hxsjg-xt-gh-001浙江石化320万吨年延迟焦化项目监理规划 133页

浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划132浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划文件编码：HXZSH-XT-GH-001版次：01浙江石化工程有限责任公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划编制：审核:批准：北京华夏石化工程监理有限公司2017.04132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划目录一、编制依据及编制原则41.1编制依据41.2编制原则4二、工程概况52.1工程名称及参建单位52.2建设地点：52.3建设周期62.4自然条件62.5工程规模、组成：6三、所监理的工程范围9四、监理工作内容94.1技术及图纸94.2进度控制104.3质量管理104.4造价控制124.5合同管理124.6信息管理134.7安全文明施工管理134.8其他工作内容164.9工程质量保修阶段监理工作17五、监理工作的总体控制要点及目标175.1监理总体控制监理控制程序化175.2各项项目管理和监理工作目标值195.3监理服务目标及承诺20六、项目监理组织机构及岗位职责226.1项目监理组织机构226.2岗位职责24132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划七、资源配备277.1总监理工程师277.2项目监理部人员派遣计划277.3监视检测设备配备一览表307.4办公设备和交通工具配备一览表31八、项目施工重点环节分析318.1管理难点和重点：318.2施工难点和重点：328.3施工难点、重点监理对策34九、主要监理工作程序419.1施工监理工作程序429.2施工准备阶段的监理工作程序流程图449.3工施阶段质量控制质量管理程序459.4分项分部工程监理工作程序流程469.5施工组织设计（方案）审查工作程序流程图469.6隐蔽工程验收程序489.7工程质量事故处理程序499.8施工阶段进度控制程序509.9施工阶段费用控制程序519.10月进度款拨付管理程序529.11设计变更管理程序539.12工程停工、复工管理程序549.13工程中间交接管理程序559.14交工验收的工作程序569.15项目信息管理程序579.16合同管理流程59十、监理工作制度6210.1HSE管理6210.2质量控制8210.3进度控制117132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划10.4投资控制11910.5合同管理12010.6组织协调：12010.7信息管理121十一、标准规范129十二、监理内部管理制度13012.1管理规定13012.2工程管理台帐131十三、拟编制的管理文件及监理实施细则13314.1细则种类13314.2细则目录133十四、监理表格样式134附录132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划一、编制依据及编制原则1.1编制依据1）建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；2）国家、有关部委、行业相关现行的设计规范、施工及验收规范；3）《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）；4）《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004；5）公司为本项目编制的《监理大纲》；6）浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目基础设计；7）《浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目委托监理合同》；8）业主提供的《项目管理手册》以及相关程序文件、管理规定；9）施工承包单位施工合同和施工组织设计；10）北京华夏石化工程监理有限公司《QHSE管理体系》文件；11）本公司在以往类似工程中的监理经验。1.2编制原则具体体现本项目总体规划方案的概况，使业主能基本了解本公司在该项目管理上的总体设想和安排。1）文件同时具有指导监理实施细则编制的基本内容和深度，使项目部的监理工程师了解本项目的监理制度和程序，与监理实施细则和专业管理很好的结合起来。2）针对本项目的特点，本监理规划力求做到重点突出、思路清晰、条理分明、尤其着重在施工阶段的质量控制和HSE管理方面。3）北京华夏石化工程监理有限公司QHSE管理体系是质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三体系的结合，我们在项目运作中同样坚持三项体系的基本思想，坚持“PDCA”、持续改进、追求顾客最大满意度、“做我所写，写我所做”的体系思想。4）在本规划中尚未涉及或者描述不够详尽的部分，本公司在项目部同时配备了《公司员工HSE常识图示手册》、《员工手册》、《工作指导手册》和《项目指南》等文件，对此规划的不足之处进行补充。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1）在本规划中提到的岗位及部分计划均是根据业主提供的项目管理手册和部分基础设计（电子版）提供的工程量进行的估算和计划，因此在实际中项目部会根据现场情况进行适当的调整，届时将向业主提交有关调整的文件。2）公司在本项目的监理服务过程中实行“总监理工程师负责制”，在组织机构部分，总监理工程师是公司在项目的代表，也是整个组织机构中的质量和安全第一责任人，因此，质量保证体系、安全保证体系以及项目组织机构较为相似。3）在工程进展过程中，业主质量、安全和控制等部门会根据工程需要不断下发各项质量管理、安全管理、设计管理和控制方面等规定，由于该监理规划编制较早，若在本规划中的论述若有与业主相关规定不一致之处，以执行业主规定为准。4）由于目前业主提供设计文件较少，随着工程进展，我部将根据情况进行升版。5）本规划适用于本项目工程监理工作。一、工程概况2.1工程名称及参建单位2.1.1项目名称：浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目2.1.2建设投资：浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目总投资万元；2.1.3参建单位：建设单位：浙江石化工程有限公司（简称浙江石化）监理单位：北京华夏石化工程监理有限公司（简称北京华夏）设计单位：洛阳石化工程建设工程公司质量监督：施工单位：中鑫建设集团有限公司：管桩基础施工浙江第二建设有限公司：基础施工中石化第十建设有限公司：烟囱施工2.2建设地点：浙江石化4000万吨/年炼油一体化项目炼油板块区域。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划2.3建设周期公用工程系统（第五标段）：开工日期为2017年4月13日，2018年12月30日结束，工期历时974天。监理时间跨度涵盖自施工准备阶段、施工、试车、竣工验收阶段等全过程。2.4自然条件鱼山气候为海洋性气候，多雨水，空气湿度较高，可能伴有季节性台风。昼夜温差较大，员工需要注意自身物品防潮。2.5工程规模、组成：项目概况：浙江石化320万吨/年延迟焦化项目主要包括1#、2#、3#管桥、烟囱1个、加热炉4台、构-1、构-2、构-3、构-4等。2.5.1桩基工程量位号名称桩基类型桩径数量(根）加热炉管桩600156烟囱管桩600501#管桥管桩600168变配电所管桩450、400306构-2管桩60060构-3管桩60030构-4管桩60026一、所监理的工程范围根据浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理委托合同，监理范围包括：工作内容包括320万吨/年延迟焦化装置施工准备阶段、施工、试车、竣工验收阶段的监理工作。同时应在工程合同质保期配合业主对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与业主及施工承包商共同确定责任归属。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划一、监理工作内容根据320万吨/年延迟焦化装置项目委托监理合同，监理工作内容包括工程建设阶段的“三控制、三管理、一协调”，即：进度控制、质量控制、协助（建设单位）进行投资控制、安全管理、信息管理和协助建设单位进行合同管理、工程的组织协调。具体监理工作（包括但不限于）以下内容：4.1技术及图纸1）熟悉设计资料、标准规范及施工合同文件。2）主持召开本项目各专业图纸会审会议,形成会议纪要报浙江石化备案并监督各项工作的落实。3）参加设计交底会议，并形成会议纪要报浙江石化备案。4）参加由浙江石化主持的重大技术问题的讨论。5）对于工程实施过程中发生的变更及签证，应从工程安全、质量、进度和投资等四方面进行评估，提出意见并报浙江石化决策。6）审查并批准施工承包商提交的施工组织设计，施工技术方案，施工计划，临建工程设计等。7）协助设计方代表解决施工期间出现的设计、技术问题。8）对施工承包商在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。9）对钢结构工厂制造图进行审查。10）由总监理工程师组织各专业监理工程师对施工承包商进行监理技术交底。11）正确使用监理通知单，不得人为回避使用。12）对工程调试阶段实施监理，包括对机组单体调试、分系统调试和整套启动调试的监理。13）如实填写监理日志，监理日志作为移交资料的一部分，由浙江石化留存。4.2进度控制1）督促建设单位按合同规定落实必须提供的施工条件，组织向施工承包商移交施工场地；检查施工承包商的开工准备情况；按照合同规定及授权，审批工程开工/复工报告。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1）依据合同中确定的里程碑节点，审查并批准施工承包商提交的施工总进度计划、资源配置，检查其实施情况，督促施工承包商实现合同工期目标。2）若发生由于施工承包商的原因使工期延误时应督促施工承包商提出改进措施。如属于浙江石化的原因引起工期延误，应向浙江石化提出报告，并提出改进建议供浙江石化决策。3）审查和批准施工承包商提出的施工方案和施工进度计划，负责控制进度，跟踪检查，记录计划的实施情况。当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，及时向施工承包商发出书面指示，向浙江石化提出“进度分析报告”。4）主持监理合同授权范围内的有关进度协调工作。5）审批施工承包商编制的年度/季度/月度/三周滚动计划/日报，并进行控制。计划应包含进度计划、人力资源计划、机具设备计划、物资需求计划、图纸需求计划等。6）在收到施工承包商月/季进度报告后，3天内提出审查意见，并将审查意见及施工承包商的进度报告报浙江石化备案。4.3质量管理1）审查并批准施工承包商提交的施工组织设计、施工方案、预防质量通病措施等质量文件，并将审查意见报浙江石化备案。2）编制监理质量检验计划，报业主审核后下发执行。3）承包商应参加开箱验收工作，对开箱验收中的发现的质量缺陷，督促相关单位处理。4）参加施工承包商管理人员和技术人员进场面试。5）审查施工承包商的质量保证体系，审查施工承包商特殊工种、管理人员和技术人员的资质，核查施工承包商为保证进度计划所需施工机械设备的数量、质量、种类、能力及状况，对不符合合同规定要求的人员和设备，有权令其更换或添置，并在实施过程中监督到位情况，进行不定期到岗抽查，确保上述人员的资格符合项目管理和施工的要求，并在岗。6）审批施工承包商采用的技术规范及施工规程等质量标准文件。7）132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划检查施工方案、质量检验计划、单位工程划分、预防质量通病措施等质量文件的落实情况。依据施工合同规定，对施工前的准备工作进行检查，对施工工序、资源投入进行监督；监督施工承包商严格执行合同中的技术规范、施工要求和设计规定，确保质量满足合同要求。1）审查、批准由施工承包商提交的质量检验计划，依据合同与规范制定各类施工质量检查的补充规定；及时检查、抽检工程质量，特别是隐蔽工程；对工程质量进行见证和评定，严格控制工程质量，主要内容包括：2）审批施工承包商在施工过程中各工序的质量自检报告，按施工合同的要求进行质量控制和评定；3）对试验室的资质、人员资格、各种试验仪器及试验程序、成果进行全面检查；4）施工承包商未按设计图纸、技术规范、操作规程进行施工时，依据合同应责令其停工、返工，并报告浙江石化；5）对未见证或验收不合格的工程，通知施工承包商限期返工，重新验收合格，方可进入下一道工序或交付使用，并及时报告浙江石化；6）检查验收用于永久工程的各种工程材料、设备、构配件、半成品的实物质量和质量证明文件，严禁使用不合格产品，并批准合格产品的使用和监督不合格产品的退场；7）在施工现场对工程质量、施工活动等进行检查，关键工序实行旁站监理，对于重要质量控制点需留有影像资料，并做好现场监理日志；8）检查确保施工质量记录的真实性和完整性；9）对已完成的施工工序，提出明确的验收意见。重大质量问题的处理方案报浙江石化同意后执行；10）根据国家有关验收规程和合同规定，进行单位工程预验收和组织隐蔽工程验收。审查施工承包商提交的阶段验收和竣工验收有关资料，参加阶段验收和竣工验收。参与工程移交，同时做好各种资料的收集、整理、归档工作；11）隐蔽工程必须留有影像资料，且参与验收的监理人员必须出现在影像中，承包商每月定期整理影像资料，报浙江石化审查并备案；12）承包商应针对本工程制定详细的监理旁站计划、平行检验计划，并报浙江石化审批；13）在关键部位或关键工序施工过程中，承包商必须派有相关监理人员现场进行旁站监督。14）负责对项目应见证检验的材料、施工试验进行见证取样工作。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1）承包商负责对无损检测的抽检部位进行签字确定。对检测单位的资料和工作质量进行检查，并按浙江石化的要求上报。2）承包商应接受并配合由工程质量监督机构组织的工程质量监督检查。4.4造价控制1）审查、批准施工承包商提交的资金需求计划和年度用款计划，并报浙江石化备案。2）审批施工承包商提交的工程量计量申请；审查施工承包商提交支付申请，按施工合同规定，签发支付凭证。3）工程结束时，核实最终工程量，审查施工承包商的最终结算申请，报浙江石化批准。4）按照合同规定及浙江石化授权，确认工程变更项目，分析并与各方协商确定变更的工期与费用并留有相关影像资料报浙江石化备案。5）组织做好施工前图纸会审，从源头控制项目投资。6）定期向浙江石化提交监理项目的投资控制分析报告。4.5合同管理1）全面管理工程承包合同的执行；全面掌握施工承包商项目负责人、技术负责人和安全负责人的基本情况，对不能有效履行合同的任何成员提出警告，对于不满足现场管理要求的施工承包商人员有权建议浙江石化清出项目现场。2）分析、研究、评价施工承包商可能提出的索赔要求，参与研究并协助浙江石化做出对索赔的处理意见和决定。3）参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理，提出必要的证据资料、意见和分析报告。4）熟悉掌握工程承包合同条款，检查合同履行情况，当未履行或出现偏差时及时向浙江石化报告。5）根据浙江石化的相关规定，按月、季、年对施工承包商进行综合评价，并将结果按时报业主审核、备案。4.6信息管理1）核实并掌握项目施工现场的各种情况，详细记录并收集与工程有关的所有信息，定期向浙江石化报告施工现场情况，如遇重大或重要事项随时向浙江石化报告。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划2）按时提交年报、季报、月报、周报、日报、总结，报告应包括进度分析、安全管理、质量控制、投资分析等，以及各类专题报告，各单位工程监理评估报告。3）及时向施工承包商传递浙江石化关于工程建设的各类规定文函，向浙江石化抄送监理承包商和施工承包商之间的来往文函。4）做好有关工程资料和文件的汇总管理工作，随时接收浙江石化及政府有关部门的督促检查，审查施工承包商的交工资料。5）审核监理范围内施工承包商每日提交的三日滚动计划报表，并提交业主。6）及时组织各类监理会议，收集、传达、发布各类信息。7）按照浙江石化相关规定制定监理范围内监理与施工承包商之间的各类信息传递要求，并监督执行。4.7安全文明施工管理1）所有监理人员应具有符合国家有关主管部门规定的安全管理资质。安全监理工程师的配备应满足工程项目监理需要。在施工现场危险程度较高的工程项目应设置专职安全监理工程师，并建立规范的安全旁站记录，监理公司根据合同施工监理范围确定监理专业工程师及监理员，本项目监理合同招投标确定所有监理人员不得同时兼职两个及以上项目监理工作。2）按照法律、法规、工程建设强制性标准实施监理，将安全文明施工监理与工程质量控制、工期控制和投资控制同步实施。监理承包商编制建设项目安全监理细则和危险程度较高的作业项目旁站工作计划；对达到一定规模的,危险性较大的,且需组织专家进行论证审查的分部、分项工程,监理承包商必须编制专项安全监理实施细则并按细则实施监理，并做好有关监理旁站记录。3）按照工程建设“强制性标准”和安全生产标准及时审查工程设计方案、施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案（作业指导书）等。审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施，并监督实施，做好相关的监督记录。4）督促施工承包单位填写工作危险性分析表并做好安全技术交底工作,参与重大项目、重要工序、危险性作业技术交底并记录交底情况。5）审查施工承包单位施工机械（包括租用、借用、雇用、外协等）安装(拆除)资质证、操作许可证及安全设施的合格证和检测、验收、准用手续。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划6）对施工单位大型施工机械进、退场进行检查，未经检查验收的实体设备及机具严禁现场施工，发现问题及时督促整改，并建立相关台帐做好监理检查记录。7）协调工程项目交叉作业施工单位签定安全管理协议，协调解决各施工单位交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制。8）监督、检查施工承包单位资质及安全生产保证体系的运作、专职安全生产管理人员的到岗、资质和工作到位情况。9）监督工程项目总包单位与分包单位签订工程项目安全施工协议；督促施工总承包单位按合同约定履行“建设单位”对分包单位的安全生产责任；监督检查分包单位的安全生产制度和安全管理措施的实施。10）组织或督促施工单位编写现场、专项、综合各种层次的应急预案；组织或督促施工单位对应急援救预案进行演练。11）协助“建设单位”组织安全大检查，并督促落实整改措施。督促并定期检查施工单位分阶段安全生产自查和层级检查(班组检查,项目部检查、指挥部检查），并建立相关台帐做好检查记录。12）在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患时，应当立即要求施工单位整改；情况严重的，应当责令施工单位暂停施工，并及时报告业主项目部。13）监理承包商应当采取多种形式施行安全文明施工监督检查并建立监督检查记录。14）工程项目建设中应重点做好下列安全监督工作：a)监督检查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案（作业指导书）中安全措施的实施；b)监督检查施工单位的安全生产责任制的落实；c)监督检查施工单位的安全教育落实情况和安全防护用具使用；d)监督检查施工单位施工机械设备、安全设施的验收手续，并签署意见；e)监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况；f)监督施工单位“临口”、“临边”、高处作业、临时用电、起重机械、爆破及危险危害品存放处等危险部位安全防护工作,并检查安全标志设置的正确、完整性和规范性；g)监督高危作业、重要施工工序、易发生安全事故源和薄弱环节安全技术措施的落实，并做好相关旁站监理,跟踪检查和平行检验记录；h)监督检查交叉作业的沟通和安全措施情况；i)监督检查安全技术交底记录和执行情况；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划j)监督施工总平面，办公、宿舍、食堂等临时设施的设置及施工现场场地、道路、排污、排水、消防措施是否符合安全规范和本办法的有关要求；k)监督检查施工单位现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改；l)监督检查施工单位安全生产费用是否用于采购和更新合格的施工安全防护用具和设施，落实安全施工措施，改善安全生产条件；m)按业主安全管理相关规定审批及审查安全作业许可证，对危险性作业安全措施落实进行检查，风险辨识不到位及安全措施未落实的严禁审批作业，对危险作业过程进行安全监督旁站；n)根据有关专业管理规定，建立健全有关安全监理的档案资料：²安全监理主要工作的定期或阶段评价报告；²经监理检查的专项安全施工方案、施工机械、安全设施及安全交底情况汇总表（附阶段性评价报告）；²危险性较大的分部分项工程及专项安全监理实施细则汇总一览表（附阶段性总结报告）；²新材料,新技术,新工艺，特殊结构及相关安全管理监督措施一览表；²施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员,特种作业人员资格报审汇总表；施工队伍、人员（特别强调外包队伍人员）进、退场登记表（附阶段性评价报告）；²工程项目建设监理日志和旁站记录（旁站记录内容应包含；作业项目名称、经审定的施工方案、工序、安全技术措施等是否得到正确执行、作业中存在的问题和提出的整改要求与落实情况等）；²建立现场日常安全隐患排查记录，业主检查问题整改记录、周检记录、月检记录、专项检查记录、安全日报。安全会议纪要，安全专题会议，所有安全检查问题进行闭环管理，上报业主项目部备案。