设计、施工、监理等方面的技术标准和规范。2、负责编制工程建设中的技术质量管理制度和文件，并组织贯彻落实。3、参与设计、监理、施工的招标工作。4、负责初步设计和施工图设计技术组织和评审工作，组织设计、施工、监理单位进行技术交底。5、会同有关部门进行施工、监理单位进场验收，协同工管处审查各承包人工程开工报告，监督落实项目工程进度计划，对当月计量工程进行质量签证。6、建立质量保证的组织、措施体系，检查各级质量保证体系和质量控制方案的落实，管理和指导中心试验室做好各项试验检测工作，并负责管理本项目各级试验检测机构。7、负责审定重要的施工技术方案，制定关键工艺、工序技术措施，对重大设计变更方案进行审查、评估和方案比选，及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版，下达设计变更文件。8、负责工程中的技术质量巡查工作，组织对技术质量安全事故的勘察和处理工作，协调和仲裁因技术、质量引起的争议问题。9、建立和规范全线工程监理制度及其运作程序，监督和检查监理制度的落实，全面负责管理和指导本项目各级监理机构，并督促各级监理人员依法按程序做好日常监理工作，做好世行项目（包括项目下的农村道路工程）监测配合工作。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责10、负责进行科研攻关和技术研讨，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，组织科研项目申报立项、评审和成果申报工作。11、建立工程进度、质量、安全奖惩制度，负责全线施工、监理合同段的综合评比工作，组织经验推广交流活动。12、负责监理月报、年报以及监理工作的管理，并考核、评定监理单位的服务质量。13、负责工程交工验收、竣工验收相关资料的归集、整理、出版，主持和参与单位工程交工和竣工验收，督促缺陷修复，办理交工验收和缺陷终止证书，编制和出版竣工文件。14、负责全线施工范围内的环境保护工作，督促施工单位落实环保措施，组织对重大（主要）环保项目实施方案的落实。15、负责组织技术学习和技术培训。16、负责制定生产安全制度，督促检查安全生产，处理生产安全事故。17、负责设计、监理、承包人及本处（部）室业务范围内相关文件、资料的收集、整理、归档，并交办公室存档。18、指导工作站的相关工作。2.2.2.4中心试验室职责中心试验室是负责工程质量试验检测和监督的职能部门，与高级驻地监理工程师办公室试验室、承包人工地试验室共同形成三级工程质量监督检测体系。其主要职责是：1、对工程质量进行预测、监控和管理，为领导决策和技术方案的确定提供科技依据。2、对主要材料进行质量鉴定和认可，对其它一般材料进行质量报告的审核、备案，对监理工程师批准的承包人拟采购的材料进行检测，对商品构件进行质量抽验。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责3、对承包人提供的标准试验结果进行复验、认可，对承包人的工艺试验进行监督并对结果进行认可。4、在施工中对承包人的检测数据和监理试验室的抽检数据按检验标准要求进行抽样检查。5、参与和组织分项工程的验收与评定，配合省质检部门做好交工、竣工验收质量检评工作，参加工程质量事故的调查、处理和定论。6、做好日常工程质量巡检工作，对各种试验结果进行数理统计和分析整理，建立全部工程的试验资料档案并发布工程质量月报。7、负责仲裁工程承包商与监理工程师的质量纠纷，下达质量仲裁通知书。8、对监理试验室和工地试验室的设备功能、人员及其资质、操作方法、资料管理等项工作进行有效监督、检查和指导。9、参与新技术、新材料、新设备、新工艺等研究项目的试验工作。10、指导工作站的相关工作。11、试验检测检测工作以“控制材质、科学配比、提高工艺、确保质量”为目标，以“日常巡检、疑问复核、异议仲裁”为重点，对各个工程质量和试验工作进行监督和管理。2.2.2.5机务材料处职责机务材料处是总监办负责材料设备供应组织和管理的职能部门。具体职责是：1、负责材料设备供应的调控管理、质量监督，编制材料设备供应的指导计划。2、负责确定主要材料和设备的供应方式，会同有关部门做好材料设备的招标工作。3、定期向有关材料设备供货厂家发布材料设备需求信息，向工程承包人发布材料设备供货厂家的产品质量、供货能力、价格和服务水平的信息，监督检查承包人的材料设备进货情况。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责4、做好地材开发供应的组织协调管理工作。5、做好材料设备供应的统计报表工作，掌握材料设备供应计划执行信息情况。6、协调工程承包人与供货商之间的供需关系，指导和监督材料设备供应中的支付结算工作。7、负责资产管理工作，建立固定资产帐、户、卡管理制度。8、负责本处（部）室业务范围内相关文件、资料的收集整理，并交办公室存档。9、指导工作站的相关工作。2.2.2.6财务管理处职责财务管理处（部）是总监办负责财务管理的职能部门，其主要任务是认真贯彻执行国家有关财务法律法规和财经制度，对工程建设中所发生的经济活动进行有效控制与管理。具体职责是：1、负责项目建设资金的筹集、管理和调度，承办国内银行、世界银行贷款的提取与支付、提取还贷准备金、按时还本付息付费等工作。2、负责指导、监督监理单位、承包人及地方协调指挥部的有关财务工作。3、负责项目财务管理工作，包括：工程价款、项目工程监理费用、征地拆迁安置费用的管理与支付；项目建设单位管理费用的管理与核算；项目成本、费用的管理，开展财务分析，努力降低工程成本。4、负责项目工程保险管理工作，协助各承包人、保险单位做好工程投保、受险理赔等相关工作。5、负责各项资产的核算及固定资产的管理。6、参与合同管理，参加招标、评标和采购合同的谈判及经济合同的签订。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责7、负责定期编制财务报告和财务收支计划，监督财务清还，提供财务信息，为领导决策服务。8、实行财务监督，维护财经纪律，配合世界银行和有关部门进行财务检查和审计工作，保证资金安全有序使用。9、负责本处（部）室业务范围内相关文件、资料的收集整理，并交办公室存档。10、指导工作站的相关工作。2.2.2.7征迁协调处职责征迁协调处是工程建设中负责征迁和施工协调的职能部门，负责搞好征地拆迁、安置监督、施工协调、安全保卫等工作。具体职责如下：1、宣传、贯彻、执行国家和省有关征迁的法规、政策和标准。2、负责组织征地拆迁调查、宣传动员、方案拟定和实施情况的检查、指导、督办工作。3、负责征迁资金的计划管理和核定拨付，与有关部门共同监督征迁资金的使用管理。4、负责协调并配合国土资源部门、林业部门办理建设用地计划征地和林木砍伐手续的报批。5、督促各级协调机构按计划做好征地拆迁、移民安置工作，配合世行做好监测工作，提供满足世行要求的相关信息资料，按世行要求编制移民安置计划。6、负责组织各级协调指挥部搞好施工单位进场前和施工过程中的协调工作，确保工程正常施工所需的良好环境。7、负责组织总监办内部和施工单位的治安联防工作，搞好施工现场、料场（仓库）的治安管理及民爆器材的使用管理工作，配合有关部门搞好全线安全生产工作。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责8、负责建设期间地方道路还建、临时用地还耕、地方农民工债务清欠等监督协调工作。9、负责本处（部）室业务范围内相关文件、资料的收集整理，并交办公室存档。10、指导工作站的相关工作。2.2.2.8工作站职责工作站是总监办的派出机构，在授权范围内对所辖路段的承包商和工程施工实施管理，对监理工作实施监督，协调地方关系。具体职责是：1、组织施工、监理单位进场验收，参与设计、施工、监理单位的技术交底。2、审核报批各合同段进度计划、资金计划、材料设备计划。3、组织召开月调度会、工地例会，总结工程进展情况，研究解决施工中的主要问题。4、检查监督高级驻地办和承包人的质量保证体系，督促其严格按合同与监理实施细则的要求，对所有施工环节进行全面有效控制。5、参加关键工程的施工方案审查及重要工序的检查验收。6、负责施工中的技术质量巡查工作，及时发现制止质量问题并发出质量控制指令，对质量事故提出事故分析报告及处理意见。7、对中期支付证书、中期支付汇总表、最终支付申请进行现场核实、审查签证，对工程变更进行审查报批。8、检查督促承包人、监理单位认真履行合同义务，审核报批工程延期、索赔分包等报告，参与处理高驻办、承包人的违约及争端问题。9、每月向总监办提供进度、质量等报告。10、检查监督征迁和环保工作落实到位，做好征迁和施工外部环境的协调工作。11、监督检查安全生产，搞好工地现场文明施工。12、协调地方、承包人、监理之间的关系，协助地方及时处理有关纠纷和矛盾。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责13、接受总监办各职能部门的工作指导。2.2.3高驻办职责2.2.3.1高驻办职责监理单位依据监理合同协议规定的条款，在总监办的领导下，按照监理合同，承担高驻办的全部监理服务，并按与本项目有关的规范、标准和招标文件等所确定的程序、方式、内容建立健全高驻办内部管理制度，处理日常监理事宜，其主要职责范围如下：1）应严格按业主和监理单位签订的监理服务合同所授予的职权范围以及按业主和承包人签订的合同文件明确规定的各项内容执行。2）业主与承包人来往中，为各方的合法权益提出建议、意见；3）每月向工作站、总监办报告工程监理月报；4）审批承包人标段、单位、分部、分项项工程的施工组织设计和安全技术措施等；5）工程质量监理方面：1、向承包人书面提供图纸的原始基准点、基准线和基准高程等资料；2、对承包人通过驻地办提交的单位工程、分部工程开工报告进行审查，签署具体意见后报工作站，总监办审批。3、负责对本辖区内的全部工程施工进行不间断、全过程的监理，对不满足合同、招标文件及规范要求的工程，有权下达返工令或其它指令；对严重违规施工行为，有权下达局部或全部暂停施工令，承包人整改合格后经审批方能恢复施工；4、对承包人的试验、检测工作进行全面监理，需用自备的仪器设备，对工程质量按照规定和程序进行检查，凭数据对工程质量进行监理；5、检查和督促驻地办监理工作；6、对已完工工程进行质量检测确认。6）工程进度监理方面：1、审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及根据总体进度计划编制的半年进度计划，报工作站审核，由工作站报总监办审批；2、审查承包人编制的月度进度计划，报工作站审批；3、在施工过程中检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要措施，加快施工进度，以使实际施工进度符合要求。调整或修改后的计划，报工作站审批；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责4、定期向工作站报告进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向工作站提出中止执行施工合同的详细报告或采取其它措施的建议。7）工程费用监理方面：1、按合同规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程且质量合格的数量和价值。其中，原始地面线标高测量、竣工测量、土石方分界线测定和石方数量确定，清淤回填数量确定，隐蔽工程等关键性的计量工作必须有工作站人员参加签认；2、按合同规定审查中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书，签署具体意见后，报工作站。对不符合合同文件要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求。8）合同管理监理方面：1、参加由总监办主持召开的第一次工地会议，主持施工阶段本监理合同段内的工地会议。有权参加承包人为实施合同组织的有关会议。在整个施工活动期间，应根据具体情况定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会；2、对工程任何部分的形式、质量、数量及施工程序做出变更，应按变更的审批程序、权限办理。3、对承包人提出的工期延期或费用索赔，应就其申述的理由查清全部情况，并根据合同规定程序审定，签署具体意见后，报工作站；4、根据合同要求，严格控制工程分包，对承包人的任何分包人的资质和分包工程类型、数量进行审查，签署具体意见后，报工作站；5、审查承包人进入工程现场的技术、管理人员的构成、数量与合同（投标书）所列清单是否相符，对不称职的技术、管理人员有权提出更换要求；6、对承包人的施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行审查。对不符合合同要求，影响工程工期、质量的机械设备有权提出增加、更换要求；7、对上报的技术性文件中应附必要的摄、录、像资料。8、参与业主与承包人就费率、索赔、有关争议、工程变更和对工程进度、质量以及极为关键的其它问题进行谈判；9、参与业主准备提交世行报告的编制，确保符合世行的有关规定和要求，必要时，提出补救措施或建议；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责10、协助业主解决合同文件中出现的矛盾，其中包括设计图纸和施工规范在内。对设计图纸和规范中的实质性修改提出书面评价意见；11、协助业主确保有关指南和贷款协议所规定的要求在施工监理中得到遵循；12、如果业主与第三方发生任何仲裁或诉讼事件，如业主要求，应为仲裁委员会或为业主提供服务；9）环保、安全管理方面：1、各级监理机构及人员，有责任在施工期间对环境保护和生产安全进行管理；2、有权督促承包人遵守国家和地方有关环境保护、控制环境污染的规定，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、污水、废料和垃圾等有害物质对河流、水源的污染，防治扬尘、汽油等易挥发物质和噪音对环境空气的污染，把施工对环境和空气及居民生活的影响减少到法规允许的范围内；3、督促承包人在施工期间做好防止水土流失和废料、废方的处理；4、控制在居民集中地区和靠近学校、医院等环境敏感区域，进行噪声较大的施工作业，有必要作业时应调整好作业的时间；5、由于承包人的过失，造成环境影响，应指令承包人及时做好保护措施，所导致发生的费用应由承包人自行负担；6、施工时如发现文物古迹，监理工程师应监督承包人不得移动和收藏，保护好现场，并暂停该区域的施工作业，及时通报相关单位，未作处理，不得重新开工作业；7、监理工程师应督促承包人在工程开工之前编制施工组织设计的同时，制定出相关的环保、安全技术措施；8、督促承包人按国家规定建立健全各级安全管理机构和制度，设立专职或兼职安全检查员；9、督促承包人对操作人员进行岗前安全培训；10、应加强与气象、水文等部门的联系，及时掌握气温、雨雪、风暴、汛情信息，及时做好防范工作。10）根据工程需要，编制监理工作大纲，制定和完善各项监理工作制度；11）高监助理协助高监。2.2.3.2驻地办主要职责1．执行高驻办的指令，接受总监办和工作站的监督；2.78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责对承包人的主要人员在场情况按合同规定进行检查记录，对不符合合同要求、影响工程工期与质量的人员应向高驻办提出更换建议；3.在开工前和施工过程中检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同技术要求的，应坚决拒绝使用并督促将其运出工地现场；4.负责本监理合同段范围内的每月已完成合格工程计量支付的汇总、确认，上报高驻办。对手续不全、资料不齐、擅自涂改以及其它不符合规定的计量支付报表有权拒绝和退还；5.对承包人的分项工程开工申请报告单进行审查，合格后报高驻办；对经高级驻地监理工程师授权的分项工程开工申请报告单进行审批；6.对承包人的工序质量进行检查、认可；7.根据合同条款的有关规定，对工程延期、费用索赔的实际情况进行调查、核实、收集、整理报高驻办；8.随时检查工程施工质量。对有疑问的隐蔽工程有权要求开仓（或破坏性）检查；对不合格工程有权要求返工；对严重违反要求的情况有权下达暂停施工令及其他指令，并及时上报高驻办，同时监督承包人整改；9．按规定完成试验及质量检测任务；10.准备工地会议的有关资料，负责处理工地上一般性技术问题；11、驻地办负责人全面行上述职责。2.2.3.3专业监理工程师的主要职责2．2．3．3．1计量与合同管理监理工程师的主要职责1、熟悉合同条款、技术规范、设计图纸工程量清单及说明等合同文件，掌握合同规定的项目及工程量清单中工程细目的计量方法和法则；2、工程开工前，督促、指导承包人按《监理实施细则》的要求，确定工程项目划分、评定体系，并根据施工图设计进行详细的工程项目划分；督促、指导承包人按合同工程量清单并以分项工程为基本单元，统计、计算出计量控制值，然后汇总、计算出合同范围内全部工程计量总控制值；3、根据合同规定，审查承包人每月提交的工程月报和计量支付月报表，现场核实计量。对于非工程量清单中的项目、未经工程变更项目或未经质量验收的项目，有权拒绝组织计量支付；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责1、复核各种支付证书；参加各合同段的结算工作（包括中期结算，完工结算、交工结算）；编写计划、统计报表。2、审查承包人提交的工程变更申请单，对工程任何部位的结构型式、质量、数量及工程位置、尺寸的变化，有权按合同和监理实施细则规定的权限范围提出建议，初审变更工程的单价和价格，报高级驻地监理工程师审核。3、协助高级驻地监理工程师拟定向工作站的报告和处理承包人函件，协助高级驻地监理工程师签发工程变更令；4、对于承包人提出的工期延长或费用索赔报告，有责任查清承包人的申述理由及提交的全部资料，根据合同规定的程序，提出初步审查意见。5、监督和审查承包人的合同转让与分包问题，初审分包人的资质和分包合同的公平性。6、督促、监督承包人办理工程保险和合同担保事宜；风险发生时，协助承包人做好向保险公司的索赔工作；7、负责督促承包人及时报送工程进度报表，监督审查承包人实际工程进度，如工程进度滞缓，则要求承包人进行工程进度计划的调整、修改。8、负责收集、汇总应上报的各种记录、纪要和报告，协助各专业监理工程师审查施工计划；会同各专业监理工程师编写监理月报；在高级监理工程师的指导下，起草各种监理工作报告和文件。2．2．3．3．2路基专业监理工程师的主要职责1、熟悉和掌握专业技术标准、规范、规程和设计图纸；2、负责路基、小桥涵、通道、立交工程、防护设施、截水沟等工程的监理工作；3、审查开工报告和施工方案，负责试验路段的监理工作；并有权发出关于工程现场施工质量、进度、安全管理等监理指令；4、依据合同文件规定，对承包人提交的各种施工图进行审查；5、详细审查复核设计图纸和设计资料，对图纸和设计资料中所出现的误差进行纠正或提交高驻办报工作站处理；6、负责分项工程各工序中间检查、抽查检验和中间交工验收检验；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责1、对承包人提出的延期、索赔申请进行现场核查，搜集各类原始资料，提出处理意见；2、对承包人提出的工程变更提出审查意见；3、审查进场材料人员、机械的数量和质量，使其符合合同规定和规范要求；4、经常巡查工地，按工程施工进展情况，组织并参与旁站监督；5、负责监理资料、记录、图表的整理归档工作，并及时交由信息工程师管理。督促试验监理员和承包人按规定的自（抽）检频率和方法，完成各种试验；2．2．3．3．3路面专业监理工程师的主要职责1、熟悉和掌握路面专业技术标准、规范、规程和设计图纸；2、负责全线路面及沿线排水、中央分隔带、路缘石等工程的技术监理工作；3、审查开工报告和施工方案，负责试验路段的监理工作；4、审查分项工程开工报告，提出审查意见；5、负责分项工程各工序中间检查和抽查检验；6、有权发出关于工程现场施工质量、进度、安全管理等监理指令；7、严格执行总监及高级驻地监理工程师发出的指令；8、参与调查处理重大工程质量事故，并将调查结果和处理意见报高级驻地监理工程师；9、审查进场材料、人员、机械的数量和质量，使其符合合同规定和规范要求；10、负责监理资料、记录、图表的整理归档工作，并及时交由信息工程师管理。督促试验检测监理人员和承包人按规定的自（抽）检频率和方法，完成各种试验；11、经常巡查工地，按工程施工进展情况，组织并参与旁站监督；12、完成高驻办、驻地办交办的其它工作。2．2．3．3．4桥梁专业监理工程师的主要职责1、熟悉和掌握专业技术标准、规范、规程和设计图纸；2、初审单项工程开工报告，提出审查意见；3、参与调查处理重大工程质量事故，并将调查结果和处理意见报高级驻地监理工程师；4、根据工程质量动态，会同试验室进行抽检；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责1、负责桥梁工程及所属排水工程、通道及预制构件等工程的监理工作；2、依据合同文件规定，对承包人提交的各种施工详图进行审查；3、负责分项工程各工序中间检查和抽查检验；4、对承包人提出的延期、索赔申请进行现场核查，搜集各类原始资料，提出处理意见；5、对承包人和驻地办提出的所辖工程的工程变更提出审查意见；6、审查进场材料的数量和质量，使其符合合同规定和规范要求；7、经常巡查工地，按工程施工进展情况，组织并参与旁站监督；8、负责监理资料、记录、图表的整理归档工作，并及时交由信息工程师管理。督促试验监理员和承包人按规定的自（抽）检频率和方法，完成各种试验；2．2．3．3．5隧道专业监理工程师职责1、负责依据国家有关技术规范、标准、本工程项目相关技术文件对全线隧道的设计、施工技术和质量、进度、安全的监督管理；2、负责审定施工工艺、施工方案、技术变更及施工安全措施方案；参与交工、竣工验收；3、协助解决施工中出现的试验检测、技术方案、施工工艺、材料使用等到引起的争议；4、负责起草、审查隧道工程相关技术和指令性文件；5、检查承包人对设计图纸、技术方案的变更和执行情况；6、审查开工报告和施工方案及安全技术措施；7、审查分项工程开工报告，提出审查意见；8、负责分项工程各工序中间检查和抽查检验；9、有权发出关于工程现场施工质量、进度、安全管理等监理指令；10、严格执行总监及高级驻地监理工程师发出的指令；11、参与调查处理重大工程质量事故，并将调查结果和处理意见报高级驻地监理工程师；12、审查进场材料、人员、机械的数量和质量，使其符合合同规定和规范要求；13、负责监理资料、记录、图表的整理归档工作，并及时交由信息工程师管理。督促试验检测监理人员和承包人按规定的自（抽）检频率和方法，完成各种试验；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责14、经常巡查工地，按工程施工进展情况，组织并参与旁站监督；2．2．3．3．6测量专业监理工程师的主要职责1、向承包人移交准确无误的原始基准点、基准线和基准标高，并对承包人的定线控制测量进行监督、检查和认定。2、在高级驻地监理工程师的领导下，会同合同段驻地监理工程师，严格按规定的测量精度，监督承包人的施工放样，审查或批准承包人测量内、外业成果。3、负责检查承包人对水准点及其他控制点的保护，保证测量控制桩不受损坏；桩位需要变更时应督促承包人及时移桩或恢复相关的测量桩位。4、在各项工程开工之前，对承包人的施工放线测量进行复测检查和认定。5、在各项工程的施工中，对控制工程的导线及工程构造物位置、标高和尺寸等进行检查验收和认定。6、随时检查承包人的测量放样工作，抽查各项测量记录。7、审查承包人的测量验收申请，经现场检验校核，符合规范要求的精度后方能签认；否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。8、检查路基工程的土、石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上，参加现场联合办公，做好土、石方界定工作，配合做好计量工作。9、定期督促检查承包人测量仪器的精度。2．2．3．3．7试验检测监理工程师的主要职责1、检查承包人申请进场的材料、成品、半成品的质量合格证明等资料；2、检验或抽检用于工程中的各类材料。检验合格的材料及时签认验收。责成承包人将不合格材料限期清理出场；3、负责监理试验室的工作，审查试验记录、报告，签认标准试验和材料检验结果；4、审查承包人工地试验室建设、试验人员配备、试验设备品种、数量是否满足工程施工自检的需要；5、按规定抽检频率独立完成抽检试验；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责2．2．3．3．8环保绿化监理工程师的主要职责1、本着“优质、生态、环保、绿色”的建设原则，将环保监控工作贯穿到整个施工过程中；2、在工程开工前，督促、指导承包人提出文物保护、防止水土流失、废料废方处理、防止水、大气污染等的控制措施，检查承包人的保证体系及相关准备工作，并将此做为承包人单项工程开工的必要条件进行检查；3、与当地水利、环保部门保持联系，征询、交换环保工作的要求、意见，及研讨环保工作措施；4、对弃土堆、取土坑的设置，河流处桥梁基础施工工艺、方法及高边坡防护等提出审查意见，报高级驻地监理工程师参考、决策；5、在工程施工过程中，经常巡查工地，对出现的水土流失、水及大气污染等问题及时制止，并提出处理意见；6、如在工程施工过程中发现文物古迹，及时督促承包人停止作业、加以妥善保护，并协助有关政府部门处理；7、审查绿化施工开工报告，提出审查意见；8、负责绿化施工监理工作，组织并参与旁站监督，配合工作站、业主的绿化工程验收；9、负责环保绿化监理资料、记录等整理归档工作，并及时交由信息工程师管理；2．2．3．3．9交通安全设施监理工程师的主要职责1、依据国家相关规范、标准和施工图设计的要求，对本项目交通安全设施工程进行质量和生产安全的监督和管理；2、负责交通安全设施工程的设计方案和施工图的审查；3、负责施工过程中的技术交底、质量管理、安全管理、技术变更、工程验收等工作；4、协助解决施工中出现的试验检测、技术方案、施工工艺、材料使用等引起的争议；5、负责起草和审查交通安全设施工程施工中相关技术和指令性文件。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责2．2．3．3．10信息管理工程师的主要职责1、负责文件的拟稿、校稿、收发、登记、催办等工作；2、负责往来文件保管和做好全线内业资料的归档工作，负责所有计量支付、工程统计、各种报告、监理日志的妥善保管，便于查阅，随时准备提供有关统计资料；3、负责计算机网上信息的传递、收集与管理；4、负责各种会议记录、纪要、信息传递和留存；5、负责建立信息系统，保障信息通畅；6、负责对承包人的内业资料工作进行指导、监督、检查；2．2．3．3．11监理员的主要职责1.负责所在施工路段的施工监理工作，对驻地办负责；2.坚持每天巡视工地，随时掌握和了解其施工监理范围内各个项目的工程质量、进度完成情况；3.按施工程序实行旁站，对每道工序，每个部位进行监督、现场检查，对重要工程跟班检查，及时、准确、真实地做好现场各项签证签认，上道工序未经签认，不得进入下道工序施工。对不符合质量要求的工程，应报驻地办要求承包人返工和采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求；4.检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其它施工条件与批准的单项工程开工报告是否相符合；5．检查各种集料的级配、配合比及用量与批准的标准试验通知单是否一致；6．检查施工方法和操作工艺，对低劣的产品及时发出警告或作出指示；7．进行每道工序或单项工程完工后的检查验收；8．对隐蔽工程进行覆盖前的检查和记录（摄录或图片资料），并监督承包人的施工人员进行试样抽取和控制参数的测定及记录；9．观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息量，及时报告驻地办。10负责核实承包人每月计量支付报表中申报质量合格的工程数量，并做好每天的监理日志。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第二章监理机构和职责78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理3施工准备阶段的监理3.1总监办的主要工作1、建立、健全各级监理组织机构；2、制定监理实施细则；3、制备统一的监理的图表样表；总监办根据全线工作情况，统一制定《公路工程质量月报表》、《公路工程监理使用表格》、《公路工程试验使用表格》、《公路工程施工检验使用表格》、《公路工程施工原始记录使用表格》的样表，交与高驻办，由承包人统一制备，供监理与承包人共同使用。4、任命高级驻地监理工程师及高级驻地监理工程师助理；督促高驻办在进场同时，向总监办报高级驻地监理工程师及其驻地监理人员名单以及相关的个人资格、职称、业绩资料，以及高驻办进场的仪器设备等，以备总监办检查。5、审批承包人在开工前提交的总体施工进度计划、资源配置计划和总说明；6、召开第一次工地会议；7、审批高驻办呈报的实施性的监理方案和计划；8、建立合法的监理试验室，审批承包人标准试验和检测进场材料；9、对监理及承包人主要负责人进行岗前培训；10、做好进场验收和技术交底工作；11、汇同高驻办审查承包人进场测定的地面线；12、发布开工令。3.2高驻办的主要工作3.2.1施工监理工作准备3.2.1.1监理人员进场监理单位应在监理合同协议规定的日期派监理人员进驻工地开展监理工作。其进场人员及人员更换必须征得总监办同意。3.2.1.2监理培训监理单位应按监理合同协议规定的时间接受总监办对监理人员进行的监理培训。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理3.2.1.3监理设备监理合同协议规定的由监理单位自备的监理设备应在实际开工期以前基本完善，保证工作使用。监理合同协议规定的可以租用的监理设备，监理单位应向业主提供租赁合同。3.2.1.4熟悉合同文件监理人员应全面熟悉合同文件，对合同文件中存在的差错、遗漏、含糊不清等问题应查证清楚，提出合理的处理方法，报工作站。3.2.1.5现场复查高驻办应要求承包人对施工合同文件中提供的图纸和定线数据进行必要的现场复查核对，纠正差错，补充漏缺。对于发现的重大错误、漏项和方案性问题，应提出报告报工作站。3.2.1.6施工环境调查高驻办应要求承包人对工程占地范围内尚未拆迁的建筑物及其它障碍物、施工前不能按时交接的工程占地及有争议的工程占地进行调查，并应根据调查结果提出处理措施报工作站。3.2.1.7监理图表应将总监办统一制定的图表送交承包人制备，供监理和承包人双方共同使用。3.2.1.8编制监理工作大纲。3.2.2施工准备的主要监理工作3.2.2.1审查承包人的施工组织设计（包括工程进度计划），并验收承包人组织机构及人员，包括驻地建设，提出书面建议报总监办审批。3.2.2.2检验承包人质量保证体系1、高驻办应按合同要求承包人建立一个完整的以自检为主的质量保证组织体系。各级自检人员应由富有施工经验、具备规定的专业技术职称、熟悉规范和图纸，并且工作作风优良的技术人员担任。2、高驻办应审查批准承包人在投标书中所报负责质量保证和自检工作负责人的资格，并应要求其一直在工程现场用全部的时间专门进行质量管理。3、驻地办应监督、检查和批准承包人装备自己的工地试验室和流动试验室，其建筑面积、试验设备及人员配备应能满足本工程各项试验的需要。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理4、高驻办试验室应派人员对承包人的工地试验室和流动试验室进行全面的监督和管理。所有试验仪器都必须经检验合格并按期进行标定，其试验室应有专业管理机构颁发的合法性资质。所有试验人员必须持有经过业务培训和考核的上岗证书，必须严格执行试验规范和操作规程，重要试验应有监理人员在场监督。