三峡工程涪陵区库区交通桥梁工程监理规划 47页

三峡工程涪陵区库区交通桥梁工程监理规划编制：审核:审定：工程监理咨询有限公司工程监理站二O一年月43n目录一、工程项目概况1二、监理工作范围：施工阶段监理1三、监理工作内容1四、监理工作目标2五、编制依据、监理工作依据、执行标准与规范2（一）依据2（二）执行标准规范2六、项目监理机构组织形式（如下）3七、项目监理机构人员配备计划3八、施工阶段监理工作4（一）质量控制4（二）进度控制8（三）施工阶段的投资目标控制10（四）合同管理12（五）监理信息管理13（六）协调工作13（七）安全文明施工监理15九、监理工作方法及措施16（一）质量目标控制方法及措施16十、各级监理工程师的职责权利18（一）总监理工程师的职责与权限18（二）驻地监理工程师职责与权限19十一、监理工作制度22（一）施工阶段监理工作制度22（二）监理站工作管理制度2543n十二、监理工作程序2643n43n为全面认真履行工程建设监理合同，协助业主实现项目总目标，全面安排，组织指导本工程监理工作；确保工程建设质量，提高建设水平，充分发挥投资效益，完成工程建设任务，结合本工程实际情况及受监工程的特点，规模和范围，特编制此库区交通道路桥梁工程监理规划。一、工程项目概况建设单位施工单位勘测单位质监单位设计单位监理单位序号编号桥梁名称地点结构形式跨径(m)跨数总长（m）二、监理工作范围：施工阶段监理三、监理工作内容桥梁43n工程施工阶段投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、安全生产与信息管理，协调工作。四、监理工作目标依据业主项目目标规划，对项目目标实行动态控制，使工程质量达到预期目标，实际工期不超过计划建设工期，实际投资不超过计划投资（不含设计变更、政策与调价因素和人力不可搞拒的其它因素）。质量目标:；工期目标：月；投资目标万元。五、编制依据、监理工作依据、执行标准与规范（一）依据1、国家有关工程建设的法律、法规2、工程建设监理合同3、工程建设施工合同4、勘察设计文件5、与道路桥梁工程相关的我国现行标准、规范6、与工程相关的政策规定（二）执行标准规范1、公路桥涵施工技术规范（JTJ041-2000）2、公路工程技术标准（JTGB01-2003）3、岩土工程勘察规范（GB50021-2002）43n4、公路路基设计规范（JTGD20-2006）5、锚杆喷射砼支护技术规范（GB50086-2001）6、砼结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）六、项目监理机构组织形式（如下）项目总监理工程师现场监理组质量控制进度控制投资控制安全管理合同管理信息管理组织协调七、项目监理机构人员配备计划姓名职务职称43n八、施工阶段监理工作（一）质量控制1、施工阶段质量控制系统（见下图）全过程的质量控制原材料：半成品质量控制工序质量工艺过程质量分项分部单位工程质量对影响质量因素进行全面控制对施工环境监控对施工工序方法检测方法监控对施工机械检验认可对原材料构配件现场检验对施工人员资质检验2、质量的事前控制（1）参与对工程承包单位资格审查。（2）掌握和熟悉质量控制的方法，技术文件、技术标准、验收规范、评定标准。（3）检查施工放线定位记录、高程、标桩的测设记录。（4）监督施工单位主要技术、管理人员的机构人数与开工资料所列名单是否相符，对不称职的主要技术管理人员有权提出更换要求。43n（5）检查工程所用材料、成品、半成品，对不符合质量要求的有权拒绝使用。（6）监督、检查施工单位进场的主要机构设备和必备的检测试验仪器设备。对工程质量和工期有影响的，有权提出更换，添置或停止使用。（7）审查施工单位提交的施工组织设计，施工方案或技术措施。（8）施工中必备的衡器、量具等，检查是否送有资格的检测单位校验和校正。（9）协助施工单位完善质量保证体系，严格按质量手册和程序文件作业。（10）审核施工单位安全文明施工，劳动保护措施。（11）主动与质检部门联系争取质检部门支持和帮助。43n3、质量的事中控制（1）施工工艺过程质量控制（见下表）序号工程项目质量控制要求控制手段1桥墩台轴线位置桥墩台中心线在纵轴线位置偏差±15mm测量地基承载设计要求取岩芯砼强度设计要求取试块顶面高程设计要求测量2上部承重结构断面尺寸设计要求尺量砼强度设计要求取试块钢筋位置、直径、根数、接头、保护层设计、规范要求现场检查，尺量预应力筋张拉应力、变形（拉伸）双控，以应力为主现在张拉，记录3桥面纵横坡度设计要求测量分缝位置准确，嵌塞柔性材料密实检查排水孔位置、数量符合设计检查栏杆外观线型、高度，满足规范要求检查，尺量4道路路基道路纵坡设计要求测量横坡设计要求测量路基高程设计要求测量路基宽度设计要求尺量填方密实度设计要求取样检测5垫层宽度设计路基每边超10cm尺量厚度设计要求尺量密实度/强度设计要求取样检测6路面平整度规范要求靠尺、塞尺检测缩缝间距、灌缝尺量检查纵缝灌缝检查砼强度设计要求（以抗折为主）取样检测7挡土墙基础尺寸设计要求尺量地基承载力设计要求取样式现场测试石料强度设计要求取样试验砂浆强度设计要求取样试验回填土密实度设计要求取样试验（2）工序交接检查43n坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，上道工序完成后，先由施工单位自检，合格后填报有关记录，再通知监理工程师、甲方代表会同检查，检验合格后签署工序质量报验单认可后，方准进入下道工序作业。