15)按时参加业主项目部通知召开的各种会议，落实会议决定；16)负责对现场文明施工进行监督检查，并对承包商文明施工专项方案审查；17)对现场七牌两图的布置、临时设施、现场标识、宣传栏的平面设置规划进行审查，严格按业主程序文件管理规定执行；18)根据现场施工扬尘情况，及时监督施工承包商进行洒水降尘。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划4.8其他工作内容1）监理合同对界面协调管理工作有较为详细的要求，监理必须严格执行。2）合同签署后30天（或浙江石化同意的时间）内向浙江石化提供各区域监理规划及监理实施细则供浙江石化审查备案，开工前承包商应对施工承包商进行监理交底。3）负责组织或参加进度、质量、安全、文明施工等每周、月度、季度、年度大检查；根据浙江石化制定的月度考核细则对施工承包商进行评分，该评分将作为浙江石化对施工承包商奖罚与年度评优的主要依据。4）合理安排监理人员的作息时间，满足现场工作需要，不能因节假日、周末、8小时以外等原因影响现场施工。5）参加浙江石化组织的各类八小时之外的学习、培训、会议等，不计取费用。6）组织落实“三查四定”工作；7）审查施工承包商提出的材料设备需求计划、清单；8）负责本工程施工的质量控制、HSE控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、施工技术支持及组织协调；主要包括（但不限于以下内容）：²参加浙江石化组织召开的现场调度会，定期组织召开监理例会，各类专题会议及事故分析会；²本监理区域的综合协调工作；²定期对施工承包商的HSE和质量工作进行考评；²协助浙江石化组织焊工上岗考试；²协助浙江石化办理第三方检验的相关事宜；²在现场配备适用于本工程受控相关纸质版的标准规范、图集等；²根据合同文件要求，现场监理必须配备所需的检测和计量工具，检测、计量工具应具有检验或检定合格证书，并在效验有效期内，设备退场应取得浙江石化同意。4.9工程质量保修阶段监理工作1)对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与浙江石化及施工承包商共同确定责任归属；2)对施工承包商原因造成的工程质量缺陷，督促施工承包商及时修复，对无法修复部分进行重建；3)对修复和重建工程进行质量验收，签发工程项目保修责任终止书；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1)对于施工合同约定的工程缺陷责任期满但仍在工程质量保修期内，监理有责任配合浙江石化对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析并与浙江石化及施工承包商共同确定责任归属。一、监理工作的总体控制要点及目标5.1监理总体控制监理控制程序化工程开工前须按监理规定程序报送开工报告及相关施工技术文件，经监理批准后才能开工。强化施工承建单位充分做好开工前各项准备工作，同时保证监理的正确意见被采纳吸收，实现了事前控制。施工过程中坚持单元(工序)质量检查验收程序，即上道工序没经监理检查验收，下道工序不能施工。这个程序保证单元(工序)质量在受控状态，实现了事中单元质量控制。工程出现质量问题、事故，处理程序保证监理事后控制。从这个事前、事中、事后全过程监控程序可以看出，它反映了施工规律、顺序，保证工程质量主要环节，使所有工序处于受控状态。监理程序可归纳为三大类，其一，为运行管理程序，主要为业主、监理、承包商二者之间联系及管理流程，保证信息的及时传递和反馈。其二，为监理内部质量体系运行程序，主要包括信息收集及其传递途径；会议协调；各种监理业务处理程序；资料的分类、整编、归档、各层次人员岗位职责；建设各方的关系及其处理。这些程序运转直接影响监理工作质量，它是做好监理控制工作的内在因素，内在的根本保证。凡是成功的项目管理必须有一个高效率的质量组织体系，质量体系的优劣除反映在人员素质、专业配套、组织结构运转、效果可衡量性外，重要一条就是组织可控性，可控性依赖信息传递畅通，信息传递、反馈的途径就是程序。内部可控程序无疑来自纵向和横向两个方面，纵向体现命令源，责任与权限控制；横向保证职能部门配合协调和信息流程。其三，就是围绕监理任务落实制定的外在控制程序，包括施工过程质量控制程序、施工进度控制程序、支付结算控制程序、信息管理程序、质量事故处理程序、索赔、工程变更、施工分包队伍审批、竣工验收等程序，这些程序是监理控制程序的核心与关键，它在时间和空间范围内保证先后开展顺序和衔接，保证监理监控不漏监，同时这些控制程序都在相应的系统中制约了系统的行动，保证各个系统在受控状态。(1)监理管理标准化132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划监理标准化管理主要是指：把“三控制、三管理、一协调”三方面监理内容从形式到内容都转化为标准化管理和控制，使每一项每一步工作都有统一规定、统一要求，都有标准依据，都有定性、定量的衡量标准。标准就是对随意性的限制，因此它是控制的基础。监理标准化管理内容从内涵上可分为监理内部管理标准化和外部控制标准化两个方面。其一，内部管理标准化是监理规章制度的进一步完善，具有可操作性，是规范监理内部组织运行行为和个人行为，使监理内部组织和个人行为的好劣从定性、定量两个方面具有可衡量性，以建立起奖优惩劣和优胜劣汰的竞争激励机制，是做好监理控制的内在保证和基础。其二，外部控制标准化主要是将工程质量、进度、支付结算、信息与合同管理转化成标准化控制与管理，要求施工承建单位按照监理规定的标准化控制要求进行工程实施方案策划、实施、检查、纠偏、支付与竣工。诸如，施工过程中施工承建单位必须按照监理要求的内容标准、表报形式，报送各种工程项目签证、认证、检测、评定、支付等标准图表及标准化的各种验收资料。标准化控制一方面规范了监理服务行为，有利于监理人员提高管理水平，另一方面，限制承建单位在管理方面的随意性，推动他们施工管理水平的提高，这是外控标准化的主要目的，也是外在基础。例如，监理工程师要把工程质量、进度和投资的计划、实施和控制三结合的图表制定出来，需有相当的理论和工程经验才能做出，这样就强化监理对合同的全面理解，迫使监理工程师去钻研业务与监理理论；与此同时也要求施工承建单位按照监理制定的标准化管理内容要求去做，推动他们的管理水平的提高。(1)监理方法和手段的科学化监理的方式方法要讲究科学化。监理方法科学化包含监理工作方法和控制方法科学化。其一，监理工作方法的科学化首先表现在监理思想方法的科学性，就是要在监理实践中坚持“两点论”，用辨证的观点去正确对待和处理工程建设中遇到的问题，用公平、公正、客观，实事求是的工作态度去处理施工合同中发生的矛盾。工作方法的科学化就是抓主要矛盾和矛盾的主要方面，控制中分清主次，主要矛盾解决了，次要矛盾即可迎刃而解(如制定工程质量目标控制点就是抓主要矛盾的典型)；坚持严格监控与热情帮助相结合具有中国特色的监理方法。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划其二，监理控制方法科学化，主要指在施工过程中，监理对工程项目实施进行事前、事中、事后全过程的动态控制，以事前、事中控制为主，事后控制为辅相结合的控制方法，强调监理工作的预见性，计划性和指导性，最大限度地采用先进的网络技术，先进的计算机目标管理及科学化的统计资料分析，这些都构成控制方法科学化。控制手段包括旁站监理，指令性文件，各种会议，支付手段，严格执行监理程序，工程测量，检测试验，计算机辅助管理等手段，运用这些手段时要得当，有度、合理、有效、技术先进等构成控制手段的科学化。5.2各项项目管理和监理工作目标值5.2.1HSE管理目标：5.2.1.1华夏监理公司HSE目标：遵循“安全第一，预防为主；遵纪守法，防治污染；改善环境，保护健康；严谨管理，持续改进”的方针，实现“三零”、“三无”、“一文明”的HSE管理目标：l“三零”：即服务过程死亡为零、设备事故为零、火灾事故为零；l“三无”：无放射事故、无传染疾病、无环境污染；l“一文明”：积极营造文明、卫生的工作和生活环境。5.2.1.2浙江石化集团HSE管理目标：本项目HSE目标实现八个为零：包括死亡事故为零；损失事故为零；记录事故为零；环境事故为零；火灾事故为零；车辆事故为零；重大财产损失事故为零；治安事故为零。文明施工达到浙江石化建设工程有限公司“文明施工样板工地”标准。5.2.2质量控制目标关键工序控制率100%；单位工程质量合格率100%；重大质量事故率为零。一次开车成功并长周期稳定运行。5.2.3费用控制目标浙江石化工程计划投资万元，确保工程投资控制在基础设计概算批复的数额内,力求达到投资省、建设成本低、经济效益好的目标，严格控制现场变更和签证，科学客观地进行工程量计量。5.2.4进度控制目标协助业主做好组织协调工作，充分调动施工单位的积极性，认真落实进度计划的完成情况，保证里程碑计划、关键节点按期完成，确保实现目标工期，争取2018年11月30日达到中间交接条件。5.2.5文件管理目标132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划符合国家要求，档案验收达到优良。5.2.6合同目标合同履约率100%，避免不必要的合同违约、索赔事件发生。5.3监理服务目标及承诺在本项目中，本公司将依据国家监理规范（GB50319-2013），按照监理合同和本公司QHSE管理体系的要求为业主提供专业、优质、全面的施工阶段监理服务，协助业主全面实现项目在安全、质量、进度以及投资等各方面目标，并实现“顾客满意度96%以上”的服务目标，具体目标及承诺如下：(1)监理策划文件（包括监理规划、监理实施细则，以及根据需要编制的各项管理细则）符合工程实际情况，文字正确，审批程序完整。其中：l规划内容涵盖委托合同的委托事项，细则涵盖装置建设各个专业，涵盖率达到100%，对于重特大施工环节，编制针对性更强的细则。l工程师100%履行规划和细则程序。l规范使用正确性100%。l监理制度的执行率100%。(2)监理部配备检试验仪器完好率100%，检定率100%。(3)监理工程师数量、能力和到位满足现场需求率达到100%。(4)工程师全部要求填写工程量台帐和专业管理台帐，每月检查，每人完整率达到90%以上。(5)监理人员巡检、旁站、平行检验以及各项材料设备、隐蔽工程、工序、检验批、分部和单位工程的检验和质量评估及时、准确、资料完整。施工现场安全、质量、进度、HSE控制有效，工作到位，包括：l承包商单位资质审查完成率达到100%，人员资质完成审查率达到100%；l施工机具、检试验设备检定检查完成率100；l施工组织设计/方案审查正确性达到100%；l监理交底覆盖专业工程和承包商范围100%；l材料计划审批正确率达到100%；l设备/材料进场检试验完成率100%；l分项（工序）验收、分部验收、单位工程验收完成率和及时性达到100%；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划l通过预控，质量通病减少达到80%以上；l及时发出不合格品整改通知单，闭环率达到100%；l承包商体系检查完成率100%；lHSE周检完成率100%；l无损检测委托现场点口率100%；l旁站完成率达到100%，平行检验完成率达到100%；l工程量计量准确，进度款审批准确及时。l协调和沟通事项处理及时，包括进度、费用和合同等协调问题的有效性。l正确处理索赔与反索赔，签证正确率100%；(1)信息传递及时，周月报、会议纪要及时，使项目信息传递顺畅，参建各方实现无障碍沟通。会议组织及时、效率高，会议事项跟踪落实全面。(2)形成完整的、系统的监理过程资料：为了满足争创国家优质工程的需要，要求各阶段产生的资料、报表、记录齐全、真实有效，填写规范，签章手续完备，编制及时并与工程进展同步。督促承包商完成资料完整率和及时率达到100%，监理资料完整率和正确率达到100%。(3)监理形象：建立良好的社会形象。包括：监理办公室的标准化布置、卫生清洁情况、监理人员着装仪容、现场监理宣传工作开展情况等。特别是在监理办公室的标准化布置上，监理办公室门口悬挂监理项目标示牌，办公室内将监理单位的质量方针、质量目标、监理项目概况、施工现场总平面图、监理组织机构图及人员分工表、各级监理人员岗位责任制、监理工作守则、监理工作流程图等内容，用统一规格的镜框悬挂上墙，做到整齐划一。(4)廉政管理：为项目部监理人员提供优质的后勤服务，不参加任何有可能影响公正执行监理任务的活动，不接受承包商及相关人员的财物。一、项目监理组织机构及岗位职责6.1项目监理组织机构根据业主委托的工作内容和工作职责并结合本公司的实际，我们本着“专业齐全，职能明确，精简高效”的原则组建项目监理机构，并将派出具有丰富的工程监理经验的专业监理工程师承担相应的专业职责，对业主委托的监理工作进行全方位的服务。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划本项目拟组建的项目监理机构如图6－1所示132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划图6-1项目组织结构形式动设备工程师电气工程师文档控制工程师仪表工程师费用控制工程师总监理工程师总监理工程师代表静设备工程师管道工程师HSE工程师土建工程师管道工程师静设备工程师HSE工程师土建工程师总监理工程师代表总监理工程师费用控制工程师文档控制工程师仪表工程师电气工程师管道工程师动设备工程师静设备工程师HSE工程师土建工程师总监理工程师代表总监理工程师132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划6.2岗位职责6.2.1总监理工程师职责1)确定项目监理机构人员及其岗位职责；2)组织编制监理规划，审批监理实施细则；3)根据工程进展情况安排监理人员进场，检查监理人员工作，调换不称职监理人员；4)组织召开监理例会；5)组织审核分包单位资格；6)组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案；7)审查开复工报审表，签发开工令、工程暂停令和复工令；8)组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；9)组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；10)组织审查和处理工程变更；11)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理费用与工期索赔；12)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；13)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；14)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；15)组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。6.2.2总监理工程师代表职责1)负责项目总监理工程师指定和交办的监理工作；2)按项目总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。6.2.3专业监理工程师职责1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；3)参与审核分包单位资格；4)指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；5)检查进场的工程材料、设备、构配件的质量；6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程；7)处置发现的质量问题和安全事故隐患；8)进行工程计量；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1)参与工程变更的审查和处理；2)填写监理日志，参与编写监理月报；3)收集、汇总、参与整理监理文件资料；4)参与工程竣工预验收和竣工验收。6.2.4HSE工程师职责1)在项目总监理工程师的领导下,全面负责本项目的HSE监督与管理；2)根据监理规划的安排，监督项目健康、安全与环境执行情况；3)参加研究施工方案和组织设计中有关施工和生产操作中的安全措施；4)负责现场的文明施工，保证现场良好的施工环境；5)建立工程现场的消防、急救设施和治安保卫机构，建立确保现场操作人员和设备健康运行的措施；6)负责与业主安全、消防、卫生部门的工作联系；7)负责完成总监理工程师临时交办的各项工作；8)定期向项目总监理工程师提交工作报告。6.2.5控制工程师职责1)在项目总监理工程师的领导下，协助业主协调监督项目有关计划和进度控制、费用控制和合同管理的管理职能；2)协助业主与相关单位共同确定项目分解结构(WBS)的具体工作；3)参加编制项目总进度计划、项目统筹网络计划、分阶段项目详细进度计划，审核施工承包商编制的阶段作业计划；4)根据监理工作实施计划的安排，编制项目进度执行效果测量基准，测量进展赢得值，检查、了解和分析进度计划的执行情况，及时协调解决；5)负责审核施工承包商编制的年度、季度和月度计划及已完工程统计报表；6)核实施工承包单位上报的施工进展情况；7)协助业主编制项目费用分解表，编制各阶段限额；8)根据监理工作实施计划的安排，编制项目费用赢得值系统；9)审批确认施工工程进度款，监督管理设计变更和工程签证的费用；10)检查、了解和分析全过程和分阶段费用执行情况；11)根据项目总监理工程师批准的设计变更单、工程联络单、工程签证，审核相应的费用，作为索赔和结算的审批依据；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1)协助业主编制项目固定资产交付文件，协助业主进行工程结算；2)负责合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调，建立合同控制台帐；3)协助项目总监理工程师处理有关合同事项，包括合同变更、合同纠纷和合同索赔；4)根据项目总监理工程师的安排和合同签约部门的授权，就有关合同事项与签约方及有关部门进行联络、交涉和处理，预防和减少合同纠纷，维护业主和承包方的正当利益；5)负责向有关人员提供有关合同信息；6)定期向项目总监理工程师提交工作报告。6.2.6信息工程师职责1)在项目总监理工程师的领导和指导下，负责项目的IT系统的策划、编制、实施、管理和控制等工作；2)制定项目IT执行计划，并按制定的IT需求与执行计划组织实施；3)负责确定项目组使用的硬件和软件系统，按项目需求组织扩充或完善本部或合作伙伴局域网，建立现场局域网；4)负责与电信部门或业主建立联系，申请适当的通信线路并保持畅通；5)负责将项目局域网延伸到现场以及主要的供货商及承包商，负责为项目合作方或外出人员提供Internet和拔号网络服务；6)负责项目网络与通信系统、应用系统的管理，负责保证项目公告（项目管理信息平台）、Email、WEB等的正常使用，保证项目全体成员之间的通信与及信息交换的畅通；7)负责项目各方之间电子信息分发渠道的建立和权限控制工作；8)负责组织与项目相关的软硬件工具、应用系统的培训工作；9)项目结束时负责整理和清理项目电子文档，并按有关规定进行备份，协助有关部门进行项目电子文档的归档,撤除管线运行或项目执行不再需要的IT系统；10)负责本监理部的文件、资料整理、打印、校对和分类工作以及函电的收发送工作；11)负责本监理部内外技术文件、工程文件（包括图纸）、来函及“杂件”的拆封、收发、登记、送批、传阅、催办、存档、和调阅工作；12)负责项目总监理工程师参加的有关会议的通知记要简报的撰稿和会务工作；13)协助项目总监理工程师日常内外接待及有关联系工作；14)组织完成办公、劳保用品的采购、保存和领发工作；15)完成总监临理工程师时交办的各项工作。6.2.7专业监理员职责132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化项目监理规划1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；2)进行见证取样；3)复核工程计量有关数据；4)检查和记录工艺过程或施工工序；5)处置发现的施工作业问题；6)记录施工现场监理工作情况。一、资源配备本工程按照结构合理、专业配套，并已取得相应的专业技术职称和职务；按精简、效能的原则，根据工程进展的不同阶段、不同时期科学合理的确定监理人员专业配备和数量。7.1总监理工程师任命叶芳鲁为该项目总监理工程师。7.2项目监理部人员派遣计划132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划表7-1：监理人员的派遣计划序号职位日期2017年2018年小计4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人月数人日数1总监111111111111111111111206002总监代表(国证)111111111111111111111206003安全工程师(行业证)1111122222222222221113410204土建工程师(国证)111111111111111111111206005土建监理员111111111111111111111206006钢结构工程师(行业证)111111111111111154507设备工程师(国证)111111111111111154508设备工程师(行业证)111111111111111154509管道工程师(国证)1111111111111111545010管道工程师(行业证)1111111111111111545011管道监理员1111111111111111545012焊接工程师1111111111111111545013无损检测工程师1111111111111111545014电气工程师(行业证)1111111111111111545015仪表工程师(行业证)1111111111111111545016计划工程师1111111111111111111119570132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划17费控工程师111111111111111111111957018文控1111111111111111111119570合计人月数47777819191919191919191919191918181183219630注：以上人员随着工程进展逐步到位，若工期因特殊原因发生延误或者工作量，相应人员派遣计划进行调整。