5、承包人质量保证体系及要求：(1)承包人试验室必须有固定的技术人员与监理系统的相应人员相对应。每合同段必须配备1名中级以上技术人员负责，若干名初级技术人员和试验员。(2)试验仪器应符合承包合同的要求，并经高驻办试验室检查认可。(3)工作重点1）.自检各个分项工程的开工条件，向驻地办提供自检资料；2）.对每道工序或工艺进行现场质量自检，保证整个施工过程中材料、设备及施工质量符合要求并获得监理工程师的认可；3）.对施工过程中出现的缺陷及时采取措施；对安全事故进行现场记录，并及时报告监理工程师；4）.按本“办法”规定的抽样检测频率、时间、方法进行取样和试验；5）.及时检测工程各部的位置、标高和几何尺寸，提供资料报监理工程师检查，以获得认可；6）.对每道工序（工艺）或分项（单件）工程交工后进行自检和测定，配合监理工程师检查验收；7）.对每项工程质量进行规定的分析整理，建立质量档案，交工验收时提供详实的施工资料。3.2.2.3审查承包人的施工机械设备1、进场机械设备（包括计划进场的机械设备）的数量、型号、规格、产地、功率、出厂日期、完好率与投标书所填列的是否符合。2、各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划的适应性。3、各种施工机械设备的配套与满足施工技术要求的适应性。4、数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包人补足进场；审验不合格的施工机械设备，应限期撤离工地；承包人要求替代或更换机械设备，应事先得到监理工程师的同意。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理5、已进入现场并经监理工程师审查合格的施工机械设备，未征得同意不得运出工地。3.2.2.4检查承包人的进场材料重要材料应通过业主预招标并由业主推荐。其它材料必须符合技术要求，不合格材料不得进场。3.2.2.5审批承包人的标准试验3.2.2.6验收承包人的施工定线在合同规定的或施工定线之前的合理时间内，向承包人书面提供原始基准点、基准线、基准高程的方位和数据，并对承包人的施工定线进行检查验收。1.对业主提供的图纸上的原始资料进行复核或校正，重大问题报告总监办，由总监办要求设计单位澄清，确保数据无误。2.发现基准点损坏或丢失，当丢失控制点连续两个或两个以上，应通过总监办由原设计单位补定，一个点失控时，由承包人补定，监理工程师复核认定。3.对承包人为加密控制点、定线和施工放样为目的的测量工作，进行现场复核认定。4.审核承包人对所有测量控制点进行保护的方案，并检查是否对其进行了有效的保护，直至交工验收结束。3.2.2.7验收承包人测定的地面线要求承包人对全部工程或开工段落的原始地面进行实际测定，并对测定工作进行检查验收，签署意见后报工作站审核、总监办备案。1、承包人的测定工作应在原始地面线未被施工扰动以前进行，测定所使用的仪器精度及操作方法符合勘测设计要求与规定。2、检查与复核测量应伴随承包人的测量同步或平行进行。复测频率应能判定承包人测定结果是否真实可靠。3、应对承包人旨在影响土石方工程数量的任何纵向加桩及横向测点的不合理性加以纠正，使纵向的中桩连线和横向的测点连线与实际地面线相符合。4、应要求承包人根据施工合同文件中标准横断面图、纵断面图及实际测定的地面线资料，提交用于施工放样的横断面施工图和用于确定实际土石方工程数量的土石方计算表以供审核。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理5、对于业主已经移交了工程场地占用权，但承包人尚不施工或尚未测定的施工段落，应要求承包人对工程场地的地面线进行有效的保护，不得随意开挖或倾倒垃圾，由此而增加的工程数量或工程费用也不应认可。3.2.2.8审批承包人提交的施工图在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应对承包人依据合同规定完成并提交的各种施工图进行审核批准。1、要求承包人在未进行施工测量之前或在施工测量的过程中，对合同图纸中各类结构物进行现场核对和补充，必要时就地补充测量，以保证原始资料的准确和完整。2、所有施工图的图幅应符合规定，竣工图应与其一致。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第三章施工准备阶段的监理78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4工程质量监理4.1工程质量监理依据和和任务4.1.1质量监理的依据4.1.1.1合同条件,各项工程质量的保障责任、处理程序，费用支付等均应符合合同条件的规定4.1.1.2合同图纸，全部工程应与合同图纸符合，并符合监理工程师批准的变更与修改要求。4.1.1.3技术规范，所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺，应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它技术规范及批准的工程技术要求。4.1.1.4质量标准，所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其它标准。4.1.2质量监理的任务监理人员应对施工全过程进行检查、监督和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准。4.2工程质量保证体系4.2.1建立质量保证体系。按“政府监督，社会监理，企业自检”的原则建立三级质量保证体系。总监办及其工作站应督促、检查施工及监理单位健全、完善质量保障体系，审批承包商和高级驻地办的质量控制及检测方案，根据各级质量保证体系制定出中心试验室的具体抽检办法。要制订严格的质量标准，规范质量控制程序，制订有关的岗位责任制、经济责任制及保证措施，并实施相应的奖惩。承包商应贯彻落实“自检自控，预防不主”的质量保证方针，对施工全过程进行有效的质量控制和管理。4.2.2质量保证模式和质量保证体系见图4-178n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理工程质量目标质量管理职责总体质量工作计划内部质量审核质量保证合体系要素验收控制环境控制服务监控试验检测合同评审设计控制采购控制施工控制基本过程要素辅助过程要素施工机械设备控制试验检测设备控制缺陷保修控制质量体系评审控制预防和纠正措施试验检测状态控制合格产品控制技术和管理标准控制文件和资料控制统计与信息控制质量记录控制培训论证控制组织结构保证图4-1质量保证模式和质量保证体系要素框图78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.3工程质量监理程序4.3.1质量控制的基本程序高驻办在开工以前，向承包人提出一个（或一套）对所有工程项目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。质量控制按以下流程进行：4.3.1.1工程开工报告：工程开工报告应表明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况，并提供放线测量、标准试验、施工图及施工方案等必要的基础资料。1.单位工程：承包人提出开工报告后，通过驻地办报高驻办审核，工作站审批，报总监办备案；2.分部工程：承包人提供开工报告后，通过驻地办报高驻办审批，报工作站备案；3.分项工程：承包人提出开工报告后，报驻地办审批，报高驻办、工作站备案。4.3.1.2工序自检报告：承包人的自检人员按照驻地办批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序（工艺）完工后先进行自检。自检合格后，报驻地办进行检查验收。4.3.1.3工序检查认可：驻地办紧接承包人的自检或与承包人的自检同时进行每道工序（工艺）完工后的检查验收，对不合格的工序（工艺）指示承包人进行缺陷修补或返工，前道工序未经检查验收，后道工序不得进行。4.3.1.4中间交工报告：当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程完工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。由高驻办组织验收。自检资料不全的交工报告，拒绝验收。4.3.1.5中间交工证书：对完工的分项工程进行一次系统的检查验收，高驻办作测量或抽样试验，检查合格后，报工作站签认《中间交工证书》。未经中间交工检验和检验不合格的分项工程，不得交付下项工程使用或进行下项工程项目的施工。4.3.1.6中间计量证书：对填发了《中间交工证书》的单位工程、分部工程、分项工程，方可进行计量并填发《中间计量证书》。完工项目的交工资料不合格或结束整理工作未完，不得计量支付。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.3.1.7分项工程开工程序(由总监办发布各合同段的开工令)框图承包人选择开工项目提出分项开工申请（监表2）承包人选择其它开工项目驻地办审核高级驻地审批通知承包人：另选开工地点和工程否开工条件是否具备批复分项工程开工申请承包人收到批复申请分项工程开工图4-278n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.3.2工艺（工序）质量检查程序高驻办在分项工程开工之前，提出一个（或一套）工序（工艺）检查程序说明，以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序（工艺）检查程序按以下原则提出：1、与设计图纸和工程量清单的分项相一致；2、与技术规范及所采用的施工方法和工艺流程相符合；3、与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合；4、工序（工艺）检查程序宜采用框图的形式表示，以便直观；并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理5、工序（工艺）质量检查程序框图不合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格不合格返工合格审查开工申请单每道（步）工序完工后承包人自检填报工序质量检验单驻地办进行质量检查，签认质量检验批复单分项工程已完工承包人自检高驻办检查，汇总质量验收单高驻办签认分项工程中间交工证书工作站审批进行下道工序不合格合格合格返工图4-378n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.3.3试验检测工作程序4.2.3.1高驻办试验室工作程序1.原材料的试验程序复核承包人原材料试验报告高驻办试验室按规范频率取样抽检原材料向高驻办提交复核、抽验报告报中心试验室备案图4-42.混合料设计配合比的复核试验程序审查送来的混合料及原材料试验资料审查试验条件是否符合要求对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验提交报告78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-53.现场检测试验程序与承包人确定备检工程试验项目承包人试验/旁站检查高驻办试验监理工程师按规定频率抽检向高驻办呈交质量检验单及试验报告图4-64．单项工程检验程序单项工程完工审查单项工程自检和试验资料按规定频率的要求对单项工程复查检验向高驻办提交单项工程检验报告报中心试验室图4-74.3.3.2中心试验室的工作程序78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1、单项工程检验程序由高驻办试验室进行现场检查试验中心试验室审查试验资料中心试验室按规范要求，进行检测、试验由中心试验室提交评审意见图4-82.工程质量抽检程序支付前需对某项工程进行检查时，中心试验室根据检查内容、要求做好准备工作，检查时各级监理试验室应予配合，检查结果作为中间支付与否的最终依据。抽验程序如图。接到检查指令承包人配合中心试验室提交检查结果图4-93、试验路的检测程序78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理试验路开工前，高驻办试验室根据高驻办的指令对试验路的试验资料进行审查，并对送来的原材料及混合料进行试验。合格后，报高驻办。在施工中，高级驻地试验室要与承包人共同取样检查，最后验收由中心试验室或高级驻地试验室进行试验，并提出试验报告，以此作为验收依据。检测程序如图：开工前高驻办试验室复核试验路的试验资料高驻办试验室对原材料及混合料进行复核试验由高驻办试验室与承包人试验室进行现场检查由中心试验室检查验收图4-104.4工程现场质量监理4.4.1测量测量的监理检查工作由测量监理工程师（配备测量员）专门负责，包括以下主要内容：4.4.1.1向承包人移交准确无误的原始基准点、基准线和基准标高，并对承包人的定线控制测量进行监督检查和认定；4.4.1.2在各项工程开工之前，对承包人的施工放线测量进行监督检查和认定；4.4.1.3在各项工程的施工进行中，对控制工程的导线及轴线位置、标高和尺寸等环节进行监督、检查和认定；4.4.1.4在各分项工程、分部工程、单位工程、工程段落或总体工程项目的中间交工和竣工验收时进行测量检查，汇总并提出各项工程的测量准确性成果资料。4.4.1.5施工放样与施工测量工作中的监理程序承包人进行工程定线和放样测量，应向驻地办提交施工放样报验单和施工测量记录。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理不合格高驻办现场交桩承包人放样测量监理复测、复核承包人放样，提交“施工放样”报验单驻地办审查批交报检单合格合格图4-11施工放样与施工测量监理程序44.2试验4.4.2.1验证试验验证试验是对材料或商品构件进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程，按以下要求进行：1.在材料或商品构件订货之前，由承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告，必要时监理人员还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，以决定同意采购与否。2.材料或商品构件运入场地后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，不准入库混杂，并由承包人及时运出场外。3.在施工进行中，对用于工程的材料或商品构件，进行符合性的随机抽样试验检查。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.2.2标准试验标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学根据，包括各种湿度——密度关系试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。标准试验按以下要求进行：在各项工程开工前按合同规定或在试验监理工程师指定的合理时间内，由承包人先完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理试验室审查批准。试验监理工程师派出试验监理人员参加承包人试验的全过程，并进行有效地现场监督检查，必要时作复核试验。4.4.2.3工艺试验工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行的试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：1.高驻办应要求承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准。2.工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验做出选定。3.驻地办应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。4.试验结束后应由承包人提出试验报告，并经高驻办审查批准。4.3.2.4抽样试验抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行复核性检查，内容应包括各种材料的物理性能、混凝土的强度等的测定和试验，还应按以下要求进行：1.高驻办应随时派出试验监理人员，对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查。2.在承包人的工地试验室（流动试验室）按技术规范规定的全频率抽样试验的基础上，试验监理工程师按一定频率独立进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效。3.当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，试验监理工程师随时进行抽样试验，必要时还要求承包人增加抽样频率。4.3.2.5验收试验验收试验是对各项已完工程的实际内在品质做出评定。按以下要求进行：1.78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理高驻办应派出试验检测监理人员，对承包人进行抽样试验的频率、抽样方法和试验过程进行有效的监督；2.在承包人的工地试验室（流动试验室）进行全频率抽样试验的基础上，试验监理工程师按一定的频率独立进行抽样试验，以鉴定承包人抽样试验的结果；3.试验监理工程师对承包人按技术规范要求进行检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准；对试验的实施进行现场监督；对试验结果进行评定。4.4.3路基工程的现场质量监理4.4.3.1路基土石方1.审查开工报告开工前承包人应提交开工报告，报告内容包括路段位置、长度、路基类型、原材料的开采、运输、数量和试验资料、施工方案和自检系统等，最重要的是施工组织计划及保证措施。按规定程序报批后，即可开工。2.测量放样测量放样由承包人进行，报驻地办复核审批。3.检查施工现场的清理工作由驻地办检查施工现场的清理工作，如果达到了规范及招标文件的要求，即可通知承包人进行下一步工作。4.原材料的试验承包人对原材料进行相关的试验,原材料符合要求后,报由高驻办进行随机抽检复查，合格后方可进行施工。5.路基挖方路基挖方必须保证挖方深度及碾压遍数。6.路基填方路基填方主要对松铺厚度、压实度及混合材料含水量进行控制。7.路基工程的验收当路基完工后，承包人进行自检合格后，将自检资料及检验申请单报驻地办、高驻办。高驻办组织验收（请工作站派人参加）合格后，由高驻办填写工程质量检验单。8.中间交工证书的审批承包人填写中间交工证书，报驻地办、高驻办，由工作站审批。9.支付前的抽查验收78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理总监办接到中期支付报表后，根据需要进行抽查。如质量达不到规范要求则要求返工，返工后重新检查。10.监理程序1)、路基工程监理工作流程·检查承包人的恢复放样·路基整修，特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求·组织分项工程验收·机具组合·最佳施工长度·松铺厚度·压实度检查召开工地会议·交流施工、监理人员名单，岗位分工开展工作·承包人汇报开工准备情况·监理、说明技术要求，检测频率方法·复核土样试验·最佳干密度、最佳含水量·检查土源情况·审查承包人质量保证体系组织情况·审查承包人施工工序流程·检查机具、人员、试验设备是否进场，能否达到开工条件·检查路线范围内场地清理压实·检查松铺厚度，土料质量，清除土料中的有害物质·逐层逐段按规定频率检查压实度·每月定期检查(如1~2次)路基几何尺寸逐层逐段检验合格签认，并进入下道工序试验路合格批准承包人正式开工，并将试验段作为工程的一部分符合条件批准承包人单项工程开工报告工程验收施工监理试验路段监理开工前准备图4-1278n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2)、导线水准点交接监理设计单位总监办高驻办、检验、复核承包人复测、复核承包人校桩、护桩有问题有问题图4-133)、路线放样监理复核复测合格对放样桩和资料有疑问等放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩增补控制点、水准点桩驻地办复桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标导线桩、水准点桩、逐桩坐标承包人保护所有桩志不受损坏图4-1478n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4)、原地面清理及填前压实监理合格·检查放样·检查机具进场目测现场清理、检查不适宜材料的清除检查洞穴、坑槽回填、压实批准开工报告批准原地面碾压签认、验收、批准上土检查原地面碾压合格合格图4-155)、挖方路基监理·检查施工中开挖边线是否符合放样·检测外侧边坡度是否符合设计·土石方调运或废弃是否符合工艺·检查安全生产落实情况·审查承包人施工工艺，生产安全规程·确定土石方调运或废弃·复核放样资料，桩志检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，废土堆高签认中间交工检验单监理旁站批准单位工程开工图4-1678n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理6)、路基填料监理承包人踏勘料场取土样做对比试验做标准压实试验确定标准干密度及最佳含水量批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量图4-177)、填方用土质量监理选定土场，取样进行击实、液塑限试验承包人驻地办审批监理、承包人双方共同检测松铺厚度进行碾压，监理旁站压实度检测承包人送报验单驻地办审批进行下道工序监理试验室平行试验监理试验室按规定频率抽验不合格不合格图4-1878n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理7（1）、填方路基准备监理（驻地办）检查施工前的准备工作是否符合填土条件监理工程师控制·控制松铺系数·控制土质、剔除杂物等·不适宜材料，控制不同土类混用·控制几何线型·控制表面大至平整准备碾压（不计量支付）监理旁站检查合格批准上土图4-197（2）、填方压实监理（驻地办）·检查已铺土含水量，有无不适用材料·批准标准干密度·铺土是否大致平整，压实机具到场·松铺密度施工·控制含水量碾压遍数监理·碾压程序和方法符合要求旁站·处理表面病害签认工序报验单检查口头同意碾压按频率抽验压实度，检查各部分几何尺寸不合格图4-2078n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理8)、路基整修监理（驻地办）复核承包人放样资料批准承包人整修方法及资料交工验收检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟边坡外观质量监理旁站合格合格图4-21爆破方案审查爆破材料的检查测量放样检查认可装药、布导火线、堵塞检查安全警戒检查边坡撬挖检查路堑断面边坡检查交工验收·药室布置·药量计算·起爆设计·安全措施9)、石方爆破工程监理工作流程图4-2278n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.2结构物回填结构物回填是指结构物完工后，用符合一定要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。结构物主要指通道、箱涵、管涵、排水管、挡墙、桥台等。1.审查开工报告回填开始前，承包人应提交开工报告。驻地办首先要审查回填技术方案是否可行，基底处理是否完毕、合格，回填材料是否符合规范要求，并按规范要求频率予以抽查。同时检查压实机具是否适用及运转调试情况等。如具备开工条件，即可批准开工。2.检查确定回填范围任一结构物回填之前，承包人都应约请驻地办检查确定回填范围。监理工程师根据规范要求、图纸注释和总监办、高驻办、驻地办下发的函件，检查各种类型结构物的回填范围及填前整修是否满足有关规定。3.旁站监理结构物回填施工及抽查旁站应对回填材料、施工期限、压实度、压实厚度、施工工艺、施工工序及对结构物影响进行旁站监理。工作站和高驻办根据需要进行检查或抽查。4.回填工作的验收回填工作的验收由驻地办负责，检查承包人的自检资料和旁站监理的检查资料。如果检查频率和检查结果均符合规范要求，即可签字验收。5.审查、签认中间交工证书结构物回填工作验收合格后，由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报驻地办。驻地办对上述全部内容审查合格后，予以签认中间交工证书，以作为中间计量和交工的依据。6.监理程序框图本小节主要含结构物回填监理流程、回填用料质量监理等程序框图。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1)、结构物回填监理程序：备料试验·土料试验·石料试验审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·结构物强度回填检查·逐层检查压实度·保证宽度及长度·对结构物影响基底处理·清除松土·切坡、挖台阶补充报告下一层施工回填完毕更改料场继续清底加强碾压、改进工艺或返工签署中间交工证书合格合格不合格合格不合格同意不同意不合格审核结果合格审核结果审核结果审核结果图4-2378n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2)、回填用料质量监理程序原材料源承包人自检厂（场）质保书承包人自检材料报告单监理检测材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报告单通知禁止使用并自费运出现场继续使用换料源不合格不合格合格驻地办审批试验监理工程师审批图4-2478n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3)、台背回填、锥坡砌筑监理程序备料试验·土料试验·石料试验基底处理·清除松土·切坡、挖台阶台背回填检查·逐层检查压实度·保证宽度枕梁搭板施工下一层施工下一层施工锥坡砌筑监理（按圬工常规）加强碾压不合格合格继续处理不合格合格更改料场不合格继续报告审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·砂浆配合比，对比试验同意不同意审核结果审核结果审核结果审核结果图4-2578n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.3软土地基处理根据不同的地质情况，不同的设计采取不同的处理措施，则监理程序类似下列方法，现分述如下：4．3．3．3．1.预压砂垫层法1)、审查开工报告除本章4.3.3.1第1点的内容外，还应包括砂料的试验资料，沉降板和侧向移位桩的准备情况，水准点的位置情况，用于测量侧向位移基桩的埋设情况，观测沉降和量测位移的仪器准备情况。若上述各项合格即可签发开工报告。2)、测量放样工作检查与本章4.3.3.1第2点相同。3)、清理现场的检查与本章4.3.3.1第3点相同。4)、工序检查驻地办按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。①砂垫层的检查验收②设置的沉降板和侧向位移的检查③路堤分层填筑的检查5)、单项工程的验收和审批中间交工证书同本章4.3.3.1第7、8款相同。6)、监理程序框图78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理审查开工报告检查现场清理情况检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填质检单检查设置的观测标志是否符合要求旁站检查填筑质量，观测频率和精度分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率复查验收，填质检单审批中间交工证书图4-261、预压砂垫层1）、审查开工报告除本章4.3.3.1第1点的内容外，还应包括砂料的试验资料，机具设备准备情况，水准点的位置情况，用于量测侧向位移基桩的埋设情况，观测沉降和量测位移的仪器准备情况。若上述各项合格即可签发开工报告。2）、测量放样工作检查与本章4.3.3.1第2点相同。3）、清理现场的检查78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理与本章4.3.3.1第3点相同。4）、工序检查①、监理工程师审查确定砂垫层的范围和深度，并检测所用砂料无风化，粒径合适，透水性好的砂料作为垫层材料；②、按图或工程师的要求，在清理的基底上分层铺筑符合要求的砂或砂砾垫层，分层铺筑松厚不得超过20CM，并逐层压实至规定的压实度。压实的的方法应根据地基情况而定，两侧需防护时，可以片石护砌，以防砂料流失；③、填筑砂砾垫层的基面和层面铺有土工布时，在砂砾垫层上下各10CM层次中不得使用轧制粒料，以免损伤土工布；④、施工中应避免砂或砂砾受到污染，如监理工程师认为有污染，承包人应换料重填；⑤、监理工程师应对每项工序进行检查签认，上道工序不合格不得进入下道工序。4．4．3．3．2、粉喷桩1）、审查开工报告除本章4.3.3.1第1点的内容外，还应包括砂料、水泥的试验资料，机具设备、沉降板和侧向移位桩的准备情况，水准点的位置情况，用于量测侧向位移基桩的埋设情况，观测沉降和量测位移的仪器准备情况。若上述各项合格即可签发开工报告。2）、测量放样工作检查与本章4.3.3.1第2点相同。3）、清理现场的检查与本章4.3.3.1第3点相同。4）、工序检查驻地办按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。①地面的清理、整修②粉喷桩施工的检查验收③砂垫层的检查验收④设置的沉降板和侧向位移的检查⑤路堤分层填筑的检查78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理5）、单项工程的验收和审批中间交工证书同本章4.3.3.1第7、8款相同。6)、监理程序框图审查开工报告检查现场清理情况检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填质检单检查设置的观测标志是否符合要求旁站检查填筑质量，观测频率和精度分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率复查验收，填质检单审批中间交工证书检查粉喷桩的喷粉量、桩位、桩长、机具填质检单图4-2978n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4．4．3．3．3、清淤换填1）、审查开工报告除按本章4.3.3.1第1点办理外，还应做好回填料试验、机具设备、沉降位移观测等的准备工作，即可签发开工报告。2）、测量放样工作检查除与本章4.3.3.1第2点相同外，还应作出清淤换填的深度和面积探测，以确定换填的范围和深度后，确定换填的施工方案。3）、清淤检查清淤的废料应妥善堆放到指定的弃土场，不得随意倾倒，造成污染环境。4）、工序检查①执照报批的施工方案，清淤至原状土（岩）层处，并于清淤后挖出满足规定的台阶，作承载力检验，满足要求后方可回填。②回填料检验；③分层填筑检查；④进行之后沉降或位移观测。