（3）隐蔽工程检查验收（详见隐蔽工程质量控制程序）隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，自检合格后填报隐蔽工程报验单，报告监理工程师检查验收。（4）工程设计变更（详见工程设计变更程序）由业主或施工单位提出的变更，认真审定后，由甲方提请设计院发出设计变更文件，设计变更文件未发至施工单位前任何人不得擅自进行设计变更。（5）工程质量事故处理包括质量事故原因，责任的分析，质量事故处理措施的商定，批准处理工程质量事故的技术措施或方案，处理措施效果的检查。（6）行使质量监督权，下达停工指令为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。1）未经检验即进行下道工序作业者；2）工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好，继续作业者；3）擅自采用未经检验或批准的材料；4）擅自变更设计图纸的要求；5）擅自将工程转包；6）擅自让未经同意的分包单位进场作业者；7）没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者；8）其他。（7）严格单项工程开工报告和复工报告审批制度43n凡单项工程开工及停工后复工，均应遵照审批制度，具备工程开工条件时，由监理工程师签发开工令或复工令。（8）质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法定效力的最后签证，应由项目总监理工程师一人签署。现场监理工程师、质检员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。（9）行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。（10）组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持，协调会后应印发会议纪要。（11）定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况现场监理人员每月向总监及业主报告有关工程质量方面的情况，重大质量事故及其他质量方面的重大事宜，则应及时提出报告。4、质量的事后控制（1）总监或专业监理工程师主持协调会，讨论上期工作、本期工作及下期工作，对质量情况及时通报，反映质量控制状态，及时协调各方面工作，使工程质量各分项分部工程处于受控状态。（2）分部分项工程竣工验收，其流程详见监理工作制度。（3）单位工程项目竣工验收，项目竣工验收流程见监理工作制度。（4）审核竣工图及其它竣工技术文件资料；（5）督促整理工程技术文件资料并编目建档。（二）进度控制1、进度的事前控制43n（1）编制项目实施总进度计划项目实施总进度计划为对项目实施起控制作用的工期目标，是确定施工承包合同工期条款的依据，是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度，材料设备供应进度，资金资源计划是否协调的依据。（2）审核施工单位提交的施工进度计划主要审核是否符合总工期控制目标的要求，审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等。（3）审核施工单位提交的施工方案主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。（4）审核施工单位提交的施工总平面图主要审核施工总平面图与施工方案，施工进度计划的协调性和合理性。（5）制定由业主供应材料、设备的需用量及供应时间参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。2、进度的事中控制（1）建立反映工程进度的监理日志逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量，并如实记录影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素，暴雨、大风、现场停水、停电等应注明起止时间（小时、分）。（2）工程进度的检查审核施工单位每半月，每月提交的工程进度报告，审查的要点是：（1）计划进度与实际进度的差异。（2）形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性，43n（3）按合同要求，及时进行工程计算验收。（4）有关进度、计量方面的签证；进度、计量方面的签证是支付工程进度表、计算索赔，延长工期的重要依据。（5）工程进度的动态管理当实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等计划。（6）为工程进度款的支付签署进度，计量方面认证意见。（7）组织现场协调会并印发协调会纪要。