132n青岛炼化储运设施完善项目、40000Nm3/h制氢装置及配套系统工程监理规划7.3监视检测设备配备一览表序号设备或仪器名称型号规格数量国别产地备注1钢卷尺YJ-5050m1中国哈尔滨已经检定2钢卷尺YJ-50（5m）中国内蒙已经检定3水准仪NL-321中国北京已经检定4钳形电流表MS2008A1中国深圳已经检定5扭力扳手DL-NL201中国台湾已经检定6电火花检测仪DG-6B1中国浙江已经检定7接地电阻表ZC-81中国深圳已经检定8游标卡尺（0-300）mm1中国北京已经检定9数字万用表MS82611中国深圳已经检定10框式水平仪SK-2001中国沈阳已经检定11红外线测温仪TM9002中国深圳已经检定12超声波测厚仪TM-88101中国深圳已经检定13经纬仪LS4021中国江苏已经检定14塔尺5m1中国广州已经检定15回弹仪JGT-A1中国浙江已经检定16建筑工程检测器JZC-21中国北京已经检定17建筑工程检测器JZC-21中国深圳已经检定18涂层测厚仪CM-88201中国广东已经检定19对角检测尺JZC（950-2450m）2中国广州已经检定20靠尺2m2中国广州已经检定21焊缝检验尺KH45型1中国北京已经检定132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划7.4办公设备和交通工具配备一览表序号种类（名称）数量备注一办公设备1笔记本电脑20自有2台式电脑3自有3A3、A4激光打印机2自有4复印机2自有5扫描仪1自有6数码相机15自有7数码摄像机1自有8传真机1自有9投影仪1自有二交通工具1面包车2自有2皮卡车1租赁注：以上检测和测量设备随着工程进展逐步投入，数量也根据现场条件适时增加和减少。一、项目施工重点环节分析8.1管理难点和重点：(1)建构筑物多，工程量大。(2)工程施工区域广，战线长，施工点分散；(3)地下管线管径大，开挖作业多，受地下不可预见的影响因素较多，且需要在项目前期完成地管的施工，施工进度紧；(4)参与施工的作业人员多，点多面广，高空作业多，容易出现安全管理盲区，文明施工管理难度大，须加大安全员的投入；(5)接口关系多，因为公用系统是各个装置连接的枢纽，需要管理与各个装置和单元工程的接口，协调工作量大，牵涉的单位多；(6)系统多，工程量大，受制约因素多，如过路段的施工，需要全场统一考虑，与装置协调大型设备的进场预留等问题；132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)管线吹扫、气密周期长，要满足各单元工程试车要求，对进度管理要求高；(2)涉及到多个大型水池的土建施工，难度大，砼一次性浇注量大时间长，可能会涉及到后浇带的处理，易产生裂纹，不易控制和修补；8.2施工难点和重点：8.2.1土建施工（1）本工程钢筋混凝土建筑物较多，施工周期长，施工过程环节多，同时与安装工程交叉，在质量控制上难度大，是本项目的一个重点。（2）本工程涉及到大型水池的土建施工，在施工中存在以下这些主要难点：a)基坑开挖面积大，深度深。b)土建结构复杂、配筋量大，钢筋混凝土量大，由于温度变化引起的应力涨缩是施工过程中需要解决的难点。c)池子的施工涉及到防渗漏作业，质量要求高。d)防水要求高，难度大，砼一次性浇注量大时间长，可能会涉及到后浇带的处理，易产生裂纹，不易控制和修补。（3）部分设备基础承重量较大，因此在地基处理、钢筋绑扎和混凝土连续浇注方面需要严格控制，另外在预埋件方面，由于设计和供货方的互提条件过程较长，常常造成基础施工较晚。（4）施工过程中的难点a)分部分项多，配合环节多土建工程在施工中是检验工序最多的一个专业工程，在基础部分涉及到定位放线、开槽、垫层、钢筋绑扎、模板支护、预留预埋、混凝土浇注、养护、拆模等工序，在建筑物部分涉及到框架施工、砌筑工程、外沿工程、装修装饰工程、给排水工程、照明工程等分部工程，且在这些工序和分部过程中还要与电气、水暖、消防等专业配合交叉。b)检试验项目多土建工程中，现场材料数量大，零碎，而且在使用前材料要进行见证取样，如钢筋及其连接件、混凝土试块，如果涉及到现场搅拌混凝土，还要对砂、石、水泥分别进行检验，这期间涉及到见证取样程序，试件的养护跟踪、实验室的考察和管理等，工作数量大，繁琐。c)施工人员素质不高、质量通病多132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划土建工程中的绝大部分工作要由承包商组织农民工进行，经常出现非熟练工人作业，再加上承包商技术人员交底出现不全面、不细致等因素，使得土建工程成为较容易出现工程质量通病的专业施工。a)对后续工序和使用影响大土建工程是其他专业工程的基础，同时，土建工程一旦完成，将决定使用阶段的效果，无论是内在质量和外部感观，都对使用产生影响。8.2.2地下工程地下工程的设计和施工制约着后续工程的施工环境，如钢结构、管线、设备等，地下工程应在安装开始前完成，而往往由于设计等原因不能完善，因此需要在前期抓紧该部分的设计完善。部分地下给排水管线和工艺管线的位置需要在设备定位后才能确定具体位置，因此这些支线的施工往往成为影响地面和竖向施工不能全面展开的关键。8.2.3动设备（1）本工程动设备安装情况复杂，施工条件苛刻，将会给施工带来很大困难。不同的设备安装程序和质量控制重点各有不同，必须要熟悉相应的技术资料和施工规范要求，严格监控，确保施工质量，是本工程的重点。（2）动设备安装和调试是本工程质量控制的一个重点，要求安装质量控制点检查到位。单机试车的质量控制，直接关系到试车一次成功，因此，是本项目传动设备的安装调试的是一个重要控制部位，是本项目的一个难点。（3）大型机组的安装处于装置建设的关键路径上，由于在设计和制造环节需要确定的外部条件较多，因此往往到货时间较晚，基础和厂房施工也较其他土建作业晚，大型机组到场后的安装和调试环节容易出现制造阶段的问题，因此周期长。能否按计划到货直接影响到中交目标的实现，安装、调试时间非常紧张，制造厂必须按时交货到场。（4）大型机组安装就位、解体清洗、安装找正、润滑油管道冲洗、仪表就地盘的安装接线，监理过程均应严格监控。8.2.4管道施工管线焊接是装置施工的控制重点，包括工艺管线、伴热线、给排水线，部分管线属于合金钢焊接，工程量大，是工程建设的另一条关键路径，专业性强，控制环节多，且工艺管线包含焊接工艺评定、焊工考试、焊条库管理、材料检验、安装、热处理、焊接、无损检测、试压、吹扫和气密等关键过程。8.2.5电气仪表132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划目前，电气和仪表施工属于工程后期的主要施工内容，且面临着单机试运，因此对施工周期造成一定的压力，且施工作业人员的素质要求较高，容易出现质量通病，尤其是设备原件的试验和调试阶段，出现问题的解决时间较长。8.3施工难点、重点监理对策针对上述施工难点、重点，我部有针对性的进行重点监控，主要包括以下措施：8.3.1土建建筑物、构筑物施工1)在预埋螺栓、预设和预留孔洞、基础标高等方面的重点监控。2)严格进场材料的复检制度，做好见证取样工作，对实验室进行实地考察，并提交考察评定报告；3)配备足够的现场监理人员，对关键的土方开挖、混凝土浇筑、土方回填等工序进行旁站；4)对基础放线、基坑验槽、钢筋绑扎、模板制安等工序设立A级质量控制点；5)重点控制大型设备基础的预埋螺栓、预埋件，不遗漏，在尺寸、深度和埋设方式几个方面仔细检查。8.3.2钢结构施工1)对预制成构部件进行验收，合格后，标明部件编号，并在运输前对所采用的运输加固措施进行检查，防止在运输过程中造成变形；2)认真对钢结构基础进行验收，包括预埋件数量，位置，尺寸，标高验收；3)框架钢结构分片安装、找正，而后连接其他构件，焊接完毕后，铺设平台、栏杆等，自下而上逐步完善其他层钢结构；管廊钢结构横跨成片，安装纵轴线梁，最后安装电缆仪表支架；4)所有钢结构焊缝均应符合规范要求；5)所安装的钢结构不应影响大型设备的吊装及设备安装就位，应留出吊装空间。8.3.3狠抓工艺管道施工质量工艺管线施工始终是关键环节，在整个施工过程中控制过程最复杂，对人员要求素质最高，施工周期最长，质量管理难度最大，最容易产生质量问题。其间涉及到材料的复验、标识、预制、安装、焊接、无损检测、水压试验、吹扫和气密诸多环节，每个环节细节很多，控制过程要求到每个螺栓、垫片、法兰、每张透照片子。132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划由于特殊钢管的控制要求不同于其他钢管，因此需要设立专门的控制程序，从钢材进场开始，复验、标识、焊接工艺评定、焊前焊后热处理、焊工资质管理、无损检测等等都需要全程跟踪，与施工单位、业主和检测单位建立适合于控制的现场控制程序和记录表格。8.3.3.1工艺管道施工前的准备1)建立焊工准入制度，监理公司监督承包商组织的焊工考试，合格后发放焊工准入证，并不定期现场抽查，跟踪焊工变动；2)管道预制场地已具备预制条件；3)管道施工单线图管段标识清楚、尺寸、流向、焊口编号等应满足施工要求；4)管材、管件、阀门等已验收合格，作好标识，各种纪录齐全，保证材料的可追踪性；5)与管道施工有关的土建、管架和设备安装就位，经验收合格。8.3.3.2管道预制应该尽量加深预制深度，减少现场施工量，预制工程量应不低于65％。预制成品件应标明管道号、焊口号及焊工钢印号，按预制要求在预制场组合装配完，所有管口密封，并及时进行探伤检验，检验合格后存放保管。8.3.3.3工艺管道安装、焊接和热处理管道安装应遵循先地下后地上，先大后小，先高后低，先里后外，先管带后设备的基本原则。(1)安装过程中管道内部要保持清洁；(2)法兰连接时应保证接合面的平行度和同心度，保证螺栓自由穿入；(3)凡与可能拆卸设备部位连接必须采用临时垫片，并做好纪录，系统气密时换上正式垫片，并进行确认；(4)管道的坡向，坡度应符合设计要求。管道安装横平、竖直、误差均应在规范允许范围内；(5)正确安装滑动管托、导向管托和固定管托支架；(6)与传动机械设备连接的管道安装，应预先安装支吊架，不得将管道、阀门等重量或力矩加在设备上，应从机械设备一侧开始安装。确保管道对设备的无应力安装；(7)伴热管道的安装应在主管安装完毕后进行；(8)在焊接方面，建立焊接数据库，严格控制和管理焊工、焊口等数据信息，使之与实际情况相符，严格执行现场点口制度；132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划(9)现场配备专职的无损检测工程师，管理检测单位，不仅从进度上进行管理，而且定期和不定期抽查评片质量；合理安排施工与检测之间的协作，既要保证施工正常进行，又要给检测单位留出足够的检测时间；（10）严格管理特殊材质的管道，从管道进场复验、焊接工艺、焊条管理、焊接过程以及焊接前后热处理的过程管理，都要严格把关，必要时，配备足够的监理员进行旁站，使过程质量得到保证。8.3.3.4清洗、吹扫、压力试验和气密管道安装完毕，焊接检验合格后，应按设计要求对管道系统进行清洗、吹扫、压力试验和气密，方案报监理公司审批后方可实施；严格执行水压试验确认程序。8.3.4动设备压缩机施工的工序处于装置建设的关键路径上，由于压缩机在设计和制造环节需要确定的外部条件较多，因此往往到货时间较晚，基础和厂房施工也较其他土建作业晚，压缩机到场后的安装和调试环节容易出现制造阶段的问题，因此周期长。动设备安装就位、解体清洗、安装找正、润滑油管道冲洗、仪表就地盘的安装接线，监理过程均应严格监控。1)对整体出厂的机器应按装箱清单逐箱清点，检查外观；2)机器的安装水平应在机身滑道面或其他基准面上测量，满足规范要求；3)压缩机的附属设备（冷却器、过滤器、汽液分离罐等）就位前，应检查开口方位，地脚螺栓孔和基础的位置，应与设计符合，各管路要确认清洁与畅通；4)附属设备外表完好，具有合格证，在规定的质量保证期内安装时，可不另做强度试验，但仍应监督补做严密性试验；5)水平剖分的空压机要吊开上盖，检查转子、径向瓦、推力瓦、密封装置以及中间水冷器。6)垂直剖分的增压机要打开两端，检查径向瓦、推力瓦以及密封装置。两种形式压缩机的密封气通道必须清洁。7)压缩机试运转启动前应对设备紧固件的锁紧情况，仪表和电气应调整正常；驱动机的转动与压缩机转向确认一致；润滑油系统经试运转跑合符合要求，供油正常；冷却水系统进排水管道畅通；各级安全阀校验标定合格，仪表接点准确、且动作灵敏可靠；进排气管路清洁畅通；盘车无阻滞，各项安全措施符合要求后方允许试运；132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)做好空气负荷试运转中的观察与检测，督促做好检查与记录工作。并在试运后，及时监督清洗过滤器和更换润滑油。泵试运后，监督及时排放积存的液体，防止锈蚀和冻裂；2)压缩机以及泵的安装均要严格控制垫铁与机座间隙，以及二次灌浆充填的密实度；3)检查吸入管道与输出管道的支架、支座、吊架，不得让泵直接承受管道的重量；4)工艺配管结束后，监督复查设备的原找正精度，管道的应力不能作用到设备上，当发现有因管道连接引起误差时，应重新调整管道，做好钳工和管工的协调交接工作；5)转动设备试运时，严格监督不得在喘振区域内运转。启动时，不得在临界转速附近运转，更不得在无介质情况下启动；6)对转动设备的轴温升、振动、噪声等数值的测量要及时、真实、记录准确；7)对工作介质比重小于1的离心泵，用水试运时，应严格检测电机电流不得超过额定值。且水流量应不小于额定值的20％。对有毒、有害、易燃、易爆、颗粒状介质进行运转的泵，以及特殊要求的泵，监理应认真严格熟悉产品说明书，按设备技术文件规定执行。8)大机组现场安装要事前做出施工技术方案，报监理审批。8.3.5电仪施工电仪施工需要现场具备基本的条件后才进行，工期紧张，接线、调试等过程均属于特殊工种作业，而且产品质量只有在投用后才能完全暴露，另外，电仪调试成功是动设备单机试运的先决条件，因此在后期占据重要的地位。因此要做好：1)方案的审查2)人员资格的审查3)试验过程的检查和确认4)联动调试过程的旁站●电气安装控制电气安装控制应从三个方面：即事前控制、过程控制、事后控制：----事前控制----过程控制：132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划盘柜基础的安装、变压器安装、现场配电箱安装、操作柱安装、电气桥架施工、电气配管、电缆敷设、盘内接线、装置区照明部分安装、接地部分安装、电机检查接线安装、调试、电信安装调试。----事后控制按标准规范要求和SH/T3503-2007《石油化工建设工程建设交工技术文件规定》规定作好验收交工资料记录。●仪表施工过程控制重点：----仪表施工总体要求----仪表工程安装技术要求----仪表槽板安装----仪表导压管安装----仪表气源管安装----仪表接线箱安装----仪表电缆（线）敷设----仪表箱安装----仪表盘安装----现场仪表设备安装----DCS和ESD的安装----上电联校----系统联校8.3.6防腐保温施工保温防腐施工是工程最后的环节，在此环节的施工过程中，施工面广，隐蔽环节多，对材料的控制工作很重要，且施工人员素质一般都较低，容易出现质量问题，因此要做好施工单位的交底和作业人员的教育，在作业过程中要加大巡检力度，尤其是对质量通病的检查。8.3.7建设过程的特殊环节施工1)大型吊车作业，要提前规划，统一安排。2)集中预制和防腐，如钢结构和管线的预制，要做好对预制场的作业管理。3)开箱检验，合理解决开箱检验中遇到的问题，制定紧急放行程序和跟踪。132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)管线的水压试验、吹扫和气密，合理划分试压包，做好各项临时措施，尤其要重视试压前的条件确认。2)“三查四定”环节很重要，参加的单位多，暴露施工、设计和采购环节的问题集中，要提前做好三查四定的组织准备，程序准备和决策准备。3)“单机试车”是检验机泵设备的关键环节，许多制造问题是在这个阶段暴露出来的，参加确认的部门很多，因此要提前做好组织准备工作，确定试车程序，问题跟踪解决程序等。4)“中间交接”是衔接生产准备和施工的环节，在中交前要完成上述水压试验、单机试车和三查四定，是工程由施工转向生产的关键环节。8.3.8监理总体控制1)监理控制程序化工程开工前须按监理规定程序报送开工申请书及相关施工技术文件，经监理批准后才能开工。强化施工承建单位充分做好开工前各项准备工作，同时保证监理的正确意见被采纳吸收，实现了事前控制。施工过程中坚持单元(工序)质量检查验收程序，即上道工序没经监理检查验收，下道工序不能施工。这个程序保证单元(工序)质量在受控状态，实现了事中单元质量控制。工程出现质量事故，事故处理程序保证监理事后控制。从这个事前、事中、事后全过程监控程序可以看出，它反映了施工规律、顺序，它制约了质量系统的行动，保证工程质量主要环节，主要工序处于受控状态。132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划监理程序可归纳为三大类，其一，为运行管理程序，主要为业主、监理、承包商二者之间联系及管理流程，保证信息的及时传递和反馈。其二，为监理内部质量体系运行程序，主要包括信息收集及其传递途径；会议协调；各种监理业务处理程序；资料的分类、整编、归档、各层次人员岗位职责；建设各方的关系及其处理。这些程序运转直接影响监理工作质量，它是做好监理控制工作的内在因素，内在的根本保证。凡是成功的项目管理必须有一个高效率的质量组织体系，质量体系的优劣除反映在人员素质、专业配套、组织结构运转、效果可衡量性外，重要一条就是组织可控性，可控性依赖信息传递畅通，信息传递、反馈的途径就是程序。内部可控程序无疑来自纵向和横向两个方面，纵向体现命令源，责任与权限控制；横向保证职能部门配合协调和信息流程。其三，就是围绕监理任务落实制定的外在控制程序，包括施工过程质量控制程序、施工进度控制程序、支付结算控制程序、信息管理程序、质量事故处理程序、索赔、工程变更、施工分包队伍审批、竣工验收等程序，这些程序是监理控制程序的核心与关键，它在时间和空间范围内保证先后开展顺序和衔接，保证监理监控不漏监，同时这些控制程序都在相应的系统中制约了系统的行动，保证各个系统在受控状态。1)监理管理标准化监理标准化管理主要是指：把“三控制、三管理、一协调”三方面监理内容从形式到内容都转化为标准化管理和控制，使每一项每一步工作都有统一规定、统一要求，都有标准依据，都有定性、定量的衡量标准。标准就是对随意性的限制，因此它是控制的基础。监理标准化管理内容从内涵上可分为监理内部管理标准化和外部控制标准化两个方面。其一，内部管理标准化是监理规章制度的进一步完善，具有可操作性，是规范监理内部组织运行行为和个人行为，使监理内部组织和个人行为的好劣从定性、定量两个方面具有可衡量性，以建立起奖优惩劣和优胜劣汰的竞争激励机制，是做好监理控制的内在保证和基础。其二，外部控制标准化主要是将工程质量、进度、支付结算、信息与合同管理转化成标准化控制与管理，要求施工承建单位按照监理规定的标准化控制要求进行工程实施方案策划、实施、检查、纠偏、支付与竣工。诸如，施工过程中施工承建单位必须按照监理要求的内容标准、表报形式，报送各种工程项目签证、认证、检测、评定、支付等标准图表及标准化的各种验收资料。标准化控制一方面规范了监理服务行为，有利于监理人员提高管理水平，另一方面，限制承建单位在管理方面的随意性，推动他们施工管理水平的提高，这是外控标准化的主要目的，也是外在基础。例如，监理工程师要把工程质量、进度和投资的计划、实施和控制三结合的图表制定出来，需有相当的理论和工程经验才能做出，这样就强化监理对合同的全面理解，迫使监理工程师去钻研业务与监理理论；与此同时也要求施工承建单位按照监理制定的标准化管理内容要求去做，推动他们的管理水平的提高。2)监理方法和手段的科学化监理的方式方法要讲究科学化。监理方法科学化包含监理工作方法和控制方法科学化。其一，监理工作方法的科学化首先表现在监理思想方法的科学性，就是要在监理实践中坚持“两点论”132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划，用辨证的观点去正确对待和处理工程建设中遇到的问题，用公平、公正、客观，实事求是的工作态度去处理施工合同中发生的矛盾。工作方法的科学化就是抓主要矛盾和矛盾的主要方面，控制中分清主次，主要矛盾解决了，次要矛盾即可迎刃而解(如制定工程质量目标控制点就是抓主要矛盾的典型)；坚持严格监控与热情帮助相结合具有中国特色的监理方法。其二，监理控制方法科学化，主要指在施工过程中，监理对工程项目实施进行事前、事中、事后全过程的动态控制，以事前、事中控制为主，事后控制为辅相结合的控制方法，强调监理工作的预见性，计划性和指导性，最大限度地采用先进的网络技术，先进的计算机目标管理及科学化的统计资料分析，这些都构成控制方法科学化。控制手段包括旁站监理，指令性文件，各种会议，支付手段，严格执行监理程序，工程测量，检测试验，计算机辅助管理等手段，运用这些手段时要得当，有度、合理、有效、技术先进等构成控制手段的科学化。一、主要监理工作程序根据委托监理合同和施工合同的规定，结合工程项目的特点，按监理工作内容制定监理工作程序，在实际监理过程中，由于工程项目的具体情况，可能会产生监理工作内容的增减或工作程序颠倒的现象，但无论出现何种变化都必须坚持监理工作“先审核后实施、先验收后施工（下道工序）”的基本原则。132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.1施工监理工作程序巡视,旁站验收合格？是审查施工组织设计及施工方案参加施工图会审、设计交底检查测量放线控制成果单位工程开工审批签订监理合同组建项目监理部确定监理目标编写监理规划编写监理实施细则监理工作、细则交底督促承包商完善质量体系承包商工序完成，报验签署质量合格意见是否承包商隐蔽工程完成，报验验收合格？是承包商按月申报已完实物量审核已完工程实物量审核索赔文件签署验收意见比较月进度计划跟踪检查实际进度有偏差进行调整施工准备阶段监理施工过程监理是分项工程完成，报验验收合格？否整改否整改否整改（接下页）（续上页）132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划交工验收阶段监理否分部工程完成，报验验收合格？是否整改签署验收意见签署验收意见签署交工验收证书监理服务交付，合同终止整理监理资料提交监理工作总结验收合格？