5）、单项工程检验同本章4.3.3.1中的7、8款相同78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理6）、监理程序框图审查开工报告检查清淤情况检查回填料检查填筑和沉降观测资料工序监理签认转入下道工序图4-284．4．3．3．4、膨胀土路基1）、审查开工报告同本章4.3.3.1中第1～9点内容，但需取得试验段的总结报告。2）、测量放样同本章4.3.3.1中第2点内容3）、检查施工现场的清理工作同本章4.3.3.1中第3点内容4）、原材料试验应对膨胀土改良的石灰、粉煤灰或其它改良材料，以及改良土的性质进行试验5）、膨胀土处理应先做试验段78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理检查试验段准备情况，审批承包人关于试验段的开工报告，积极做好试验段的各项准备工作。在试验段开工前，需向驻地办、高驻办提交开工报告，由工作站审批。6）、旁站试验段施工试验段开工后，监理人员通过旁站，检查各种原材料、混合料、拌合方法、施工工艺、施工组织和施工过程的质控系统等是否与承包人试验段开工报告一致，存在哪些问题。同时，监理人员通过使用试验、测量等手段，检查材料和工程质量能否满足技术规范要求。7）、审批试验段总结报告及正式工程的开工报告在试验段修筑完毕，承包人自检各项技术指标全部合格后，向驻地办、高驻办提交《膨胀土路基试验段总结报告》，总结报告应包括以下主要内容：①所使用材料的技术性能②试验段的各项检测资料③工艺工序程序及试验段取得的经验总结④失败的教训及问题分析⑤正式施工时应注意的问题⑥提出膨胀土路基施工开工报告高驻办对试验段工程质量进行各项抽检、试验，并审查试验段的总结报告，全部合格予以验收，报工作站审批。8）、膨胀土路基挖方必须按技术规范和设计文件要求保证挖方深度、碾压遍数，按照规定的挖方边坡、排水、封闭等设计要求实施，严防积水。9）、膨胀土路基填方必须按技术规范和设计文件要求分层处理，对松铺厚度、含灰量、拌和方式、压实度、排水状况等进行严格控制。10）、膨胀土路基验收同本章4.3.3.1中第7点内容11）、中间交工证书审批和支付前的抽检验收同本章4.3.3.1中第8、9点内容78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理12）、监理程序框图审查承包人开工报告审查承包人施工工艺流程、检查机具、人员、试验设备是否进场、是否达到开工要求测量放样及现场情况工作检查石灰、土样CBR值试验最佳干密度、最佳含水量试验试验段开工机具组合最佳长度松铺厚度压实度检查试验段总结报告膨胀土路基挖方施工膨胀土路基填方施工具体要求同路基路基验收签认中间交工证书合格合格合格合格合格合格不合格图4-2978n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.4通道、箱涵1、现场清理完毕，或在软土地段土壤预压沉降完毕，驻地办应进行检测确认。2、驻地办按图纸或变更通知所确定的通道箱涵的位置、方向、与主线的交角、标高等项，检查承包人放线结果。3、驻地办审查承包人申请开工报告中的具体现场、人员和设备配备情况、原材料（包括钢材、水泥、砂石料、模板）以及混凝土配合比，均合格后报高驻办批准开工申请，承包人可进行施工。4、在施工过程中，驻地办进行旁站监理，并取样抽测。5、隐蔽工程完成后，在承包人自检的基础上，由驻地办必要时汇同高驻办共同进行验收签认。6、工程完成后，高驻办根据旁站记录、抽检结果以及承包人的自检记录，即可审查承包人提出的中间交工证书，报工作站审批。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理7、通道、箱涵监理程序框图检查审批现场清理或软土沉降完毕准备材料机具的检查审批检查审批开工报告及施工工艺，包括混凝土配比旁站抽验箱涵通道施工隐蔽工程验收质量验收中间交工证书审查签认回填图4-3078n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.5管涵、倒虹吸监理要求与程序与通道箱涵基本相同，见4.3.3.4检查确认现场清理或软土沉降完毕检查确认施工单位的材料机具准备完毕检查审批开工报告，包括施工工艺和混凝土配比旁站，检查抽验隐蔽工程验收（倒虹吸管做灌水试验）隐蔽工程自检后上报中间交工证书审查签认回填管涵倒虹吸施工图4-3178n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.6防护及排水1、路基防护（1）、监理程序驻地办应审查开工报告，检查（路堑、路堤）边坡清理和测量放线情况，检验原材料和混合料配合比及其它准备工作情况，具备条件允许开工。（2）、质量控制路基防护工程包括路堑和路堤边坡、堆坡、砼预制块的绿化和砌筑（砼）工程，支挡工程等，其质量控制应满足合同图纸、合同文件的要求。（3）、工序检查驻地办按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。1）、材料试验及混合料料配合比试验2）、测量放线3）、现场清理和整修4）、砌（浇）筑、喷洒（播）工序自检报告5）、驻地办进行工序检查认可6）、分项工程《中间交工报告》7）、单项工程验收和签发《中间交工证书》78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理（4）、砂浆质量监理程序料场料厂（场）质保书配合比设计重配高驻办审批不合格按规定频率自检监理、承包人双方共同取样承包人填写砂浆强度报告高驻办审批承包人自检现场监理或试验人员按监理抽检频率取样不合格重做或补强合格认可78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-32（5）、圬工砌体质量监理程序备料检查·强度试验·块度、厚度·修凿规格·材料作废·停止收料勾缝检查·砂浆标号·嵌深·缝宽养生凿除重勾不合格合格同意开工合格不合格合格定位测量检查承包人重测不合格合格签发分项工程完工证书开工报告审批·人、材料准备·测量合格·砂浆试验·备料合格拆除返工砌体开工·砂浆检查·平整度·缝度·外形尺寸不合格审核结果审核结果审核结果审核结果78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-33（6）、支挡构造物监理程序监理工作项目施工程序基底清理、整平砂石、水泥备料构造物基础开挖填报《隐蔽工程验收通知单》监理旁站现场抽查，签发《隐蔽工程质量验收单》圬工砌筑监理旁站回填材料备料及回填洒水养护填报《质量验收通知单》支挡构造物质量认可几何尺寸检查、填写《质量验收单》报送合格送至78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-342、排水工程（1）、监理程序除应按路基防护监理程序外，还应审查全线（段）排水系统的设计是否完备，地面水是否都能顺畅地进入排水设施系统，否则不得开工。（2）、质量控制排水工程（系统），包括截水沟、排水沟、边沟、横向排水沟等，其质量控制应满足合同图纸和合同文件的要求。（3）、工序检查驻地办应按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。1）、材料试验及混合料配合比试验2）、测量放线3）、现场清理与整修4）、砌（浇）筑工序自检报告5）、驻地办进行工序检查认可6）、分项工程《中间交工报告》7）、单项工程验收和签发《中间交工证书》78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理（4）、排水及小型构造质量监理程序框图·审查施工工艺·按承包人开工先后顺序安排监理工作·检查施工放样·复核承包人推荐的砂浆混凝土混合比构件·检查预制场·检查钢筋模板混凝土预制·压试件考察混凝土基础·以中心桩为依据检验开挖断面·测定基底标高工程·目测基底承载力必要时作试验预制安装洞口铺筑处理下部·圬工砌体质量检查工程·混凝土强度模板钢筋检查预制件进场检验签认中间交工报验单检验合格签认隐蔽工程报验单签认工序报验单检查符合要求批准开工报告·生产厂考察·抽查模板钢筋混凝土·压试件考察混凝土检验合格合格图4-3578n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.3.7锚喷和喷射水泥混凝土1、监理程序驻地办应审查开工报告，检查承包人的测量放线和锚孔的定位，检查机械设备、原材料、人力组织的准备情况，检查原材料和混合料配合比，检查被喷现场的清理和整修，具备条件可批开工。2、质量控制1）、实施工程的质量应满足合同图纸及合同文件规定的质量标准；2）、喷射前应做好被喷岩面的清理，清理杂物、拨动土石，并用高压水冲洗；3）、所钻锚孔要做到定位准确，孔深孔径符合图纸要求，钻孔完毕应吹净孔内粉尘；4）、锚杆（索）安装要到位，满足设计要求的长度，对于喷混开口有挂网，网的规格和质量应符合相关规定，并经试验检测合格，且应与锚杆（索）和岩面有着牢固的连接；5）、喷射混凝土（砂浆）应事先做好符合性配合比工作，如强度在设计图中未作明确规定的，其强度不低于M10；6）、喷射混凝土（砂浆），在实施前应进行试喷，在经监理工程师检验满足要求后，方可进行大面积施工；7）、喷射外观应具表面平整，呈湿润光泽，无干斑无滑移现象，且喷射后回落物严禁重复使用；8）、锚杆（索）质量及加工要求应符合合同图纸；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3、喷锚喷混监理程序框图开工准备测量放线清理岩面设置锚杆孔清孔、注浆、放入锚杆安装端头垫板挂网喷射驻地办工序检查抗拔试验审批承包人自检报告签认工序报检单图4-364.4.3.8预应力锚索1、审批开工报告，包括对承包人的测量、施工方案、安全技术措施等进行审批；2、驻地办对承包人提供的测量放线进行复测认可；3、施工过程中，对控制工程的位置、高程、几何尺寸、孔位布置、定位的准确性进行监督检查认可；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4、预应力锚索包括钻孔、锚索制作、锚索安装、注浆、张拉、锚固、等有关施工作业；5、驻地办审查和抽检材料、混合料配合比，符合要求后准予开工；6、工序检查1）、施工前监理工程师应会同承包人及设计人员对施工范围进行实地复测使布孔和定向符合设计图和实际地质条件；2）、钻孔施工监理工程师应随时对钻孔的倾角进行检测和纠偏；3）、钻孔完成后应对孔进行清理，孔内不得有积水杂物；4）、编制锚索前应将钢绞线表面除绣，在自由段应涂防绣剂，钢绞线不得有绞麻花现象；且自由段护套不得有破损；5）、锚索安装前应检查孔深，以保证孔深与锚索长度一至，并满足设计要求；同时应检查附件排气管是否完好；6）、张拉和注浆应分两次进行，二次注浆的次日，应逐孔检查注浆是否饱满，否则应进行复注；7）、监理工程师督促承包人进行抗拔力试验，并对抗拔力进行抽检，符合要求后签认《中间交工证书》。4.4.3.9抗滑桩1、监理程序①驻地办对承包人提供的测量放线进行复测认可；②施工过程中，对控制工程的位置、高程、几何尺寸、桩位布置、定位的准确性进行监督检查认可；③审查承包人各项试验及混合料配比试验，并同步做好验证试验以及在施工过程中，随机抽样进行符合性试验；④驻地办审查实施方案，包括环保和安全措施；⑤驻地办检查施工准备情况⑥条件具备批复开工；⑦开挖中监理工程师应对滑面情况随时核对，如其实际情况与图纸出入较大时，应及时按程序和权限处理；⑧做好和检查抗滑桩区域内的临时排水，特别是桩区地表、孔口处，有必要时孔口应搭设雨棚；78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理①对于桩孔内需爆破的，应做到小爆破，慢掘进，防松动。2、工序检查：驻地办旁站监理应全天候、全过程进行跟踪监控，对施工中每道工序进行检查，认可后，方可进入下道工序。3、按程序签认《中间交工证书》。4、抗滑桩监理程序框图审查开工报告审核施工方案及环保安全措施材料及混合料配合比试验复核测量放线抗滑桩开挖及成孔检验承包人工序自检报告监理工程师工序工艺检查签认中间交工证书审查签认图4-3778n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4．3.10砌体工程1、砌体工程包括石砌锥坡、护坡、护肩、路缘带、河床铺砌等石砌或予制块铺砌工程。2、驻地办审查分项工程开工报告。3、测量放线及材料和混合料配合比试验的审核审批。4、砌筑前应对坡面或基面进行夯实、整理，方可开始铺砌。并检查现场材料。5、砌（石）块应相互咬接，砌体应砂浆饱满，砌缝、平整度应满足规范要求。6、施工过程中监理人员应旁站监督，并按规定进行抽检。7、签认承包人工序自检报告。8、现场分项工程验收签认中间交工证书。9、砌体工程及回填土监理程序框图见图4-24、图4-16、图4-16。10、砂浆质量监理程序框图见图4-23。4.4.4路面工程的现场监理4.4.4..1底基层1、审批原材料承包人在根据总监办的推荐选定底基层材料厂（场）家后，需首先进行材料自检试验，检查原材料是否符合技术规范要求，然后将试验结果连同出厂合格证或证明和材料样品一起报驻地办审核，由高驻办审批。2、审批混合料配比承包人在开工前应采用批准的原材料进行混合料的配比设计，确定各种材料配比，并通过室内试验确定混合料的最大干密度、最佳含水量和无侧限抗压强度。试验全部合格后，承包人应将混合料设计的配合比及试验结果报驻地办，由高驻办审批。3、审查承包人主要机械设备的配置及调试情况在正式开工和试验段开工之前，驻地办对承包人为底基层施工配置的主要机械设备（特别是混合料拌合设备）应按照技术规范的要求进行审查。机械设备及调试经审查合格后，予以批准使用。不能保证达到技术规范规定的技术要求或功能的机械设备，不允许使用。4、检查试验段的准备情况，审批承包人关于试验段的开工报告78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理承包人在得到高驻办对原材料和混合料配合比的批准后，应积极做好试验段的各种准备工作。在试验段开工前，需向高驻办提交开工报告，由总监办审批。5、旁站监理试验段施工试验段开工后，监理人员通过旁站，检查各种原材料、混合料、拌合方法、施工工艺、施工组织和施工过程的质控系统等是否与承包人在试验段开工报告中所报一致，存在哪些问题。同时，监理人员通过使用试验、测量等手段，检查材料和工程的质量能否满足技术规范的要求。6、审批试验段总结报告及正式工程的开工报告在试验段修筑完毕，承包人自检各项技术指标全部合格后，向高驻办提交《试验段总结报告》。总结报告应包括以下主要内容：（1）所使用材料的技术性能（2）试验段的各种检测资料（3）工艺工序流程及试验段取得的经验总结（4）失败的教训及问题分析（5）正式施工时应注意的问题（6）提出底基层正式开工报告高驻办对试验段工程质量进行各项检测、试验，并审查试验段的总结报告，全部合格予以验收，报总监办审批。7、高驻办还应检查承包人为正式工程所做的各项准备工作。承包人正式路段施工的开工报告应具备以下内容：（1）拟定的施工路段（2）测量放样资料（3）主要机械设备配备的规格、型号、数量（4）施工组织计划与施工方法（5）本项工程中主要施工、技术负责人以上内容经审查符合要求后，由高驻办签字总监办批准后开始底基层施工。8、旁站监理底基层施工在底基层的施工过程中，现场监理人员主要采取旁站和巡视的方法来检查承包人是否按照批准的混合料配比、施工工艺、施工组织和施工计划进行施工，同时了解承包人的质控系统的运转情况。旁站、巡视主要分为：78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理（1）施工现场的旁站（2）对承包人工地试验室的旁站和巡视（3）对拌合场的旁站和巡视（4）养生期间的巡视和检查。养生后何时可开放施工车辆的通行及交通，要由高驻办确定。9、单项工程的验收在一个路段的底基层完工后，承包人按技术规范和检验项目、频率、标准进行自检，合格后，应填写质量验收通知单送驻地办、高驻办，报总监办。由总监办组织对承包人所报路段底基层进行验收。10、审查、签认中间交工证书单项工程验收完工后，由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报驻地办、高驻办审核，由工作站审批，予以签认中间交工证书，以作为中间计量和支付的依据。11、监理程序框图本节主要是路面底基层施工监理、底基层原材料质量监理、混合料配合比监理工作流程等框图。78n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）、路面底基层施工监理程序框图·审核承包人施工工艺流程·复核材料试验配合比试验·要求路基整修、检查合格·审核承包人施工机械设备配置及试验设备配置调试·（审核沥青透层材料）·施工阶段旁站检查·按规定频率检查各部位几何尺寸、压实度、强度（沥青透油层）召开工地会议·评价承包人施工工艺·说明技术指标及检测频率方法·评价试验路提出整改意见试验路监理旁站·监理工艺流程·检查压实度、强度·检查底基层几何尺寸·（检查沥青透油层）检查合格后批准试验路段开工逐层签认工序申报单分项工程完工检验签署中间交工证书合格合格不合格不合格不合格合格图4-3878n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2）、底基层原材料的质量监理原材料源承包人自检厂（场）质保书承包人自检后送材料报验单监理检测材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报验单通知禁止使用并自费运出现场继续使用换料源不合格不合格合格合格监理发现材料有疑问抽检高驻办审批高驻办审批图4-39n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3）、底基层混合料质量监理经配合比设计及试验确定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并报验承包人重配高驻办试验室进行复核性试验不符合高驻办审批符合现场拌和或厂拌混合料摊铺压实，监理旁站按规定检测频率，承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度承包人填写检验报告单现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进行抽检不合格驻地办审批合格进行下道工序图4-40n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4）、混合料配合比监理工作流程·复核具体配合比并做强度干密度的标准试验·检查试验路准备工作试验路段试验路检测各部分符合规范要求作为正规工程验收合格批准用于工程试验路段内任何一部分不符合规范要求，必须总结经验找出原因重做试验路;有缺陷工程，可补强达到要求或承包人自费清出工地施工不合格图4-414.4.4.2基层路面基层的监理程序与底基层基本相同。基层监理程序只需在底基层监理程序中将“底基层”换成基层即可。除此之外，在基层成型，经高驻办检验合格并签发路面基层质量检验单后，要在批准的基层上喷洒透层油。因此在监理程序第一条中，原材料的审批应包括对沥青透层油的审批。在4.3.4.1中第3、4、5、6条中均应加进喷洒沥青透层油的有关内容；在程序7之后加“旁站喷洒透层油”程序，即：如1～8所述9、旁站喷洒透层油n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理①对拟喷洒透层油的基层表面进行检验，以保证设计要求的高程、纵横坡度等；②检查基层表面是否清扫清洁、紧密、干燥、无尘埃和泥浆；③在喷洒透层前1.5小时，检查基层表面是否用水微湿、达到接受透层油的合适程度；④确定喷洒路段长度，检查喷洒设备，测定喷洒透层油用量；⑤检查对邻近建筑物的保护情况；⑥根据气候情况及对工程可能造成的影响，及时决定可否进行喷洒透层油作业；⑦对已浇洒透层油的路面养护工作进行监督；程序第9、10条分别与底基层监理程序的第8、9条相同。10、监理程序框图基层监理程序框图除含底基层监理程序框图括号中内容外，与底基层监理程序框图相同。4.4.4.3面层（沥青）本工程路面面层分为沥青砼面层和水泥砼面层两种。以下分述。（1）、沥青驻厂监理本工程路面沥青采用乳化（改性）沥青，并要求各监理单位派员到沥青生产厂家进行驻厂监理。驻厂监理工程师应对沥青生产厂家的质量保证体系、生产工艺、质检报告进行全过程监理。1、审核、检查生产厂家质保体系驻厂监理工程师应对生产厂家的质保体系进行全面检查，生产厂家应有质保体系框图，专职质保、试验检测人员、负责人、监督机构，并具有国家相关部门核批的ISO贯标认证证书。2、审核、检查生产厂家生产工艺驻厂监理工程师应对生产厂家的生产设备、工艺进行审查。3、检查生产厂家的质检设备驻厂监理工程师应对生产厂家的质检设备按照每项试验所匹配的设备进行逐一检查、核对，厂家应具有政府核批的检测资质证书，符合要求后方可同意生产。4、乳化沥青检验项目内容1）蒸发残留物含量试验2）筛上剩余量试验n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）微粒离子电荷试验2）与矿料拌合试验3）储存稳定性试验4）低温储存稳定性试验5）与水泥拌合试验6）破乳速度试验7）与矿料粘附性试验8）粘度试验9）乳液的PH值测定以上全部检验项目驻厂监理工程师必须签认，只有试验合格的产品才能出厂、使用。5、监理框图审查生产厂家质保体系检查生产厂家生产工艺、流程检查生产厂家生产设备和检验设备检查生产厂家生产组织计划批准开工报告合格生产不合格驻厂监理各项检验项目试验合格出厂图4-42（2）、沥青砼面层1、审批原材料n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理承包人在沥青砼面层所用的原材料，包括粗、细骨料、填料和沥青结合料必须有出厂合格证，承包人在通过自检证明各种材料均达到技术规范的要求后，报驻地办，由高驻办审批。高驻办接到报告后，由其高驻办试验室检查原材料的出厂证明材料和承包人的自检资料，并对承包人所报材料样品进行抽检。如果全部合格，则批准承包人使用这些材料。这个批准只是对来样的批准，若施工中材料发生变化时，仍须按以上程序重新报批。2、审批沥青混合料配比承包人在混合料正式生产一个月之前，应向驻地办、高驻办呈报沥青混合料的配比设计及在拌合场生产的混合料试样。高驻办在批准该设计配比之前，应按承包人的配比重新抽检各项技术指标。如不合格，将配比设计退回承包人重新设计、报批；如合格，则批准使用。3、审查承包人路面施工机械的配置和调试情况承包人应按照技术规范和施工组织设计的要求配置足够数量且品种齐全的拌合、运送、摊铺、压实沥青混合料的机械设备及工具，并应在试验路段开工之前安装调试，合格后报驻地办审查，由高驻办审批。所有工程使用的设备应保持良好的操作条件。不符合技术规范要求的设备，监理人员有权要求承包人从工作中撤除或更换。4、检查试验段准备情况，审批承包人的试验段开工报告承包人在配比设计方案得到批准及施工所用机械设备安装调试就绪以后，即可提交《试验段开工报告》。报告中应包括：①试验地点、桩号、长度、面积②现场基层准备情况③混合料拌合设备调试、运转情况④施工机械设备的数量、技术性能及状况⑤施工工艺，技术措施，质控手段⑥施工组织、生产技术管理人员的配备及组织⑦已经批准的混合料配合比设计方案驻地办接到报告后，逐项进行审查，报高驻办审核，由总监办审批。5、旁站试验路段的施工承包人按批准的开工报告进行试验路段施工。驻地办要进行旁站监理。6、检测、验收试验段，审批试验段总结报告及正式工程的开工报告n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理试验段成型后由承包人自检，若质量合格则通知驻地办进行检测、验收。试验全部合格后，驻地办予以签字验收。承包人写出试验段总结报告，报高驻办审批，同时提出面层施工的开工申请报告。高驻办经审查试验段总结合格及检查承包人正式工程开工的各项准备工作齐备后，报总监办批准正式开工。试验段可设在永久工程内，也可在永久工程外。在永久工程内且质量验收合格的，可作为永久工程予以计量、支付；质量不合格时，应予清除。在永久工程之外施工的试验段，即便质量验收合格，也不予计量、支付。7、旁站沥青砼面层施工沥青路面铺筑时，监理人员应坚持全过程的旁站。同时，应加强对沥青混合料拌合场的旁站和巡视。在旁站中要密切注意混合料的变化，检查承包人施工机械配备、施工组织、施工工艺等是否与所批开工报告中的计划一致，监督承包人按技术规范要求的试验项目和试验频率进行试验。施工中发现原材料或混合料有变化或不合格时，应停止使用。同时，驻地办要按照规范要求的项目进行抽检。混合料拌合中若发现质量问题，应及时向承包人指出，若问题得不到解决应采取停工。8、工程质量验收每层路面成型后，由驻地办进行各项技术指标的质量验收。各项检验项目均应按质量检验单中规定的频率和允许偏差进行检验，检验结果和平均值填入面层质量检验单。全部检验合格者，高驻办予以签字验收。9、审查、签认中间交工证书按规定程序办理。10监理程序框图本小节主要含沥青面层质量监理、沥青材料质量监理、石料质量监理、沥青混合料质量监理等程序框图。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1)、沥青面层质量监理施·审查施工工艺流程，沥青混合料配比，工按承包人建议的配合比做对比试验前·检查承包人进场的机械，试验设备期·检查放样及下承层整修，清扫情况试·沥青混合料级配含油量验路·随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度检测·测定压实度、厚度及各项几何指标·正确放样（宽度、标高、横坡度等）摊·清扫表面透层油符合要求，保持铺筑连续，铺尽可能减少中间停机次数·随铺随拉线检查平整度、横坡度、标高及厚度接·接缝紧密、平顺、无明显缝隙缝·横缝应与中心线垂直·控制初、复、终压沥青混合料温度碾·按顺序碾压控制适合的碾压遍数检测压实度压·外观检查、表面平整、无轮迹、无松散、裂缝、推挤、啃边、粗细料集中、拉沟等现象分项工程完工检验合格签署中间交工证书检查验收合格签认工序报验单不合格部分返工处理·控制混合料加热温度，出厂温度拌·控制混合料进料计量和·抽查拌和料的集料级配、沥青含量·外观要求拌和均匀，无粗细粒料分离、无花白石子，无成团结块批准试验路段施工不合格·工艺流程可行拌和配合比与设计一致·拌、运、铺、压各种工序机械完好可以施工·试验设备标定正确签认工序报验单，批准单项工程开工证明合格合格·运输车辆覆盖，防止污染，防止降温运·控制混合料运达工地温度输·运输车辆底应无积水，为便于卸料只能涂刷经同意的涂料图4-43n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2)、石料质量监理料场承包人自检送材料报验单监理人员对材料场进行鉴定石料进场使用承包人按规定频率自检填写报验单石料进场使用通知禁止使用并自费运出现场继续使用不合格合格不合格合格换料场驻地办审批驻地办审批图4-44n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3)、沥青材料质量监理料场送沥青报验单试验监理工程师审核高驻办试验室复核沥青进入施工现场使用监理发现沥青有问题按规定进行抽检承包人按规定批量自检禁止使用并自费运走继续使用不合格合格不合格合格换料场厂（场）质保书承包人自检驻地办审批驻地办审批图4-45n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4)、沥青混合料质量监理料场承包人自检沥青材料质保书重新找料源高驻办试验室复测承包人填报材料报验单驻地办审批不合格合格混合料配合比设计承包人高驻办试验室复测高驻办审批合格拌和站试拌不合格监理、承包人双方共同取样检测运至现场摊铺承包人按规定频率抽检现场监理取样送监理试验室试验不合格驻地办审批合格铲除重铺认可n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-46n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.4.4水泥混凝土面层水泥混凝土面层施工采用人工摊铺施工工艺。1、审批原材料承包人在混凝土面层中所用的原材料，包括粗细骨料、钢材和水泥必须有合格证明或检验质量单。承包人通过自检证明各种材料均达到技术规范的要求后，报高驻办审批。高驻办接到报告后，由其高驻办试验室检查原材料的证明材料和承包人的自检资料，并对承包人及所报材料样品进行抽查。如果全部合格，则批准承包人使用这些材料。这个批准只是对来样的批准，若施工中材料发生变化时，仍须按以上程序上报重新报批。2、审批水泥砼混合料配比承包人混合料正式生产一个月之前，应向驻地办呈报砼混合料配合比设计，及在拌合场生产的混合料试样。高驻办在批准该设计配比之前，应按承包人的配比重做有关试验，抽查各项技术指标。如不合格，将配比设计退回承包人重新设计、报批；如合格，则批准使用。3、审查承包人路面施工机械的配置和调试情况承包人应按照技术规范的要求配置足够数量且品种齐全的拌合、运送、摊铺、振捣、抹光、拉毛及养生混凝土的机械设备，并应在试验路段开工之前安装调试，合格后报驻地办审查批准。所有工程中使用的设备应保持良好的操作条件。不符合技术规范要求的设备，监理人员有权要求承包人从工作中撤除。4、检查试验段准备情况，审批承包人的试验段开工报告承包人在配比设计方案得到批准及施工所用机械设备安装调试就序以后，即可提交试验段开工报告。报告中应包括：①试验地点、桩号、长度、面积。②现场基层准备情况。③混合料拌合设备调试、运转情况。④施工机械设备的数量、技术性能及状况。⑤施工工艺，技术措施，质控手段。⑥施工组织、生产技术管理人员的配备及组织。⑦已经批准的混合料配合比设计方案。驻地办接到报告后，逐项进行审查，全部合格后，报高驻办审批。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理5、旁站试验路段的施工承包人按批准的开工报告进行试验路段施工。驻地办要进行旁站监理。6、检测、验收试验段，审批试验段总结报告及正式工程的开工报告。试验段养生期满后，若质量合格则通知驻地办按质量检测标准及频率进行检测、验收。全部合格后，驻地办予以签字验收。承包人写出试验段总结报告，报驻地办审核，由高驻办审批，同时提出面层施工的开工申请报告。高驻办经审查试验段总结报告及检查承包人正式开工的各项准备工作，报总监办批准正式开工。7、旁站水泥混凝土面层施工混凝土路面铺筑时，监理人员应坚持全过程的旁站。同时，应加强对混合料拌和场的旁站和巡视。在旁站中要密切注意混合料的变化，检查承包人施工机械配备、施工组织、施工工艺等是否与所批开工报告中的计划一致，监督承包人按技术规范要求的试验项目和试验频率进行试验。施工中发现原材料或混合料有变化或不合格时，应停止使用。同时，驻地办要按照规范要求的项目就地抽检。混合料拌和中若发现质量问题，应及时向承包人指出，若问题得不到解决应采取停工的措施。8、工程质量验收路面养生期满后，同驻地办进行各项技术指标的质量验收。各项检验项目均应按质量检验单中规定的频率和允许的偏差进行检验，检验结果和平均值填入面层质量检验单。全部检验合格后，由驻地办报高驻办签字验收。9、审查、签认中间交工证书按规定的程序办理。10、监理程序框图本小节主要含水泥混凝土面层质量监理、砼原材料质量监理、钢材质量监理、水泥混凝土质量监理等程序框图。