（8）定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理人员每月报告一次。3、进度的事后控制（1）制定保证总工期不突破的对策措施技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期，实行平行流水立体交叉作业等。组织措施：如实行包干资金，提高计件单价、提高奖金等其他配套措施：如改善外部配合条件、改善劳动条件、实施强有力调度等。（2）制定总工期突破后的补救措施。（3）调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。（三）施工阶段的投资目标控制1、投资的事前控制43n（1）熟悉设计图纸、设计要求、标的标书，分析合同文件构成因素，明确工程造价最易突破的环节，从而明确投资控制的重点。（2）预测工程风险，减少不可预见费用的超额发生，杜绝向业主索赔的事件发生。（3）协助业主按合同要求，如期、保质、保量地供应由业主负责的材料、半成品、抵达施工现场。（4）协助业主按合同要求，及时提供施工场地、水、电供应及设计图纸等技术资料，不发生业主违约而造成的索赔事件，2、投资的事中控制（1）与业主配合及时答复施工单位提出的问题及配合协调要求。（2）在施工过程中搞好设计、材料、土建、设备及水电安装内部协调、配合。（3）工程变更、设计修改、要事前进行技术经济合理性分析。（4）严格工程量签证和费用签证，由项目总监与业主洽商，共同核签后方为有效。（5）按合同条文规定，及时对已完工程进行计量，未经监理计量认可的为无效工程量。（6）协助业主按合同规定，及时向对方支付进度款，防止违约事件的发生。（7）完善价格信息制度，及时掌握政策性和市场性调价的范围和幅度。（8）检查、督促施工单位合同执行情况，促使其完全履行合同。（9）现场监理工程师定期、不定期进行工程造价分析，并制定控制工程造价的方案和措施。（10）现场监理工程师定期向总监报告工程造价动态控制情况。43n3、投资的事后控制（1）审核施工单位提交的工程结算书；（2）公正地处理施工单位提出的索赔、处理程序见监理工作制度。（四）合同管理1、合同管理内容（1）熟悉业主与施工单位订立的合同、以便检查、督促有关方面严格执行合同，协助业主处理合同执行中存在或出现的问题。（2）及时向业主报告合同的执行情况；独立、公正地协调解决项目实施过程中的合同纠纷。2、合同管理方法（1）建立合同编码体系，实行分类管理；（2）协助业主和承包商完善合同条款；（3）分析合同背景和缺陷，及时寻求处理方法；（4）掌握合同内容，实行跟踪管理；（5）进行合同违法预警、及时采取防范措施。3、合同管理措施（1）按有关单位提供的合同副本或复印件，了解掌握合同内容，以便进行合同的跟踪管理。（2）根据合同约定核定施工单位申报的实物工作量；（3）根据施工合同和施工组织设计，督促施工单位落实工程进度计划，根据施工合同和施工组织设计进行实际值与计划值比较、分析、提出意见，并准确及时提供有关信息；43n（4）如果采取纠偏措施和重新调整目标计划，应对照合同规定是否一致，如果有抵触，则由合同方进行充分协商，修订合同条款，以免造成违约而承担赔偿的法律责任。（5）各专业监理工程师随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料，总监理工程师及时向业主代表反映合同管理情况。（五）监理信息管理建设监理的主要方法是控制，控制的基础是信息，信息管理是整个监理工作的一个重要内容，信息管理工作的好坏，将会直接影响监理工作的质量和效果。本工程投资大、体量大、子项多、系统多、专业广、信息源多，故在复杂工程中收集、筛选、整理信息工作尤其重要，因此，信息资料的快速、准确、全面、系统、规范就成为信息管理的重点。1、建立本工程项目的信息编码体系；2、对本工程各类信息的收集、整理和保存；3、建立工程会议制度，整理各类会议记录；4、督促设计、施工、材料及设备供应单位及时整理工程技术、经济资料；5、将收集整理的资料、运用计算机进行文字、图表和数据处理，健全检索系统，使整个信息资料实现快速、准确、全面、系统、规范处理；6、现场监理应随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关信息资料。（六）协调工作1、组织协调的目标；使质量控制、投资控制、进度控制和合同管理、信息管理得以有效地进行，保证预期的质量高、投资省、工期短的综合目标得以实现。2、协调工作的依据：法律、法规、标准、设计文件；43n3、协调基本原则：（1）坚持以合同为依据；（2）公正的立场协调；（3）决策果断，坚持原则，统筹兼顾，有权威性；（4）总监理工程师要做合作协调的表率。4、协调内容与业主、承包方、设计等单位之间的协调；（1）与业主协调：要维护业主的法定权益，加强与业主及其工地授权代表的联系与协商，听取他们对监理工作的意见；进行工期延长、费用索赔、支付工程款，处理工程质量事故、设计变更与工程洽商时，事先征得业主同意；注意工作方法：不采取硬顶或对抗的方式解决问题，必要时发书面备忘录；坚持原则，灵活地应用监理协调工作的主动权，业主对工程的一切意见和决策必须通过监理单位后实施；（2）与设计单位的协调：原则上应互相理解与密切配合，主要方式为：尊重设计单位的意见，适当邀请他们参加会议；发生事故或进行分部验收时，邀请设计单位参加。