否是整改工程达到交工验收条件承包商申请交工验收审查竣工资料提出工程质量评估报告132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.2施工准备阶段的监理工作程序流程图施工组织设计、分项工程施工方案备料、材料验收分包商资质施工设备进场设计交底、图纸会审承包单位主要管理人员资质开工准备承包商审核施工组织设计、资料审查监理工程师进场材料检查、资料审查合格、抽样送检监理工程师审查结果检验结果材料退场承包商签署审核意见监理工程师材料进场，按要求堆放承包商提交《开工报告》承包商审查开工条件监理工程师审核结果进入分部、分项工程工序施工附：●材料设备到场情况●材料检验报告●施工测量放样单●专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证否否合格不合格同意同意132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.3施工阶段质量控制质量管理程序不合格监理工程师现场检查及审查试验报告整改不合格合格修改审批开工申请，下达开工令承包商申报材料合格证，复验单承包商申报分项分部工程方案加倍复试或换材料不合格不合格监理审批分部、分项工程施工合格试验及监理取样各分项隐蔽工程自检合格填报工程报验单签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工附：①隐检单②预检单③质量保证资料④分项工程质量评定表分部工程完成整改承包商填写分部工程报验监理工程师检查内业资料监理工程师现场检查检查结果合格监理工程师签发分部工程检验认可书不合格分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书附整改132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.4分项分部工程监理工作程序流程分部分项工程工序施工承包单位巡视检查、旁站监督监理工程师发现质量问题、违章等发文监理工程师工序完成后自检承包商按要求整改承包单位整改承包单位自检合格填写《工序质量报验单》报验承包商附：质量评定表和材料试验报告现场检查监理工程师按合同签定的质量等级检查结果签署质量验收单监理工程师本分项分部各工序是否完成转入下一分项分部工程本单位工程是否均完成进入竣工验收阶段是否是否合格否否是9.5施工组织设计（方案）审查工作程序流程图132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划施工组织设计和每项单项技术措施，或施工方案是工程施工阶段特别是质量管理的初始点和源头，慎重编制、严格审查是一项严肃细致的重要工作，不可能一步到位。承包方应理解和支持此项工作，纠正过去一次出稿、一步到位，只履行形式审批的作法。希望承包方第一次送审稿应送手稿或初稿，经监理部审核后、承包单位进行修改，并将监理部的批审原文打印在前面再正式定稿出版。其管理程序见下图：施工组织设计经施工单位总工程师审核后的手稿各专业监理工程师初审落实条件审核可行性核对规范修改补充完善提出初审意见监理部写正式会审纪要监理部二次复审承包单位正式出版呈送各方为据监理业主报业主132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.6隐蔽工程验收程序合格不合格承包单位自检合格，自检人员签字认可后向监理方申报《工程报验单》并附隐检记录，质评表及有关资料施工现场检查验收专业监理工程师合格隐蔽记录单上签字认可专业监理工程师承包单位进入下一道工序施工施工承包单位下达通知，提出整改要求专业监理工程师整改后再次申请施工承包单位再次检查验收专业监理工程师不合格下达不合格项目通知限期整改专业监理工程师整改后第三次申请施工承包单位第三次检查验收监理工程师不合格下令停产整顿或签发更换施工队伍的通知监理工程师合格132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.7工程质量事故处理程序处理实施处理方案完成处理，自检申请验收检查、验收提交《质量事故处理报告》发出复工令补充调查提出新方案原因不清发生质量事故上报主管部门发出《质量通知单》发出停工令事故调查事故原因分析研究、制订处理方案提交《质量缺陷调查报告》组织审查《调查报告》研究确定处理方案暂停施工不处理（倒塌事故12小时内上报）（重大事故24小时内写出书面报告）（一般事故每月汇总集中上报）132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.8施工阶段进度控制程序否同意申报申报否承包商继续施工监理工程师检查计划执行情况监理工程师编制进度计划控制图应附有：编制材料设备采供计划，劳动力使用计划施工机械使用计划监理工程师签发严重偏离计划通知书可向业主建议调整项目经理直至更换承包商无效承包商编制年、季、月度计划承包商纠正计划偏离实现工期总目标基本符合计划要求编制说明中应有：①上月实际完成工程量、工作量②当月（年）计划完成工程量、工作量③计划提前或拖后的原因分析④拟采取的对策在合同中，确定工期总目标承包商根据工期总目标编制工程总进度计划承包商按计划组织实施监理工程师审查工程进度计划监理工程师审查年、季、月度计划132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.9施工阶段费用控制程序签订施工、采购合同工程预付款申请支付施工图会审制定年、季、月费用使用计划逐月制定月费用进度计划部门单位专业专项费用施工费用采购费用索赔申请现场签证与设计变更的增减量编制分部/分项工程完成统计、支付申请使用申请申请支付审核月完成的工程实物量和工程质量索赔审批使用计划申请申请支付抵扣各项罚款签署付款凭证业主支付132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.10月进度款拨付管理程序承包单位工程量统计结束、质量验收合格提出月支付申请专业监理工程师审定总监审批业主审核支付款项工程形象工程量、实物量确认工程质量132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.11设计变更管理程序现场签证监理审查项目部审查项目部审核建设单位或设计单位提出工程变更施工承包商提出工程变更设计单位签发变更单监理审查项目部审查设计部接收监理估价设计部收发召集变更会主管部门审核项目副经理审批1万元以下1万元以上否是是是否同意放弃变更设计反签承包单位实施变更单否132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.12工程停工、复工管理程序总监签发工程暂停令执行对工程质量事故处理程序承包单位对停工原因、有关问题进行整改处理承包单位填写“复工报审表”承包单位整改承包单位项目经理审查复工条件总监签发复工令(报审表)在“复工报审表上”说明不同意理由132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.13工程中间交接管理程序承包商对工程自查，确认中交条件符合条件否？承包商整改完善提出中交申请监理组织业主检查核验工程，确认中交条件符合条件否？移交工程和资料、办理中间交接签字手续生产方人员正式进入现场履行责任，施工方组织人员做配合联动试车准备132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.14交工验收的工作程序土建工程竣工（总图已完）、联动试车合格交工预验承包单位交工验收文件资料准备承包单位提交交工资料、申请交工初验承包单位审查交工验收申请监理工程师进行处理单位工程初验报告总监理工程师现场初验质量等级监理工程师审查文件资料监理工程师符合合同要求符合要求组织单位工程交工验收业主、监理、施工、质监站是否通过验收工程移交、投料试车业主、监理、施工、质监站补充再准备否否否否是是交工验收单位工程质量等级评定业主工程质量监督部门132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.15项目信息管理程序1）承包商报审资料管理程序承包商准备报审资料，并完成自检和审签工程秘书（资料员）接收资料，编号登记，并发放至工程师审核专业工程师审核报审资料工程秘书（资料员）标记项目部、承包商存档，业主相关部门备案（必要的）总监理工程师（项目经理）审签工程秘书（资料员）标记后返回承包商修改合格合格合格不合格不合格不合格重要一般性交换意见交换意见业主审阅或审签132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划2）监理项目部发出文件管理程序文件起草总监审阅文件会签接收反馈意见，闭合文件起草人修订通过未通过相关方接收、执行或反馈工程秘书登记、编号、归档并发放3）业主和总部来文管理程序业主或公司总部来文工程秘书接收，登记，编号，填写《文件阅批表》总监（项目经理）阅批相关人员阅读并签字工程秘书存档132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划9.16合同管理流程（1）合同履行管理合同生效了解合同背景研究合同内容研究、制定合同控制点对履约过程进行跟踪、管理和报告，处理有关合同事项调整合同价款处理合同索赔处理合同纠纷处理合同变更合同执行情况总结132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划（2）合同变更管理程序提出变更申请监理审查合同变更评审签订协议调解、仲裁或起诉放弃变更资料准备项目总监审批业主项目部经理审批执行合同谈判不批准不批准批准批准失败132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划（3）索赔管理程序资料准备承包商提出索赔要求监理公司审查提出处理意见不同意同意项目部审核、控制部审批不同意引起合同争议同意项目部发索赔意见书索赔实施（4）反索赔管理程序项目部提出索赔要求项目部签署意见引起合同争议监理公司下达索赔通知书承包商意见索赔实施控制部记录存档不同意同意承包商合同履行存在偏差132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划一、监理工作制度10.1HSE管理HSE是对健康(health)、安全（safety）及环境（environment）的全面综合管理。为实现本装置符合国家标准和用户要求的具有良好的HSE管理，并满足可持续发展的承诺，监理部在本装置中设有HSE专职管理人员，总监理工程师作为监理部的第一责任人，HSE经理负责现场的有关HSE管理事宜，并向总监汇报。10.1.1管理原则1)HSE监理的目标是无伤亡和环境污染事故；不损害员工健康；营造良好安全文化氛围。2）监理工作是受建设单位的委托，按照合同规定的要求，完成授权范围内的工作，那么HSE监理也是同样受委托，完成任务。要认真的研究HSE所包括的范围，并依据相关的建筑施工的法规和标准进行监督和管理。3）HSE涉及到施工现场所有的人、物和环境。凡是与生产有关的人、单位、机械、设备、设施、工具等都与HSE有关，HSE工作贯穿了施工生产的全过程。4）HSE监理的任务主要是贯彻落实国家安全生产方针政策，督促施工单位按照建筑施工相关的法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现HSE管理。10.1.2HSE管理体系132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划建设单位北京华夏石化工程监理有限公司总监理工程师专业监理工程师EPC承包商施工承包商材料供应部门或承包商施工承包商设计采购供应商施工分承包商《项目总体统筹计划》《项目管理手册》各项安全管理规定《QHSE管理体系文件》《监理大纲》《监理规划》《HSE管理计划》《监理实施细则》（必要时）施工分承包商《HSE管理体系文件》《项目实施计划》《施工组织设计》《施工方案》《作业指导文件》HSE工程师作业班组132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划10.1.3管理要求1)建立HSE管理体系，并保证其运行有效，各级HSE管理人员到位，并具备从事该工作所要求的资质等级证书；2)管理、检查和督促参加工程建设的所有人员，必须熟知本系统、本专业、本工种、本岗位的安全技术规程和安全操作规程；3)用于本项目的机械、工具和非工程材料要保持其在良好的状态；4)加强对分包单位的HSE管理，严禁以包代管；5)对于危险性较大的作业，在作业前应建立作业前的教育和喊话制度；6)按照安全管理体系的要求，建立完整的HSE管理体系文件，保持各项记录备查；7)建立现场的HSE和安全标识制度8)现场的HSE专职人员应配有明显标识的帽佩或着红色臂章等鲜明标志上岗；9)现场应设置安全警示宣传栏；10)放射部位和交叉作业及各种特种作业应设立显眼、突出的警戒标识；11)对安全的五大常规规定，应以简明方式立牌宣传，做到人人皆知，并起到警钟长鸣之作用。10.1.4管理的主要工作（1）HSE管理的准备工作1)结合本项目总体HSE目标，细化管理目标，建立适用于本项目的具体HSE管理目标和承诺；2)建立HSE项目管理体系，设立专职的HSE管理人员，明确从总监到基层HSE管理人员的职责，责任落实到人；3)督促和检查承包商在实施作业前建立完整的各级HSE管理体系，并对其专职HSE管理人员资质和到位情况进行检查；4)监督检查承包商在施工组织设计/方案等各级策划文件中编制适合本项目的HSE管理方案；5)利用风险识别技术、风险分析与评估技术、风险管理技术评价和风险管理技术,实现HSE管理目的。（2）HSE管理的实施过程1)132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划编制各种与工程相关的HSE管理规定或安全监理实施细则（在项目监理规划中予以体现，有必要时编制专项的HSE管理规划，或针对危险性较大的施工作业编制HSE管理细则），并组织相关人员学习领会，来规范参建人员的工作行为和提高HSE素质和意识。拟组织编制的HSE管理规划中包括但不限于以下规定，并使之与业主有关的HSE管理规定相结合：²承包商准入管理规定²安全教育管理规定²HSE检查、考核及奖惩管理规定²HSE宣传与警示管理规定²临时用电、用水管理规定²临时设施管理规定²HSE会议规定²车辆管理规定²文明施工、卫生与环境操作管理规定²风险评估及应急管理规定²HSE事故处理及上报管理规定²动火管理²起重作业管理²危险物品管理²特种设备管理²作业许可证管理²射线作业安全管理²消防安全管理1)与业主项目部密切配合开展和检查各级安全教育的执行情况。培训的内容包括国家和地方有关劳动卫生、安全法律法规和“零宽容”制度以及建设单位有关安全规定；2)通过审查各种特殊作业和危险作业的专项施工方案和HSE技术防范措施，来确保方案的可行，并严格监督执行；3)认真执行巡回检查制度，通过平时的日常检查、联合检查和各种专项检查，发现施工现场存在的各类隐患和违章现象，并进行严格考核，限期整改；4)及时传递各种HSE信息，下达HSE指令；132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)通过审批办理各种特殊作业许可证，检查发现施工作业前可能存在的安全隐患和违规问题，规范施工作业行为；2)检查、指导、督促工程承包单位HSE保证体系的正常运转；3)贯彻、执行各项劳动、安全、卫生等规章制度；4)参加研究施工组织设计和单项技术措施中有关施工安全措施问题；5)强化施工现场“四大伤害”的防范工作；6)对现场一切违章指挥，违规作业、违反HSE要求的部门和个人行使批评教育，处罚制裁直至停工的措施；7)建立HSE周检查和例会制度，每周组织各参建单位进行现场安全检查，随后召开周例会，讲评一周的现场安全和文明施工情况，提出下一阶段要求；8)对于关键和危险性较大的工序，实行“喊话制度”，提高作业人员安全意识。10.1.4管理的形式和方法1)审查各类有关HSE的文件；2)审核进入施工现场各分包单位的安全资质和证明文件；3)审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中HSE措施；4)工地的安全组织体系和安全人员的配备；5)审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用HSE方案及HSE措施；6)审核施工单位提交的关于工序交接检查、分部、分项工程HSE检查报告；7)审核并签署现场有关HSE签证文件；8)现场监督与检查：9)日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，HSE监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和按规程操作；10)对主要结构、关键部分的HSE状况，除进行日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；11)对每道工序检查后，作好记录并给予确认；12)如遇到下列情况，HSE监理工程师可下达“暂时停工指令”：²施工中安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不合乎要求时；²对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；²HSE措施未经自检而擅自使用时；²擅自变更设计图纸进行施工时；132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划²使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；²未经HSE资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时。10.1.5管理要求1)承包单位应遵守建设单位制定的有关安全制度，并运用行政手段贯彻至全体员工，保证全体员工的模范遵守和接受监督；2)参加工程施工的所有人员，必须熟知本系统、本专业、本工种、本岗位的安全技术规程和安全操作规程；3)建立现场的HSE和安全标识制度a.现场的HSE专职管理人员应配有安全标识的帽佩或着红色臂章等鲜明标志上岗；b.施工现场应设置安全警示宣传栏；c.放射部位和交叉作业及各种特种作业应设立显眼，突出的警戒标识。4)对安全的五大常规规定，应立牌显示警钟长鸣。a.施工现场安全管理规定；b.施工现场防火管理规定；c.施工现场用电管理规定；d.施工现场治安保卫管理规定；e.施工现场文明施工管理规定。10.1.6工程风险从“人、机、料、法、环”这五个方面的因素对质量、进度、投资和环境安全造成的危害进行识别和分析。在实施监理工作中，监理公司面临的风险有两种，一种是来自工程施工的风险，一种是监理公司业务工作风险。第一种风险不仅仅对工程参建各方都造成负面影响，如打桩施工对地下管线造成破坏、临时用电电缆爆裂等等，这种风险来自监理公司外部，主要由于承包商人员、机具、材料设备、施工方法和环境因素引起，消除这种风险，仅仅靠监理公司的监督管理是不能完全消除的，监理公司只能通过自己的工作来减少这种风险的发生；第二种风险是监理公司的业务风险，如监理人员数量或素质达不到要求，这种风险发生时，会间接或直接的产生第一种风险。下面分别对两种风险进行识别、分析评价并制定相应的应急措施。132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划（1）质量风险序号风险因素影响程度影响周期发生频次评价结论对策---严重一般轻微长中短持续发生间断发生偶然发生重要一般1人员因素质量保证体系不健全，运转不正常√√√√1．开工开始前要求上报项目经理部人员资质2．施工期间定期对其质量体系的完整性进行检查3．向业主反映问题，争取从高层调动承包商人力资源4．更换不合格管理人员管理人员数量不够、素质不高、责任心不强√√√√1．开工开始前要求上报项目经理部人员资质2．进行监理交底，向承包商技术和管理人员进行质量教育，每专业开始前进行3．加强过程监管，对承包商疏于管理的环节加强控制，采取不合格品控制措施进行整改4．向业主反映问题，争取从高层调动承包商人力资源5．更换不成职人员施工人员未接受技术交底或资格不够√√√√1．参加承包商技术交底会，审查其技术交底记录2．审查特殊工种人员资质或组织现场考核3．现场巡检、旁站，检查其施工是否满足要求，否则启动不合格品控制程序4．在调度会上反映问题132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划2材料设备因素进场材料和设备存在质量问题√√√√1．严格执行材料设备进场报验制度2．做好见证取样送检工作和开箱检验3．对质量证明文件不全的材料设备、对外观有缺陷的设备进行进一步检验4．启动不合格品控制程序5．向业主反映问题材料未报验投入使用或新材料使用√√√√1.加强交底，杜绝发生2.讨论验证新材料可用性和承包商使用新材料的经历3.启动不合格品控制程序材料堆放标识混乱，造成错用√√√√1.做好材料标识较低2.定期检查材料堆放情况3.对安装好的特殊材质材料重新进行检验4.启动不合格品控制程序3施工方法缺失√√√√1.做好监理交底，方案未审批不允许开工方案错误、落后或未按方案执行√√√√1.采取会议讨论的形式审查方案，集思广益2.启动工程暂停程序，修正方案3.加强工程师业务培训和学习4.更换业务能力高的工程师审查程序5.巡检，按照方案要求承包商6.启动不合格品控制程序4环境：雨季、高温、夜间施工、冬季、赶工等特殊环境√√√√1．督促和检查承包商建立特殊环境施工应急预案或指定专门的方案，采取临时措施2．检查临时措施的布置3．启动不合格品控制程序直至启动工程暂停5施工机具不合格1.选择有实力的承包商，承租状态良好的机具2.严格履行施工机具进场报验制度，审查有关证件3.启动不合格控制程序直至暂停施工4.大型机具使用前进行方案审查132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划（1）进度风险序号风险因素影响程度影响周期发生频次评价结论对策---严重一般轻微长中短持续发生间断发生偶然发生重要一般1人员因素数量不够，数量工不足√√√√1．以里程碑计划为依据制定控制计划，找出重点控制环节，分析人力需求2．每周、每月要求承包商上报计划，重点审核关键工序投入的人力资源3．开展现场考核制度，协助业主组织考核评比4．预测关键工序滞后情况，向业主及时提醒5．现场统计承包商人力投入情况6．向业主反映，通过高层争取承包商按时投入2材料设备因素材料设备晚到或不合格√√√√1．开工前做好设备材料的到货计划（协助业主或由业主提供）2．及时统计，向业主提供报表3．预测下步急需设备和材料，提前预警4．