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）、水泥混凝土面层质量监理（人工摊铺）·审查施工工艺流程，水泥混凝土配合比·按申请的配合比做对比试验·检查承包人进场的机具设备，试验设备·检查放样及下承层检修施工前期·水泥混凝土配合比验证·验证施工工艺可行·验证机械设备完好可以开工·检查各项几何尺寸符合要求试验路·模板支立高程、横坡高度必须符合要求·钢筋误差不得超过规范要求钢筋模板·检验进场材料及拌和投入料·制作试件，控制拌和时间·控制装卸料高度不超过1.5米·控制拌和到浇筑完毕时间混凝土拌制·控制装卸料高度不超过1.5米·防止下料时车辆碰撞模板钢筋·严格保证缝间距纵向顺直上下垂直摊铺·湿润养生、塑料薄膜养生养生高驻办批准试验路段开工监理旁站检测督促混凝土试件制作合格，驻地办签认工序报验单，不合格，承包人返工不合格图5-4-9图4-47n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2）、混凝土原材料质量监理料场承包人送材料报告单高驻办试验室抽检材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写质检报告单监理按抽检频率和现场发现有问题时进行材料抽检通知禁止使用并自费运出现场合格继续使用不合格合格不合格合格重选料源厂（场）质保书承包人自检高驻办审批驻地办审批图4-48n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3）、钢材质量监理料源钢材报验单高驻办试验室抽检材料进入施工现场使用承包人按规定频率自检监理抽检频率和现场发现材料抽样问题进行抽样检测合格继续使用不合格合格不合格合格重选料源厂（场）质保书承包人自检高驻办审批驻地办审批禁止进入现场或降级使用图4-49n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4）、混凝土质量监理钻芯取样检测监理、承包人双方选择位置送高驻办试验室试验配合比设计承包人高驻办试验室进行复核性试验现场混凝土拌和承包人填写混凝土强度报告现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检认可不合格合格不合格合格重配高驻办审批驻地办审批按规定频率自检监理、承包人双方取样重做或补强认可合格不合格n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-50n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.5桥梁工程现场质量监理4.4.5.1钢筋砼及其原材料的试验1、钢筋工程（1）原材料试验首先应做好原材料的试验和报批工作。承包人应将原材料的出厂证明或检验单送高驻办审查，经高驻办检查合格并予批准后，开始原材料的进场和贮存。（2）原材料进场及贮存驻地办应检查钢筋存放时是否支垫好或放在格架上，有无覆盖遮挡，使钢筋不致锈蚀；是否远离油脂、油漆、灰尘等杂物，以免钢筋受到污染。（3）承包人按分部分项工程提出开工报告并送高驻办和工作站按权限审批。（4）开工报告得到批准后即按计划进行实施。在施工过程中，监理人员应旁站监督并抽样检验。钢筋的试验应按交通部《公路工程金属试验规程》JTJ005-83的规定进行。（5）钢筋笼入模钢筋笼入模后，按规定的工序检查程序检查验收。(6)监理框图钢筋工程的监理应按分部分项工程进行，监理程序见图4-42。2、混凝土工程（1）原材料检验与审批首先承包人应做好原材料的试验和报批工作。承包人应将原材料的出厂证明或检验单送驻地办审查，经高驻办检查合格并予批准后，开始原材料的进场和贮存。（2）材料储存检查承包人按有关规定进行储存，由驻地办进行检查验收。（3）审批承包人报送的混凝土配合比设计方案及审查拌和站①审批混凝土配合比设计方案承包人在混合料正式生产一个月之前，应向驻地办、高驻办呈报砼混合料的配比设计及在拌合场生产的混合料试样。高驻办在批准该设计配比之前，应按承包人的配比重新抽检各项技术指标。如不合格，将配比设计退回承包人重新设计、报批；如合格，则批准使用。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理禁止进入现场或降级使用料源材料报验单驻地办审批高驻办试验室抽检承包人按规定自检（包括焊接检查）监理发现材料有问题进行抽样检测开工报告不合格合格不合格合格换厂家或降级使用厂方质保书承包人自检材料进入施工现场及贮存驻地办审批检查支垫、遮护状况合格旁站检查钢筋的加工、绑扎、焊接（含预应力筋）是否符合规范要求、并抽查钢筋入模合格钢筋入模后的检查合格n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-51钢筋工程监理程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理②审查承包人拌和站承包人应按照技术规范的要求配置足够数量且品种齐全的拌合、运送、摊铺混合料的机械设备及工具，并应在试验路段开工之前安装调试完成，合格后报驻地办审查，由高驻办审批。所有工程中使用的设备应保持良好的操作条件。不符合技术规范要求的设备，监理人员有权要求承包人从工作中撤除。拌合站必须是500L以上的强制性拌合设备，且每个操作点都必须是双机作业。（4）、所有工程混凝土（包括预应力和预制构件、现浇砼）浇筑用模板，除监理工程师批准使用其它材料的模板外，都必须采用单块面积大于1平方米以上的模板。（5）审批承包人的开工报告在上述各项检查均合格的基础上，由高驻办审批承包人提出的开工申请报告。（6）工序检查驻地办对以下施工工序按规范要求进行工序检查、验收。但对砼外观检查，除要符合规范规定外，对模板不严密引起外观凹凸不平也是不允许的。1.支架和模板制作安装；2.钢筋制作入模；3.混凝土浇筑和养生；4.砼外观和表面修饰。（6）砼强度检查所有砼试件制作养生及试验，均须在旁站监理人员监督下按规范进行。由旁站人员签字认可，驻地办按规定频率对砼强度进行抽样，送高驻办试验室试压，签发强度试验报告。（7）混凝土工程的中间交工在对混凝土工程的混凝土强度及外观检查均合格后，由承包人报驻地办、高驻办审查，由工作站审批签认中间交工证书。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理(8)、监理框图:混凝土工程的监理程序钻芯取样检测监理、承包人双方选择位置送高驻办试验室试验配合比设计承包人高驻办试验室复检现场混凝土拌和浇筑养土承包人填写混凝土强度报告申请交工验收现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检认可不合格合格不合格合格重配高驻办审批高驻办审批按规定频率自检监理、承包人双方取样重做或补强认可合格不合格原材料进场驻地监理对原材料进行贮存检查高驻办对原材料检验与审批图4-52砼工程质量监理程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.5.2基础4．4．5．2．1钻孔桩1、承包人根据高驻办提供的测点进行放线，确定桥位、墩位、台位和桩位。驻地办的主要工作是复核放线测量是否能达到规范要求，然后复核一次各墩台位置是否正确。2、其他准备工作。备好材料、机具，做好混凝土的配比设计并报驻地办审查，由高驻办审核批准。驻地办组织人力取样抽验核对原材料及机具落实情况，并核对水泥混凝土配合比，要特别注意配比的坍落度。3、承包人在做好一切准备工作后即可提出桩基的开工报告，包括开工日期，预计竣工日期，施工进度计划，机具、材料准备情况，人力、电力的准备情况，以及放线定位和试桩（如果有要求）的结果等。经驻地办组织审查落实，认为合格后报驻地办，由高驻办批准开工。4、桩基开工后，首先是钻进成孔并清孔，在此施工阶段，驻地办应进行旁站检查，经常了解钻进情况、泥浆情况及土层情况，清孔后要测井深看沉淀量是否合格，同时要检查井深、井径和倾斜度是否合格，还要注意检查清孔后井中泥浆的密度和粘度。5、下钢筋笼和焊接。旁站应注意钢筋是否拴牢，焊接是否完整，上下接点距离是否达到规定要求。定位及几何尺寸是否满足设计和规范的要求。6、下导管并浇筑水下混凝土。导管应预先试接，接口严密、基本不漏水，导管应位于桩的中心，亦即钢筋笼中心，以避免与钢筋相碰，管口应插入已浇混凝土中1～6m，一般以2m为宜。浇筑的混凝土要经常检查其坍落度，坍落度过小影响混凝土的流动度，太大表示水灰比过大影响强度。导管应从上面逐步减短，并应随时检查混凝土面标高，以保证导管插在混凝土内，使混凝土不致中断。导管内混凝土面一定要保持一定高度，勿使导管内窝住空气造成高压气囊。井筒内水面一定要保持高于井外水面，以防止孔壁坍塌。混凝土应浇筑到超过设计高度0.5～1.0m，超高部分应在做桩帽承台前予以凿除。混凝土浇筑应做好记录。7、浇桩完毕，混凝土硬化合格后进行无破损探查。8、在混凝土养生期满后应按规范进行混凝土强度检验。每根灌注桩或每浇筑50立方米混凝土应有一组试件。9、承包人提交中间交工证书报驻地办、高驻办并由工作站签认。10、程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理不合格不合格不合格分项工程完工验收·认可测桩报告·检查试块报告测量定位检查无破损检测·确定数量、桩位·审定测桩单位资格混凝土灌注监理旁站·导管悬高、埋深·混凝土标高、进尺审核结果检查埋设护筒审批开工申请·人、材料、机械审批·试桩总结审批·混凝土设计、对比试验·材料抽验试验同意开工钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位、泥浆、沉淀层试桩检验·审批试桩报告·审批试验工艺·试验核定的指标·监理旁站，检查桩施工承包人重测钢筋检查承包人返工承包人返工审核结果审核结果图4-53钻孔灌注桩质量监理程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4．4．5．2．2挖孔桩1、挖孔监理程序1）、挖孔桩适用于无水或少水且较密实的土或岩石层，若孔深超过15米，孔内产生的空气污染物超过《环境空气质量标准》的规定，不得采用人工挖孔施工。2）、驻地办应审查开工报告，核查施工测量放样，并复测无误，检查原材料和混合料配合比试验检测，检查施工各项准备情况，具备条件时允许开工。2、质量控制1）、混凝土质量的检验和验收，应符合合同文件技术规范的要求。2）、孔径孔深必须符合合同图纸要求。3)、承包人应根据桩位的地质和水文情况，采用现浇或预制混凝土护壁支护方案，护壁混凝土等级应不低于C15级，壁厚不小于100mm。护壁支护方案应报工程师审查批准，以确保施工安全并满足图纸要求；4）摩擦桩的临时性支撑及护壁，应在灌筑混凝土时逐步拆除。无法拆除的临时性支护，不得用于磨擦桩；5）、挖孔达到设计深度后，应及时督促承包人进行孔底处理，做到无松渣，无淤泥等扰动软土层，使孔底情况符合图纸要求。6）、嵌入承台的锚固钢筋长度不得低于图纸及规范规定的最小锚固长度。7）、除监理工程师另有批准，监理工程师应要求承包人对所有挖孔桩浇筑后进行声测法（或其它允许的方法）进行桩检，声测管的规格及预埋数量应符合图纸的规定。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3、挖孔灌注桩监理程序框图审查开工报告检查测量放线检查原材料和混合料配合比试验资料检查施工环保安全措施整修或返工灌注砼挖孔监理工程师工序检查承包人工序检查报告审批承包人自检报告承包人桩检、监理抽检签认中间交工证书图4-54n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4．4．5．2．3明挖基础1）、承包人根据监理工程师提供的测点进行放线，确定桥位、墩位、台位和基础位置。驻地办应复核放线测量是否能达到规范要求。2）、其他准备工作。备好材料、机具，做好混凝土的配比设计并报驻地办审查，由高驻办审核批准。驻地办应组织人力取样抽验核对原材料及机具落实情况，并核对水泥混凝土配合比。3）、基础开挖后，应由驻地办对基础的平面位置、基底的标高、基底几何尺寸、基底承载力等情况进行检验，确认合格后填写地基检验表，经检验签证的地基检验表由施工单位保存作为竣工交验资料，未经签证，不得砌筑基础。4）、当基底地质与设计图不符时，报高驻办、工作站、总监办按程序办理。5）、经检验后的基坑，即可进行常规的钢筋、砼工作。6）、砼成品检查。7）、中间交工检查验收。8）、明挖基础现场监理程序n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理基底为软基中间交工检查验收混凝土浇筑（常规旁站）混凝土成品检查钢筋检查（常规）模板检查（常规）基底检·标高·平面位置查认可·地质复查·承载力试验测量定位基础审批开工报告审核工料机准备混凝土配合对比试验承包人作返工修补取芯试验承包人返工修补作地基处理，设计变更软基处理监理软基处理监理承包人重测不合格不合格不合格不合格不合格审批结果审批结果审批结果审批结果图4-55明挖基础监理程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.5.3悬臂浇筑1、驻地办审查分项工程开工报告。2、监理工程师审核审批,测量放线及材料和混合料配合比。3、施工过程中按规定经常随机抽检各种材料、各个工序，保证符合合同图纸。4、审查施工组织方案及安全保障措施。5、审查机械设备调试情况。6、挂篮质量与梁段砼质量的比值必须满足“规范”，所使用的材料必须可靠，监理工程师在审查过程中有疑问时，应监督承包人进行材料力学试验，挂篮试拼后，必须进行荷载试验和静压。7、墩项梁段及附近箱梁施工采用托架或架需进行设计，计算其弹性及非弹性变形。8、模板、预应力管道、钢筋、预埋件安装或砼浇筑应符合《规范》的规定。9、边跨段浇筑要严格按设计和批准的施工方案的程序进行。施工进度应对称、平衡。10、合笼前应在两端悬臂预压加重，并在浇筑砼过程中逐步撤除，使悬臂挠度保持稳定。但在合笼时应注意合笼的气温。11、挂篮移动前，顶、腹板纵向束的张拉应严格按设计要求的顺序张拉，如设计无要求时，应按上下、左右对称的原则张拉，张拉时要注意观测梁体和锚具的变化。12、监理工程师应全过程、全天候实施现场监控，并督促承包人做好施工过程的偏位控制观测。13、监理工程师要严格控制合笼、体系转换和支座反力调整的实施过程，并根据施工和气温的变化，做好适时调整。14、跟踪全过程工序检查，上道工序检查不满足要求不得进入下道工序。15、审验承包人工序自检报告（单）。16、监理工程师抽检及签认分项工程质量检验单。17、签认中间交工证书。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理18、悬臂浇筑监理程序框图。审查开工申请书材料及混合料配合比审验施工准备工作情况承包人工序检查、监理抽检进入下道工序填报工序质量检验单监理工程师签认质量检验单N分项工程完工承包人自检监理签认N中间交工证书图-564.4.5.4预应力混凝土1、预应力混凝土包括采用预应筋制作的预制构件和预应力混凝土现浇结构。2、驻地办审查分项工程开工报告。3、审查承包人提交的材料及混合料配合比试验报告以及预应力锚具、夹具和连接器管道等的检测报告。4、监理工程师审批分项工程实施方案和安全技术措施。5、监理工程师在施工过程中不断地检查预应力材料的存放和是否有污染或损伤，对污染和损伤的预应力材料严禁用于工程。6、监理工程师应严格控制预应力混凝土外掺剂的使用，有必要使用时需经高驻办在试验后满足《规范》要求时才能使用。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理7、在结构施加预应力之前，监理工程师应检查施工现场是否满足批准的张拉程序和现场安全措施的条件，操作人员是否经过程操作培训，锚具安装是否正确，对于后张法，检查混凝土强度是否满足要求等工作，否则不得批准张拉。8、施工过程中，监理工程师（旁站监理）应做到全过程监控，并随时检查验收工序质量。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理.9、先张法预应力砼预制梁监理程序框图。不合格不同意发现不正常随时调整张拉监理旁站检查·应力、伸长量·应力程序·张拉次序·断丝及滑丝补充报告继续准备同意开工报告审批·复核：人、材料、机械·材料抽样试验·油压表、千斤顶标定·审核施工工艺、张拉应力·锚具检查修整合格张拉台检查·台座稳定性·钢梁刚度·松张设施（常规）混凝土成品检验分项工程完工验收松张检查·强度符合设计·引起混凝土损伤强度合格进行处理作出作出养生检查蒸汽的温度、湿度、时间钢筋检查（常规）不合格返工处理合格模板检查（常规）不合格返工处理合格混凝土浇筑（常规旁站）发现不合格随时调整审批结果审批结果审批结果审批结果不合格图4-57n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理10、后张法预应力砼预制梁质量监理程序框图。承包人修整养生检查蒸气养生控制温度、湿度、时间底模检查·不变形扭曲·强度·不影响振捣不合格混凝土强度检查不符合规定审批结果作出处理张拉监理旁站·应力·伸长量·施工应力程序·断丝及滑丝·混凝土强度审核开工报告·审核人、材料、机械；·仪器的检验，评定；·工艺设计和计算复核；·材料抽检试验报告；·混凝土设计、对比试验发现问题承包人及时调整补充开工报告压浆监理旁站·水泥浆度、配合比·压浆次序·灌浆压力不同意审批结果同意钢筋、预埋件检查（常规）发现问题返工修整不合格及时调整封堵·外形尺寸·凿毛清洗审批结果模板检查（常规）合格返工修整不合格砼成品检验（常规）审批结果合格责令承包人及时调整生产，改进工艺混凝土浇筑常规旁站申请分项工程完工证书不合格图4-58n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.5.5钢筋混凝土1、钢筋混凝土工程包括钢筋混凝土现浇和预制构件施工。2、监理工程师应督促承包人提前做好各项原材料及混合料配合比的试验和报批，批准后才能进场和贮存、使用。3、承包人按分部分项工程提出开工报告。4、浇筑混凝土之前，应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，做好记录，符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板间不得有缝应严密不漏水，有必要时模板内应涂刷脱模剂。5、所有工程混凝土包括预应力和预制混凝土浇筑的模板按4.3.5.1.2相关条款处理。6、浇筑混凝土之前，监理工程师应检查混凝土的均匀性和坍落度，不满足要求不得进行混凝土浇筑施工。7、混凝土自由下落的高度及超高处理措施应满足《规范》规定。分层浇筑时，根据不同的结构最厚不得超过30厘米，应按一定的方向和顺序有序地进行。8、混凝土（包括预应力和预制构件混凝土）捣固不得采用人工捣固的方式。9、施工缝除设计图纸有规定外，在施工中尽量不留，有必要留时，监理工程师应督促承包人在施工方案中明确留置的位置，并按《规范》作好处理。10、混凝土浇筑施工，承包人和监理工程师应做到全过程监控，并按规定的工序检查程序检查验收。4.4.5.6预制构件1、预制构件安装,包括钢筋混凝土和预应力混凝土预制构件的起吊、运输、贮存和安装。2、监理工程师按合同文件的要求（合同规范412.02条），审批承包人对预制构件的起吊、运输、贮存和安装的实施方案和安全技术措施，批准后方可进行预制构件的安装。3、装卸、运输及贮存预制构件时，其位置应正立，不准上下倒置，并作好安装顺序和预制时间的标定，用于制作预制构件的吊环钢筋，只允许采用未经冷拉的Ⅰ级热轧钢筋。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4、监理工程师应对起吊、运输、装卸、安装等每个实施过程后的构件进行逐一质量检查，凡出现损伤、缺边（角）、裂纹、折断、变形的构件，一律不得使用。监理工程师认为如能进行修复，不影响结构使用安全的构件，经修复后应报总监办审批。对于承重结构的构件，必须经加载试验或其它允许的试验合格后方可使用。5、构件安装前应对安装部位进行清理、湿润（钢接头处可不湿润），并检查和校正预埋件，复测标高无误后施放安装大样线。6、对于梁、板、、T梁先简支后连续、T梁刚构和拱肋及拱上建筑等的安装应符合设计图纸和合同文件（规范）412节的要求。7、监理工程师在构件安装前和安装过程中应随时复测橡胶支座的定位和高程，并检查其是否正确，并注意安装的温度应符合设计的规定。8、预制构件的安装，监理工程师必须全过程监控，并按规定进行抽检；9、中间交工证书的签认按程序办理；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理10、桥梁结构安装质量监理程序框图。控制测量监理交接桩建立控制网定位测量监理支座安装监理下部结构钢筋混凝土施工监理基础施工监理预制梁安装监理·吊装方案·安装检查审核测量方案审核测量计算审核测量误差开挖(钻孔)混凝土施工承台、系梁墩台、墩柱桥台、盖梁枕梁搭板施工监理台背回填监理锥坡砌筑施工监理锥坡砌筑施工监理完工桥面路面施工监理桥面铺装施工监理栏杆、灯柱、扶手……监理横隔板监理图4-59n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理11、桥梁梁板安装监理程序n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理横隔板施工、安装分项工程完工验收认可后临时固定·全跨安装就位后，重新检查调整·焊接固定吊装就位检查·平面位置·倾斜度承包人调整不合格承包人重做开工准备不同意审批开工报告·人、材料、机械准备·吊装方案·承载试验报告物件检查·梁体损伤·外形尺寸承包人整修不合格同意合格审批结果审批结果审批结果图4-604.4.5.7桥梁现浇桥梁结构施工应严格按照设计图纸、施工规范和有关技术操作规程的要求进行，对每一个分项、分部工程进行开工申请、工序检查验收、交工验收、中间交工验收进行监理。对每道工序进行严格的检查、签证和验收才能进行下一道工序的施工。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1、监理基本程序桥梁工程开工申请审批·测量基桩交接完毕·测量控制网建立和检查批准·施工技术方案和进度计划审查批准·检查工地试验室·施工材料抽验，施工控制指标，做对比试验·施工人员、设备及材料准备情况审核；第一次工地会议审查通过开工申请批准开工，发开工令下部工程监理·下部工程开工申请审批·基础工程施工监理·承台、桥台、墩身、墩柱、盖梁、系梁监理·台背回填和锥坡砌筑监理·枕梁、搭板监理上部工程监理·预制梁、预制构件施工监理·支座安装施工监理·预制梁安装施工监理·悬臂浇筑，悬臂安装施工监理·拱桥：拱圈、拱上结构施工监理·斜拉桥：索塔、主梁系、索施工监理·现浇箱梁施工监理·桥面系监理·横隔板施工监理·防撞墙、栏杆、灯柱、人行道等监理桥面附属工程监理交工验收竣工验收引道施工监理（同道路）图4-61n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2、柱、盖梁、桥台的监理工作流程施工缝检查测量定位检查模板检查（常规）钢筋检查（常规）混凝土浇筑监理旁站检查（常规）混凝土成品检验（常规）分项工程完工证书签认图4-62n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3、地浇筑梁（板）、就地浇筑箱形梁监理程序框图测量放样检查模板检查钢筋检查混凝土浇筑监理旁站检查混凝土成品检查验收·轴线位置·外形尺寸·支撑·接头·焊接·位置·尺寸·拌和·坍落度·振捣·外观·外形尺寸图4-63n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4、支座安装质量监理框图分项工程完工检验支座垫石检查·标高·平面偏位·顶面倾斜度补充开工准备不同意·全数检验·更换厂家支座成品检验厂家出厂合格证抽样检验测量检查承包人整修不合格审批开工报告支座安装检查·标高·平面位置、平整度·四周高差·气温及距离调整·防尘装置，稳固性检查承包人返工不合格承包人返工不合格签认检查单合格合格同意合格不合格审批结果审批结果审批结果审批结果审批结果n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理图4-644.4.5.8桥面及附属工程1、支座（安装）1）、监理工程师在安装支座前应检查产品的合格证书中有关技术性能指标，不符合设计要求时，不得使用。2）、支垫石混凝土强度应符合设计要求，监理工程师应复核垫石顶面标高，在同一片梁底的垫石，其平面应保持在同一平（斜）面，相对误差不得超标。3）、监理工程师在支座安装前对其进行合格性检查，支座表面有损伤、有变形的不得采用。4）、检查支座中心与设计标明的中心位置是否符合，且支座中心线同支垫石中心线应相重合。5）、梁板就位后应检查支座是否有托空、移位、与梁底是否密贴，达不到要求必须重新安装。6）、驻地办对工序工艺签认。2、伸缩缝1）、监理工程师检查材料、混合料配合比及伸缩装置；2）、对伸缩装置应检查在沿长度方向的直线度是否满足1.5MM/M,全长10MM/10M的要求,且伸缩装置钢构件的外观应光洁、平整、不得有变形扭曲，否则不得用于于工程；3）、伸缩缝安装前，应按照安装时的气温调整安装时的定位值，并用专用卡具固定；4）、监理工程师应按照设计核对预留槽尺寸，预埋锚固筋的定位等，若不符合设计要求应进行整修，否则不得进行安装；5）、安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线应重合，其标高应与路面相同，且误差应符合设计要求，设计无规定时，可按-1MM的允许误差进行安装和检测；6）、伸缩缝安装完毕后，监理工程师应对伸缩装置进行全面检查，并要求承包人对其进行清理，确保伸缩缝间不得有砼堵住，密封箱内不得有砼浆渗入，密封橡胶条不得有污染物；7）、驻地办对工序工艺签认。3、桥面防水n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）、监理理工程师在防水层施工前，应要求承包人对桥面进行清理，做到无污染、无浆包后方可施工；2）、防水层材料需经过检测，符合规定后方可使用；3）、防水层通过伸缩缝时，应按设计规定进行铺涂；4）、铺涂防水层应横桥向闭合铺设，涂刷表面应平顺、干燥、干净，且沥青防水层涂刷应均匀到边，厚薄一至，在雨天和低温时不得施工；5）、监理工程师对工序工艺签认。4、泄水管1）、监理工程师对泄水管的外观进行检查，无破损、无砂眼，内外光滑，规格符合设计的方可使用；2）、检查泄水管安装的位置、高低应符合设计的规定，总的要求应满足过水顺畅的要求；3）、对桥下有构造物或有行车等特殊位置的泄水管，监理工程师应要求承包人在泄水管出口处设置截水槽（管），使水流入自然沟渠；4）、监理工程师对泄水管安装工序进行签认。5、桥面铺装1）、沥青桥面铺装①、监理工程师应在铺装前对桥面进行检查，桥面应平整、粗糙、干燥、整洁，桥面横坡符合要求，否则要求承包人进行整理；在铺筑前应先对桥面洒布粘层油，洒布量应满足规范规定；②、审查沥青混合料配合比是否与设计相符，并对施工中的操作进行不间断地监控；③、其他要求同4.3.4.3等同；④、监理工程师对工序签认。2）、混凝土桥面铺装见4.4.4.4章节1、桥面防护设施1）、桥面防护设施包括桥面安全带、路缘石、人行道、栏杆、扶手、灯柱等，监理工程师应在修建前对测量放放线的定位、预制构件的质量及外观、施工准备情况进行检查，不满足要求不得施工；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2）、监理工程师对每一项目进行检查，做到线型顺畅、高低一至、尺寸准确、颜色相同、拼缝均匀、连结牢固、轮廓分明、整齐美观，否则要求承包人进行必要的返工，直至达到要求，符合规定；3）、监理工程师对工序签认。。4.4.6隧道工程现场监理4.4.6.1隧道总体现场施工监理要求：隧道工程施工应严格按施工图纸要求、施工规范和有关技术、安全操作要求进行，在监理施工过程中对每一分项工程、分部工程都要事前加强对施工方案的审查，进行开工申请、工序检查验收、中间交工验收；施工过程中都应严格监督并及时对每一道工序检验签证和验收，才能进行下道工序的施工。4.4.6.2隧道工程总体施工监理工作流程n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理隧道工程开工申请审批·测量控制网建立和检验批准·地形地质核实·施工组织设计及分项工程施工详图审查审批·工地实验室建立和验收·标准试验（砼配合比等）材料试验完成·施工机械、材料、人员情况审核·施工道路、用水、用电、场地平整完成·施工图审核批准开工发开工令洞口洞门工程监理·截水沟施工监理·洞口边、仰坡开挖及防护监理·明洞开挖、衬砌监理·明洞回填监理·洞门圬工施工监理洞身施工工程监理·导坑超前支护监理·导洞开挖初期支护，围岩监控量测墙衬砌施工监理·中隔墙回填·主洞超前支护监理·主洞上半断面开挖·主洞初期支护，喷、锚、网、拱架施工·主洞围岩量测，地面沉降量测，拱部衬砌支护·开挖核心土·浇筑仰拱，二次初砌·隧道排水、通讯、照明、防火设施监理·隧道路面施工监理·附属工程监理交工验收竣工验收图4-65n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.6.3隧道工程监理内容包括隧道的施工准备洞口与明洞工程、洞身开挖、洞身衬砌、防水与排水、风水电作业及通风防尘、监控测量、特殊地质地段施工与地质预报等工程作业。4.4.6.4洞口与明洞施工1、监理工程师应督促承包人严格按隧道施工组织设计的顺序安排，按图纸要求先行施工完成，以减少干扰，并保证安全，为加速隧道施工创造条件。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2、隧道洞口施工质量监理程序框图。审查分项工程开工报告测量放样超前支护监理主洞上半断面开挖喷锚网施工监理钢拱架、网喷施工监理监控量测测量、立模拱部二次衬砌挖主洞核心土仰拱施工监理图4-66n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.6.5导洞和洞身1、承包人应在开挖前根据地质、机械设备等条件及自身的施工经验向驻地办提出符合隧道具体情况的施工方案（包括开挖顺序、爆破、照明、通风、排水、支护、出渣等），并经高驻办批准。施工方法应采用新奥法，如需改变或采取其它施工方法必须报高驻办批准。2、导洞施工监理程序审查分项工程开工报告施工放样检验超前支护导坑开挖导坑支护监控测量测量放线模板衬砌图4-67n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理3、洞身施工监理程序框图审查分项工程开工报告施工放样复核洞口截水沟施工监理边坡、仰坡开挖边坡、仰坡防护、明洞开挖放样、装模、钢筋检验衬砌处理洞门施工、回填图4-684、监理工程师应督促承包人对施工支护随开挖面的掘进及时进行，以控制围岩的变形和减少围岩暴露时间，可作为临时支护，也可作为永久衬砌的一部分。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理5、承包人对衬砌施工方案和安全技术措施应提前报高驻办审批，驻地办应全过程，全天候对隧道施工进行监督，对中线、标高、断面尺寸、净空等应在承包人控制测量后进行抽检复核。6、驻地办应随隧道施工工序，督促承包人对原材料和混合料及施工工序按规定进行自检，并进行抽检。7、.驻地办审查承包人工序自检报告，签认后才能转入下道工序，并对各工序施工质量进行检查评定。4.3.6.6洞身衬砌1、监理工程师应要求承包人在衬砌施工前14天内提出衬砌施工方案和安全技术措施，并进行审查；2、审查承包人开工报告，并按规定动作的程序报批；3、衬砌施工前监理工程师应检查中线、标高、断面尺寸、净空及衬砌材料的标准、规格，都必须符合设计要求；4、检查承包人施工机械设备的准备情况，特别是砼输送泵；5、要求承包人对衬砌施工处进行的积水、泥浆、岩屑、油污、有害附着物和松散物或风化岩块等进行清除；6、监理工程师对承包人浇筑的衬砌砼，不论什么原因引起砼损坏和表面蜂窝、裂缝、或其他缺陷，包括表面凹凸不平均应按规范进行修补；7、洞身衬砌工程的模板、支架应有足够的强度、刚度和稳定性，支架的支承部分有足够的支承面积；8、监理工程师应对隧道施工中各环节进行全过程的监理，并对每道工序进行签认，上道工序未签认的，不得进入下道工序；9、签认《中间交工证书》4.4.7交通安全设施工程现场质量监理4.4.7.1审查开工报告承包人向驻地办提交开工报告，开工报告包括施工组织设计、施工方案、施工位置及具体桩号、原材料和预制件的产品检验合格证、材料数量、机械设备型号和人员配备，经审查均符合合同、规范要求，报高驻办审核，由工作站审批。