分析材料设备迟到原因，分析对现场的影响，采取协调措施，如采购协调会、采用替代方案、寻找新的货源、组织抢修等3施工方法未进行优化√√√√1.召开方案审查会，集思广益优化2.请有经验的、业务能力强的工程师审核132n浙江石化集团320万吨/年延迟焦化装置监理规划方案错误、落后或未按方案执行√√√√1.通过审查优化和修改方案2.启动工程暂停程序，修正方案3.加强工程师业务培训和学习4.更换业务能力高的工程师审查程序5.巡检，按照方案要求承包商6.启动不合格品控制程序4环境：雨季、高温、夜间施工、冬季、赶工等特殊环境√√√√1．督促和检查承包商建立特殊环境施工应急预案或指定专门的方案，采取临时措施2．合理安排受环境影响大的工序在良好环境期间优先施工3．尽量避免赶工，合理安排并行工序和交叉施工5施工机具不合格或不满足要求1.制定特殊和大型机具的使用计划2.选择有实力的承包商，承租状态良好的机具132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划（1）投资控制风险序号风险因素影响程度影响周期发生频次评价结论对策---严重一般轻微长中短持续发生间断发生偶然发生重要一般1承包商索赔√√√√1．熟悉设计图纸、设计要求，分析总包、分包合同价构成因素，详细分析中标者的标书和报价，明确工程费用最易突破的部分和环节2．按合同规定的条件，协助业主如期提交施工现场，使工程如期开工、正常施工、连续施工，不要违约导致索赔3．按合同要求，协调业主如期、如质、如量地供应材料、设备到现场2工程变更、设计修改频繁√√√√1．严格控制工程变更，尽量减少设计修改，事前应进行技术经济合理性预分析3现场签证、已完工程计量有误√√√√1.工程师熟悉图纸，分解费用，做好WBS划分，协助业主完成资金使用计划2.做好合同交底，划分风险，明确责任3.凡涉及费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用、材料调价项目总监最后核签报业主确认后方才有效4.已完工程计量应及时核签，书面确认5.派驻有经验的、业务能力强的工程师进行工程量计量和审核4支付进度款滞后√√√√1．按合同规定，及时向总包商支付进度款，不要造成违约被处以罚款的条件132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划（1）安全/文明施工序号风险因素影响程度影响周期发生频次评价结论对策---严重一般轻微长中短持续发生间断发生偶然发生重要一般1人员因素安全保证体系不健全，运转不正常√√√√1．开工开始前要求上报项目经理部人员资质2．施工期间定期对其质量体系的完整性进行检查3．向业主反映问题，争取从高层调动承包商人力资源4．更换不合格管理人员安全管理人员数量不够、素质不高、责任心不强√√√√1．开工开始前要求上报项目经理部人员资质2．进行监理交底，向承包商技术和管理人员进行教育，进行考核3．加强过程监管，对承包商疏于管理的环节加强控制，采取不合格品控制措施进行整改4．向业主反映问题，争取从高层调动承包商人力资源5．更换不成职人员施工人员未接受安全交底或资格不够√√√√1．参加承包商技术交底会，审查其安全交底记录2．审查特殊工种人员资质或组织现场考核3．现场巡检，定期检查评比，检查其安全措施是否满足要求，否则启动不合格品控制程序4．在调度会上反映问题132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划2材料设备因素材料设备对方无序，防护措施不到位造成损害√√√√1．按施工方案检查现场材料设备存放情况，杜绝此类事件的发生2．启动不合格品控制程序3．向业主反映问题材料堆放标识混乱，造成错用√√√√1.做好材料标识较低2.定期检查材料堆放情况3.对安装好的特殊材质材料重新进行检验4.启动不合格品控制程序3施工方法方案错误、落后或未按方案执行√√√√1.采取会议讨论的形式审查方案，集思广益2.启动工程暂停程序，修正方案3.加强工程师业务培训和学习4.更换业务能力高的工程师审查程序5.巡检，按照方案要求承包商6.启动不合格品控制程序4环境：雨季、高温、夜间施工、冬季、赶工等特殊环境√√√√1．督促和检查承包商建立特殊环境施工应急预案或指定专门的方案，采取临时措施2．检查临时措施的布置3．启动不合格品控制程序直至启动工程暂停5施工机具不合格1.选择有实力的承包商，承租状态良好的机具2.严格履行施工机具进场报验制度，审查有关证件3.启动不合格控制程序直至暂停施工4.大型机具使用前进行方案审查10.1.7监理业务风险风险分析按照风险的影响程度（严重、一般、轻微）、影响周期（长、中、短）和发生频次（持续发生、间断发生、轻微发生）对风险进行评价（重要、一般），在此计算方法不详加论述，仅以表格形式表示出来。132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划序号风险因素影响程度影响周期发生频次评价结论对策---严重一般轻微长中短持续发生间断发生偶然发生重要一般1承包单位出现质量问题事前未进行有效控制，无文字资料√√√√1．每专业施工前进行内部交底，公布控制点，得到业主批准，写出监理细则，同时完善旁站和平行检验细则。2．要求监理工程师做好台帐和日志。3．参加承包商技术交底。4．若已经发生，接受业主批评，查找原因，开内部会议进行总结，教育。5．补充控制点文字资料。6．坚决杜绝再次发生，否则降低员工技能评价。事前进行控制，无文字资料√√√√1．教育员工做好台帐、日志，及时发出联系单和通知单。2．每专业施工前进行内部交底，公布控制点，得到业主批准，写出监理细则，同时完善旁站和平行检验细则。3．参加承包商技术交底。4．接受业主批评，召开内部会议总结和教育员工。5．坚决杜绝再次发生，否则降低员工技能评价。事前进行控制，有文字资料√√√√1．已经做到位，争取业主支持，对承包商采取严厉处罚措施。2．与承包商项目经理沟通，说明利害关系，争取其接受处罚。3．在调度会上反映问题132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划2承包单位出现安全问题事前未进行有效控制，无文字资料√√√√1．安全工程师做好安全控制方案（完善规划，编写专项细则），审查施工方案中的安全措施。2．在项目内部会议强调控制环节。3．做好施工特种人员审查，向承包单位交底，参加其安全培训和交底会。4．严格周检制度，建立危险作业前的喊话制度。5．若已发生则召开项目部内部会异，教育项目部员工补充控制点，补充文字资料。6．接受业主批评。7．坚决杜绝再次发生，否则降低员工技能评价。事前进行控制，无文字资料√√√√1.教育员工做好台帐、日志，及时发出联系单和通知单。2.每专业施工前进行内部交底，公布控制点，得到业主批准，写出细则，同时完善旁站和平行检验细则。3.接受业主批评，召开内部会议总结和教育员工。4.坚决杜绝再次发生，否则降低员工技能评价。事前进行控制，有文字资料√√√√1.已经做到位，争取业主支持，对承包商采取严厉处罚措施。2.与承包商项目经理沟通，说明利害关系，争取其接受处罚。3.在调度会上反映问题3业主要求增加人员√√√√1．视现场工作量决定是否增加人选2．事先拟定好人选（见附表:临时增调人员一览表）132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划4专业工程师技能不能满足现场要求，控制点、程序不清楚√√√√1.组织学习规范，互相之间进行培训。2.要求员工加强规范和程序学习，有条件展开一对一培训。3.内部监理交底。4.内部会强调控制点。5.更换业务能力强的工程师，替换人员见后附表。6.通过以上工作将业务工作规范化。5进度拖期设计√√√√1.开会协调。2.在文字上反映问题。3.在调度会上反映问题。4.建立设计到图统计表，安排有经验的工程师预估下步需到图计划。5.要求协调单位上报出图计划。6.可形成备忘录。采购√√√√1.开会协调。2.在文字上反映问题3.在调度会上反映问题4.建立物资到场统计表，安排有经验的工程师预估下步需到设备计划。5.要求协调单位上报到货计划。6.可形成备忘录。132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划施工√√√√1．统计施工单位机具和数量。2．做出判断形成文字资料上报业主。3．约见承包商项目经理反映问题。4．调度会反映。5．周报月报反映。6业主额外要求多√√√√1．与业主建立良好的业务关系和私人关系。2．按照合同要求，规范要求做。3．事前向业主提交工作范围，得到其批准后作为依据。4．不正面（如在开会的时候）反驳。5．约见项目经理说明情况。6．活动沟通。7业主故意刁难√√√√1.与业主建立良好的业务关系和私人关系。2.项目经理，反映问题。3.不卑不亢，有理有节的拒绝。4.活动沟通。8承包单位不听指挥业主维护承包单位√√√√1．与业主建立良好的业务和私人关系。2．做好事前的控制和文字资料控制，可形成备忘录。3．分清问题严重程度，坚决维护及方正确做法。4．约见项目经理沟通。5．向业主高层反映问题，此项慎用。132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划业主维护监理公司√√√√此项没什么风险9业主供货设备、材料的质量证明文件缺失√√√√1．事前向供货方做好沟通。2．履行紧急放行措施。3．可形成备忘录。10业主审查监理人员资质不够√√√√1．与业主保持良好的业务和私人关系。2．每专业争取一名具备资质的监理工程师。3．项目部保有有资质人员证书，加盖单位红章。4．没有资质的人员作为监理员，不签署有关文件。5．争取办理石化监理员培训证书。11承包单位计划体系不健全，未能及时上报各项计划、报表和报告√√√√1．通过第一次监理例会和交底向承包商说明上报的计划和采用的表格，必要时召开专题会。2．约见承包商项目经理说明问题。3．形成联系单。4．调度会反映。5．以暂缓支付工程款的方式进行要求（此项慎用）。6．建立监理部计划统计体系，独自形成报表。132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划12承包单位工序报验不及时√√√√1．通过监理实施细则、监理交底说明，明确控制点。2．下发联系单和通知单。3．召开专题会说明问题。4．调度会反映。5．要求承包商及时形成文字资料，否则不予放行。13监理项目组成员发生矛盾√√√√1．明确划分职责和负责区域，不留交叉区域。2．明确项目职权和领导关系。3．在内部会上强调项目部的团结和睦、合作氛围。4．查明矛盾原因，进行调解。5．更换人员（见附表）14项目组成员与业主人员发生矛盾√√√√1．要求项目人员工作尽职尽责。2．查明情况，分清是非。3．活动沟通。4．更换人员（见附表）。15项目组成员与承包单位人员发生矛盾√√√√1．严格项目部人员管理，不允许出现吃拿卡要等不正当要求。2．查明情况，分清是非，协调关系。3．维护己方人员。16监理费用支付不及时√√√√1．与业主保持良好的业务和私人关系。2．及时、提早要求支付。3．上层领导协调。132n浙江石化集团煤化工副产品深加工综合利用项目公用工程监理服务规划17人员、车辆进场证件办理延误√√√√1.与业主保持良好的业务和私人关系。2.形成文字资料、备忘录。18项目组人员缺失正常休假√√√√1．要求休假人员提前15天申报。2．替换人员见附表。辞职√√√√1．要求辞职人员提前一个月申报。2．形成文字交接资料。3．替换人员见附表。病假、事假√√√√替换人员见附表19承包单位人员不到位√√√√1．审查方案，要求按照方案到位人员和机具。2．统计现场人员和机具。3．约见承包商项目经理。4．形成文字资料记录。5．调度会反映。20总公司组织的大检查√√√√1．按照质检站检验大纲准备。2．平常文字资料作细。21业主组织的评比√√√√1．与业主保持良好的业务和私人关系。2．正常心态对待评比，争取先进。3．做好项目部内部工作，反映在现场实际中。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划10.2质量控制10.2.1一般原则工程质量是工程建设的核心，是决定工程建设成败的关键。因此，工程建设的质量保证体系的完善和有效运转、质量控制管理是工程项目建设项目管理的中心任务之一和实施的重点。在质量控制方面，监理项目部坚持与委托人、各级工程质量监督部门紧密结合，确定各级质量目标。督促承包方建立完善的质量保证体系和严谨的工作程序，实现全面而有机的质量整体控制过程。通过认真做好主动控制和事前控制，实现连续性和系统性的质量控制，减少一般性工程质量事故，杜绝重大工程质量事故。严格执行本项目的设计规范、标准、规定、制度以及国家的有关法律法则，以达到保证和控制本项目各阶段及各分项、分部、单项及整个工程质量的要求。1)把好设计质量关、设备材料采购质量关和施工质量关，为委托人提供全方位、全系统、全过程的服务；2)建立健全质量管理体系，将承包方的质量管理体系纳入到我公司监理项目部的质量体系当中；3)配备工程建设所需要的软硬件设备满足对工程质量检验和试验的需要；4）采用设计和适合的标准规范检验和验收施工质量，涵盖工程建设的各个专业和环节，使工程质量标准有章可循。总之工程质量的保证来源于监理公司工作的质量，抓好监理公司各项工作的质量是保证承包商的工作质量和工程建设质量的前提，我监理公司将在人员、设备、体系等各方面为委托人提供高质量的服务。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划10.2.2质量管理体系建设单位质量监督驻项目执行机构北京华夏石化工程监理有限公司总监理工程师技术质量负责人专业监理工程师EPC承包商施工承包商材料供应部门或承包商施工承包商设计采购供应商施工分承包商《项目总体统筹计划》《项目管理手册》各项质量控制管理规定《QHSE管理体系文件》《监理大纲》《监理规划》《质量计划》《监理实施细则》施工分承包商《质量管理体系文件》《项目实施计划》《施工组织设计》《质量计划》《施工方案》《作业指导文件》10.2.3质量控制点的设置10.2.3.1质量控制点的设置说明1）A1、A2级：由项目部、工程监理单位、施工承/分包商的相关人员联合检查；工程质量监督机构的驻地代表应当参加。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划2）B级：由监理单位、施工承/分包商三方专业人员联合检查；3）C级：由施工承/分包商质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。10.2.3.2工序质量控制点执行程序（1）A级工序质量控制点：1）施工承包商确认已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查验收；2）施工承包商的专业工程师应在规定时间内会同项目部、监理单位对报验项目进行检查验收，如不合格，检查各方应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过48小时，且签字日期为检查日期。3）如承包商未按规定进行报检，项目部、监理单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口进行检查；4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”（监理单位编制，项目部审核）以防漏检。5）各级工序检查必须按程序执行，分级报验。A级质量控制点报验单及检查记录报质量管理部备查。（2）B级工序质量控制点：1）施工总承包商确认施工分包方已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知监理单位的监理工程师进行检查验收，如不合格，监理工程师应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过48小时，且签字日期为检查日期。2）如承包商未按规定进行报检，监理工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口进行检查；3）如监理工程师未在规定时间内到达现场，可视为同意；4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”（监理单位编制，项目分部审核）以防漏检。（3）C级工序质量控制点：132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划施工承包商质量检查部门要加强施工全过程的检查，发现问题及时处理，填写的C级质量控制点。监理单位的专业工程师应加强对C级质量控制点的现场抽查，发现质量问题，责令施工承包商限期整改并跟踪整改结果。（4）施工单位工序质量控制点的检查：1）施工承包商在已自检合格、有自检记录且已填写“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时填写“质量控制点报验单”报对口监理单位，并通知相关单位和部门专业技术人员检查验收。2）检查不合格时，检查各方应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验；3）检查合格的应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过2天，且签字日期为检查日期。4）如施工承包商未按规定进行报检，项目部、监理单位专业工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口进行检查；5）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”以防漏检。（5）需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。（6）A级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、项目部各一份。B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。（7）工序质量控制点检查记录，由施工承/分包商和监理单位应妥善保管10.2.3.3质量控制点一览表（根据和后续工作进行升版）序号工程质量控制点等级记录备注一、施工前期准备1企业资质、进场人员资质审查A22施工机具、设备审查A23施工组织设计审查A24项目管理组织机构审查A25设计交底与图纸会审A26施工方案审批B重大施工方案A27开工报告A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划二、土方工程1工程定位（高程）测量B2地基验槽（坑）B天然地基升为A23检查回填土压实密度B重要部位升为A24技术交底C5工序过程控制C三、桩基工程1定位放线A22材料进场验收B3技术交底C4入桩垂直度B5接桩质量B6桩身垂直度观测B7桩顶标高B8桩位偏差B9灌注桩钢筋笼制作、安装B10灌注桩混凝土浇筑B11桩基检测B12桩基工程中间交接A213桩基工程验收A214工序过程控制C四、钢筋混凝土构筑物工程1材料进场验收B2验证材料合格证书及材料实验报告B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A25垫层混凝土标高、截面、混凝土试块取样、隐蔽记录B6钢筋加工C7钢筋安装C8模板安装B9基础防腐B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划10隐蔽工程B11混凝土品种、配合比、试块留置、混凝土养护B12混凝土试块强度抗渗、抗压检测及评定B13模板拆除C14预埋件、预埋管、预留洞的位置B15预埋地脚螺栓B16基础验收A217主体结构验收A218水池后浇带处理B19水池沉降缝处理B20中间交接A121沉降观测B大型构筑物沉降观测A222蓄水试验A223技术交底C24工序过程控制C五、基础工程1进场材料报验B2工程定位测量B3土方开挖B4地基验槽（坑）B天然地基升为A25桩位交接A26垫层模板安装B7垫层混凝土B8基础钢筋加工C9基础钢筋安装C10基础模板安装B11基础隐蔽工程B12基础混凝土工程B13基础模板拆除C14基础防腐B15基础验收A216基础土方回填B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划17沉降观测B18中间交接A119工序过程控制C六、建筑工程基础分部1进场材料报验B2工程定位测量B3土方开挖B4地基验槽（坑）B天然地基升为A25桩位交接A26垫层模板安装B7垫层混凝土B8基础钢筋加工C9基础钢筋安装C10基础模板安装B11基础隐蔽工程B12基础混凝土工程B13基础模板拆除C14基础防腐B15基础验收A216基础土方回填B主体分部1进场材料检验B2主体钢筋加工C3主体钢筋安装C4主体模板安装B5主体隐蔽工程B6主体混凝土工程B7主体模板拆除C8混凝土品种、配合比、试块留置、混凝土养护B9混凝土试块强度抗渗、抗压检测及评定B10主体验收A2装饰装修工程132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1进场材料检验B2地面基层处理B3地面工程B4砌筑工程B5一般抹灰B6门窗安装B7饰面板安装B8喷涂工程B9装饰分部验收A2屋面工程1进场材料检验B2卷材屋面防水工程B3涂膜屋面防水工程B4屋面蓄水试验A25屋面分部验收A2建筑电气工程1进场材料检验B2照明配电箱安装C3电线导管、电缆导管及线槽敷设C4电线、电缆穿管及线槽敷线C5电缆头制作、接线和线路绝缘测试B6普通灯具安装C7专业灯具安装C8开关插座安装C9建筑物照明试运行B10接地装置安装B11霹雷引下线安装C12闪接器安装B13电气分部验收A2给排水工程1进场材料检验B2卫生洁具安装B3室内给水安装B4室内排水安装B5给排水管线系统试压A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划6给排水分部、分项验收A27单位工程交工验收A18工序过程控制C七、道路工程1进场材料报验B2定位放线A23技术交底C4路基铺设工程B5稳定层铺设工程B6路面铺设工程B7路缘石安装B8路肩铺设B9路基、路面检验B10路基、路面分部验收A211竣工验收A212工序过程控制C八、钢结构1基础中间交接A22技术交底C3工程定位测量B4工程主要原材料(半成品预制结构、高强螺栓等)进场验收A25焊接材料检查B6焊缝质量检验B7钢结构零部件加工B8钢结构组装、拼装B9高强螺栓连接质量检查B10塔架杆件挠曲失高检查B11塔架安装B12连接副的形式试验B