4.4.7.2审查试验段开工报告n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理所有交通安全设施施工均应先做试验段。驻地办收到试验段开工报告后，经审查认为试验段位置、长度选定合适，工艺、材料、机械设备、试验检测、人员配备能满足规范要求，即可签发试验段开工报告。4.4.7.3审查、批准试验段总结报告承包人按试验段报告内容进行施工，驻地办通过旁站，用各项目对应的技术规范进行检查，如达到技术规范要求，由承包人编制试验段总结报告驻地办审查、高驻办审批。4.4.7.4正式施工的旁站监理及验收单项工程试验段总结报告批准后即可正式开始施工。所有施工工序如放样、基础开挖、混凝土浇筑、安装、调试、缺陷处理等都要逐一经旁站检查并验收，坚持上一道工序未经监理签认，不得进行下一道工序施工的原则。4.4.7.5交工验收单项工程完成后，驻地办按照各项目对应的技术标准进行检查验收，驻地办报高驻办进行交工验收（工作站派人参加）。4.4.7.6签认中间交工证书高驻办在接到承包人中间交工证书后，根据旁站监理资料、交工验收资料，现场外观情况,确定是否签认中间交工证书，报工作站审批。4.4.7.7主要监理内容1、波形梁护栏（1）护栏板外观尺寸、平顺及高度。（2）立柱外观及垂度。（3）柱帽、防阻块质量。（4）镀锌（油柒）层厚度及光洁度。（5）总监办要求的其它检查。承包人和监理单位应按规定的频率对材料进行上述常规项目的检查，当监理工程师对护栏构件原材料质量有疑问时，有权要求承包人对该批护栏构件的原材料取样进行力学性能或化学分析试验和物理性能分析试验。（6）护栏立柱施工放样。（7）立柱现场安装质量。（8）波形梁现场安装质量。2、隔离栅n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理隔离栅的质量由供方质检部门进行检查验收，产品经检验符合《隔离栅技术条件》JT/T374-1998标准的要求后方可交货。需方有权按规定或双方协议的要求进行检查和验收。当监理工程师对隔离栅质量有疑问时，有权要求承包人对隔离栅的常规项目进行检查，必要时有权要求承包人对制造该批隔离栅构件的原材料取样进行力学性能或化学分析试验和物理性能分析试验。（1）隔离栅应严格按施工图进行施工放样。先定中心线，然后按设计的柱距定出柱位，每个柱位均应按设计要求确定高程。（2）柱孔深度应符合设计要求，钻挖到设计深度后，应将基底清净，经检验合格后，方准进入下道工序。（3）隔离栅现场质量检查,包括安装的外观线型和质量。3、标志、标线及标牌(1)标志板外形质量。(2)交通标志工程基坑开挖。(3)基坑现场质量。(4)基础混凝土施工。(5)基础预埋件质量。(6)标志工程板柱安装。(7)标志安装现场质量。(8)标线施工路面清扫检查。(9)标线施工底油喷涂。(10)标线施工记录。(11)标线油漆密度、平顺度、线型顺适度检测。(12)视线诱导标现场质量。(13)轮廓标现场质量。(14)标线喷涂与安装现场质量。4、防眩设施防眩设施现场质量检查，包括垂直度、稳定性、防盗性等。1、声屏障1）检查测量放样2）外观尺寸、平顺及高度及垂度。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）查安装质量2）检查水泥混凝土的质量。4.4.7.8材料试验检测1　、波形梁护栏1）、护栏的试验方法应符合下表的规定。序号检验项目取样数量取样方法试验方法1化学分析每炉号一件按JTJ057-94按JTJ057-942拉力试验每批一件按GB13788-2000按GB13788-20003弯曲试验每批一件按GB13788-2000按GB13788-20004锌（漆）附着量每批一件按JT/T281-1995附录A5锌（漆）层均匀性每批一件按JT/T281-1995附录B6锌（漆）层附着性每批一件按JT/T281-1995附录C7外形、尺寸逐件采用量具、样板按常规方法进行8表面质量逐件目测及手感检查2）、护栏供应方应提供本批构件原材料生产厂家出具的质量证明资料。需方认为有必要时，有权要求对制造本批护栏构件的原材料取样进行力学性能或（和）化学分析试验，试验结果应符合《高速公路波形梁钢护栏》JT/T281-1995标准及相关标准要求。3）、高强度拼接螺栓连接的试验方法和检验规则按相关标准的规定执行。4）、波形梁板、立柱等应成批检查，每批应由同一基底材料、同一规格尺寸、同一表面处理的产品组成，每批的重量不得超过50t。5）、护栏的质量由供方质检部门进行检查验收，产品经检验符合《高速公路波形梁钢护栏》JT/n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理T281-1995标准的要求后方可交货。需方有权按规定进行抽检和验收。任何检验如有一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中再取出双倍数量的试样进行复验，复验结果（包括该项目试验所要求的任一指标）即使只有一个指标不合格，则整批不得交货。2、隔离栅1）、隔离栅的试验方法和检验规则应符合《隔离栅技术条件》（JT/T374-1998）中点焊网隔离栅的试验方法的规定2）、隔离栅供应方应提供本批构件原材料生产厂出具的质量证明书。需方认为有必要时，有权要求对制造本批隔离栅构建的原材料取样进行力学性能或（和）化学分析试验，试验结果应符合《隔离栅技术条件》（JT/T374-1998）标准及相关标准要求。3）、隔离栅网片、立柱等应成批检查，每批应由同时交货或同时生产的同一原材料，同一规格尺寸，同一表面处理的产品组成。一批网片数不大于2000平方米。一批钢管、型钢立柱数不大于500根。4）、隔离栅的质量由供方质检部门进行检查验收，产品经检验符合《隔离栅技术条件》（JT/T374-1998）标准的要求后方可交货。需方有权按规定或双方协议的要求进行检查和验收。任何检验如有一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中再取出双倍数量的试样进行复验，复验结果（包括该项试验所要求的任一指标）即使只有一个标准不合格，则整批不得交货。3、标志、标线及标牌（1）每个标志板制造厂，每购进一批制作标志板的原材料（包括标志面板或标志底板的原材料），所制成的标志板，应随机抽取足够数量的样品，做《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-1995）标准规定的有关该材料的全套性能试验。（2）每项性能试验，至少取样三个，三个（或三个以上）试样测试结果的平均值为试验结果。若某一试样的试验结果不符合标准要求，则从同一批中再抽取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验，若复验结果全部合格，则整批产品合格；若复验结果（包括该项试验所要求的任一指标）即使有一个指标不合格，则整批产品为不合格。（3）对于边长大于1.2米的标志板，其形状、尺寸及外观要求应逐块进行检验，若有一项不符合要求，该标志板为不合格产品。（4）供方质检部门应对标准板的质量进行检查和验收，并保证出厂产品质量符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-1995）标准的要求。需方或上级质量监督部门有权按规定，对标志板质量进行抽查或复查。（5）标线涂料产品出厂前需经生产厂质检部门，按《路面标线涂料》（JT/T280-1995）n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理标准要求对除逆反射系数、耐候性外的全部检验项目进行检测，合格者须附合格标准后方能出厂。（6）遇特殊情况，标线涂料应按标准规定的项目进行型式检验。（7）标线涂料产品由国家（或部）授权的质量监督机构按《路面标线涂料》（JT/T280-1995）标准规定进行型式检验，并发给检验报告（或合格证）。必要时另附使用说明及注意事项。（8）产品按GB3186（热容型）取样的样品应分两份，一份密封储存备查，另一份作检验用样品。（9）需方有权按标准对样品进行检验，如发现产品质量不符合标准技术指标规定时，双方共同按标准重新取样进行复检，如仍不符合标准规定的技术指标时，产品即为不合格。4、防眩设施（1）防眩设施产品的质量由供方质检部门进行自检，经检验合格后方可出厂。（2）防眩设施产品抽样检查应以200件为一单位，从各类构件中分别取出一件进行检验，如果检验的这一组构件不符合要求，则另选两组进行检验，如果这两组中也有一组不符合要求，则以该样品为代表的整批货应被拒收。（3）防眩设施产品一般不做化学分析试验，但供货方应提供本批构件原材料生产厂出具的质量证明书。需方认为有必要时，有权对产品取样，对其材料进行化学分析试验，试验结果应符合《公路防眩设施技术条件》（JT/T333-1997）标准及相关规定。5、声屏障1）检查材料出厂合格证2）材料鉴定及有关试验3）水泥混凝土、砂浆的材料试验4.4.7.9检查验收1、波形梁护栏基本要求：（1）波形梁护栏的端头处理满足设计要求。（2）波形梁护栏产品必须符合《高速公路波形梁钢护栏》（JT/T281-1995）的规定。（3）波形梁和立柱的安装应符合《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》（JTJ074-94）的要求。（4）采用打入法施工的立柱，其顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象。2、隔离栅基本要求：n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理（1）隔离栅安装后要求网面平整、无明显翘曲和凹凸现象。（2）立柱弯曲度超过8mm/m、有明显变形、卷边、划伤者不得使用。（3）隔离栅材料的材质、规格及腐蚀处理均应满足设计要求，具有产品合格证并经工地检验合格后方可使用。（4）立柱埋深应符合设计要求。立柱与基础、立柱与隔离栅之间的连接应稳固。（5）隔离栅起终点应符合端头封围设计要求。（6）基础的混凝土强度不小于设计要求。3、标志、标线及标牌1、标志基本要求（1）安装过程中应注意防止损伤标志板面。（2）地基承载力应满足设计要求。（3）标志的制作应符合现行国标《交通标志和标线》（GB5768-1999）和部标《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-1995）的规定。2、标线基本要求（1）材料应符合部标《路面标线涂料》（JT/T280-1995）的规定。（2）标线喷涂或安装前应先清洗路面，不得有起灰现象。（3）标线的颜色及形状应符合现行国标《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的规定和设计要求。4、防眩设施（1）防眩设施整体应与路线线性一致。（2）防眩设施的材质、镀（漆）锌量、几何尺寸应符合设计要求，具有产品合格证并经工地合格后方可使用。（3）遮光角应符合设计要求。（4）平面弯曲度超过板长的0.3%时，该防眩板不得使用。（5）防眩设施安装牢固。5、声屏障（1）检查砼（砂浆）强度（2）检查轴线偏位、标高（3）检查屏障竖直度、净高（4）检查屏障平整度n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.8绿化工程现场质量监理绿化工程监理1、审查开工报告开工前承包人应提交开工报告，报告内容包括路段的位置，设置部位、长度、绿化类型、材料的品种、采购及运输，数量和相关试验（鉴定）资料，施工方案和自检系统等，最重要的是施工组织计划及保证措施。按规定程序报批后，即可开工。2、测量放样测量放样由承包人进行，高驻办检查审批；3、检查施工现场的清理工作由驻地办检查施工现场的清理工作，如果达到了规范及招标文件的要求，即可通知承包人进行下一步工作。4、原材料的试验鉴定.5、工序报告驻地办按工序报告程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。1）设表土2）撒播草种3）种植乔木、灌木、攀藤植物和草皮4）绿化养护6、工程验收当各工序检查完工后，承包人进行自检合格后，将自检资料及检验申请单报驻地办、高驻办。高驻办组织验收（请工作站派人参加）合格后，由高驻办填写工程质量检验单。7、中间交工证书的审批承包人填写中间交工证书，报驻地办、高驻办，由工作站审批。.8、支付前的抽查验收总监办接到中期支付报表后，根据需要进行抽查。如质量达不到规范及招标文件要求，则要求返工，返工后重新检查。9、监理现场质量控制程序框图本小节主要含工程绿化监理工作流程，铺设表土监理、撒播草种监理，种植乔木、灌木、攀藤植物与草皮监理等程序框图。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理1）、绿化工程监理工作流程审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工序流程检查机具、人员、试验设备是否进场，能否达到开工条件召开工地会议上报施工、监理人员名单，岗位分工开展工作承包人汇报开工准备监理说明技术要求，检测方法复核相关试验检查绿化品种机具组合、最佳施工品种选择、养护条件检查施工场地清理情况土料质量品种型号铺设、撒播、种植质量外观质量浇水养护保成活100%检查承包人对应的技术标准测试指标组织分项工程验收开工前准备试验路段监理施工监理工程验收符合条件批准承包人单项工程开工报告试验路段合格批准承包人正式开工逐段检验合格后签认并进行下道工序图4-60图4-69n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理2）、铺设表土监理（原始地面土绿化工程检查程序参照此程序）检查土源落实及土质检查机具进场情况目测现场清理检查不适宜材料并清除种植土的翻松、打碎挖运种植土的铺设底肥签认、验收批准开工报告合格合格合格图4-703）、撒播草种的监理检查机具设备检查播种方法检查草种品种地表面准备撒播浇水签认、验收批准开工监理旁站合格合格合格图4-71n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4）、种植乔木、灌木、攀藤植物和草皮监理检查植物品种来源检查植物品种及规格检查植物品的挖移、运送及养护设备进行植物病害及传染检验植物的挖出、包扎、打捆保湿运送储存与保护种植准备·放线、定位·挖种植穴、槽·覆盖工的准备种植、浇水修剪、浇水、清扫签认、验收批准开工监理旁站合格图4-72n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.4.9机电土建工程现场质量监理4.4.9.1监理程序1、审查开工报告承包人向驻地办提交开工报告，开工报告应包括施工组织计划、施工方案、施工位置、原材料和预制件的测试报告，材料数量、机械设备、型号和人员配备，如这些均符合合同规范要求，报高驻办审核，由工作站审批。2、施工的旁站监理及验收单项工程在承包商得到开工通知后即可开工，但所有的施工工序如放样、作基础、安装、缺陷处理等，都要逐一检查验收。3、交工验收单项工程完成后，由承包人、驻地办共同按照各项目对应的技术标准测试验收，驻地办报高驻办进行交工验收（工作站派人参加）。4、签认中间交工证书高驻办在接到承包人中间交工证书后，根据平时旁站监理资料、交工验收资料报工作站审批。4.4．9.2监理内容施工合同中机电土建部分所涵盖的全部工作内容4.4.9.3一般规定1、机电工程土建部分施工质量控制的依据，应按《通信管道工程施工及验收技术规范》（YDJ39-90）《通信管道人孔和管块组群图集》（YDJ101-90）《通信电缆通道图集》（YD5063-98）《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》（YD5043-97）《湖北省十漫高速公路机电工程土建部分施工图设计文件》《湖北省十漫高速公路机电土建施工技术规程（试行）》等项技术文件执行，对于尚无现行规范的部件按设计要求执行。2、监理工程师在施工阶段控制工程质量，应当遵循以下工作程序：①、熟悉设计文件、规范和标准。②、确定工程质量控制的总体目标。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理③、根据不同工序的特点，选取用适宜的控制方法。④、编制质量控制预案或绘制质量控制图，并纳入工程监理规划，付诸实施。3、监理工程师在对施工质量控制中，可以采用如下措施和手段：①、核查凭证：各种原材料厂家生产许可证、出厂合格证、性能报告单等原始凭证。②、感观直觉：视觉、听觉、嗅觉、触觉等。③、器具计量：尺、秤、规、矩、探针、拉棒等。④、仪器测量：经纬仪、探测仪、地阻仪等。⑤、试验：按试验规定取样，送政府授权的相应机构试验。⑥、化验：按化验规定取样，送政府授权的相应机构化验。⑦、签发指令：按监理合同的授权，签发必要的指令。4、监理工程师对工程中的排水、防水和安全防护等项作业也要按相关规定进行监理。5、监理工程师对工程施工实施质量全方位、全天候、全过程的控制。4.4.9.4质量控制要点1、在施工准备阶段,监理工程师要做到以下工作:①、在签订施工合同之前，监理工程师必须对施工单位资质进行核查。施工单位有效证件所载的资质等级、营业范围必须与工程类别、专业相适应。②、对施工现场的人员素质情况进行控制，按施工单位制定并经确认的施工组织设计进行核查，要注意与其他工程施工的协调，要坚持“持证上岗”。③、对技术准备情况进行控制，施工现场所必需的技术文件、资料要齐备，施工对象的位置（坐标、高程）必须符合设计文件的要求。④、对原材料的质量进行控制：监理工程师应对进入施工现场的工程材料的质量进行审核，取得认可方能使用，凡标志不清或怀疑质量有问题的材料，应由监理工程师对其从品种、规格、标志、外观等进行直观抽检（抽检品种、数量见下表），抽样检查不合格的材料，施工单位应将所购材料清退，对质量有争议的材料，应按通信管道工程施工及验收规范的规定要求作质量技术鉴定，或送政府授权的相应机构进行理化检验。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理品种每批抽样比例（%、次）合格率（%）水泥或水泥制品10100塑料材料15100钢材料15100铁件15100砂、石料5100⑤、对施工组织设计所列机具的性能、状态进行核查，施工单位要提供性能检测证明文件。严禁把功能失常的机具运入现场。2、在施工过程中，监理工程师要随时核查施工组织设计的执行情况和质量控制点的质量情况，按设计文件表明的质量要求和相关的工艺标准及时纠正质量偏差。3、在重要工程部位监理要设质量控制点：①、人孔部分：分为人孔坑槽、人孔坑槽地基处理、人孔浇筑、预制上伏板安装、口圈安放、人孔内装饰和铁件安放、人孔回填土和分歧管道预埋八个项目，具体监理要求依据《湖北省十漫高速公路机电土建施工技术规程（试行）》。②、桥涵管箱部分：分为管箱材料形状、管箱托架安装、管箱安装和桥台背墙处理四个项目，具体监理要求依据《湖北省十漫高速公路机电土建施工技术规程（试行）》。③、通信管道部分：分为管道沟槽、管道地基处理、管道铺设、硅管过预留孔洞、预回填、管道回填土方、分隔带开口保护、过中墩管道保护八个项目，具体监理要求依据《湖北省十漫高速公路机电土建施工技术规程（试行）》。④、紧急电话基础部分：分为混凝土强度、基础厚度、基础顶面高度、基础平面尺寸、预埋件位置、紧急电话地线六个项目。4、土建监理中应切实注意各种预留管件，应保证按设计施工，不误留，不漏留。5、加强工程的报检测制度，应做到质量检验不合格不能进入下道工序施工。6、在施工完毕后，依据设计文件规定的数量、质量要求和有关规范规定的质量标准对施工成果进行总体核验，若发现影响总体不合格的部位，要责令施工单位限期整修，工程总体质量必须优良。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理7、对竣工图纸进行全面核查，必须准确、完整；对管道或通道上、下、左、右的其他管线或构筑物的相对位置也应一并标注清楚。8、要监督施工单位，解决在缺陷责任期内发生的由于施工单位原因造成的工程质量问题。9、监理程序框图施工程序监理程序提交开工报告审查开工报告报送试作工程开工报告告审查试作工程报告提交试作工程总结报告批准试作工程总结报告正式工程施工旁站监理正式工程的完工自检进行交工验收填报中间交工证书签认中间交工证书图4-734.5质量缺陷与质量事故处理的监理4.5.1质量缺陷监理n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理在各项工程施工过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，或不能与合格的工程质量相符合时，根据缺陷的性质和严重程度，按下列方式处理：4.5.1.1当质量缺陷发生在萌牙状态时，及时发出警告信息，要求承包人立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺。4.5.1.2当质量缺陷正在出现时，立刻向承包人发出暂停施工指令（先口头后书面），待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。4.5.1.3当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，拒绝检查验收或工程计量，并要求承包人进行返工或进行处理。4.5.1.4质量缺陷的判定方法1.首先是凭经验进行目测检查，而且目测的结论能被承包人的施工人员所接收。2.如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确判断或监理人员的目测判断不能使承包人的施工人员所接受，应立即通知材料、测量或试验等有关专业监理人员并会同承包人的自检及试验人员，进行实际的检验测试，并根据检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据。3.当质量缺陷的严重程度将影响工程安全时，通过业主邀请设计单位进行现场分析或验算，以决定采取处理措施。4.对任何质量缺陷的修补，先由承包人提出修补方案及方法，经监理工程师按权限审报,经批准方可进行。4.5.2质量事故监理无论何时，一旦发生工程质量事故，需按下列程序抓紧处理。4.5.2.1事故发生后，承包人应立即采取紧急处理措施（包括暂停施工），同时填写质量事故报告单报告高驻办及工作站；4.5.2.2高驻办接到质量事故报告后，随即组织有关人员现场查看，同时根据事故现场情况下达指示；4.5.2.3承包人根据高驻办的指示，立即采取相应措施，查清事故原因并提出处理意见报高驻办，并抄报工作站；4.5.2.4若为重大质量事故，承包人、高驻办应立即报告总监办；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第四章工程质量监理4.5.2.5总监办可视情况，组织由各方有关人员参加的联合调查组，查明原因，提出事故处理意见，并抄送有关各方；4.5.2.6若事故原因迟迟不能查明，高驻办认为事故隐患未消除，则不发复工令，或根据合同条款再次发出暂停施工命令，直到事故原因查明后方可恢复施工，下达进行处理的指令。4.5.2.7质量事故处理程序N施工过程工程质量事故发生承包人暂停施工承包人向高驻办报告高驻办向工作站报告工作站、高驻办现场查看承包人向高驻办建议处理方案工作站同意高驻办下达指令承包人复工高驻办指示承包人复工写出总结报告确定处理方案向总监办报告暂时停工同意处理措施否高驻办将处理意见送工作站YYN重大事故否图4-74n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理5工程进度监理5.1进度计划的划分与内容5.1.1进度计划的划分工程进度计划,可根据项目实施的不同阶段,分别编制总体进度计划及年、季、月进度计划，对于某些起控制作用的关键工程项目（如桥梁、隧道、立交等），还应单独编制工程进度计划。1、审批承包人按合同要求编制的所有工程进度计划（包括总计划、年度计划、月计划、周作业计划及关键工程项目的施工计划）。2、确定工程开工时间（总体开工、单位及分项工程开工）和竣工时间。3、检查落实进度计划的执行情况，督促承包人修改调整计划，以确保合同工期。4、处理工程延期及确定最终竣工时间。5、处置工期延误（加快进度、指定分包、终止合同）5.1.2进度计划的内容5.1.2.1总体进度计划的内容1、项目合同工期2、完成各单位工程及各施工阶段（应注明各关键工程名称）所需的工期，最早开始和最迟结束时间。3、各单位工程各施工阶段所需要完成的工程量及现金流动估算。4、各单位工程及各施工阶段所需配备的人力和机械数量。5、各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等。5.1.2.2年度进度计划的内容1、本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目的内容、工程数量及投资指标。2、施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序。3、不同季节及气温条件下各项工程的时间安排。4、在总体计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。5.1.2.3月（季）度进度计划的内容1、本月（季）计划完成的分项工程内容及顺序安排。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理2、完成本月（季）各分项的工程数量及投资额。3、完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的配置。4、在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。5.1.2.4周作业计划1、本周计划完成的工作内容数量及顺序安排。2、完成本周工作内容所需的人力及设备配置。3、对进度计划的影响及说明等。5.1.2.5关键工程进度计划的内容1、具体施工方案及方法。2、各道工序的控制日期。3、现金流动估算。4、各施工工序的人力配置和设备的配置及运转安排。5、施工准备及结束清场的时间安排。6、对总体计划及其他相关工程的控制、依赖关系和说明。5.2进度计划的编制5.2.1进度计划编制计划的原则高驻办要求承包人在编制工程进度计划时必须贯彻合同条件及技术规范，真实、可靠并符合实际，清楚、明了便于管理，表达施工中的全部活动及其他的相互关系，反映施工组织及施工方法，充分使用人力和设备，预料可能的施工阻碍及变化。5.2.2进度计划编制的依据5.2.2.1施工合同规定的合同工期、开竣工日期；5.2.2.2投标书中确认的工程进度计划及施工方案；5.2.2.3主要材料和设备的采购合同及供应计划；5.2.2.4工程现场和特殊环境及气候条件；5.2.2.5施工人员的技术素质及设备能力；5.2.3进度计划的编制方式总体进度计划及关键项目的工程进度计划，一般可采用横道图或进度曲线表示，年、季、月进度计划也可采用横道图和进度曲线及形象进度图表示。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理进度计划的编制也可采用线路法（CPM）或总监办所指定的其他方法进行。关键线路清晰、准确无误地提交的逻辑网络图（时标网络图）;进度计划横道图中的一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。关键路线与里程桩号的相关联系必须清楚标明年度、月（季）度的任务（工程量及金额）、资源需求及累计进度必须标明清楚。年、季、月度计划或采用总监办规定的格式进行编制，具体格式总监办将在随后的工作中以发文形式予以明确。5.3进度计划的审批5.3.1进度计划的提交5.3.1.1总体进度计划在中标通知发出后合同规定的时间内，如合同未作规定按14天，监理工程师应要求承包人书面提交以下文件报高驻办和总监办审批。1、一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划；2、一份有关全部支付的现金流动估算；3、一份有关施工方案和施工方法的总说明（即通过施工组织设计提出）。5.3.1.2阶段性计划承包人在接到合同开工令后14天内，监理工程师应要求承包人提交以下文件，报高驻办、工作站、总监办。1、年度进度计划及现金流动估算；2、月、季度进度计划及现金流动估算；3、分部、分项工程进度计划。5.3.1.3关键工程项目进度计划应在本项目开工前14天提交，由高级驻地监理审批并报工作站备案。如果不具备开工条件，应向工作站、总监办报告情况，总监办针对问题责成有关部门抓紧解决。5.3.1.4在不影响整体工程进度的情况下，高驻办可通知承包人调整分项工程开工顺序按上述规定报批。5.3.2进度计划审查的步骤5.3.2.1阅读文件、列出问题、进行调查了解；5.3.2.2提出问题与承包人进行讨论或澄清；5.3.2.3对有问题的部分进行分析，向承包人提出修改意见；5.3.2.4审查批准承包人修改后的进度计划。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理5.3.3进度计划的审查内容1、工期和时间安排的合理性；2、施工准备的可靠性；3、计划目标与施工能力的适应性。5.4进度计划的检查与调整5.4.1每日进度检查记录驻地办应每日检查承包人的进度执行情况，根据检查结果填写《监理日志》或其它日报等，并上报高驻办作为掌握进度和进行决策的依据。5.4.1.1当日完成及累计完成的工程量；5.4.1.2当日实际参加施工的人力、机械数量及生产效率；5.4.1.3当日施工停滞的人力、机械数量及其原因；5.4.1.4当日承包人的主管及技术人员到达现场的情况；5.4.1.5当日发生的影响工程进度的特殊事件或原因；5.4.1.6当日的天气情况。5.4.2承包人月报5.4.2.1承包人工程月报合同段承包人根据工程进度情况及存在的问题，每月以工程月报的形式，在当月25日前向高驻办、工作站、总监办各报送一份。5.4.2.2承包人工程月报内容承包人月报的主要内容为：1、工程概况：合同段工程的路线长度、起讫桩号；主要结构物类型及数量；路基土石方数量；路面及路面基层结构类型及数量；合同工期；合同总价等内容。2、进度完成月统计以路基、排水、构造物、路面、交通工程等单位工程按分部工程分项统计本月完成数量，完成月计划的百分率，累计完成数量，完成总量的百分率。3、工程质量情况n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理原材料检验，标准试验，抽样试验等工程质量检测的点（件）数、频率、合格率以及工程质量情况。4、主要人员情况承包人的项目经理、副经理、总工程师及各部门负责人的承诺名单，实际到位名单，以及不能到位的原因陈述等。5、主要设备到位情况承包人的主要设备承诺数量，实际到位数量，设备增减情况等。6、下月计划以路基、排水、构造物、路面、交通工程等单位工程，按分部工程分项列出下月计划完成数量，计划完成百分率等。5.4.2.3施工总结竣工验收前56天，承包人应提交施工总结30份报高驻办及总监办，编写内容详见有关规定和要求。5.4.3每月工程进度报告高驻办应根据所掌握的当月进度情况及《监理日志》进行分析、整理，每月向工作站、总监办提交每月工程进度报告。说明当月进度计划执行概况。5.4.3.1概况或总说明：应以记事方式对计划进度执行情况提出分析；5.4.3.2工程进度：应以工程数量清单所列细目为单位，编制出工程进度累计曲线和完成投资额的进度累计曲线；5.4.3.3工程图片：应显示关键线路上一些施工活动及进展情况；5.4.3.4财务情况：应主要反映承包人的现金流动、工程变更、价格调整、索赔工程支付及其他财务支出情况；5.4.3.5其他特殊事项：应主要记述影响工程进度或造成延误的因素及解决的措施或建议。