13单层，多层及高层钢结构安装验收B14二次灌浆前垫铁隐蔽验收B15钢结构轨道梁安装B16钢结构防腐涂层验收B17钢结构防火涂层验收B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划18钢结构验收A219工序过程控制C九、静设备1基础中间交接A22压力容器等级审查B3焊工资质审查A24现场设备组焊B5现场焊接热处理检查B6设备开箱检验（关键设备）A2(A1）7设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）A2(A1）8立式设备安装A29卧式设备安装A210地脚螺栓紧固检查A211二次灌浆B12塔盘安装A113设备填充A114反应器、再生器附件安装B15反应器、再生器外部构件安装B16空冷器构件安装B17衬里工程施工A118设备的清洗、吹扫A119人孔、法兰螺栓紧固A220设备强度试验和（严密性试验）A2(A1）21梯子平台、栏杆检查B22设备隔热工程施工A123检查油漆B24检查液位仪表的安装A225工序过程控制C26竣工验收A1十、储罐1基础中间交接A22焊工资格审查A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划3进场材料检验A24罐底及边缘板铺设检查B5罐底焊缝外观检查B6罐底焊缝检验B7罐底真空试漏A28预制构件检验B9第一节壁板安装A210罐顶组焊B11壁板安装B12壁板焊接检查B13壁板焊接检验B14浮顶铺设B15浮顶焊接外观B16浮顶真空试漏B17船仓严密性试验A218内浮盘铺设A219浮盘焊接外观B20浮盘真空试漏A221附件安装B22罐总体检验B23罐充水试验A224补强板严密性试验B25加热器强度试验B26除锈、防腐检查B27保温、隔热检查B28封孔隐蔽A129最终检查验收A130工序过程控制C31沉降观测B十一、球罐1基础中间交接A22进场材料检验A23焊工资格审查A24球壳板到货验收B5整体组对检查B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划6焊接检验B7产品试板B8球罐整体几何尺寸检查B9焊缝质量无损检测B10整体热处理检查B11硬度试验B12总体检验A213水压试验A214严密性试验A115罐内外除锈、防腐检查B16保温、隔热检查B17喷淋系统安装检查B18喷淋系统试验A219保温、隔热检查B20基础沉降观测B21竣工交接验收A122工序过程控制C十二、料仓1焊工资格审查A22进场材料检验A23基础中间交接A24壳体预制B5组对B6焊缝质量无损检验B7安装找正B8垫铁隐蔽A29附件安装B10酸洗钝化A211清洗吹扫检查A112封孔隐蔽A113竣工检查验收A114工序过程控制C15沉降观测B十三、机泵安装1基础中间交接A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划2设备进场检验A23机器安装记录B4机器拆检及组装间隙B5二次找正及垫铁隐蔽A26机器联轴器对中B7二次灌浆检查B8泵的进出口接管应力消除检查（关键泵）A2(A1）9机械密封安装检查B10机器设备单体试运行A111工序过程控制C十四、压缩机（汽轮机）1设备进场检验A22基础中间交接检查A23解体清洗装配A14滚动轴承检查B5滑动轴承检查B6转子与轴承装配公差检查B7压缩机齿轮箱的清洗安装检查A18压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等附属设备安装检查A19检查压缩机管道清洁度A110压缩机进出口接管应力消除检查A111二次找正及垫铁隐蔽A212二次灌浆检查B13压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却检查A114压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中A215压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中A216检查汽轮机调速器、阀门B17机器安装记录B18机器拆检及组装间隙记录B19机器联轴器对中记录A220检查油站管道清洁度A1132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划21机器设备单体试运行A122工序过程控制C23基础沉降观测B十五、风机安装1基础中间交接A22进场设备检验A23二次找正及垫铁隐蔽A24联轴器对中检查B5二次灌浆检查B6机器设备单体试运行A17工序过程控制C十六、特殊机械安装（一）起重设备1机场设备检查A22起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）A14工序过程控制C（二）其它1检查设备合格证书、质量证明A22检查基础交接B3检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A18特殊阀门安装检查A19特殊阀门调节灵敏度检查A110特殊阀门气密性检查A111工序过程控制C十七、炉类工程1基础中间交接A22进场材料检验A23炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B4炉壁钢板及钢结构平整和稳定检查B5耐火材料安装前保温钉检查B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划6炉管及管件安装前复检及质量检查A27（炉）管道焊缝热处理质量检验B8（炉）管道焊接及无损检测B9炉管附件安装检查B10烟气收集器与烟囱的安装检查B11（炉）管道强度、严密性试验A212衬里工程施工A213筑炉工程施工B14风机安装B15风机试运行A116烟囱施工过程检查C17砼浇筑检查B18钢烟囱焊接质量检查B19吹灰器安装检查A220废锅及消音器安装检查B21沉降观测B22安装分部验收A223技术交底C24审查烘炉方案A125烘炉（烘干）A226总体验收A127工序过程控制C十八、锅炉1基础中间交接A22设备进场检验A23焊工资格审查A24锅炉安装方案审批B5锅炉钢架组对成片（框）B6锅炉钢架焊后检查B7锅炉钢架安装B8梯子平台安装B9垫铁隐蔽A210锅筒、集箱安装B12受热面管通球检查、B13合金管、合金阀光谱检查B132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划14对流管束校管及退火B15对流管束试胀B16对流管束胀接B17受热面管组对B18受热面管焊接B19受热面管焊缝外观检查B20试件力学性能试验B21受热面管安装B22锅炉范围内管道安装B23水压试验前联检A224水压试验A225锅筒内部装置安装B26链条炉排安装B27炉排冷态试运A228筑炉衬里B29保温及护板安装B30烟风煤油管道预制B31烟风煤油管道安装B32安全阀安装B33热工仪表安装调试B34锅炉报警及保护装置安装B35锅炉辅助设备安装B36风压试验B37烘炉A238烘炉检查A139锅炉化学清洗A140管道清洗、吹扫A141蒸汽严密性试验A142安全阀调试A143热态试运行A144热态试运行后停炉检查A145锅炉总体验收A146工序过程控制C十九、工业管道（一）施工准备132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1检查到货管材、管件、法兰、阀门合格证书及复验B2焊工资质审查A23焊接工艺评定及焊接作业指导书检查B4阀门试验B5管件检查B6安全阀调整试验B7高压钢管、管件检查验收A28低温钢管、管件检查验收A2（二）管道安装（含预制）1管道安装水平和垂直度检查B2法兰与管道的垂直度检查B3管道的法兰焊口检查B4管道清洁度检查B5预制合格管道标识及移植检查B6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B7低点排污和高点排空位置检查B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9管道压力等级和法兰匹配情况复审B10管道与机器连接处无应力连接检查A211管道静电接地检查B12法兰密封垫片检查（注意正式和临时）B13管道补偿器安装B14安全附件安装B15管道焊缝热处理质量检验B16管道焊接及无损探伤B17重要压力管道验证性检验A218管道试压前检查B19管道强度及（严密性试验）A2（A1）20管道吹扫、清洗（脱脂）A121管道试压全部完成后检查盲板拆除A122管道隔热工程施工B23工序过程控制C132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划（三）地下管道施工安装1管道焊接质量检测B2管道除锈B3防腐、补口B4防腐绝缘层电火花检测B5管道试验A26管道吹扫、清洗A17隐蔽工程检查A18工序过程控制C9总体验收A1二十、自控仪表安装1进场材料检验A22仪表安装前调校检查B（1）变送器、转换器调校B（2）调节器调校B（3）调节阀执行器调校A2（4）指示、记录仪调校B（5）热电偶、电阻体调校B（6）物位仪表调校A2（7）就地指示仪调校B（8）工艺开关调校B（9）其它调校B3仪表安装（1）报警、连锁系统实验A1（2）仪表系统调试A2（3）仪表盘、箱、操作台安装A2（4）仪表箱安装方案审查B（5）仪表保护箱、保温箱安装A2（6）仪表管路试压脱脂、酸洗A2（7）节流装置安装检查A2（8）电缆（线）绝缘电阻测定B（9）电缆敷设B（10）接地极、接地电阻测定A2（11）仪表盘送电A2（12）高温高压仪表管嘴焊接检查A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划（13）温度仪表安装检查B（14）压力仪表安装检查B（15）流量仪表安装检查A2（16）物位仪表安装检查A2（17）分析仪表安装检查A2（18）气体检测仪表安装检查A2（19）调节阀安装检查A2（20）其他仪表安装检查B（21）仪表联校A14DCS系统安装（1）机柜安装、调试A2（2）接地极、接地电阻测定A1（3）接线B（4）画面检查A1（5）DCS基本功能检测A2（6）DCS调校A15工序过程控制C二十一、电气工程安装1进场材料、设备检验A22基础中间交接检查A23检查埋件、埋管、留洞B4检查静电接地施工A25接地电阻测试A26隐蔽工程检查A27交流电动机试验A28直流电机试验B9电力变压器试验A210电压互感器试验B11电流互感器试验B12断路器试验A213电力电缆试验A214并联电容器试验A215阀式避雷器试验A216氧化锌避雷器试验A217交流耐压试验（高压电缆≥10KV时）132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划B（A2）18绝缘油简化分析试验B19综合保护继电器试验A220差动保护向量校验A221电测量指示仪表检验B22电度表检验B23自动开关调整B24交流电动机检查试运转B25电动机抽芯检查A226电动机干燥B27变压器器身检查A228变压器干燥B29户内断路器安装调整B30隔离（负荷）开关安装调整B31蓄电池充放电A232电缆敷设前，槽架安装检查B33电缆敷设和绝缘检查B34高压电缆头制作B35照明线路绝缘检查及试照B36防爆电气安装检查A237配电间机柜安装B38开关柜联动试验A139电气设备功能试验检查A140继电器设定A141受电条件检查A142工序过程控制C二十二、防腐保温1金属表面除锈检查B2油漆膜涂刷道数及厚度检查B3油漆颜色检查B4管道隔热工程施工B5设备隔热工程施工B6工序过程控制C二十三、采暖通风工程1进场器材、设备检验A2132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划2设备基础中间交接A23基础处理B4空调机的安装A25空调机通风管道及其附件的施工B6空调机试运转A17检查采暖设施的安装B8管道强度、严密性试验A29隐蔽工程检查A210工序过程控制C二十四、电信工程1进场器材、设备检验A22检查电缆敷设B3检查设备安装B4系统调试、试运行A15工序过程控制C二十五、消防系统1进场器材、设备检验A12消防系统的安装检查A13高压消防水试压A14隐蔽工程检查A25消防炮试验A16检查火灾报警系统安装、调试A17认证检查A18工序过程控制C注：构筑物指水塔、烟囱、栈桥、堤坝、挡土墙、蓄水池和囤仓等。10.2.4设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到设计文件、图纸后，在工程开工前，会同设计单位及施工单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏，并认真作好审阅记录。10.2.5技术交底制度监理工程师要督促、协助设计向施工单位进行设计图纸的全面技术交底，内容包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等，并根据讨论决定的事项作出书面纪要，交施工承包商执行。10.2.6施工组织设计审查制度132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划施工组织设计指施工承包商用以指导施工准备和规划、组织施工活动的全面的、指导性的技术经济文件。10.2.6.1审查职责(1)总监理工程师根据监理工程师的审查意见并结合自己的审查结果在“施工组织设计报审表”上签署审查意见。(2)监理工程师负责本专业的技术管理和质量控制程序的审查。10.2.6.2审查要求审查时应遵循以下要求，不仅是包含以下内容，而且要使内容符合抓也施工要求。1)施工组织总设计，应由施工承包商的总工程师或技术负责人审定，经理批准。2)单位工程施工组织设计，应由施工承包商的工程项目部总工程师或技术负责人审定，项目经理批准。3)单位工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师就施工承包商的施工组织设计进行与质量相关的各项内容审查。4)审查承包商的质量保证体系是否健全，项目质量计划、质量检验试验计划是否满足标准规范的要求。5)审查质量计划是否按合同要求的质量体系模式要素相一致，完整与否。6)审查是否有可靠的技术和组织措施。7)审查承包商对重点分部(分项)过程是否有施工方案文件。8)施工程序与顺序是否合理。9)审查承包商对施工关键、特殊工序管理的规定。10)审查承包商的质量报表、质量事故报告制度是否完善。11)审查承包商的审批手续和申报是否符合要求。12)审查施工总体部署、施工平面总体规划、施工总程序。13)审查建筑安装工程量及工作量。14)审查总体进度计划、进度计量、进度检测。15)审查暂设工程及临时设施的规划。16)审查现场交通、防洪、消防、水源、电源、热源需要量及解决方案。17)审查施工安全、环境保护、卫生防疫等方面的基本措施。10.2.7施工方案审查制度132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划施工方案是施工的作业指导书，其主要要素包括组织机构、施工方法、质量保证措施及和人力、物资、机具使用计划及计划、进度控制等方面。10.2.7.1审查职责1)总监理工程师根据监理工程师的审查意见并结合自己的审查结果在“施工方案报审表”上签署最终审定结论。2)监理工程师负责审查施工方案与质量相关的各项内容，并提出本专业审查意见。10.2.7.2审查要求1)审查编制说明（包括对工程特性、工程内容的描述及对施工的特殊要求）。2)审查编制依据及施工方案是满足相关专业施工验收规范。3)审查施工方法。4)审查对新技术、新材料的应用情况。5)审查是否制定了施工质量通病技术措施。6)审查材料、制品试件的取样及试验方法或方案。7)审查施工承包商的成品保护的方法。8)审查是否编写施工过程中的标识规定。9)审查施工承包商投入的检测设备是否能满足要求。10)审查施工承包商投入的施工机具能否满足工程质量要求。11)审查承包商需要采取特殊技术措施时，技术上的可行性，能否保证工程质量。12)审查季节施工方案及专项施工方案的可行性，合理性和先进性。13)审查现场质量保证与控制机构是否健全，并应与BJHX、业主接口相吻合。14)审查施工总平图及总平面管理规划。15)审查工程质量目标策划及主要质量保证措施。16)审查施工安全、环境保护、卫生防疫等方面的基本措施。17)审查施工进度计划。18)对审查发现的问题，与同承包商讨论其不足处，决定可能的整改措施，落实整改人员及整改完成日期。10.2.8设备、材料、构配件检验及复验制度132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划分部工程施工前，监理工程师应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件监理合格证。对于有疑问的主要材料需进行抽样，在监理工程师的监督下进行复查。10.2.9开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，承包商可提出《工程开工报告书》，经监理工程师现场落实并审批后，报监理部，对重大工程及有争议的工程报监理部审批。10.2.10不合格品控制制度本制度用来对施工过程中出现的不合格品应立即予以处理方法，处理结果应满足国家对工程建设强制性标准条文、施工验收规范、工程质量验收统一标准的要求以及满足业主对使用的要求。A.不合格品定义1)与设计图纸不符；2)使用了不合格材料和设备；3)施工偏差超过施工验收规范要求；4)质量缺陷造成不安全；5)质量缺陷造成使用功能降低；6)质量缺陷影响下道工序实施。B.不符合项的控制1)监理项目部对施工过程中不符合项的控制依据其程度不同而有不同处理方法：2)一般不符合项，承包商只需稍微整改即可消除，监理工程师可以口头通知或发出监理工程师联络单。3)一般不符合项有继续恶化的趋势或一般不符合项没有立即消除，监理工程师要发出监理工程师通知单。C.处理方案1)承包商在接到监理通知或联系单后，应立即组织进行整改，对于较重大不合格产品，应立即组织调查取证、分析原因、提交质量调查报告并提出处理方案，报监理工程师待审核。2)监理工程师接到处理方案后应对其进行确认，必要时应会同业主对报告中不合格品产生的原因、处理方案、保护措施等进行分析判断。若同意处理方案的可签署批准，发至承包商并监督其实施。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)承包商应按得到监理工程师批准的处理方案进行施工，完成后经自身检查合格填写《监理工程师通知单》，重新申请验收。2)监理工程师验收合格后，在《监理工程师通知回复单》上填写复检结论。10.2.11变更设计制度(1)设计变更分类及责任划分设计变更在一定程度上都会引起项目投资、进度计划的变化，因此设计变更的管理和控制在工程管理中占有很重要的地位，设计变更需要经过顾客的批准（EPC工程总承包项目，根据合同确定）。设计变更分为设计原因变更和非设计原因变更，具体情况见下表。另外，对于在施工过程中发生施工条件变更或合同约定外的其它事项，承包商向项目部书面提交工程签证单，专业工程师现场核实后，由项目负责人签认。该种签证不包括在设计变更内。序号变更方原因审批顺序/处理方式1设计原因由于设计漏项、设计错误、设计改进等设计自身原因发生的变更。设计提出――顾客或顾客代表批准——项目部监督执行——承包商执行2非设计原因顾客要求顾客合理要求变更顾客提出——设计审核同意发布变更——项目部监督执行――承包商执行采购要求采购订货困难、订货周期紧或采购错误，提出变更。采购方提出——设计审核同意发布变更——顾客或顾客代表批准——项目部监督执行――承包商执行承包商提出l承包商提出合理化建议l承包商失误造成l解决现场碰、撞问题或现场条件变化引起的变更施工承包方提出——设计审核同意发布变更——顾客或顾客代表批准——项目部监督执行――承包商执行项目部提出合理化建议项目部提出——设计审核同意发布变更——顾客或顾客代表批准——项目部监督执行――承包商执行132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)重大设计变更重大设计变更(是指大的方案变更，涉及面大、费用大、影响进度大的)由设计承包商报业主审查、批准，并按有关图纸修改的规定在文件中作出相应的标识，发出修改版。(2)设计变更文件管理设计变更引起的设计修改通常由原设计人员完成。当由其他人员完成时，应办理受权手续，设计修改的成品应按规定完成核审和会签。设计变更和设计修改的图纸或文件应按规定发送有关部门，一般用改变版次的方式进行更换。设计变更文件，要及时传递给施工人员手中，并将现场实际情况及时反馈给设计，并建立管理台账，对变更情况全面准确的掌握。10.2.12隐蔽工程检查制度工程隐蔽以前，施工承包商根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工承包商应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承包商进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工承包商、业主共同检查签认。10.2.13资质和体系审查制度（1）项目管理人员资质审查（上面提到过，包括管理、技术、质量和安全）。（2）特殊工种审查制度。（3）承包单位各级质量安全体系完整性、有效性的审查。10.2.14特殊工种人员资质审查制度实施资质审查的目的是保证特殊岗位上的工作人员都持合格证件上岗，以保证施工现场的每个特殊岗位、每一种施工行为都在受控状态，保证工程质量。A.特殊工种人员类别²质检员²专职HSE管理员²电气仪表调校人员²计量检定人员²无损检测人员²电工²焊工132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²起重工²架子工²器械工²测量员²取样员A.资质审核总监理工程师对本制度的实施负有监督、管理责任，组织监理工程师进行审查。监理工程师负责本专业的特殊工种人员的资质审查，将审查结果汇报给总监理工程师。必要时对特殊工种人员进行理论考核或现场技能测试。²审查特殊工种人员资质的有效性。²现场随时核查特殊工种人员是否与所提交的证书相符合。²做好相关资料的归档工作。²对审查中发现的不合格人员立即停工下岗；并与业主一道同承包商讨论管理工作改进措施，由监理部监督实施并记录在案。