5.4.4进度控制图表高驻办（或按总监办的要求）应编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表，如横道图、柱状图、网络图、进度曲线、形象进度图等，以利随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包人加快工程进度，调整进度计划或采取合同措施的依据。5.4.5进度计划的调整n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理高驻办应根据进度计划的执行情况，结合各方面原因，督促承包人及时调整修订进度计划，以确保合同工期。5.4.5.1在工程实施期间,如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时,高驻办不应干预承包人对进度计划的执行;但应及时掌握影响和妨碍工程进展的不利因素,促进工程按计划进行。5.4.5.2高驻办发现工程现场的组织安排、施工顺序或人力和设备与进度计划上的方案有较大不一致时，应要求承包人对原工程进度计划及现金流动计划予以调整，调整后的进度计划应符合工程现场实际，并满足合同工期的要求。5.4.5.3快工程进度1、只要承包人提出的加快工程进度计划的调整，或采取加快进度的措施，如能符合施工程序，保证工程质量，高驻办应予批准；2、无论什么原因采取适当加快工程进度而引起施工费用的变化，由承包人自负。5.5施工进度延误的处理5.5.1在承包人没有取得合理延期的情况下，如果监理工程师（包括总监、高级驻地监理工程师）认为实际工程进度过慢，不能按进度计划预定的时间完成工程时，应书面警告并要求承包人采取措施加快进度。其措施方案由高级驻地监理工程师审批，报工作站备案。5.5.2如果在监理工程师提出书面警告后，承包人拒绝执行加快进度的指令或虽采取了一定的措施，但施工进度仍滞后于原定进度计划20%以上，无法按期竣工时，由总监办会同工作站、高驻办与承包人协商，并向业主提交书面报告，建议终止工程承包合同，或采取其它措施。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第五章工程进度监理n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理6工程费用监理6.1工程量清单6.1.1工程量清单及工程量清单说明监理工程师必须熟悉技术规范、工程量清单及工程量清单说明的内容，掌握工程具体项目的工作范围和内容，计量方式和方法。6.1.1.1工程量清单数量工程量清单数量是合同图纸给定的数量。计量时以实际完成并经总监办确认的数量为准。6.1.1.2工程量清单单价说明高驻办、工作站可要求承包人按合同要求时间对单价的来源及其构成,并做详细的文字说明。6.1.1.3工程量清单的变动高驻办按合同规定办理工程变更时，对工程量清单按下列方式进行相应的修改和补充。（1）变更工程数量，清单细目内容及单价不变。（2）工程性质变更引起单价变化，原清单细目内容及数量不变。（3）清单细目内容、单价、数量全部变更（包括项目整个被取消）。（4）新增工程，即清单细目、单价、数量全部是增列的。6.1.2工程量清单的使用6.1.2.1有具体工程单位的清单栏目（1）高驻办必须按工程量清单标明的单价和实际计量的工程数量办理，送工作站、工程管理处审核后，由总监理工程师批准。（2）实际计量的工程数量与工程量清单给定的数量相比，自然增减幅度在合同规定的范围内，应按第（1）条办理。（3）工程数量自然增减的幅度，超出合同规定幅度，应按合同的有关规定办理。6.1.2.2以细目为单位的清单栏目总监办根据实际情况确定细目计量划分比例,并制定相应的实施细则。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理6.1.2.3暂定工程数量的清单栏目承包人按总监办指定完成的工程数量,予以计量。6.1.2.4暂定金额的清单栏目（1）高驻办应根据实际情况报总监办，部分动用、全部动用或根本不动用该项费用，由总监理工程师批准。（2）实际费用超清单细目限额，通过工程变更办理，并送工作站、技术质量处、工程管理处审核后，报总监理工程师审批。6.1.2.5以时间为单位的清单栏目高驻办认为有必要和适宜时,可以按权限指令使用计日工完成任何变更工程,承包人应按月提交相关结帐单和报表,报总监办审批。6.2工程计量6.2.1工程计量的规定6.2.1.1计量的范围（1）工程量清单及修订的工程量清单的内容。（2）合同文件规定的各项费用支付。6.2.1.2主要计量依据（1）工程量清单及说明（2）合同图纸（3）工程变更令及修订的工程量清单（4）合同条款（5）技术规范（6）有关计量的补遗书和协议、规定（7）《索赔时间/金额审批表》6.2.1.3计量原则计量是对承包人已完成的工程数量进行计算和测量的过程。在计量过程中，必须满足以下要求：（1）只能对工程量清单中的所列项目进行计量。除变更工程以外，所有计量项目应该是工程量清单中的所列项目，承包人必须完成了该项目的各项工序，形成符合技术规范对该细目所要求的“产品”才能组织计量工作；不符合合同文件要求的工程，不得计量。（2）按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量。（3）按监理工程师同意的计量方法计量；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理（4）工程未经质量验收，不能组织计量工作。必须明确，计量的对象是合格品而不是次品，因此，监理工程师签发中间交工证书是组织计量工作的前提和基础。（5）计量不免除承包人应尽的任何义务。必须要求计量的对象是合格品，但如发现已计量的工程有缺陷，仍不免除承包人无偿返工的责任。6.2.1.4特殊性计量工作对于原始地面线标高的测量、土石分界的测定、清淤换填、路堑边坡防护等其它特殊性的计量工作，由高驻办通知承包人，汇同工作站或技术质量处、工管处进行现场核实，并按规定计量。6.2.2工程计量方式6.2.2.1工程达到规定的计量单位时，高驻办应审查承包人所提供的计量资料，并对合格的工程进行计量。高驻办必须对计量结果做出准确的记录，并将记录的副本抄送给承包人。6.2.2.2总监办可根据工程特殊情况增加计量次数，对承包人应提前发出通知，写明监理工程师准备何时对何工程进行何种计量。6.2.2.3高驻办对承包人增加计量次数的申请，应要求其提前填写计量申请单，写明要求计量原因、计量的工程部位和计量的时间。6.2.2.4高驻办和承包人须建立计量支付台帐。6.2.3工程计量的主要文件6.2.3.1计量通知和申请,当工程需要计量时，高驻办应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。6.2.3.2审查有关文件资料高驻办必须检查承包人为计量准备的有关资料，发现问题或资料不全，应退还承包人，暂不进行计量，或计量后暂不予支付。6.2.3.3填写中间计量表《中间计量表》必须清楚真实地填写计量结果，如承包人在合同规定的时间内提出的异议，高驻办应进一步检查计量记录，将复议后的结果通知承包人。6.2.3.4主要文件（1）《中间计量表》（2）《工程分项开工申请批复单》（3）《检验申请批复单》及有关的自检资料（4）工程质量检验表及有关的质量评定意见（5）《工程变更令》（工程发生变更时）n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理（6）《中间交工证书》（7）按规定完成的部分竣工文件n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理6.3工程支付6.3.1支付条件支付是对承包人应获得的款项予以确认并进行付款的过程。办理支付过程中应满足下列条件：6.3.1.1质量合格的已完工程是支付的必备条件；6.3.1.2变更项目必须有总监办变更指令；6.3.1.3各项支付款项必须符合合同条款的规定；6.3.1.4中期支付金额大于招标文件规定的中期支付证书要求的最低限额；6.3.1.5任何工程款项的支付必须经总监办的审批；6.3.1.6支付不解除承包人合同内应尽的责任和义务;6.3.1.7支付必须提供相应的营业税票。6.3.2前期支付6.3.2.1履约保函（1）总监办工程管理处收到并确认承包人提供的履约保函后，应按合同规定，出具财务凭证。（2）总监办签发《工程缺陷责任终止证书》后，应按合同签发解除承包人履约担保责任的证明。6.3.2.2动员预付款（1）总监办收到并确认承包人与业主签定合同协议、履约保函及动员预付款保函之后，应按照合同规定，分二次签发动员预付款金额的支付证明。（2）总监办应通过《中期支付证书》，对动员预付款按合同规定的方法予以扣回。6.3.2.3保险（1）总监办必须根据合同规定的保险范围审验承包人的各项保险证明。并按照合同规定，签发支付证书。（2）总监办应及时从支付证明中，扣除业主代替承包人办理保险所支付的费用。6.3.3中期支付6.3.3.1工程款n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理高驻办必须对支付表格、支付证明审查无误并报送工作站，总监办工程管理处核实后，报总监理工程师签发《中期支付证书》。6.3.3.2暂定金高驻办应根据实际需要，在下列手续完备且报工作站、总监办工程管理处核实之后，由总监理工程师签发暂定金支付证明。（1）审批承包人提交的相当工程的施工组织计划；（2）审批承包人提交的对应其施工组织计划需要的工费、材料费、机械费、设备费及计算说明；（3）审核有关动用暂定金的凭证（包括使用开支的报价、发票、帐单等）。6.3.3.3计日工高驻办认为必要或可取，送工作站、总监办工程管理处核实后，报总监理工程师批准，可指令按计日工完成特殊的、较小的变更工程或附加工程。同时：（1）要求承包人每天送交确切列明从事该工程中所用材料品种及数量的材料清单一式三份；（2）要求承包人每天送交确切列明从事该工程中所有机械、设备的种类、数量、台班的机械设备清单一式三份；（3）要求承包人用于计日工的劳务，按正常工时进行，不得加班，除非监理工程师另有指令；（4）要求承包人负责供应的材料，未经监理工程师对质量的认可，不得使用；（5）要求承包人负责提供施工机械、设备，发生故障和闲置的施工机械不得计入每天送交的报表内；（6）要求承包人提交确切列明从事该项工程中的费用清单，包括证实其已支付款额的所有收据发票凭证；（7）高驻办审查确认上述资料后，根据工程量清单计日工的价格及其合同中规定的费率，送工作站核实总监办审核后报总监理工程师签发有关支付证明。6.3.3.4材料预付款（1）高驻办必须在下列要求满足后，经工作站报送总监办、机料处、工程管理处核实，总监理工程师签发支付材料的预付款证书。1）.材料将被用于永久性工程；2）.材料已运抵工地现场或高驻办认可的承包人的生产场地；3）.材料的质量和存放均满足合同要求；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理4）.承包人向驻地办、高驻办提交材料的订货单或收据。高驻办签发材料预付款支付证明，不是对该材料的质量批准。（2）高驻办审核签发材料预付款支付证明时，应注意：1).累计支付材料预付款的金额不应超过合同规定；2).累计支付材料设备预付款的材料数量，不应超过工程所需的实际总数量；3).预付款材料的品种应与工程计划进度相符合；4).已支付材料预付款的材料，所有权归业主。（3）材料用于永久性工程后，按合同规定总监理工程师将通过《中期支付证书》将材料预付款予以扣回。6.3.3.5工程变更（1）高驻办签发变更工程支付证书，必须以工程变更令及变更修改的工程量清单为依据。（2）总监办收到《中间计量表》并审查无误后，依照工程变更令所确定的支付原则，参照其修订的工程量清单，办理支付。6.3.3.6保留金（1）总监办工程管理处对保留金的扣留应按合同有关规定办理。（2）从承包人的第一次《中期支付证书》开始扣保留金，直至累计达到合同价格的5%。（3）保留金的退还1)．在整个合同工程缺陷责任期满，并签发缺陷责任终止证书14天内，由高级驻地监理工程师核实后，经业主批准分二次退还给承包人。2)．如果根据合同规定尚有遗留工程有待承包人完成，则高级驻地监理工程师应扣发一定数量的保留金以抵补遗留工程费用，直至该遗留工程完成时才予退还。6.3.3.7索赔（1）高驻办必须依据《索赔时间/金额审批表》，送工作站、总监办、工程管理处核实后报总监理工程师签发索赔支付证明。（2）索赔金额支付必须按合同有关规定及《索赔时间/金额审批表》所确定的执行。6.3.3.8价格调整按合同规定办理如下事项支付：迟付款利息；对特殊分包人支付；合同中止后支付；承包人违约；业主违约。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第六章工程费用监理1、总监办必须根据合同规定的价格调整方式，通过《中期支付证书》办理因价格调整引起的费用支付。2、如果合同没有规定具体的价格调整方法，总监办汇同高驻办与业主、承包人协商后，决定进行价格调整的具体方法。6.3.3.9对特殊分包人支付1、高驻办应监督承包人对特殊分包人进行支付；2、承包人无正当理由拒绝向特殊分包人支付，总监办须帮助业主从《中期支付证书》中扣留特殊分包人应得到的款项，直接向特殊分包人支付。6.3.3.10合同中止后支付1、工程建设期间遇战争、叛乱、骚乱等合同规定的特殊风险时，总监办应帮助业主澄清下列内容，并同业主、承包人协商后，签发合同中止证书。①合同中止之日前，承包人已按合同完成的工程全部费用，以及业主已支付给承包人的款额与细目；②承包人依照合同为该工程合理订购的材料费用；③承包人雇佣的所有从事工程施工人员在合同中止时的合理遣返费和机械撤离费；④承包人应偿还业主的有关设备、材料和工程的预付款余额，以及合同中止之日，按合同规定业主向承包人收回的任何其它款项。2、承包人违约总监办与高驻办确认承包人违约后，应对由于承包人的过失而使业主产生和引起的所有费用的增加，按合同文件的规定，进行估价，在业主与承包人协商后，签发扣除承包人上述费用的证明。3、业主违约（见8.5章节）6.3.3.11工程交工支付高驻办收到承包人的交工申请报告后，应完成对其报告中下列内容的审查，报工作站、总监办工程管理处确认后由总监理工程师签发《中期支付证书》。（1）按照合同规定日期完成的全部工程的最终价值；（2）业主还应支付的任何追加款项；（3）按照合同应付给承包人的估算总额。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理6.3.3.12交工支付程序交工支付内容除完工奖罚一项，其它与中期支付的内容相同，但交工支付相对较为复杂，一是工程量清单中的支付项目都已完工或部分完工，要审查的支付项目大为增加。另外一些工程变更和索赔的费用可能合同双方未最终认定，需要进一步核实处理，所以合同条款中给承包人办理交工结算的时间可以有所延长。交工支付的程序框图：组织交工验收签发工程交工证书总监办予以审核批业主批准并付款高驻办予以审核承包人提交交工支付申请不合要求不合要求图6-1交工支付程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理6.3.4计量支付的程序框图承包商自检承包商提出中间交验申请计量申请监理抽检阶段不合格监理签认交工证书计量承包商填报期中支付报表审核阶段工作站审核后编制支付证书报表（含软盘）技术处审核质检资料并填报质量内审单工管处审核后编制支付证书报表（含软盘）各级审核数据返还承包人，承包人按份数打印签字盖章驻地办签字盖章高驻办签字盖章支付工作站签字盖章阶段工管处签字盖章总监（代表）审签业主审批财务处对承包商进行进度款支付图6-2n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理6.3.5最终支付6.3.5.1准备工作（1）总监办处理有关工程和合同方面的一切遗留事宜；1）、确认承包人的遗留工程及缺陷工程已完成并达到规范标准，高驻办送工作站核实后报总监办签发该工程的支付证明；2）、承认承包人已获得全部工程的《工程缺陷责任期终止证书》，送工作站核实转总监办审核后报总监理工程师签发解除承包人履约担保责任的证明及退回或解除承包人剩余保留金或银行保函的证明。3）、确认已对符合合同文件规定的工程变更、时间与费用索赔、价格调整等事宜，进行了清理与审定，并签发完毕与之有关的支付证书。（4）总监办按职责分工澄清整个工程各个阶段的计量与支付，并完成下列工作：1）、对所有支付的细目进行检查，防止漏项和重复；2）、对所有的工程数量与费用计算进行复核；3）、对所有争议的细目与计算进行核实。6.3.5.2最终支付（1）最终结算清单的说明1).最终支付的依据及计算方法，由高驻办送工作站核实转总监办审核后报总监理工程师批准；2).高驻办确认按照合同最终应付给承包人的款项总额，报总监办核实后由总监理工程师审批；3).考虑业主以前所付的款额及业主、承包人各自责任对支付额的影响后，业主还应付给承包人或承包人还要付给业主的余额，由高驻办送工作站核实转总监办审核后报总监理工程师批准；（2）最终结算清单由一系列清单及表格组成。并包含（1）款项内容。（3）最终结算清单的附件由一系列图纸、计算资料、文件、发票等组成并与（2）款项相对应。6.3.5.3最终支付的程序n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理最终支付的内容主要如下：（1）验收合格的缺陷责任期内的剩余工程；（2）验收合格的其它变更工程；（3）保留金的返还（4）最终支付的程序见图缺陷责任期终止总监办签发缺陷责任终止证书总监办予以审核业主批准并付款高驻办予以初审承包人最终支付申请图6-3最终支付程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理7.环境保护与安全文明监理7.1环境保护监理7.1.1环境影响评价7.1.1.1业主结合十漫高速公路沿线城镇发展规划、环境保护规划、环境功能区划、自然保护区规划及南水北调规划、水土保持进行必要的环保、水保工作。各高驻办进场后28天内应结合辖区内各合同段施工现场情况,督促和审批各合同段制定施工过程中的环保实施方案,同时制定出环境保护监理实施方案,报工作站、总监办.本章除合同文件规定和总监办、工作站、高驻办批准的项目外，一般不予计量。7.1.1.2对施工便道、施工场地、长大隧道、桥梁、高填深挖段及生活服务区等重点环境敏感地区施工期的污染物排放进行控制，达到环境影响报告书要求。7.1.1.3按环境影响要素明确敏感的环境保护对象，包括国家保护野生动植物、基本农田、景观敏感点、人文遗迹和自然遗迹、地下文物、重要湿地等。7.1.1.4按照环境影响报告书的要求，对项目建设的生态系统整体性及野生动植物（特别是国家保护的动植物）和自然保护区、人文遗迹做好环保工作。做好填、挖、借、弃方的土石方平衡，论证取、弃土场选址的环境合理性，按合同文件要求采取保护措施。7.1.1.5按合同文件和景观恢复和“绿色通道”建设要求综合考虑绿化实施方案。7.1.2建设期环保监控7.1.2.1高驻办按照本项目环境管理文件及世行评估各项要求做好环保监控工作。督促承包人按照本项目招标文件技术规范的有关要求做好环保、水保监控及管理。7.1.2.2总监办委托有资质的环保监测单位，按照环境影响报告书和水土保持报告要求开展全线环保、水保监测工作。对混凝土拌合站、沥青拌合站、灰土搅拌站进行TSP、沥青烟监控；对60米范围内有居民区、学校、医院等敏感单位的施工现场进行噪声监控；对汉江大桥、天河大桥进行高锰酸盐指数石油类监控。7.1.2.3高驻办应督促承包人应遵守中国国家和地方所有关于控制环境污染的法律和法规。采取必要的措施防止施工中的燃料、油、沥青、化学物质、污水、废料和垃圾以及土方等有害物质对河流、湖泊、池塘和水库的污染。防止扬尘、噪音和汽油等物质对大气的污染，并且应采取科学和规范化的施工方法，把施工对环境、邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。7.1.2n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理.4在市区和靠近学校、医院及住宅区的地方，驻地办应限定承包人的施工作业时间。7.1.2.5高驻办应督促承包人做好下述工作：(1)对施工工人进行保护动植物的教育和培训，明确保护责任；(2)在施工过程中最大程度地避免对树木和其他植被的破坏；(3)施工弃土石方不得随意堆放、抛弃，所有的弃方均应运至设计好的弃土场堆放；(4)施工中建造临时沉淀池以减少路基施工及其它被扰动土壤的水土流失情况。土沉淀池一般为0.5m深，规模依据汇水面积大小和地形确定；(5)必要时在沉淀池排水出口设置布或土围墙；(6)筑路或挖方地形时，将对挖方地形的坡面进行护坡处理，或植草绿化；(7)在暴雨来临前不能实施永久性防护措施处，将在动土点或其它易于发生水土流失的地点应采取相关的措施加以防护；(8)对施工临时占地，应将原有表层熟土（约15-30cm）收集起来统一堆置，并播散草籽防止土壤养分流失，待施工完毕将这些熟土恢复和整理；(9)不要等施工结束后再对取土场进行恢复，应尽可能早地恢复取土坑；(10)保持排水系统的通畅，保证在任何时候都具有良好的工作状况；(11)承包人应随时掌握气象信息，对地质不良地段的路基施工尽量避开雨季。(12)沥青、油类、漆料等化学品不得堆置于河流、鱼塘、湖泊及饮用水源附近，并必须有遮盖，防止雨天化学品随雨水进入水、土体。(13)施工完毕后应及时恢复或重建灌溉和排水系统；7.1.3环境保护监控程序1、审查开工报告施工过程中的环境保护其开工报告列入总开工报告施工组织计划以及各分项开工报告中，不单独进行开工报告的编制和审查。但承包人应在前述各开工报告中详细叙述就水土流失，废料废方处理，施工噪音、扬尘，污水排放，构造物施工废弃物、泥浆及其障碍物的清理，复垦措施等内容的环保措施。经按规定程序报批后，方可开工。2、检查施工现场环保工作由驻地办、环保监理工程师检查施工现场，如果达到了规范及招标文件的要求，即可通知承包人进行下一步工作。3、监理、施工单位应接受政府、世行及社会对环境的监测。7.1.4环保验收n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理总监办按照国家环保局和经批复的本项目环境影响报告书的要求开展本项目环保验收工作（含环保调查监测）。在工程交工验收后竣工验收前的适当时机，委托具有资质的环评单位和环保监测单位按照规定的环保验收程序对本项目水环境、大气环境、噪声处理、绿化、水土流失进行环保调查和环保监测，达到环境保护“三同时”的要求。7.2安全文明施工监理安全文明施工，是通过对生产因素具体的状态控制，使生产因素不安全的行为和状态减少或消除，不引发为事故，使施工项目各方效益目标的实现得到保障。同时安全文明施工也是施工项目重要控制目标之一，也是衡量施工项目管理水平的重要标志。7.2.1安全生产保证体系7.2.1.1组织机构总监办成立“安全文明施工领导小组”，具体负责领导和管理施工过程中各单位的安全文明施工工作。组长由总监担任，付组长及成员由副总监及各合同段项经部和高驻办主要负责人、专职安全员担任。7.2.1.2安全文明施工管理的范围及制度1、范围1）、各项目施工工序、施工操作；2）、爆破作业及爆破器材和易污染环境的材料、燃料；3）、用电安全；4）、机械设备，包括保养及操作；5）、工地范围内材料运输、装卸；6）、生产生活设施防火、防盗、防爆、防污染；7）、施工现场、驻地场容场貌；8）施工现场环境；2、制度依据国家相关安全生产的法规及《公路工程施工安全技术规程》的要求，高驻办应督促承包人建立健全组织机构和保障体系，制订完善的安全文明施工制度、机械设备的操作规程，各项施工工艺工序流程、用电安全规程、材料保管制度等，且制度和规程必须以醒目的标识牌形式悬挂在相关作业处。7.2.1.3安全文明生产控制要点1、管生产必须管安全，安全管理是生产管理的重要组成部分，也是各级领导的主要责任；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理2、要贯彻以预防为主的方针，针对施工的特点，对生产因素进行严格的管理，有效地控制不安全的因素，把可能发生的安全事故，消灭在萌芽状态，以保证生产活动及人的安全和健康；3、坚持全员参与，全过程管理，全方位控制的管理原则；4、控制人的不安全行为与失误，加强人员的培训和安全教育，严格执行各项规章制度和操作规程；5、加强物的不安全状态的控制，做好机械设备的勤保养工作，确保设备的完好率，注重施工过程中的环境保护，包括爆破、振动、粉尘、噪音、有害物质等，引起的不利于安全文明施工的因素；7.2.2安全文明教育承包人应不定期对施工人员进行安全教育，以增强人的安全意识，提高安全知识，有效地防止人的不安全行为，减少失误，因而对参加本项目工程建设的全体人员进行严谨的经常性的安全教育，是为确保本项目工程安全目标实现的基本保证。7.2.2.1凡在本项目工程中从事管理和操作的人员都应具备或达到下列条件和具备的素质。高驻办应进行不定期、经常性的检查，对不满足下列要求的人员予以辞退。1、具有合法的劳动手续，所有人员进场都要有针对性的岗前安全教育和培训；2、凡从事本项目工程建设的人员，都应具有一定的知识水平，身体健康无明显传染性疾病，有条件的承包人，应对员工在上岗之前进行身体检查；3、所有操作人员在经过岗前培训后，参加考核能满足合格要求，且具备了一定的安全操作知识，才能从事一些技术性的操作工作；4、对安全教育考核不合格的人员，且又在生产操作中屡屡违规，应及时解聘，以严肃纪律；7.2.2.2安全教育的目的和方式1、安全教育分知识和技能两种方式进行，不仅使操作人员掌握一定的安全生产知识，还能正确地运用在实际操作中，表现出安全的行为；2、使操作人员在作业中能掌握生产操作的全过程，了解潜在的危险和要进行的必要的防范措施；3、经常性进行人员教育工作者可不断地激励操作人员自觉坚持安全制度和操作规程；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理4、各监理、施工单位应做到每周组织一次全员的安全教育，其形式可利用广播、电视、黑板报、流动宣传站、简报等多种形式，有条件有单位还可适当组织人员进行必要的安全实例训练；7.2.2.3安全教育的内容1、国家和行业的相关法规；2、《公路工程施工安全技术操作规程》；3、相关的生产安全知识、组织原则、纪律、操作标准等；4、采用新技术、新设备、订新工艺、新材料时都要对相关人员进行安全知识、操作技能的培训；7.2.3安全技术组织措施7.2.3.1承包人应建立安全责任制，责任落实到人并与收益挂钩1、建立各级安全机构及人员责任制，明确责任与个人收益相挂钩；2、承包人应实行定期安全自检、考核，全面落实责任制；3、总监办不定期组织检查，考核、评比，并作为对监理和承包人进行必要考核的依据之一；7.2.3.2一般要求与规定1、凡在本项目从事生产管理和作业的人员，都必须依照所从事的工种依法持证上岗，禁止无证上岗；2、安全生产责任制落实情况，承包人应定期进行检查，做好记录，作为收益分配或进行奖惩的依据之一；3、各施工合同段都应在本辖段内设立界牌，并标明所辖施工段工程及主要负责人等的概况；4、凡在本项目从事施工管理的人员都必须佩带上岗证、安全帽；辖段作业区内须设立醒目的各种安全警示牌、标识牌、操作岗位设立操作规程和安全制度；5、在电力、易燃、易爆、有污染和噪音、高空等的作业点，应设立安全隔离设施及相关的防护措施，如砂袋、水池、隔离栅、隔音墙、灭火器等，且这些设施应设在离生活区50米范围外；在带电作业时，作业现场必须是两人以上，不得单人进行带电作业；6、操作人员上岗，必须按规定穿戴相应的防护用品，不按规定穿戴的人员不得上岗作业；7、承包人在山区施工应充分了解山区易产生自然灾害的特点，特别应注意山洪、局部泥石流、坍塌等引起的安全事故；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理8、由于施工作业所产生的坑槽、沟壑等，施工期间应做到有防护隔离设施，施工毕后应及时恢复处理；7.2.4安全文明检查和考核7.2.4.1安全检查是消除隐患，落实整改措施，考核业绩的重要手段，因而检查应做到定期进行，并做到有记录、有评价、有考核的内容和结果；7.2.4.2安全检查主要是查思想、查管理、查制度、查事故、做到思想麻痹不放过，有安全隐患不放过，安全制度措施不健全不放过；7.2.4.3安全检查方法，采取听、查、评的工作方法，即看现场是否存在安全隐患，听汇报制度执行及落实情况和施工安全管理经验教训，查机构、措施是否健全，责任是否落实，检查是否有记录，考核是否有结果。7.2.4.4检查的主要内容检查项目检查内容检查方法及要求制度情况安全生产制度、规程是否健全、上墙询问是否学习过，怎么落实的，主要领导、安全员是否知道主要内容安全责任制的落实情况是否落实到人和相关部门安全管理机构是有，人员配备是否得当是否有领导，有人员、有活动、有记录学习与培训学习和培训是否有学习和培训计划，是否有内容，是否有记录培训形式是否有安排，有考核，考核结果如何安全技术措施管理、操作人员穿戴，规程制度，警示标牌是否有，齐全，是否符合标准，安挂是否合适危险作业点、三爆器材保管，环境保护设施硬软件是否齐全，是否有专职安全员，是否符合规定防火、防盗、防爆、防污染制度是否齐全，措施是否得当技术规程的落实现场抽考操作人员技能和知识施工现场及驻地是否存在不安全的隐患，自检自纠记录考核有必要时对领导和专职安全员进行现场考核n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理7.2.5安全事故处理7.2.5.1事故报告事故发生后，发生单位必须在自救和采取应急措施的同时，在30分钟内，将事故的简况报告结相关主管部门；7.2.5.2事故定义，在工程建设中由于责任人的过失或意外造成工程构造物倒塌、损毁、报废、机械设备毁损、人员伤亡或重大经济损失，且在工程建设区域内，称为工程事故；7.2.5.3事故的划分（一）、一级重大事故，死亡30人以上，直接经济损失在300万元以上；（二）、二级重大事故，死亡10～29人以上，直接经济损失在100～299万元；（三）三级重大事故，死亡3～9人，重伤29人以上，直接经济损失30～99万元；（四）、四级重大事故，死亡2人以内，重伤3～19人，直接经济损失10～29万元；（五）、一般事故，无人员死亡，轻伤1人以上，重伤3人以内，直接经济损失10万元以内；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理7.2.5.4事故处理程序出现安全生产事故紧急自救或等待救援采取紧急措施防止厂矿扩大按规定的时间和程序上报调查分析事故原因作出处理决定司法处理行政处理报相关部门备案处罚通报批评n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理8合同管理8.1工程变更8.1.1有关规定8.1.1.1任何工程的形式、质量、数量和内容上的变动，必须由总监办签发变更令，由高驻办监督执行；8.1.1.2总监办认为有必要根据合同有关规定变更工程时，应报总监办批准。8.1.1.3总监办提出变更时，高驻办应根据合同有关规定办理。8.1.1.4承包人请求变更时，高驻办根据权限办理，并报工作站、总监办备案或审批。8.1.1.5高驻办应就总监办发出的工程指令而引起的费用增减进行审核报总监办,并与业主、承包人协商确定。8.1.1.6变更的有关要求：进行变更设计，事先应周密调查，备有图文资料，设计深度应符合技术规范要求，并填写工程变更申请单，详细申述主要变更设计理由（与原设计作技术经济比较），按照本办法审批程序及权限报批，未经批准的，不得按变更设计施工。8.1.1.7变更等级：（1）一般变更1).投资增加每次不超过5万元，累计不超过合同总价1%的变更；2).长度不超过150m的局部路段的路基填筑材料改变；3).长度不超过200米的边沟纵坡调整；4).挡土墙砌筑材料、桥梁、涵洞构造物基础埋置深度的变更；5).涵洞位置、长度、交角、标高、纵坡，以及进出水口等的改变；6).桥梁工程某些局部但不影响结构受力；7).长度不超过10米的防护工程的部分改变；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理（2）重要变更1).投资增加单次超过5万元小于10万元，累计不超过合同总价的3%的变更；2).长度超过150米小于500米路段的路基填筑材料的改变；3).长度在250米以下边沟纵坡的改变；4).长度不超过50米的软土路基处理方案的改变；5).路基防护工程结构型式的改变；6).涵洞数量、大小和型式改变；7).通道的尺寸、标高、交角及路面的改变；8).中、小桥梁的桥墩数、跨径长度的改变（如果改小桥为中桥，或改中桥为大桥，则变更不得实施）。9).路面层次厚度的改变；10).中、小桥型类型的改变；（3）重大变更凡超过重要变更的都属重大变更，如路线的走向改变，重大设计方案变更等。8.1.2变更申报及审批程序8.1.2.1申报程序1）意向通知高驻办根据合同规定对工程进行变更时，应向承包人发出变更意向通知。主要内容包括：（1）变更的工程项目、部位或合同文件内容。（2）变更的原因、依据及有关的文件、图纸、资料。（3）要求承包人安排变更工程的施工等事宜。（4）要求承包人提交此项变更对其费用带来影响的估价报告。2）资料搜集高驻办应指定专人受理变更事宜。重要工程变更应有工作站、总监办和设计代表参加。变更意向通知发出的同时，必须着手搜集有关资料。包括：变更前后的图纸（或合同、文件）；技术变更洽商记录；行业部门涉及该变更方面的规定与文件；上级主管部门的指令性文件等。8.1.2.2审批程序n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理（1）变更设计可以由承包人、监理、原设计单位或业主提出。对于业主提出的变更设计，将直接由总监办以变更形式下达；对于原设计单位因原设计错、漏、缺等原因提出变更设计，经业主审批后也直接由总监办以变更形式下达。（2）对于由承包人提出的变更设计，其审批程序如下：1).一般变更设计审批程序由承包人向高驻办报送工程变更申请单（包括附件）一式六份，高驻办进行审定，并下达工程变更令。变更令制作完毕连同有关资料报工作站、总监办技术管理处、工程管理处备案。报备3天后变更生效。生效后才能将变更令及有关文件资料反馈承包人。未按本条规定报备的变更无效。2).重要变更设计审批程序由承包人向高驻办报送工程变更申请单（包括附件、下同）一式六份，高驻办提出审查意见后报送工作站，工作站对高驻办的审查意见进行审定，由工作站下达工程变更令，交高驻办指令承包人执行。变更令制作完毕连同有关资料报工作站、总监办技术管理处、工程管理处备案。报备5天后变更生效。生效后才能将变更令及有关文件资料反馈承包人。未按本条规定报备的变更无效。3).重大变更设计审批程序由承包人向高驻办报送工程变更申请单一式六份。高驻办提出初审意见报工作站审核后，转总监办技术管理处，由技术管理处组织原设计单位及有关单位进行研究，方案审定后报总监批准，并送工程管理处备案后进行实施。由设代处完成变更设计，由总监办下达工程变更令，送工作站、高驻办，并抄送有关单位，由承包人执行。（3）对于由监理提出的变更设计，其审批程序如下：高驻办提出的一般变更设计由工作站审批，总监办在收到高驻办提出的工程变更申请单之日起14天内批复。高驻办提出的重要和重大变更设计其报送和审批程序，类同于承包人提出的重要和重大变更设计审批程序。（4）由总监办提出的变更设计由总监办直接下达变更令。8.1.3变更设计审批权限（1）一般变更设计由变更所在合同段高驻办负责审批。（2）重要变更设计经高驻办初审后报送工作站，由工作站负责审批。（3）涉及工程规模、技术规范、重要方案、路线走向等重大变更设计经总监办审核，总监办提出处理意见后会同有关部门专项处理。（1）例外根据合同一般条款监理工程师发布变更令必须事先获得总监办的批准，仅在下述情况时例外：n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理在紧急情况下，必须立即采取行动来保护人员生命、工程或邻近财产时，驻地办认为，必须立即采取措施时，高驻办可发布变更令，并应尽快将情况报告总监办。8.1.3费用评估高驻办、总监办必须根据掌握的文件资料和实际情况，按照合同的有关条款，考虑综合影响，完成下列工作之后对变更费用做出评估。8.1.3.1审核变更工程数量，高驻办评审的主要依据是：1.变更通知及变更图纸；2.监理工程师现场计量的结果。8.1.3.2确定变更工程的单价的方法宜按下列顺序，选用确定变更工程单价的方法。1.工程量清单内的单价；2.合同内规定的单价计算方法；3.国家、部级机构颁布的概预算定额及价格参考书；4.参考承包人预算及实际支出证明，协商单价；5.计日工方法。8.1.4签发《工程变更令》变更资料齐全、变更费用确定之后，由总监办根据合同规定，签发《工程变更令》。《工程变更令》主要包括以下文件：（1）工程变更令；（2）工程变更申请；（3）附件：变更前后的图纸；业主、承包人、监理方面的会议、会谈记录与文件；有关设计部门对变更的意见；有关行业部门、上级主管部门的文件；承包人的预算报告；确定工程数量及单价的证明资料等。（4）工程变更费用估算表；8.2工程延期8.2.1有关规定高驻办必须在确认下述条件满足后，报总监办审批后受理工程延期：8.2.1.1由于非承包人的责任，工程不能按原定工期完工。8.2.1.2延期情况发生后，承包人在合同规定期限内向高驻办提交工程延期意向。8.2.1.3承包人承诺继续按合同规定向高驻办提交有关延期详细资料，并根据高驻办需求随时提供有关证明。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理8.2.1.4延期事件终止后，承包人在合同确定的期限内，向高驻办提交正式的延期申请报告。8.2.2延期的主要类型8.2.2.1额外的或附加的工作。8.2.2.2异常恶劣的气候条件。8.2.2.3由业主造成的延误、妨碍、阻止。8.2.2.4不是承包人的过失、违约或由其负责的其它特殊情况。8.2.2.5合同中所规定的其它延误原因。8.2.3临时延期如果影响延期的事件有连续性，高驻办可在收到并确认承包人提交的临时报告后报工作站，转总监办由总监批准后可先给予临时延期。在收到并确认承包人正式延期申请后，再给予该事件的最终延期。但最终延期不准少于累计的临时延期。8.2.4申报及审批程序8.2.4.1收集资料，做好记录高驻办应在收到承包人延期意向后，做好工地实际情况的调查和日常记录，收集来自现场以外的各种文件资料与信息。8.2.4.2审查承包人的延期申请高驻办收到承包人正式的延期申请后，应主要从以下几方面进行审查：（1）延期申请的格式满足监理工程师的要求。（2）延期申请应列明延期的细目及编号；阐明延期发生、发展的原因及申请所依据的合同条款；附有延期测算方法及测算细节和延期涉及的有关证明、文件、资料、图纸等。审查通过后，可开始下一步评估。否则，监理工程师应将申请退回承包人。8.2.4.3延期评估应主要从以下几方面进行评定：（1）承包人提交的申请资料必须真实、齐全，满足评审需要。（2）申请延期的合同依据必须准确。（3）申请延期的理由必须正确与充分。（4）申请延期天数的计算原则与方法应恰当。8.2.4.4审查报告n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理审查报告主要由以下文件组成：（1）正文受理承包人延期申请的工作日期；工程简况；确认的延期理由及合同依据；经调查、讨论、协调、确认的延期测算方法及由此确认的延期天数、结论等。（2）附件1).监理人员对该延期的评论；2).承包人的延期申请。包括涉及的文件、资料、证明等。8.2.4.5确定延期高驻办应在确认其结论之后，送工作站核实转总监办审核，并报总监理工程师签发《索赔时间/金额审批表》。8.2.4.6延期申报的程序框图n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理延期事件发生28天内报正式《延期申请书》28天内报延期意向申请延期事件发生连续性以28天间隔报临时报告承包人申报程序驻地办、高驻办审查《延期申请书》填写《延期审批书》通知承包人工作站审批工作站抄送高驻办、驻地办总监办审批签发《延期审批表》监理审批程序是否n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理图8-1延期申报、审批程序框图8.3费用索赔8.3.1有关规定高驻办必须确认下述条件满足时，报总监理工程师批准，受理费用索赔。8.3.1.1承包人必须依据合同有关规定索赔额外的费用。8.3.1.2承包人在出现引起索赔的事件后，按合同规定的期限向高驻办提交索赔意向，并同时抄报业主。8.3.1.3承包人承诺继续按规定向高驻办提交说明索赔数额和索赔依据等的详情材料，并根据高驻办需求随时提供有关证明。8.3.1.4承包人在索赔事件终止后，按合同规定的期限，向高驻办提交正式的索赔申请。8.3.2费用索赔的主要类型8.3.2.1难以预见的情况所引起（1）异常恶劣的气候条件。（2）外界障碍（化石、古物、地下建筑等）（3）战争侵略、叛乱、暴乱等（4）通常无法预测和防范的任何一种自然力。8.3.2.2业主责任引起（1）未按合同规定和承包人合理的工程进度计划，提供对现场的占有权和出入权。（2）未按规定向承包人付款。（3）延误提供图纸。（4）提前占用或使用永久性工程区段而造成损失或损害。（5）因工程设计不当而造成的损失与损害。（6）违约使合同中途终止。8.3.2.3、监理工程师的责任引起n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理（1）延误签发图纸、指令。（2）负责提供的书面数据不准确。8.3.3索赔申报与审批程序8.3.3.1搜集资料，做好记录高驻办应在收到承包人索赔意向后，立即通知有关的监理人员，做好工地实际情况的调查和日常记录，收集来自现场以外的各种文件资料与信息，并报工作站。8.3.3.2审查承包人的索赔申请高驻办收到承包人正式索赔申请后，应主要从以下几方面进行审查：（1）索赔申请的格式满足监理工程师要求。（2）索赔申请的内容符合要求。即已列明索赔发生、发展的原因及申请所依据的合同条款；附有索赔数额计算的方法、价格与数量的来源细节和索赔涉及的有关证明、文件、资料、图纸等。审查通过后，报业主批准，可开始下一步的评估，否则应对承包人的申请予以退回。8.3.3.3索赔评估应主要从以下几方面进行评定：（1）承包人提交的索赔申请资料必须真实、齐全，满足评审的需要。（2）申请索赔的合同依据必须正确。（3）申请索赔的理由必须正确、充分。（4）申请索赔数额的计算原则与方法应恰当；数量应与高驻办掌握的资料一致，价格与取费的来源能被业主接受。否则应修订承包人的计算方法与索赔数额并与业主和承包人进行协调。8.3.3.4审查报告审查报告主要由以下文件组成：（1）正文受理承包人的索赔申请的工作日期；工程简况；确认的索赔理由及合同依据；经调查、讨论、协调、确认的测算方法及由此确认的索赔数额、结论等。（2）附件1).监理人员对该索赔的评估；2).承包人的索赔申请，包括涉及的文件、资料、证明等。8.3.3.5、确定索赔n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理高驻办应在确认其结论之后，报工作站核实，转技术管理处、工程管理处核准，并由总监理工程师签发《索赔时间/金额审批表》，并通过中期支付证书予以支付。8.3.3.6、费用索赔的申报、审批程序框图索赔事件发生承包人正式报索赔申请书28天内报索赔意向申请索赔事件结束连续性以28天间隔报详细报告承包人申报程序高驻办审查、填写《延期审批书》业主审批通知承包人总监办签发《索赔审批表》索赔事件结束监理审批程序是否是n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理图8-28.4争端与仲裁8.4.1争端8.4.1.1高驻办在接到争议通知书后，按合同规定的期限，完成对争议事件的全面调查取证，提出意见报总监办审批后通知承包人。8.4.1.2合同只要未被放弃或中（终）止，高驻办应要求承包人继续施工。8.4.2仲裁8.4.2.1当合同一方提出仲裁要求时，高驻办应按规定的程序和权限对争议设法进行友好的调解，并要求承包人在此期间继续履行合同。8.4.2.2在进行仲裁调查时，高驻办应以公正的态度提供证据和作证。8.4.2.3高驻办应在仲裁后，按要求严格执行裁决。8.5违约8.5.1业主的违约当业主有下列事实时，监理工程师应确认业主违约。8.5.1.1由于不可预见的理由，而不可能继续履行其合同义务。8.5.1.2没有在合同规定的时间内根据监理工程师的支付证书向承包人付款。8.5.2承包人违约8.5.2.1当承包人有下列事实，监理工程师应确认承包人一般违约。1.给公共利益带来伤害、妨碍和不良影响；2.未严格遵守和执行国家及有关部门的政策与法规；3.由于承包人的责任，使业主的利益受到损害；4.不严格执行监理指令；5.未按合同规定管理好工程。8.5.2.2当承包人有下列事实时，监理工程师应确认承包人严重违约。1.无力偿还债务或陷入破产或主要财产被接管或主要资产被抵押，或停业整顿等，因而放弃合同；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理2.无正当理由不开工或拖延工期；3.无视监理警告，一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务；4.未经业主同意，随意分包工程，或将整个工程分包出去。8.5.3违约处理8.5.3.1高驻办确认承包人属一般违约后，应采取如下措施：（1）书面通知承包人在尽可能短的时间内，予以弥补与纠正；（2）提醒承包人一般违约有可能导致严重违约；（3）上述措施无效时，书面报工作站；（4）确定因承包人违约对业主造成的费用影响，办理扣除相应费用的证明。8.5.3.2高驻办确认承包人严重违约，业主已部分或全部中止合同后，应采取如下措施：（1）指示承包人将其为履行合同而签订的任何协议的利益（如材料和货物的供应服务的提供等）转让给业主。（2）认真调查并充分考虑业主因此受到的直接和间接的费用影响后，办理并签发部分或全部中止合同的支付证明。8.6工程分包与转让8.6.1分包8.6.1.1有关规定（1）严禁承包人把大部分工程分出去或层层分包。（2）必须经总监理工程师批准，并按规定办理分包工程手续，承包人才能将部分工程分包出去。分包量（按费用）不得大于30%。（3）对分包的批准不解除承包人根据合同规定所应承担的任何责任和义务。8.6.1.2分包申请与审批承包人若想将工程的任何部分分包出去，必须按下列申报程序报高驻办审查并经总监办审批（在投标书中列明的分包人除外）：（1）承包人必须事先向高驻办提出书面分包申请。分包申请应包括分包的工程项目，草拟的分包合同书和分包人的详细资料。（2）高驻办应检查分包人的资料包括（但不限于）以下内容：1).分包人企业的名称、资质、营业执照、简历、业绩；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理2).承包人与分包人的分包工程协议书或报告；3).分包人的技术力量、机械设备情况，必须符合技术规范要求；4).分包人过去曾承担过与分包工程相同或类似工程项目的情况（包括验收证书、质量评价意见等）；5).分包人的财务状况；6).分包人的主要负责人、主要技术、管理人员情况、简历；7).分包人对拟分包工程的技术保障措施（若是重要分包工程，应提交施工组织设计）；8).分包人对分包工程的预算；9).分包合同高驻办将审查后的分包申请附上意见报总监办审批。8.6.1.3分包工程的管理（1）高驻办应通过承包人对分包工程进行管理。也可以直接到分包工程去检查，发现涉及分包工程的各类问题，应要求承包人负责处理。（2）技术质量处、工程管理处应通过《中期支付证书》，由承包人对分包工程进行支付。8.6.1.4分包工程的验收：分包工程在承包人自检合格后，报高驻办验收。未经承包人同意自行检验的分包工程，监理工程师不予验收。8.7保险8.7.1检查保险：高驻办应根据合同有关规定，从以下几个方面对承包人的保险进行检查。8.7.1.1保险种类，一般分为工程和装备的保险，人员伤亡或伤残事故的保险，第三方保险（含意外伤害险）。8.7.1.2保险的数额应与实际价值相符。8.7.1.3保险单及保险费收据，确认承包人已在合同规定的时间内提交给业主，并保留一份复印件备查。8.7.1.4保险有效期，应不少于合同工期或修订的合同工期。8.7.2落实保险8.7.2n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理.1当高驻办检查确认承包人未在合同规定的时间内，按合同规定的内容，向业主提交合格的保险单时，应采取如下措施：1、指示承包人尽快补办保险；2、承包人拒绝办理时，不得允许承包人开工或计量，同时通报总监办等待进一步指令；3、保险最终由业主补办的总监办应签发扣除承包人相应费用的证明。9交工及缺陷责任期的监理9.1工程交工与交工证书9.1.1交工验收的前提9.1.1.1承包人提交交工申请：高驻办审查收到承包人提交的交工申请报告。交工申请报告的主要内容应包括工程概况、工程施工过程描述、交工工程数量、交工工程质量评定情况、质量缺陷处理情况、剩余工程及完成计划、交工资料整理情况、现场清理情况和有关合约事宜办理情况等。9.1.1.2工程实际已经完成：高驻办对承包人申请交工的全部工程进行全面检查，确认其主体工程已经完成，剩余工程很少，可在缺陷责任期内完成，且不影响正常使用和行车、施工安全。9.1.1.3工程检验合格：监理工程师对工程质量检验和评定结果符合规范要求，且资料齐全；高驻办以不同形式向承包人签发的监理指令均得到令监理工程师满意的解决，且证明资料齐全。9.1.1.4现场清理完毕：高驻办确认承包人对其申请交工的工程已经进行了全面的现场清理（包括工程现场、临时用地、材料场地和取弃土场地等），结果令人满意。9.1.1.5交工资料齐全：业主确认承包人已根据合同规定完成或基本完成所有的交工资料，并整理装订成册。9.1.2交工证书的签发程序9.1.2.1n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理成立交工验收小组：交工验收由总监办或委托高驻办主持，邀请质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组。承包人参加,并提供检查资料和为交工检查活动服务.9.1.2.2制定工作规划：交工验收小组制订交工验收工作计划。9.1.2.3审查交工申请报告：审查的要点是交工工程范围是否明确，质量评定是否真实，质量缺陷处理是否得当，交工资料是否全面符合规范，剩余工程计划安排是否合理可行。小组应书面写出审查意见，并明确表明是否接受交工申请，进行工程现场检查。9.1.2.4进行现场检查：检查分成外观检查、实测实录和现场清理三部分。检查中发现的所有问题与缺陷应进行详细的记录。检查小组应对检查情况进行全面评价，重点分析工程缺陷是否已被修复或可立即修复或可作为剩余工程完成。9.1.2.5编写检查报告：无论检查小组是否同意签发交工证书，均应编写检查报告。其主要内容包括概述、交工验收小组的组成、交工验收工作情况、交工申请审查情况、现场检查情况、资料检查情况、质量缺陷情况、小组的结论和交工申请等附件。评价报告应送承包人、业主和总监办,具体由总监办签发交工证书。9.1.2.6交工验收监理程序承包人交工申请高驻办现场检查、审核总监办批复总监办或委托高驻办主持交工验收小组工作交工验收N编写交工验收报告总监办签发交工证书n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理图9-19.2工程监理报告9.2.1高驻办在所辖合同段全部签发交工证书后，高级驻地监理工程师应向总监理工程师、业主和上级主管部门提交监理工作报告。9.2.2工程监理报告的主要内容为：9.2.2.1工程概况；9.2.2.2监理组织机构和工作期限；9.2.2.3质量监理评述和质量评定结论；9.2.2.4进度监理评述和进度控制结论；9.2.2.5费用监理评述和费用评估结论：9.2.2.6合同监理评述和合同控制结论；9.2.2.7工程中存在的问题、处理的意见或建议。9.2.2.8其它事项。9.3缺陷责任的监理9.3.1缺陷责任期9.3.1.1根据合同规定计算交工工程的缺陷责任期为24个月。起算日期必须以总监办签发的工程交工证书日期为准。9.3.1.2对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应分别以各自不同的交工日期起算。9.3.2缺陷责任期监理的工作内容9.3.2.1检查承包人剩余工程计划，高驻办定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。9.3.2.2检查已完工工程高驻办应经常检查已完工程，对工程交工时存在的缺陷及签发交工证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理9.3.2.3确定缺陷责任及修复费用高驻办对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查，对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷，高驻办报总监办处理。9.3.2.4督促承包人按合同规定完成交工资料9.3.3缺陷责任期的监理组织高驻办根据剩余工作量，配备缺陷责任期的监理工作人员。包括:现场巡视、检查的驻地监理员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜(索赔、变更)、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。9.4缺陷责任终止证书的签发9.4.1缺陷责任终止证书签发的必要条件9.4.1.1总监办确认承包人已按合同规定及高驻办指示完成全部剩余工作。9.4.1.2总监办对全部剩余工作的质量予以认可。9.4.1.3总监办收到承包人含有如下内容的终止缺陷责任申请。1）.剩余工作计划的执行情况；2）．缺陷责任期内总监办、高驻办发现并指示承包人进行修复的工程完成情况；3）.交工资料的完成情况。9.4.2成立缺陷责任期工作检查小组9.4.2.1总监办确认具备签发缺陷责任终止证书必要条件后，成立缺陷责任期工作检查小组，承包人列席，并为检查小组工作及日程安排提供服务。9.4.2.2检查小组的任务主要为:1）．审查承包人的缺陷责任终止证书申请报告。2）．对工程进行最终的整体检验，并侧重缺陷责任期工作内容的检查。3）.审查交工资料。4）.对缺陷责任期的工作情况进行检查，确定是否签发缺陷责任终止证书。9.4.2.3检查小组审查缺陷责任终止证书申请报告检查小组对申请报告内容的完整性、真实性进行审定，并确认是否满足合同规定及总监办的要求。9.4.2.4最终检查①最终检查主要指以下两方面:1）.剩余工作及缺陷工作的完成情况。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理2）.整个工程的使用情况。3).检查主要围绕现场检查结果进行，除合理磨损外，工程均应达到合同规定的检验标准。9.4.2.5检查报告①检查小组必须就检查工作写出检查报告;报送总监办，同时送承包人。②检查报告的主要内容应包括:1）.概述检查小组的授权及其名单、工作简况、收受承包人申请的日期；2）．现场检查的内容及情况；3）.检查小组对承包人缺陷责任期全部工作的评议；4）.小组的结论；5）.附件:承包人缺陷责任证书申请检查活动计划，工程缺陷一览表及承包人剩余工程计划等。9.4.2.6签发缺陷责任终止证书总监办收到检查小组的报告，并确认工程按合同规定已达到缺陷责任期工作验收标准，向承包人签发缺陷责任终止证书。签发日期应以工程通过最终检查的日期为准。证书中应包括以下主要内容:①获得证书的工程范围②审查缺陷责任期工程的单位③工程交工日期及合同缺陷责任终止日期④缺陷责任终止证书的签字人(总监理工程师、监理代表、承包人代表)n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理10工地会议制度10.1工地会议的形式、目的及记录10.1.1工地会议的形式10.1.1.1工地会议按合同段分别召开;监理例会由总监办主持召开。10.1.1.2工地会议分为:第一次工地会议、工地会议、现场协调会议、监理例会等形式。10.1.2工地会议的目的10.1.2.1第一次工地会议是总监办对工程开工前的各项准备工作进行全面的检查，以确保工程实施有一个良好的开端。10.1.2.2工地会议是高驻办对工程实施过程中的进度、质量、费用的执行情况进行全面检查，为正确决策提供依据，确保工程顺利进行。10.1.2.3现场协调会是高驻办或驻地办对日常或经常性的施工活动进行检查、协调和落实，使监理工作和施工活动密切配合。10.1.2.4监理例会是总监办对日常监理理工作的总结、处理和解决监理工作中存在的问题以及布置后期监理工作的专题会议。10.1.3工地会议记录10.1.3.1第一次工地会议及监理例会:由总监理工程师主持，总监办人员记录，会后整理出会议记录，并签发会议纪要。会议记录按监表10的固定格式，由记录人员签名。10.1.3.2工地会议及现场协调会议由高驻办主持，合同段参加，工作站、总监办视情况参加，参加会议各方自行记录，监理人员负责汇总，并编制会议纪要，必要时可报送工作站或总监办。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理10.1.3.3会议记录仅对业主、承包人及各级监理机构和人员起约束作用。会议中决定的有关问题，仍应按规定的程序办理。10.2第一次工地会议10.2.1会议的组织10.2.1.1第一次工地会议由总监理工程师主持，业主有关部门、高驻办、驻地办代表参加会议，承包人的授权代表必须出席，各方将要在工程项目中担任主要职务的部门负责人，指定的分包人也应参加会议。10.2.1.2总监办应事前将会议议程及有关事项通知业主有关部门、高驻办、承包人及有关方面，必要时可召开一次预备会议，使参加会议的各方作好资料准备。10.2.1.3会议召开时间:在正式开工之前，并应尽可能的早期举行。10.2.1.4会议的暂时休会与复会，会议举行中如果某些重大问题达不到目的，可以暂时休会，待条件具备时再行复会。10.2.2会议内容10.2.2.1介绍人员及组织机构1、总监理工程师或总监代表应向高级驻地监理工程师授权，声明总监自己仍保留哪些权利；并用书面形式将授权书、总监办职能机构、职责范围及全体监理人员名单提交给高驻办与承包商。2、高驻办书面将组织机构框图、职责范围及全体监理人员名单提交给承包人并报总监办备案。3、承包人书面提出工地代表(项目经理)授权书、主要人员名单、职能机构框图、职责范围及有关人员的资质材料给高驻办（并报总监办备案），以取得高级驻地监理工程师的批准，高级驻地监理工程师应在本次会议中进行审查并口头予以批准(或有保留的批准)，会后正式予以确认。10.2.2.2介绍施工进度计划承包人的施工进度计划应在中标通知书发出后合同规定的时间提交高驻办。在第一次工地会议上，高级驻地监理工程师应就施工进度计划作出如下说明:1、施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获得批准；2、根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始那些工程施工，有无其它条件限制；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理3、有哪些重要的或复杂的分项工程还应单独编制进度计划提交批准；4、其它需要承包人作出说明或解释的问题；10.2.2.3承包人陈述施工准备承包人就施工准备情况按以下主要内容提出陈述报告、高级驻地监理工程师应逐项予以澄清、检查或评述:1、施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获得批准；2、根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始那些工程施工，有无其它条件限制；3、用于工程的本地材料料源是否落实，并应提交料源具体位置及供料计划清单；4、施工驻地及临时工程建设进展情况，并应提交驻地及临时工程建设计划分布和分布图；5、工地试验室，流动试验室及其设施是否准备就绪并应提交试验室布置图;流动试验室分布图，仪器设备清单；6、施工测量的基础资料是否已经复核，施工测量是否进行或将于何日安装就绪，并应提交施工测量计划及有关资料；7、履约保函和动员予付款保函及各种保险是否已经办理或将于何日办理完毕，并应提交有关已办手续的副本；8、其它与开工条件有关的内容及事项；10.2.2.4业主说明开工条件业主征迁协调处应就工程占地，临时用地，临时道路，拆迁以及其它与开工条件有关的问题进行说明；高级驻地监理工程师应根据批准或将要批准的施工进度计划的安排，对上述事项提出建议和要求。10.2.2.5明确施工监理例行程序1、质量控制的主要程序、表格及说明，按“本细则”第4章及附录各有关章节条款及程序框图的有关规定。2、施工进度控制的主要程序，图表及说明；按“本细则”第5章的有关规定。3、计量支付的主要程序，图表及说明；按“本细则”第6章的有关规定。4、延期及索赔的主要程序，图表及说明；按“本细则”第8章的有关规定。5、工程变更的主要程序，图表及说明；按“本细则”第8章的有关规定。6、工程质量事故及安全事故的报告程序，报表及说明；按“本细则”n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理第4章的有关规定。7、函件的往来传递交接程序、格式及说明。8、确定工地会议时间、地点及程序。10.3工地会议10.3.1会议的组织10.3.1.1工地会议由高级驻地监理工程师主持，参加会议的人员为:高驻办及驻地办有关人员、承包人的授权代表，特殊分包人及有关人员，工作站、总监办和有关人员。10.3.1.2会议召开时间:开工后的整个施工活动期内定期举行，一般每月召开一次，其具体时间间隔可根据施工进程及存在问题的程度，由高驻办确定。10.3.1.3会议中如出现延期、索赔及工程事故等重大问题，可另行召开专门会议协调处理。10.3.2会议的内容会议应按既定的议程进行，一般应由承包人逐项进行陈述并提出问题的建议，高级驻地监理工程师应逐项组织讨论并作出决定或决定意向，会议一般按以下议程进行讨论和研究:10.3.2.1确认上次会议记录:可由会议记录人对上次会议记录征询意见并在本次会议记录中加以修正；10.3.2.2审查工程进度:主要是关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策；10.3.2.3审查现场情况:主要是现场机械、材料、劳动力的数额以及对进度和质量的适应性情况并提出解决措施；10.3.2.4审查工程质量:主要应针对工程缺陷和质量事故，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施；10.3.2.5审查工程费用事项:主要是材料设备的付款等发生或将发生的问题及初步的处理意见或意向；10.3.2.6审查安全事项:主要是对发生的安全事故或隐藏的不安全因素，以及对交通和民众的干扰提出问题及解决措施；10.3.2.7讨论施工环境:主要是承包人无力防范的外部施工阻扰或不可预见的施工障碍等方面的问题及解决措施；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理10.3.2.8讨论延期与索赔:主要是承包人提出延期或索赔意向，进行初步的澄清和讨论，另按程序申报并约定专门会议的时间和地点；10.3.2.9审议工程分包:主要是对承包人提出的工程分包意向进行初步审议和澄清，确定进行正式审查的程序和安排，并解决已批准(或批准进场)分包中管理方面的问题；10.3.2.10其它事项。