10.2.15监理交底制度各项监理工作程序和监理工作制度起到在工程建设中指导和规范监理工程师和承包单位工作的作用，由于石油化工行业建设涉及到的专业多，现场情况复杂，以上程序和制度仅是原则性的论述，具体各专业的监理程序和制度会各有不同和差异，监理工程师应根据工程项目实际情况在《监理大纲》、《监理规划》和其他相关文件的内容，结合专业特点，编制各专业《监理实施细则》，编制完成后报总监理工程师审核、批准后实施，并保业主相关方备案。本制度同样适用于安全监理制度和程序的交底。监理细则编制完成后，为使承包方能够了解相关专业的特殊监理要求和程序，监理工程师应在专业施工开工前组织监理交底会议，并以《会议纪要》或《监理工作联系单》的形式向承包单位阐明专业要求和程序。监理交底参加人员专业监理工程师主持，承包商及其主要施工分包单位技术人员参加，重要专业，如管道、动静设备、无损检测可邀请业主质量管理部门派员参加。监理交底内容²一般专业特点交底；²本工程项目独特专业特点交底；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²本专业监理制度和程序交底；²质量通病交底；²质量控制点交底；²技术资料管理交底，其中包括承包单位自检资料、过程控制文件的交底；²进度计划交底；²工器具、人员资质检查交底。10.2.16工程质量检验制度监理工程师对承包商的施工质量有监督管理的权力与责任。1)监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知承包商及时整改，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。2)如承包商不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请项目总监批准后，发出《工程部分暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待承包商改正后，报监理部进行复验，合格后发出《复工指令》。3)分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。4)承包商应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理部填写“工程质量月报表”。5)监理工程师需要承包商执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促承包商执行。10.2.17检验及测量设备管理制度本制度用来控制施工过程的检验及测量设备始终处于有效状态，使的检验测量结果真实、可靠、有效，以满足工程建设强制性标准条文、施工验收规范、工程质量验收统一标准以及设计文件的要求。本制度适用于监理工程师对施工承包商在施工过程中使用的检验及测量设备、工地试验室的监理。A.管理职责(1)总监理工程师负责批准承包商检验及测量设备和工地试验室的使用请求。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(2)监理工程师负责对承包商检验及测量设备和工地试验室的检查验收，负责工地试验室的资质证明文件、主要仪器、设备、标定证明文件、人员资质证明文件等的备案，负责对施工过程对仪器、设备、标定证明文件、人员资质证明的复查。在施工作业工程中，监理工程师应经常地、不定期地检查了解计量仪器、测量设备的性能、精度等情况，使其始终处于良好的状态。监理工程师对计量仪器、测量设备检查应记录存档以确保检验测量设备的正确使用及现场所用设备与申报设备的一致性。当监理工程师发现施工承包商的检验测量设备不符合要求时，必须对以往的测量结果进行有效性评价与记录，同时停止使用该设备。A.检查程序和内容（1）工地测量仪器的检查施工测量开始前，承包商应向监理工程师提交测量仪器的型号、技术指标、标定证明、测量工的岗位证书等进行备案，经监理工程师审核确认后，方可进行正式测量。工地试验室的检查:1）承包商应建立工地试验室，如确因条件限制不能建立工地试验室，则应委托具有相应资质的试验室作为工地试验室。如果是新建工地试验室，应经计量主管部门进行认证，取得相应资质。如果是本单位中心试验室的派出机构，则应有中心试验室的正式委托书。2）工程作业开始前，承包商应向监理工程师提交：l工地试验室的资质证明文件；l列出本试验室所开展的检验、试验项目、主要仪器、设备；l法定计量部门对计量器具的标定证明文件；l试验检测人员资质证明文件；l试验室的管理制度。3）实地检查包括：l工地试验室的资质证明文件、试验设备、仪器能否满足工程质量检查要求，是否处于良好的可用状态；精度是否符合要求；l法定计量部门标定资料、合格证、标定表是否在标定的有效期内；试验室的管理制度是否完善，符合实际；l试验检测人员上岗资质证明文件。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划4）监理工程师的检查，确认能满足工程质量检验要求，则予以批准，同意使用。否则承包商应继续完善、补充，在未得到监理工程师同意之前不得使用。10.2.18见证取样及送检制度监理工程师应明确见证取样及送检程序，规范公司石油化工工程、房屋建筑工程、市政工程、电力建设工程监理过程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检的监理工作，确保工程质量。承担见证取样和送检的检测单位应具备相应的资质，并报监理审核，业主批准，应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测，出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。A.见证取样送检的范围（1）涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。（2）下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：1)用于承重结构的混凝土试块；2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；8)焊接试件；9)防腐防火材料；10)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。B.见证取样送检的程序(1)审核施工单位施工组织中有关取样送检比例，编写见证取样和送件计划，报建设单位和质监单位，并送施工单位，监理见证人应由建设单位向检测单位备案。(2)在材料见证取样前，施工单位应提交有关材料的质保资料，监理人员在核对材料的品种、规格、数量无误后，按见证取样、送检计划进行见证取样，取样应有代表性。(3)材料取样后监理人员应及时封制。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)试件应按监理人员要求随机抽取，监理见证制作过程并及时标识。试件送样前由监理人员进行封制。(2)材料与试件送样前由监理人员在送检单上签字认可，试验室收样后一份返回监理单位备案。试验合格后施工单位应及时将试验结果告之监理见证员。(3)见证取样和送检人员应及时做好记录。试验不合格或未及时提供试验结果时不得进入下道工序的施工,并及时向总监理工程师汇报。10.2.19旁站监理制度监理工程师应对某些施工过程的工序和产品的质量控制过程按规范和要求进行旁站监理，以满足国家对工程建设强标准制性条文、施工验收规范、工程质量验收统一标准以及项目设计文件的要求。监理公司项目执行机构进场后，针对每阶段的专业施工，应制定旁站监理范围目录，并提交业主审查，根据业主意见完善后执行。监理项目部应建立旁站台帐，及时、真实的记录旁站情况（不同于旁站记录，用于检索旁站记录）。A.旁站监理范围（1）建筑工程旁站监理范围l基础工程：桩基工程、沉井过程、混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填；l结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装；l隐蔽工程的隐蔽过程；l建筑材料的见证取样、送样。（2）安装工程旁站监理范围l重要部位焊接、机械连接安装；l设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、管道和压力容器压力试验、隐蔽工程的隐蔽过程等。B.旁站监理程序(1)落实旁站监理人员、进行旁站监理技术交底、配备必要的旁站监理设施；(2)对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)具备旁站监理条件时，旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理工作，并做好旁站监理记录；(2)旁站监理过程中，旁站监理人员发现施工质量和安全隐患时，按规定及时上报；(3)旁站结束后，旁站监理人员填写旁站监理记录。A.旁站监理工作内容(1)是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；(2)是否使用合格的材料、构配件和设备；(3)施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；(4)施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；(5)施工环境是否对工程质量产生不利影响；(6)施工过程是否存在质量和安全隐患；(7)对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员应采用照相、摄像等手段予以记录。B.旁站记录旁站监理人员应及时、准确地记录旁站监理内容，施工单位应填写旁站监理记录。旁站监理记录的内容应包括：旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候、主要施工内容、发现或存在的问题及处理过程，记录形式祥见附表。总监理工程师或专业监理工程师应依据旁站监理记录确认其部位或工序的工程质量。工程竣工验收后，旁站监理记录应及时归档。10.2.20平行检验制度项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。这是监理机构（项目监理部）依据现行标准、规范和设计文件对被检验项目自行做出的判断和检查验收。这是监理工程师在施工阶段工程监理中实施质量控制的最重要的工作之一，也是为竣工阶段组织工程预验收及编写工程质量评估报告和建设单位组织竣工验收提供最重要的依据。总监理工程师应在监理执行机构进场后，在不同的阶段编制不同专业的平行检验计划，报业主审批后遵照执行。监理项目部应建立平行检验台帐。（不同于平行检验记录，用于检索平行检验记录）。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)“平行检验”的检查和检测活动必须是按一定比例进行的，“平行检验”主要是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的“主控项目”和一部分“一般项目”进行检验。(2)监理机构对对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将检验结果与国家规范标准进行比较，以确定此项目性能是否合格，因此，“平行检验”的结论是“合格”或“不合格”。10.2.21工程质量事故处理制度1)凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。2)工程质量事故发生后，承包商必须用电话或书面形式逐级上报，对重大的质量事故或工伤事故，监理部应立即上报建设单位。3)凡对工程质量事故隐瞒不报、或拖延处理、或处理不当、或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价；待合格后，再补办验工计价。10.2.22工程进度监督及报告制度1)审查承包商编制的实施性计划，使之科学合理，满足项目总进度计划的要求。2)监理部每月以月报的形式向业主报告工程进度情况。10.2.23投资监督制度1)审查项目费用支付的合理性，重点抓好付款、费用变更的审核把关，以免早付、超付或费用增加。定期进行费用分析，及时提出费用控制目标执行情况报告。10.2.24监理报告制度1)监理月报制度：每月一报，主送业主，报送本公司本部。2)监理年报告或总结制度。10.2.25工程竣工验收制度1)竣工验收的依据是批准的设计文件(包括变更设计)，设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同、协议文件等；2)承包商按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划承包商应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图提供监理部一份，审查确认完整后，报业主，其余分发有关接管、使用单位保管。10.2.26监理工作主要措施监理工程师将采用以下六种手段对工程质量进行全面监理。A.旁站监理就是监理工程师在承包单位施工期间，用全部或大部分时间在施工现场，对施工人员的各项活动进行跟踪监理。施工阶段主要程序如：1)施工准备工作：对现场的施工条件和环境；对机具设备的配备摆放、对进场原材料的目测观感；对施工人员的配置到位等；2)测量坐标网和初始开工构建筑物的放样复核，是确保项目建设坐标准确的核心关键一环，是保证项目的初始质量的关键，必须执行。否则从第一个建构筑物的放线开挖的错误，将导致相对关系定点的间接错误；3)重点工序、关键部位的旁站。如本项目中混凝土的浇注，塔类设备的组对和热处理，压缩机等重要设备的配管，电气受送电、仪表联校等。由于监理人员在现场的跟踪检验，可以随时检查施工过程是否按批准的工艺和相关的技术规程操作的每个细节，监督承包单位的质保人员履行职责等，对不符合质量要求的问题可以及时得到纠正，降低和减少质量问题和事故。B.试验和检验这是施工现场避免和克服仅凭经验、直觉和观感目测造成错觉的重要程序。施工现场各种混合料的配比是否达到设计强度要求，各种材料的复验等，只有通过试验的各类数据予先提供来做判断，因此工程中的试件、试块、试板等，有条件、有要求的除了随炉、随设备、随浇注的规定的以外，必须做到事先提出减少质量问题的失控状态。C.严格执行监理程序严格执行监理程序，是保证工程质量的有效手段，主要分三个阶段来控制1)施工准备阶段重点放在开工各项准备的落实情况。把好工程开工审查关，及时反响可能做成质量隐患的问题，以便对症下药，落实预防。2)施工过程的跟踪控制阶段严格控制上道工序不合格，下道工序不能进行的原则，促使承包单位内部开展自检、互检交接检作风的形成，强化承包单位的质量管理意识，使承包单位自身的质量控制机健全，明确只有坚持按规范施工，才能保证施工的正常进行，确保施工质量。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)竣工验收阶段合格分项、分部、单位工程的质量检查评定和验收。a.对符合设计、验收规范所提出的质量要求的各分项工程，监理部将对其进行验收评定质量等级，提出验收意见，验收比例为100%。b.以分项工程质量等级为基础，进行分部工程的质量等级评定，监理部将对已完分部工程进行抽样检测，抽样比例不小于25%。对分部工程进行100%的检查验收；c.以单位工程质量等级为基础，进行单位工程的质量等级评定，监理部将对单位工程进行全面的工程质量检测，並提出监理评价意见。d.以单位工程质量为基础，进行建设项目的质量等级评定。A.指令性文件在质量监理中，监理工程师将充分利用指令性文件对承包单位进行质量控制。监理工程师对发现的施工质量问题，将以质量通知单的指令性文件通知承包单位停工修复或返工。B.拒绝支付经济手段管理是行政手段管理的补充和延伸。工程支付的条件之一，就是工程质量要达到合同规定的标准，因此如果承包单位没有达到合同规定的标准监理工程师有权采取拒绝支付的手段，由此造成的损失由承包单位自行负责，这对承包单位是十分有效的约束。上述五种手段，是监理过程中经常采用的。有时单纯使用，有时同时使用其中的几种，但他们之间是相互联系，相辅相成的，对确保施工质量控制是行之有效的。C.质量缺陷的处理任何工程在施工过程中，都有可能出现不同程度的质量缺陷，所以处理工程质量缺陷，也是监理工作中的重要内容。D.处理质量缺陷的程序1)监理工程师一旦发现工程中出现了质量缺陷，应立即用质量通知单（B1或B2）通知承包单位，並要求承包单位停止有缺陷的部位下道工序的施工；2)承包单位接通知后，应向监理工程师提出工程质量缺陷的报告，具体说明质量缺陷的详细情况，分析严重程度以及造成缺陷的原因，提出修补缺陷的具体方法和保证质量的技术措施；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划3)监理工程师对承包单位缺陷报告进行调查研究，并提出缺陷的处理决定。凡属承包单位自身原因造成的缺陷，费用自理；凡自身以外的原因，分析原因，由责任方承担。但不论何种原因，承包单位均应按监理工程师决定，对质量缺陷进行修补。4)处理工程质量缺陷的决定a.返工处理：凡工程质量未达到合同规定的标准，有明显而又严重的质量问题又无法通过修补来纠正所产生的缺陷，必须返工；b.修补处理：工程的某些部分虽然未达到规范要求的标准，存在一定缺陷，但经过修补还可以达到规范要求的标准，同时又不影响使用功能和外观，可以做修补处理。A.处理工程缺陷的决策方法可以根据具体情况分别采用实验论证、定期观测、专家论证等方式促成最后决策的形成。10.3进度控制10.3.1进度控制方法1)分别按长、中、短期的要求，确立编制合理可行，留有余地的进度计划。具体是：a.工程总体进度计划：用横道图的形式显示设计、施工、采购直至中交等各个阶段日历进度。该计划已在监理大纲中提交给业主。b.工程项目施工总进度计划：由承包单位在其项目经理领导下，组织编制网络计划图，经项目监理部总监审查后报建设单位批准实施，经审批后的网络计划作为控制进度的主要依据。c.以施工总进度计划为依据编制年、季、月、周和三周滚动计划。这些计划均是总进度计划的补充和完善，是总进度计划的调整“平衡—不平衡—平衡”过程的分阶段计划。分期计划的立足点是调动各种因素来确保总进度计划的实现，而不允许以各种干扰因素，如施工人力因素干扰、材料设备干扰和机具因素干扰、地基基础因素干扰、施工图纸干扰、资金因素干扰和环境干扰等因素，作为客观借口来达到工期的延误。d.阶段性分部计划是总体计划具体的表现形式，以重点分部分项工程做为计划控制对象。2)每周一次例会作为进度控制的总协调枢纽，把三周滚动计划的实施动态，及时的分析实际进度值和计划值的差异，准确把握住进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施，有的放矢地协调解决影响进度的各种具体问题，对工程进度实施有效的动态管理。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划3)以随欠随补的原则，安排专人对不同阶段网络中的主线工程和工序进行跟踪控制，及时和业主沟通、随时调整、随时完善，确保总体计划的实现。4)对连续滞后两周的项目，又没有引起相关单位的重视，对前景不明朗的工序和项目计划，应立即召开专题会进行研究，找出原因促使承包单位拿出能扭转现场局面的切实可行的补救和保证措施。10.3.2进度控制措施1）严肃地审查计划着重在计划的真实性和科学性上下功夫。监理工程师在审查承包单位的施工进度计划，目的性要明确并应以下述七个方面进行综合的统筹考虑：a.进度计划是否满足合同工期的要求、满足监理向业主分批分块分阶段中交的要求、满足追补上周、上月拖欠工程形象和实物量的要求；b.气候因素对施工计划的影响及克服措施；c.施工工艺是否符合验收规范的要求；d.计划中是否考虑了运输能力和运输工具的影响；e.设备机械和施工进度是否同步匹配；f.计划是否留有了足够调整的空隙时间和余地；g.进度计划与业主提供的场地的协议。2)监理机构在权限内要把扎实的监督和服务结合起来，最大限度的减少中间环节，缩短待检时间，降低施工停顿的频率，缓解各方矛盾，有效的保障施工的连续性、均衡性。3)在施工过程中建议业主分土建、安装、单机试运、受送电、仪表联校和中间交接六个阶段设立进度奖罚办法。根据相互协商，预先议定的进度目标，完成有奖、提前重奖，鼓动承包单位推进施工进度。10.3.3进度控制的手段1）要求承包单位根据投标书的承诺，工程施工合同的规定要求，提出工程的总进度计划。2）在总进度计划的约束下，分别编制年、季、月和三周滚动计划，并编制相应的劳动力计划和设备机具计划。3）业主应建立设备、器材、配件及长周期设材的供货计划，作为承包单位编总体计划的依据。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划4）按周、月计划具体跟踪控制，发现问题要求承包单位及时调整。10.4投资控制10.4.1投资控制方法1)在日常监理过程中做好工程量的复核，详细记录工程进度、质量、设计修改等问题和与合同造价控制的有关问题，复核工程付款申请，做好计划值与进度值的比较；2)专业监理工程师从造价角度进行施工跟踪；3)对设计变更进行技术经济比较，寻求通过改进设计来节约投资的可能；4)工程付款凭证必须经总监理工程师认可签署，业主才予支付。10.4.2投资控制措施1)组织措施在监理部内部健全投资系统管理体制，各专业监理工程师的职责分工落实到人。2)经济措施逐月进行计划费用与实际支付费用的对比，对超计划支付部分要立即提出限期补救措施，对具体施工工艺和施工方案提出合理化的建议而又可施行，取得降低成本效益者，承包单位和建设单位，均应按收益的一定比例予以奖励。3)技术措施严格掌握和合理使用施工措施费，并在具体组织施工中巧妙运筹，晴天抢室外露天工程，雨天赶室内预制作业，搞好均衡施工，避免出现抢工期就加班，要进度就夜战的赶工费用。4)合同措施按合同条款及逐月核实的工程量支付进度款，杜绝早付、超付、冒付和现金支付。减少承包单位提出索赔的条件和机会，正确公正的处理索赔。10.4.3投资控制的手段投资控制的根本目的是使工程建设的费用在不影响进度，确保质量和安全生产的前提下，达到不超过合同规定的计划范围，并保证每一项支付都具有公正合理性，把工程变更最终实际造价控制在合同价格之内。1)调整合同价格的主要原因是：(1)承包单位完成的实际工程实物量超出了工程量所列的数量；(2)设计变更造成重新与业主商讨并确认新增加的工程量；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)承包单位应业主要求所进行的超出了工程量清单所规定的数量，(2)因国家或地方政策性变化，造成原材料、人工工资上涨的超出原合同价格部分。