10.4现场协调会议10.4.1会议的组织10.4.1.1现场协调会议由高级驻地监理工程师或经其授权的驻地监理工程师主持，承包人代表出席，有关监理及施工人员可酌情参加；10.4.1.2会议召开时间:在整个施工活动期间，根据工程施工的具体情况，定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会议，一般每周召开一次；10.4.1.3会议的主题:只对近期施工活动进行证实、协调和落实，主要研究施工进度计划，对发生的施工质量问题及时予以纠正。对其它重大问题只提出而不进行讨论，另行召开专门会议或在工地会议上进行研究处理。10.4.2会议的内容10.4.2.1承包人报告近期的施工活动，提出近期的施工计划安排，简要陈述发生或存在的问题；10.4.2.2会议主持人高级驻地监理工程师或驻地监理工程师就施工进度和施工质量予以简要评述，并根据承包人提出的施工活动安排，安排旁站监理，工序检查，抽样试验，检测验收，缺陷处理等施工监理工作，对执行施工合同有关的其它问题交换意见。10.5监理例会10.5.1会议组织10.5.1.1监理例会由总监办主持,业主有关部门、高驻办、驻地办负责人参加。10.5.1.2会议召开时间：一般情况每季召开一次，具体时根据施工实际情况而定。10.5.2、会议的内容10.5.2.1确认上次会议纪要，高驻办汇报对上次会议提出问题的落实情况，对未落实的问题高驻办要陈述原由，同时确认上次会议纪要的内容。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理10.5.2.2高驻办汇报各承包人的工程进度，并对各承包人的工程进度进行评述，提出影响进度的关键因素。10.5.2.3高驻办评述各承包人工程质量状况，包括单位、分部、分项工程质量抽检情况，并提出存在的主要质量问题及采取的措施。10.5.2.4汇报相关合同段关键工程的工序工艺、施工方案及存在的问题和采取的对策。10.5.2.5汇报各合同段材料、劳力、机械设备情况，及其是否适应工程的进度、质量和存在的主要问题和解决的措施。10.5.2.6汇报各承包人计量中存在的问题和需由总监办解决的建议。10.5.2.7监理自身工作的小结，包括人员、设备状况，人员考勤，在岗等情况，以及存在的问题和建议。10.5.2.8监理工作下阶段的工作安排10.5.3总监办解答高驻办提出的建议和存在的问题，并布置安排下阶段监理工作及采取的相关措施。10.5.4会后形成会议纪要，下发到各高驻办及承包人。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第七章环境保护与安全文明监理n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理11记录与报告11.1监理记录11.1.1高驻办、驻地办认真填写并做好对各分项工程的批准开工，完成检验和材料试验结果记录，特别是重要部位或隐蔽工程检验记录及隐蔽工程照片、录像的妥善保存。11.1.2《工程分项开工申请批复单》：高驻办、驻地办应对承包人提交的施工方案、施工图纸、使用材料、测量放线、水准点、检测设备等审查合格后报总监办批准开工申请。11.1.3《承包人合同工作计划》：现场监理人员应掌握承包人每周工作计划以便进行工作。11.1.4《监理日（志）报》：现场监理人员应按监理日（志）报表内容填写，并由驻地办保存，作为解决纠纷的重要依据，11.1.5《检验申请批复单》：高驻办、驻地办应对承包商完成每一分项工程或工序后填报的检验申请批复单进行检验，签认合格后，承包人方能进行下道工序施工，并可作为支付依据，填写《中间计量表》。11.1.6《工程指令》：驻地办、高驻办监理工程师应根据现场检验工程质量等问题向承包人下达指令，要求承包人按照规范纠正质量缺陷或停止施工，工作指令同时报上级监理部门。11.1.7《工程变更令》：高驻办应根据已批准的变更申请单，填报工程变更令，作为计量支付的依据。11.1.8《工地会议纪要》：工地会议由高驻办组织，宜每月召开一次，有关监理工程师和承包人单位负责人、地方政府协调人员参加。经高级驻地监理工程师签字后，分送各有关单位并报总监办。11.1.9原始记录。11.1.9.1现场监理人员应按照合同或规范对承包人提交的质量检验报告单，认真审核并签认后报高驻办备查。11.1.9.2现场监理人员应对材料全过程进行旁站监理，重要部分和抽检试验应由现场监理人员或中心试验室操作完成，其试验结果送高级驻地监理工程师确认。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理11.2工程监理月报11.2.1工程监理月报高驻办应根据工程进展情况、存在的问题每月以报告的形式向总监报告。使总监对工程现状能有一较清晰的了解，月报陈述的问题不仅指已存在的或将对工程造价、质量及工期产生实质性影响事件，对进度落后于计划的工程分项和细目，要说明其原因及己采取或将要采取的措施，还要报告承包人主要职员和监理人员的变动、出勤情况，已完成的主要工程分项和细目等。11.2.2基本要求11.2.2.1监理工程师应每月编制监理月报。监理月报编制细则和附表格式，须经总监理工程师和业主代表批准。11.2.2.2监理月报由高级驻地监理工程师签发，报总监理工程师、业主代表和业主有关部门，并下发下级监理部门。11.2.2.3监理月报的编制周期为上月21日至本月20日，在本月25日前签发。11.2.2.4监理月报应真实反映工程情况和监理工作情况，做到依据充分、内容全面、重点突出、语言通顺、描述准确，并附图表和照片。11.2.2.5所有汇总数据，采用统计表形式。既要有本期数据，又要有累计数据。11.2.2.6监理月报用（80g）A4或A3规格纸打印，装订整齐。11.2.3监理月报的内容:11.2.3.1工程描述，月报正文前附有一张工程位置图，图中清晰地标明工程的具体位置，工程描述通常是简短叙述合同的内容，第一份监理月报的工程描述详细提供以下资料，后期的月报可视情况适当增减。1．项目名称及合同号；2．地理位置；3．合同段全长、起止桩号；4．线型及主要设计指标；5.路线及结构物所在位置的地质情况；6．主要结构物的类型及数量；7．合同的签定日期；8．承包人或联合承包人的名称及项目负责人；9．合同总价；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理10．开工通知书发出的日期及开工日期；11．合同规定的工期；12．修定的完工期(以后如有变动，可以修订)，从开工到现在已过去的施工日期，有效工作日及日历天数；13．表明本月工程进度的彩色照片；14．关键工序的录像资料；15．本月内的信息管理，如监理文件、会议及纪要、资料整理与验收等。11.2.3.2合约管理对工程变更、工程延期、费用索赔、工程分包、监理程序和监理指令执行情况进行描述。11.2.3.3工程质量:按合同段对工程质量验收情况、工程质量评定情况、质量缺陷处理情况、返工情况、材料审批情况、监理试验与检测情况、监理指令及执行情况进行统计分析。11.2.3.4工程进度提供工程整体进度及每个主要工程分项的实际进度和计划进度。主要分项包括桥梁、排水及防护工程等。应按上列顺序详细说明本月份的施工情况，文字力求简要。1．总体进度总体进度是按监理人员统计确定的。月报的实际进度与计划进度进行比较，确定完成计划的百分率，并根据总体进度的实际情况说明影响总体进度的有关因素，已经采取或将要采取的措施和效果。2．主要工程项目的进度根据计量结果确定主要工程项目的实际进度后，再与计划进度比较，确定迄今完成的百分率。找出影响工程进度的因素。说明主要工程项目进度延误的原因(项目管理不善，机械设备缺乏、材料不足、劳力不够及其它原因)，已经采取或将要采取的措施和效果。3．其它工作其它工作应包括规范中一般条目所列的工作、临时工程、驻地建设等的完成情况及与计划的对比情况，以及料场的建设情况，生产能力、质量及已生产的各类成品数量。11.2.3.5支付状况本月支付的情况，累计支付的情况，调整的现金流动预测，意外费用、价格调整、索赔细目及同意费用等。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理11.2.3.6监理工作执行情况:应简明描述本监理合同段内部情况，包括监理人员的人数、工作安排及办公室、住房、设施和车辆等的现状和存在的问题及对工程的影响。11.2.3.7小结：概略评价有关承包人履行合同义务的表现、存在的问题、采取的改进措施。提出下月监理工作重点、拟采取的措施和组织落实。11.2.3.8附录:在月报的最后，应附有当月合同执行情况的有关表格，如主要进场机械表，主要工程情况表，材料试验统计表等。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理12竣工文件编制的监理12．1一般规定工程完工时，监理单位应提交监理文件，承包人应提交施工文件及工程各部分的竣工图。工程进行中，承包人应随时提交已完工工程的竣工图。在工程项目竣工后、竣工验收前，应做好各类资料的整理和绘制竣工图纸的工作。竣工文件（包括竣工图纸和竣工资料）的编制是工程的一项重要工作，也是工程监理的一项重点工作。12．2竣工文件的内容12．2.1竣工文件编制的目的和意义工程竣工文件是真实地记录各种地下地上建筑物、构筑物等详细情况的技术文件，因此它是工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据。竣工文件是业主移交管理单位（或生产单位）的重要资料，是管理单位必须长期保存的技术档案。竣工文件也是国家的重要技术档案。12．2.2竣工文件目录及归档单位竣工文件目录及归档单位详见省指挥部颁发的相关“竣工文件编制与管理实施细则”。12．2.3竣工文件的内容第一部分：综合文件（一）、竣工验收文件1、竣工验收鉴定书2、交工验收报告3、竣工验收申请、批准文件（二）、工程总结1、施工总结2、监理总结3、设计总结4、建设管理总结5、质量监督工作总结n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理（三）、征地折迁资料1、征地折迁合同、协议；2、征地批文；3、征用土地数量一览表；4、占地图及土地证；（四）、上级批准文件及有关批示（五）、建设项目承发包合同、协议书（六）、工程交接表（包括工程名称、主要工程数量、固定资产价值）（七）、竣工文件缩图（比例1：2000）第二部分：竣工决算按国家及交通部有关规定编制竣工决算第三部分：竣工图表竣工图表应在施工图设计文件基础上编制，施工中无变更时可直接采用施工图设计文件中的图表；第四部分：设计、施工文件（一）、技术、设计文件1、审批的设计及有关文件；2、审批的设计变更及有关3、设计、施工中重大技术问题的往来文件、会议纪要等；（二）、施工文件由承包人与监理单位分别按下列内容编制1、工程质量文件（1）、工程质量自检报告（2）、重大安全质量事故及处理情况报告（3）、原材料试验结果汇总表（4）、混凝土及砂浆抗压强度试验汇总表（5）、路基压实度汇总分析评价表（6）、路面分层压实度汇总分析评价表（7）、路面含灰量（水泥用量）检测结果汇总表（8）、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理（9）、油石比检测结果汇总表（10）路面平整度、路拱、宽度、厚度检测结果汇总表（10）、路面湾沉检验汇总表2、试验、检测报告（1）、各种原材料试验报告（2）、混凝土及砂浆配合比试验报告（3）、混凝土及砂浆强度试验报告（4）、击实试验报告（5）、压实度试验报告（6）、稳定土强度试验报告（7）、石灰（水泥）剂量试验报告（8）、油石比试验报告（9）、筛分试验报告（10）、其他各种试验报告（11）、外购材料（产品）合格证书3、隐蔽工程检查记录（1）、基坑（钻孔、隧道开挖等）检查记录（2）、基础（桩基等）检查记录（3）、路基、路面检查记录（4）、钢筋混凝土配筋检查表（5）、预应力张拉、压浆等检查记录（6）、其他各种中间检查记录4、成品、半成品检查记录（1）、预制件成品检查记录（2）、外购件进场检查记录（3）、各种现浇成品检查记录（4）、各种构造物成品检查记录（5）、各种分项工程完工后检查记录（6）、桥梁竣工验收荷载试验报告（三）、进度控制文件1、总进度图（表）、计划，批准文件n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理2、分期进度图（表）、（月、季、半年、年）计划，批准文件3、开工报告和批复文件4、有关进度往来文件（四）、投资控制文件概预算审批文件及投资增减、变化的文件等（五）、施工原始记录1、施工日志、监理日志2、开、完工记录3、天气、温度及自然灾害等记录4、各工序施工原始记录5、各工点、各工序测量原始记录6、施工照片集7、其他各种原始记录（含音像资料）12．3竣工文件编制的要求12．3．1档案案卷构成及质量要求12．3．1．1组卷及书写要求：（1）、公路工程竣工文件夹材料归档前，均需按要求由文件夹材料形成单位分别进行整理组卷。组卷应遵循公路工程文件夹材料的自然形成规律和成套性原则，分类科学，便于查找利用；（2）、案卷内文件材料所反映的工程项目情况和有关管理活动内容，必须做到完整、准确、系统；（3）、卷内文件材料书写要工整、字迹、线条要清楚；（4）、案卷内文件材料的制作和书写材料，必须利于长期保存。书写材料必须用碳素墨水，禁止使用蓝墨水、圆珠笔和铅笔。凡由易褪色书写材料制成的文件（如复写、传真件）应复印保存；（5）、资料文件用纸统一采用A4型纸（210mm×297mm），图纸规格除外；（6）、案卷内不应有重份文件，件内不应有重页文件，但卷与卷之间相互有关联的文件，在归档过程中允许有一定数量的重复。12．3．1．2案卷内文件的排列（1）、管理性文件按问题、重要程度排列；n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理（2）、项目技术文件材料按照路基、路面、桥梁、隧道、交叉、沿线设施及发生的时间先后排序；（3）、设备文件按依据性、设备开箱验收、随机图样、设备安装调试和运行维修等材料厂排列；（4）、竣工图按专业、里程、图号排列；（5）、卷内文件一般文字材料在前，图样在后。12．3．1．3案卷的编目（1）、页号：案卷内文件材料均以有书写内的页面编写页号；页号的位n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理案卷封面样式十漫高速公路××工程施工文件××合同段（起讫桩号）文件题名：项目经理：驻地监理工程师：业主代表：编制单位：编制日期：n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理卷内备考表样式卷内备考表本卷共件页其中文字材料张图样张照片张主卷人：日期：审核人：日期：说明或记事：n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理置：单面书写的文件材料，在右下角编写页号，双面收发室的文件材料，正面在右下角，背面在左下角编写页号；卷内目录、备考表不编页号；案卷的页号，要求以件为单位编写小流水号；页号暂用铅笔编写；（2）、案卷题名：案卷题名应简明、准确提示卷内文件材料的内容。每一案卷题名应包括建设项目名称、起讫里程、单位工程（含分部、分项）名称及文件名称。12．3．1．4案卷装订的要求1、案卷采用不装订形式，文件材料以件为单位放在卷内，案卷内各部分内容的排列顺序：卷内目录—文件材料—备考表；2、装订时靠装订边和下边取齐，表头要求在上或在左，左侧装订；3、原件有破碎或小页纸的，要求粘贴在A4纸上；4、装订线压住文件内容的必须粘贴补宽；5、纸张规格大于A4型号的，要求按210mm×297mm折叠成手风琴式。12．3．1．5档案资料的排序、移交（1）、排序；施工阶段形成的案卷，依路线前进方向，按照路基、路面、桥梁、隧道、交叉、沿线设施及工艺流程的顺序分别进行排序；（2）、移交：监理单位初步立卷的归档资料，在管辖标段工程交工验收后两个月内，向总监办技术质量处申报，经验收合格后，再省指挥部办公室办理移交。12．3．2竣工图编制要求（1）、竣工图应全面、准确地反映竣工路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、防护、互通式立交工程、沿线绿化、交通安全设施等的全部施工实际造型和特征；（2）、所有竣工图应采用AutoCAD2000（中文版）重新绘制，用激光打印机打印，一式两份，并加盖竣工图章。并同时提供一套电子版；（3）、竣工图均按A3号纸（420mm×297m）大小装订，对某些大的或结构复杂的结构物图纸，应先绘制A1号图纸，然后再缩小到A3图纸上；（4）、竣工图、表的编号方法，参照原设计图纸，且在原编号前加“J”以区分，页码编在右下角图框外空白处；（5）、竣工图所用图例和图幅应与原设计图一致；（6）、竣工图应逐张加盖竣工图章，竣工图章内容包括：×××工程竣工图，施工单位名称、编制人、审核人、技术负责人和编制日期，图章规格尺寸为70mm×50mm。竣工图章用红色印泥盖在竣工图右下方，竣工图标之上空白处；竣工图章样式n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理十漫高速公路竣工图（刻施工单位母体名称）编制技术负责人审核日期15155010101520152070注：1、尺寸单位mm；2、章的字体采用3号仿宋字。（7）、竣工图表中的字体：总目录、总说明采用3号长仿宋字体，A3图附注中说明文字采用4号长仿宋字体，标题栏用3号长仿宋字体；（8）、竣工图封面及竣工图框样式：n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理420十漫高速公路××工程××合同段××竣工图（K××+×××~K××+×××）297设计单位施工单位监理单位建设单位4×1565105n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理420303801010第页共页202060757015201520152015201520中华人民共和国湖北省十漫高速公路××工程竣工图（图纸名称）编制技术负责人监理比例图号10102971510n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章竣工文件编制的监理12．4竣工文件编制的监理竣工文件的编制是列入合同文件、技术规范和工程量清单中的一项工作。因此，它和其他所有工程项目一样，也要接受监理。12.4.1监理工作内容①制定有关竣工文件编制的规定和要求。②督促承包商尽早开始竣工图的绘制工作；提高承包商对竣工文件编制重要性的认识。③确定竣工文件编制的分工和职责范围。④汇总、反映、研究解决承包商在编制竣工文件过程中存在和提出的问题。⑤按照编制规定要求，审查承包商完成的竣工图纸和竣工资料是否合格。⑥协调全线竣工文件的封面印制和装订。⑦最后验收竣工文件。高驻办是竣工文件编制工作的监督者，也是竣工文件编制的直接参加者。按照分工，竣工文件中有关监理的内容均由高驻办来编制。因此，高驻办在执行监理工作的同时，还应妥善安排人员承担竣工文件中工程监理部分的编制工作，按照要求保质、保量、保进度地完成编制任务。12.4.2监理要点①尽早制定竣工文件编制方法，把编制的具体要求，特别是对竣工图绘制的具体要求正式下达给承包人，使承包人在工程施工过程中就能着手进行竣工图的编制工作。②对竣工图的质量要高标准、严要求。对承包人绘制的每一张竣工图，都要认真、仔细地审查。一方面要审查图纸内容有无错误，另一方面要审查图纸绘制质量，如线条清晰与否，字体是否符合规定等。对图纸存在的问题不能迁就，必须要求承包人进行返工修改，保证竣工文件的质量。③高驻办要参加承包人编制竣工文件的工作会议，掌握编制人员、设备配备情况和进度情况；随时了解编制工作中存在的问题，并及时向工作站汇报，提出解决问题的措施和意见。④把竣工文件的编制作为单项交工验收的一个前提条件，促进竣工文件的编制工作。湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理13信息与文档管理13.1信息管理13.1.1基本要求1）人员及职责高驻办应设专人负责信息管理工作，确定信息人员的岗位职责，确保统计及时、准确。该岗位的主要职责应包括：a）建立文件管理办法，负责部门文件的收办、发送及日常保管；b）制定信息标识办法并贯彻执行；c）负责信息收集、整理及统计分析工作；d）按总监理工程师和业主的要求组织整理竣工文件等。2）信息分类及标识a）监理工作信息分类工程费用控制信息：工程合同价、物价指数、各种估算指标、施工过程中的支付报表、原材料价格、机械设备台班费、人工费，各种物资单价及运杂费等。质量控制信息：国家质量政策及质量标准、工程项目的建设标准、质量目标分解体系、质量控制工作流程、质量控制工作制度、质量控制的风险分析、质量抽样检查的数据、验收的有关记录和报告等。进度控制信息：施工定额、计划参考数据、施工进度计划、进度目标分解、进度控制的工作程序、进度控制的工作制度、进度控制的风险分析及进度记录等。合同信息：合同协议书、中标通知书、投标书及附件、合同通用及专用条件、技术规范、图纸、投标书附表、其他有关文件（包括补遗书等）。其他类型信息包括有：监理信息：监理过程中，监理工程师的一切指令、审核、审批意见、监理文件等。承包人信息：施工过程中反映承包人的工程进度、质量、变更、索赔、延期、单价计量、支付、报表及其他方面的信息。试验检测信息：指对施工材料、混合料等性能试验及对半成品、成品的检测验收信息。原始记录：包括记录的工作日记、现场检查记录、会议记录、来往函件等。上级及业主信息：在项目实施过程中，上级的有关指示、业主的有关意见、决定等的相关信息。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理环境信息：沿线地主政府、有关单位、人民群众对建设项目的意见、建议及之间关系等信息，天气气候信息等。b）按照文件产生部门、文件类别、产生时间、序号等分级方式，授予每一份文件唯一标识号。高驻办的文件或报告还应有印章和签字。3）相关制度高驻办应建立文件阅办制度、签发审批制度、日常保管和借阅制度。13.1.2信息资料的日常管理信息的日常管理指从信息产生、办理并形成结果至建立台帐进行统计分析的系列工作。信息管理人员应按要求，及时、完整、真实、规范地完成各项工作。1）合同类合同类文件是高驻办监理活动的主要依据，应妥善保存和管理。a）建立合同文件清单，其主要内容包括文件名称、类别、编号、有效期、下发部门等内容，该清单应能动态地反映合同文件的变更或修改情况。b）对合同文件进行适当的分类，并对每份合同文件进行唯一性标识。c）对于合同文件的变更或修改，应有明显的标识，并及时书面通知相关人员。2）工程图纸a）建立图纸的收发登记；b）建立本部门图纸清单，对图纸进行编号标识；c）图纸的变更应在图纸上进行准确的标注，并及时通知有关人员。3）文件类a）高驻办应建立文件往来管理办法，明确行文范围、格式和要求，规范有关方面的工作。b）高驻办应建立收文阅办制度，并根据文件的不同来源建立文件清单。c）高驻办所发文件应用统一的文头纸和规定统一的文号。行文应有明确的文件标题，宜一事一文。文件抬头写明文件的主送单位，落款日期上加盖高驻办印章。文件末尾写明文件主题词、抄报、抄送部门和文件份数等内容。4）原始记录a）审批单应按类别、监理段落分类，标注编号后与所报送的文字材料一同保存。bn湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理）交验单与验收单应按不同的监理段落、层次、部位、产生时间等逐级分类，统一编号后与文字材料一同保存。应该强调的是：监理工程师验收不合格时，应在验收单上签署不合格意见，并保留一份存档。对于混凝土工程等不能立即确定验收结果的项目，应在强度等结果报出后立即封存相应的验收单。监理人员必须保证原始资料的真实性、完整性，禁止将承包人提供的资料挪作监理验收资料。c）中间交工证书和中间计量单应按工程划分、产生事件等分类，采用统一格式填写，编号标识，分类保存。编号应具有连贯性。d）监理指令单应按监理段落分类保存、编号标识，并建立指令单清单。高驻办应监督检查指令单的执行结果，并封闭记录。e）监理日志应采用规定格式，客观、连续记录监理活动。日志栏目必须填写清晰。不使用模棱两可的语言。对于监理工作中发现的问题，必须在日志中描述最终的处理结果。监理日志应每月末收回高驻办统一检查、统一标号，分类保存。f）旁站记录应采用规定格式，客观记录旁站过程和结果。监理工程师应按照技术规范的要求，对所旁站项目的主要技术指标有准确记载。旁站记录应在每月末收回高驻办，由专业工程师统一检查，编号标识后分类保存。5）台帐范围至少应包括试验检测、工程测量、材料审批、开工审批、专项方案审批、工程验收、形象进度、中间计量、工程变更、索赔、分包、中期支付和质量评定等。台帐应根据岗位分级建立，动态控制，严禁记流水帐。6）监理月报和支付月报由高驻办负责编制，统一编号，由高级驻地监理工程师签发，内容应全面、准确、规范。13.1.3计算机信息辅助管理系统1、通过计算处理的信息管理系统内容包括：1）计划管理系统：编制施工生产计划，统计资料的整理分析；2）施工管理系统：编制施工预算及劳动力、物资及机械计划；3）质量管理系统：质量计划的编制，材料、设备、成品和半成品的检验，施工过程质量控制；4）工程变更、计量支付系统：工程变更、计量支付采用开发的软件进行填报、审批；5）财务管理系统：银行和指挥部通过计算机终端联网，实行银行和业主内部管理相结合的双系统资金控制模式；6）文档系统：指挥部通过建立局域网实现办公、文档查阅自动化等；2、采用的方式：网络和U盘n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理13.2文档管理高驻办、承包人或特殊分包人有关工程质量、进度、费用和合同文件及一切往来文件、报表等，都属工程的档案，是执行合同、解决纠纷的证明和重要依据，均应分类编号归档保存;通常分为:行政档案、财务档案和技术档案三类。13.2.1行政档案:（1）.高驻办与总监办之间来往的函件；（2）.高驻办与承包人或指定分包商之间的来往函件；（3）．高驻办与技术专家之间的来往函件；（4）．监理机构内部来往的函件、请示报告、报告的批复；（5）.高驻办与第三方之间的来往函件、协议；（6）．工程监理月报；13.2.2财务(支付)档案:（1）．承包人提出的延期索赔申请以及批准的延期时间和索赔的费用；（2）．额外或紧急工程的费用计算；（3）．设计变更批准的费用计算；（4）.各类支付证书；（5）．保险单及付款收据；（6）．其它费用支付证明；（7）．工程进度月报。13.2.3技术档案（1）.工程进度计划:包括总计划、各阶段进度计划、关键工程进度计划及所有修改调整的进度计划；（2）．开工及停工指令；（3）．变更设计图纸；（4）．现场指令；（5）．检查记录；（6）．验收记录；（7）．试验记录；（8）．施工图纸；（9）．竣工图纸。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理13.2.4档案管理以合同文件及业主颁发的有关档案管理办法为准。竣工文件的收集、归档由高驻办负责，并在竣工验收前交付总监办。湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理13.3施工图信息处理13.3.1施工图信息反馈为了及时解决因设计可能影响施工质量和进度的问题，特建立如下施工图信息反馈制度：（1）、承包人、监理、工作站在使用施工图过程中如发现错、漏、碰或其他存在的问题或要求解释设计意图，应按附表格式填写《十漫高速公路施工图设计情况反馈表》及其续表。（2）、表由工作站、监理及与业主草签或签订正式承包合同的承包人填写。业主批准的分包人以主承包人的名义填写。（3）反馈程序：填表单位（承包人、监理或工作站）填写反馈表→（通过工作站）报技术管理处→送设计代表处。填表单位应在报送文字材料的同时，发送电子邮件或复制的软盘给设计代表处，否则不予受理。（4）处理程序：设代处处理（一式五份）→送技术管理处审核备案→（通过工作站）发送填表单位。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理十漫高速公路施工图设计情况反馈表编号：（）C□J□G□（连同续表共页）合同段填表单位（全称）联系电话传真填表人职务负责人职务反映内容：（反映情况单位盖章）年月日（设代处处理后盖章）年月日（技术质量处审定后签章）年月日注：1、本表用于反映使用本项目施工图过程中发现的错、漏、碰或其他存在的问题或要求解释设计意图。2、由工作站、与业主草签或签订正式承包合同的承包人或监理填写本表。3、业主批准的分包人只能以主承包人的名义填写。4、编号说明：括号内填年份，其前填合同号（如01），其后为本单位填表流水号。承包人、监理、工作站分别在C、J、G后打√。n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章信息与文档管理十漫高速公路施工图设计情况反馈表续表合同段：承包商：监理：编号：SJFK（）C□J□G（同前表）图纸册号：第册第页共页序图表编号图表名称情况反映设计单位答复反映情况单位：填表：审核：年月日设代处回复：年月日（注：务必打印）n湖北省十漫高速公路监理实施细则第十二章信息与文档管理一、n湖北省孝襄高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理13.3.2施工图信息反馈程序13.3.2.1施工详图信息反馈程序(1)、按规定份数，将签（章）完备的施工图按时送达技术管理处。(2)、技术管理处对设计单位编制的施工图作原则审查（但不免除设计单位对施工图的责任），经总监同意后下发。下发程序为：技术管理处→工作站→高驻办→驻地办→承包人（指与业主签订合同的承包人，下同）。设计单位不得直接向监理、施工单位发送施工图、变更设计图及其他任何类似资料。(3)、承包人对施工图纸进行详细的审核，依据施工图编制施工详图。施工详图一式7份报驻地办。(4)、驻地办对承包人编制的施工详图审核签字后，报高驻办。高驻办负责施工详图的最终审核并签章确认。经高驻办签章的由承包人编制的施工详图是施工、监理、计量的依据。高驻办将此施工详图报工作站3份（工作站自留1份，报总监办技术管理处、工程管理处各1份），下发驻地办1份，承包人2份（其1份作为竣工图原件）。(5)、施工详图尺寸按交通部部颁编制办法规定，施工详图的图框及签章格式见附图。施工详图采用设计单位编制的施工图原编号，并在原编号前加注“S”，以资区别。如承包商所编图号须进一步细分，可在上述编号后加“—XX”，以两位自然数注明。13.3.2.2计变更图纸信息反馈程序(1)、总监决定的变更，由总监办会商原设计单位进行变更设计，图表中加签“十漫技术确认”印章。变更设计图纸运作程序按施工图及施工详图运作程序执行。(2)、非总监提出的变更要求，按规定的权限进行审批。由工作站、高驻办审批的，其施工详图由承包人绘制完成后按施工图及施工详图运作程序中第3条开始办理；由总监审批的，其施工详图按第二项第1条“总监决定的变更”进行处理。(3)、变更设计图纸附注应首先说明设计变更所依据的文件及其文号。变更设计图纸编号按变更次数在图号后加“G1”，“G2”……。13.3.2.3施工详图与竣工图的关系(1)、高监办审定（签章）的施工详图加盖竣工图章即为竣工图。(2)、有工程变更时，根据最后一次变更的施工详图加盖竣工图章即为竣工图。13.3.2.4施工详图的绘制根据招标文件《技术规范》103.04第6条的规定，承包商绘制施工详图必须采用AutoCAD2000（中文版）绘制，文字表格采用officen湖北省孝襄高速公路监理实施细则第十三章信息与文档管理2000或以上版本制作。承包人向高监办报批施工详图时应同时提交电子文件，承包人和高监办对这些电子文件必须分类建立目录，及时备份。湖北省十漫高速公路监理实施细则第十三章图纸运作