2)针对上述情况，监理部拟采取下列对策处理：(1)在日常监理过程中做好工程量的复核，详细记录工程进度、质量、设计修改等问题和与合同造价控制的有关问题，复核工程付款申请，做好计划值与进度值的比较；(2)专业监理工程师从造价角度进行施工跟踪；(3)参与对设计变更进行技术经济比较，寻求通过改进设计来节约投资的可能；(4)工程付款凭证必须经总监理工程师认可签证，业主才予以支付。10.5合同管理利用合同（协议）中对承包单位的质量约束条款，有理有节地处理在工程质量上发现和发生的问题，以及由此引起的索赔和反索赔的各种合同争议。10.6组织协调：10.6.1组织程序措施1)开工前，督促承包单位组织成立名副其实、岗责对口、上下对应的质量管理体系和质量保证体系。要求承包单位对体系内的人员相对固定，不得无故调、换、离岗，重要岗位的人员调换需征得监理机构的同意和批准；要求承包单位明确体系内的“职、责、权、利”标准，鼓励和支持体系内人员勤奋尽责，大胆工作，并建议业主方对在质量控制中作出贡献的个人和单位及时给予精神和物质嘉奖的激励机制。2)严格认真地审核承包单位提交的项目实施计划、施工组织设计和单项技术措施，强化承包单位“言必信、行必果”的观念意识，采用跟班参加承包单位班前会或抽检等办法，检验被审批的技术方案和技术措施的内部交底情况，防止“秀才写一套、施工干一套、相互不着边、各吹各的号”的不正常情况。3)监理工程师要广泛地和承包单位各个管理施工层次的人员进行沟通，广泛获取施工现场的质量信息，及时发现问题并予以处理。4)监理机构内部加强横向沟通，把前后专业和相关专业相互贯联，使质量监理真正覆盖施工现场的全部工作面。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)监理部内部坚持和提倡把质量要求弄清楚，把质量标准记清楚，把可能出现的问题和关键工序控制在现场未操作之前，把质量问题消灭在萌芽之前。2)预防为主，防患于未然的基本保证是制度。监理工程师在本项目要用书面指示，口头宣传，现场约束等各种办法和渠道宣传并执行以事先控制为主的各种质量控制制度，如：l单项技术措施未经审批，未经交底不得施工；l现场材料、人员、机具设备准备不足，后续材料、物质供应不足不准施工；l使用的材料不具备合格证，有怀疑的质量指标未经复验不得投入使用；l未经标定的计量器具不得使用；l上道工序检验不合格，下道工序不准施工；l气候、条件、环境不利于作业不许施工；lHSE不具备条件不许施工；l未经批准的新工艺在现场不得采用；l设计变更未经批准不得实施操作等。3)在每道操作工序上，认真履行质量控制“PDCA”小循环活动，即策划、实施、检验测量和改进。把人（施工人员）、机（施工机具设备）、料（材料）、法（操作方法）、环（环境）结合起来，做到全员、全过程、全方位、全天侯的控制。10.7信息管理监理资料的管理按照管理内容可分监理项目部内部资料管理和外部资料管理；按照管理的形式可分为电子信息管理和纸质文件管理，以纸质文件管理为主，电子版文件仅起到方便传递的作用。10.7.1项目部内部信息管理项目部内部资料管理主要指纸版监理项目技术文件资料，包括在项目准备、实施和完工全过程中接收、处理、记录和编制、整理的各类设计文件、策划文件、指令性文件、见证文件和各类报告、总结、往来信函等。²总监理工程师负责本项目技术文件资料管理的领导，对本项目技术文件资料的管理质量负责；²专业监理工程师负责本专业相关文件资料的编制和整理以及对相关方文件资料的接收和处理；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²工程秘书负责整个项目监理机构各类文件资料的统一管理。10.7.1.1工程监理准备阶段资料序号资料名称/内容1公司QHSE管理体系文件2相关法律法规、标准规范和其它要求(纸版)3委托监理合同4工程承包合同5勘察设计文件(包括基础设计、勘察等文件)6监理大纲7监理规划8业主编制的总体统筹9业主相关部门各项质量、安全规定10公司QHSE管理体系文件10.7.1.2工程监理实施阶段资料序号资料名称/内容1监理实施细则2工程施工图纸、相关说明等3设计交底与图纸会审会议纪要4旁站监理相关记录5工程变更资料(参建各方)6工程计量单和工程款支付证书及附件7监理工程师通知单/监理工程师通知回复单8工作联系单9监理例会、专题会纪要10往来函件(包括公司发文、监理备忘录等)11监理日记12监理周报132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划13监理月报14质量缺陷与事故的处理文件(包括相关的声像资料等)15工程索赔方面的资料(包括工期、费用方面的报告及审批等)16合同争议、违约报告及处理意见，合同变更材料等17工程结算审核文件(包括监理审核意见书)18工程中间交接资料19施工阶段质量评估报告等专题报告20监理工作总结(包括专题总结、工程竣工总结等)21监理业务手册10.7.2外部信息管理包括在工程实施过程中项目部与业主各部门以及承包商上报的资料，其中承包商上报的资料需要采用国家监理规范或中石化监理规范中规定的监理表式。序号资料名称/内容1分包单位(包括施工、设备材料供应、检试验单位)资格报审表及报审文件2工程进度计划(承包单位计划)3施工组织设计(方案)报审表4工程开工/复工报审表及工程暂停令5测量核验资料，检查试验资料等6工程材料、构配件、设备的质量证明文件(包括报审表及附件)7各类检验批，隐蔽工程，分项、分部工程，单位工程等报验及验收资料8工程交工验收资料10.7.3监理资料的管理要求10.7.3.1准备阶段²总监理工程师指导工程秘书，按照整个监理过程和工程完工后交工资料整理的需要准备相应的资料夹/资料盒，并对资料夹/资料盒进行标识和命名；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²总监理工程师负责项目前期有关文件资料的申请、借阅和收集工作；²工程秘书按照文件类别，及时收集、整理、登记项目接收的相关文件、资料，并编制目录；²工程秘书应在固定的电脑中及时分类建立项目文件、资料管理的相应的电子文档；²项目监理人员使用项目统一管理的文件、资料时，工程秘书或总监指定的其他工程师应及时进行登记或办理借阅手续。10.6.3.2实施阶段²总监理工程师应指导专业工程师和项目其他监理人员及时收集和处理业主、承包单位传递的相关文件，并及时提醒归档；²项目监理部生成的相关监理文件(包括：监理规划、监理细则、通知单、联系单、其它指令性文件、会议纪要、备忘、周报、月报、专项报告、记录、意见等)，应按相应的要求签字或/和加盖项目监理部章，除报送或发送相关单位，项目监理部应留存相同版本的文件原件存档备查；²工程秘书在对上述文件进行整理、登记、归档的同时，应在固定的电脑中及时分类存储和已发出纸版文件一致的电子文档；²工程秘书应对已建立的纸版文件、资料编制目录并及时更新；²项目监理部应定期/不定期地拍摄或收集与监理项目有关的工程进展、重要事件和质量、HSE管理等方面的影象资料，筛选、整理后及时分类建立相应的书面或/和电子文档；²项目监理部可根据需要，对所监理的不同单位工程的部分文件资料分别建档管理。10.7.3.3监理资料的日常管理1)总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，总监理工程师负责检查。2)在计算机内建立监理管理台帐，如：²工程材料、构配件、设备报验台帐；²施工试验（混凝土、钢筋、水、暖通等）报审台帐；²分项、分部验收台帐；²工程量、月付款报审及支付台帐等。3)监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划4)在监理过程中，监理资料应按单位工程建立案卷盒（夹），分专业存放保管，并编目，以便于跟踪检索。5)监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。10.7.3.4监理资料的归档管理1)监理资料归档的内容²监理合同²项目监理规划及实施细则²监理月报²会议纪要²质量事故的处理资料²质量检验证明资料²工程验收资料(包括检验批、分项、隐蔽、分部、单位工程验收记录，工程竣工证明书)²监理工程师通知单及监理工作联系单²合同其它事项管理资料²质量评估报告和监理工作总结2）监理档案组卷的方法²以单位工程相关文件为组卷单位，按归档要求的内容顺序组卷²工程文件按专业和形成资料的时间顺序分门别类编排，并附卷内文件目录²封面、移交目录、审核备考表的格式见公司《监理规程》附录C²档案的规格、图纸的折叠与装订应按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的有关规定执行3)监理档案的验收、移交和管理²工程竣工验收后的三个月内，总监理工程师组织整理监理资料形成案卷送公司总工程师审阅归档，并与档案管理人员办理移交手续；²存档的监理档案需要借阅时应办理借阅和归还手续；²一般工程建设监理档案保存期至少为工程保修期结束后一年，超过保存期的监理档案，应经公司总工程师批准后销毁，但应有销毁记录。10.6.3.5向建设单位/业主移交的监理资料132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²由项目总监理工程师组织工程秘书和专业工程师参照GB/T50328-2001等相关规范并具体按建设单位/业主的要求执行；²监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理，分类立卷装订，每页要有编号，每卷要有目录；²每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称、建设单位、承包单位、建设日期、完成日期和总监理工程师审核签字、项目监理部印章；²监理档案，应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚造假、擅自涂改原始记录；²交工资料应在工程中交/完工后一个月内移交建设单位/业主的档案管理部门并办理交接手续；²存档的监理档案需要借阅时应办理借阅和归还手续；²一般工程建设监理档案保存期至少为工程保修期结束后一年，超过保存期的监理档案，应经公司总工程师批准后销毁，但应有销毁记录。10.7.3.6向业主提交文件清单序号文件分类文件内容备注1合同文件□监理委托合同□施工合同□设备采购合同（包括施工招标文件）2监理部组建文件□监理部成立文件□公司资质复印件率□派出监理人员资质证件复印件（复印件盖公司印章）3监理规划及细则□监理规划及批复文件□施工监理实施细则（含施工安全监理实施细则，对危险性较大的分部和单元工程应编制监理实施细则）4设计审核签发□设计交底纪要□施工设计图纸核查意见单□设计文件签收表□施工设计图纸签发表（图纸签字盖章）5□设计变更申请132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划设计变更审查□设计变更审查意见6施工组织设计及人员申报及审批□施工组织设计及专项方案（含安全部分）申报表及审批表（批注审批意见）□施工项目部人员（含特种作业人员）、设备、材料进场审核表（配置满足要求。附人员资质证、设备检验合格证复印件，盖单位印章）□施工（分包）单位资格审查（附公司资质证、营业执照、安全许可证、专业工程施工许可证复印件，盖单位印章）□施工进度、延长工期报审材料7开工申报及审批□进场通知（开工以前签发）□合同项目开工申请表及开工令□分部工程开工申请表及开工许可证□工程暂停施工、复工申请表及批复8工程材料进场□工程材料、构配件和设备进场的质量证明资料、检验报告及报验单□监理检查情况及台帐记录9施工质量检查、评定、验收□单元工程检查及开工（开仓）签证□单元（工序）工程质量评定表□分部工程（隐蔽工程验收）报验申请及验收资料□单位工程报验申请及验收资料10检测资料□原材料、半成品及成品跟踪检测和平行检测资料11旁站记录□重要部位、关键工序的旁站记录12计量支付□三方签字认可的工程量计量原始记录□工程价款支付申请书及工程价款进度付款证书13完工支付□完工或最终付款申请表□工程完工或最终付款证书14单价调整□项目单价调整申请及审核意见15索赔文件□索赔意向书□索赔申请报告□索赔审核意见132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划16通知回复□监理通知及整改回复函，监理复查记录□监理工作联系单17事故处理□安全事故、质量缺陷或事故处理文件18会议纪要□第一次工地例会□监理例会□专题例会（监理主持）19监理日志□监理日志（含安全部分）20监理月报□监理月报（季报、年报）21往来函件□监理工作文书往来函件（其他申请、报告、批复等）22大事记□监理工作大事记23专题评估□工程项目施工阶段质量、进度、投资及安全等专题评估报告24监理总结□监理工作总结报告25完工验收□完工、竣工报验申请及验收资料□工程移交证书26其他□其他监理资料（包括声像资料）10.7.4电子文件的管理规定²当面传递的电子版文件的载体或形式包括光盘、软盘、USB盘和计算机红外线对传、网络共享等；²收发双方应同意对某些文件以电子版形式传递，包括作为书面文件的配套版本和独立传递的电子版文件；²有效文件的电子扫描件可视为有效文件，必要时，发件方应按收件方的要求尽快将文件的原件或其复印件递交收件方；²收件方应当面检查、确认电子文件的内容，并应按发件方的要求在发件方的签收单上当时签收；²发件双方应做相应的收发件登记；²收件方应对收到的电子版文件的复制、修改或再传递负责；²电子邮件；132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划²收发双方同意对某些文件或信息以电子邮件形式传递，包括作为书面文件的配套版本和独立传递的电子版文件及其相关信息；²应以固定的格式明确文件主题、发文编号、收发件人等内容；²要求对方回复的事项应明确回复时间和相关要求；²发件方应在发送文件后的8小时内以电话通知收件方所发送的文件，提请收件方注意及时接受；收件方应在收到文件后的8小时内以电话、电子邮件或按发件方要求的方式确认是否已全部收到；²发件方在发送用专业或特殊软件编制的文档前应确认接受单位可以识别并打开该文档，否则应按收件方的要求转换文档格式后再发送；²电子邮件传递的有效文件的电子扫描件可视为有效文件，必要时，发件方应或按收件方的要求尽快将文件的原件或其复印件递交收件方；²收件方应对收到的电子文件的复制、修改或再传递负责；²收发件双方应做相应的收发件登记或保持电子邮件收发电子档案。一、标准规范11.1管理范围a)国家有关标准规范；b)石化行业有关标准、规程、规范；c)电力行业有关标准、规程、规范。11.2编制目录结合项目工程情况，各专业工程师编制规范标准有效版本目录，经专业总代审核，总监批准。每年出版一次新的版本目录。技术标准、规程、规范若有变化随时出版识别修改状态的清单。11.3标识、建账、发放1、受控技术标准由公司档案室统一编号、标识、建档；2、公司档案室将技术标准文件上传至公司平台，图书版技术标准文件由公司发至各项目信息工程师，并建立台账。3、项目信息工程师将技术标准文件发放至所属使用，并建立台账进行管理。132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划11.4回收处置1、公司将作废的技术标准、规程、规范清单通知项目部信息工程师。2、信息工程师将作废的技术标准、规程、规范统计后发回公司，由公司统一做回收处置，对留存参考的加盖作废标识。一、监理内部管理制度华夏监理公司为了更好的做好项目管理和监理工作，总结公司多年来在石油化工行业从事项目管理和监理的经验、行业工程建设特点以及行业中先进的工程管理做法，不断地完善公司的各项管理制度，目前形成了质量、职业健康安全和环境三位一体的管理体系，编制了符合公司业务运作的各级体系文件，尤其是在作业文件层次，编制了覆盖面全、操作性强的管理规定和项目工程师管理台帐。12.1管理规定(1)BHX-QHSE-03-G001《项目的过程管理及质量控制》(2)BHX-QHSE-03-G002《项目HSE管理规定》(3)BHX-QHSE-03-G003《项目进度控制与工程统计》(4)BHX-QHSE-03-G004《项目投资控制规定》(5)BHX-QHSE-03-G005《项目建设合同管理规定》(6)BHX-QHSE-03-G006《项目设备、材料到场检验规定》(7)BHX-QHSE-03-G007《项目设计管理》(8)BHX-QHSE-03-G008《项目采购服务》(9)BHX-QHSE-03-G009《项目文件资料管理规定》(10)BHX-QHSE-03-G010《项目服务规划编制规定》(11)BHX-QHSE-03-G011《项目质量计划编制规定》(12)BHX-QHSE-03-G012《项目HSE计划编制规定》(13)BHX-QHSE-03-G013《项目指南编制规定》(14)BHX-QHSE-03-G014《项目服务细则编制规定》(15)BHX-QHSE-03-G015《项目周月报编制规定》(16)BHX-QHSE-03-G016《项目日志及工作日志的管理规定》(17)BHX-QHSE-03-G017《项目工程师台帐管理规定》132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划(1)BHX-QHSE-03-G018《项目工作总结编制规定》(2)BHX-QHSE-03-G019《公司标准、规范和图书管理规定》(3)BHX-QHSE-03-G021《公司环境因素管理规定》(4)BHX-QHSE-03-G022《公司危险源管理规定》(5)BHX-QHSE-03-G023《公司经营合同管理规定》(6)BHX-QHSE-03-G024《公司会议管理规定》(7)BHX-QHSE-03-G025《公司文档管理规定》(8)BHX-QHSE-03-G026《公司办公环境管理规定》(9)BHX-QHSE-03-G027《公司大事记编写规定》(10)BHX-QHSE-03-G028《公司年度总结编制规定》(11)BHX-QHSE-03-G029《公司IT管理规定》(12)BHX-QHSE-03-G030《公司劳保用品管理规定》(13)BHX-QHSE-03-G031《公司办公和生活资产管理规定》(14)BHX-QHSE-03-G032《员工任职资格管理规定》(15)BHX-QHSE-03-G033《员工招聘管理规定》(16)BHX-QHSE-03-G034《员工培训管理规定》(17)BHX-QHSE-03-G035《员工岗位职责》(18)BHX-QHSE-03-G036《员工考核管理规定》12.2工程管理台帐序号表式代码表式名称1BHX-QHSE-03-T079桩基施工动态管理台帐2BHX-QHSE-03-T080强夯施工动态管理台帐3BHX-QHSE-03-T081构筑物施工动态管理台帐4BHX-QHSE-03-T082建筑物施工动态管理台帐5BHX-QHSE-03-T083钢结构施工动态管理台帐6BHX-QHSE-03-T084地下管线施工动态管理台帐7BHX-QHSE-03-T085静设备安装动态管理台帐8BHX-QHSE-03-T086机泵安装动态管理台帐9BHX-QHSE-03-T087离心式压缩机安装动态管理台帐10BHX-QHSE-03-T088往复式压缩机安装动态管理台帐132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1BHX-QHSE-03-T089工艺管道安装动态管理台帐2BHX-QHSE-03-T090电气施工动态管理台帐3BHX-QHSE-03-T091仪表施工动态管理台帐4BHX-QHSE-03-T092防腐、保温、防火施工动态管理台帐5BHX-QHSE-03-T093工业炉安装动态管理台帐6BHX-QHSE-03-T094储罐安装动态管理台帐7BHX-QHSE-03-T095质量问题跟踪管理台帐8BHX-QHSE-03-T096合格焊工管理台帐9BHX-QHSE-03-T097安全问题跟踪管理台帐10BHX-QHSE-03-T098无损检测动态管理台帐11BHX-QHSE-03-T099检试验动态管理台帐12BHX-QHSE-03-T100混凝土试块动态管理台帐13BHX-QHSE-03-T101资料报验管理台帐14BHX-QHSE-03-T102平行检验管理台帐15BHX-QHSE-03-T103旁站管理台帐16BHX-QHSE-03-T104设计图纸管理台帐17BHX-QHSE-03-T105变更管理台帐18BHX-QHSE-03-T106工程材料管理台帐一、拟编制的管理文件及监理实施细则13.1细则种类1)项目指南2)质量计划3)HSE管理计划4)进度控制5)工程资料管理监理细则6)HSE监理实施细则7)预应力管桩监理实施细则8)土建建筑工程监理实施细则132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)土建构筑物工程监理实施细则2)旁站监理实施细则3)平行检验监理实施细则4)给排水工程监理实施细则5)钢结构工程监理实施细则6)静设备安装工程监理实施细则7)动设备安装工程监理实施细则8)工艺管道安装工程监理实施细则9)无损检测监理实施细则10)电气安装工程监理实施细则11)自动化仪表安装工程监理实施细则12)防腐保温工程监理实施细则13.2细则目录1)编制依据2)主要工程量（类型、数量）以及工序划分3)专业工程师的职责4)监理程序和要求²施工方案报审及其内容要求²材料报验及其内容要求²人员资质²工序报验²验收评定²变更管理²质量事故处理程序²不合格品控制程序（监理工程师通知单程序）²计划报审程序及其要求²工程量统计程序及其要求²进度款审批程序和要求²记录检查程序和要求132n浙江石化工程有限公司320万吨/年延迟焦化装置监理规划1)质量控制点和关键控制环节（注明旁站和平行检验点）2)质量通病及常见问题处理3)采用的标准规范4)采用的交工资料表格一、监理表格样式1.土建工程报验执行建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、浙江区《建筑资料管理规程》表格。2.安装工程报验执行按照《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求执行。3.工程施工报验表执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）B类表格。4.监理用表执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）A、C类表格。132