主动向设计单位介绍工程进度情况，理解业主、设计单位对本工程的意图，并促期圆满完成；对设计中存在的不足之处，在取得总监理工程师同意后，积极提出建设性意见，供业主、设计参考；加强信息沟通，协商结果应及时传递。（3）与承包单位的协调43n监督承包单位认真履行施工合同中规定的责任和义务，促使施工合同中规定的目标处于最佳运行状态；在涉及承包单位权益时，应站在公正的立场上，维护其正当权益。了解、协调工程进度、工程质量、工程造价的有关情况，理解承包单位的困难；对工程质量必须严格要求，凡不符合设计文件及规范、标准要求时，拒绝验收。5、协调方法（1）会议形式，勾通情况；（2）运用信息，加强协商；（3）交流思想，联络感情；（4）抓主要矛盾，分析矛盾原因，并全力予以解决；（5）合同签订，职责分明，协调程序化。（七）安全文明施工监理安全文明施工监理的主要任务是贯彻国家安全生产方针，督促承包商按照建设施工安全生产法规和标准组织施工，消除和防止施工中的冒险性、盲目性和随意性，监督落实各项安全技术措施，有效杜绝各类不安全隐患、杜绝、控制和减小各类伤亡事故，实现安全生产。安全、文明施工监理的具体工作主要是：1、贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格按照建设部JGJ59-99和市建委渝建发[2000]39号重庆市安全文明施工标准及有关精神，搞好施工场地的安全文明施工；2、督促承包商落实安全生产组织保证体系，建立健全安全生产责任制；3、督促承包商对工人进行安全、文明施工教育及分部分项工程的安全技术交底；43n4、审查施工方案中安全、文明施工技术措施；5、检查并督促承包商，按照建筑施工安全技术标准和规范要求、落实分部、分项工程或各工序，关键部位的安全保护措施。6、监督检查施工现场的消防工作，冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作；7、不定期的组织安全、文明施工综合检查，按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价，提出处理意见并限期整改；8、发现违章冒险作业责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。9、现场土石方、道路修筑等施工活动，都将造成生态环境破坏、督促施工单位采取切实可行措施。10、贯彻以“预防为主”的方针，重点监督控制“人的不安全行为”和“物的不安全状态”。11、督促施工单位按JGJ59-99和市建委规定文明施工十八条标准，建立安全、文明施工十本台帐，并随时检查记录情况，检查情况记入监理日志。12、在现场旁站监理过程中，发现隐患，应督促有关人员限期解决，对违章指挥、违章作业应立即制止。对存在重大隐患的部位，由总监发出暂停通知强制停工。13、督促施工单位做好有关消防、治安保卫工作。九、监理工作方法及措施（一）质量目标控制方法及措施1、三个着手：从施工图着手，视现场情况提出针对性质量措施。43n从暴露的工程地质情况着手，实施质量加强加固方案。从施工工艺着手，不能满足质量要求时，要求改变施工工艺。2、三查三看：查质保资料看现场所用材料是否与检验报告一致。查质量目标资料看实际施工质量进行复检抽验。查关键工序部位看操作有无违规行为予以制止至停工整顿。3、三种手段：外观检查量具量测，随机抽验。巡视、旁站、见证使关键部位工序在正确质量轨道上运行。经济处罚，建议业主（或代表）实施罚款手段。2、进度目标控制措施（1）组织措施：落实进度控制的责任，建立月度进度计划制度，月末施工进度报表制度。（2）技术措施：建立施工作业进度计划体系，建议采取先进的劳动组织和作业方法，采用效能高的机械设备，采用已通过鉴定的施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间的技术间歇时间。（3）经济措施：建议对由于承包方的原因拖延工期进行必要的经济处罚，对工期提前可实行适当奖励。（4）合同措施：按合同工期要求及时协调有关各方的工程进度、监督施工单位分阶段确保项目形象进度要求，以保证实现总进度目标。3、投资目标控制措施（1）组织措施：明确各方责任，按投资控制计划控制，建立中间计量制度；（2）经济措施：建议甲方编制资金使用计划，分解资金计划目标，严格审核工程进度款拨付，建立工程款拨付台帐，实施动态控制，建议业主制定投资控制的奖励措施。43n（3）技术措施：认真审核并优化施工方案，做好材料设备比选提出合理化建议节约投资。（4）认真监督履行施工合同，做好原始记录为经济分析提供依据。十、各级监理工程师的职责权利（一）总监理工程师的职责与权限1、总监理工程师是监理公司委派履行监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限，对监理工作有最后的决定权。2、执行监理公司的指令和交办的任务，组织领导监理工程师开展监理工作，负责编制监理工作计划，组织实施，并督促检查执行情况。3、保持与建设单位的密切联系，弄清其要求与愿望，并负责与施工单位负责人联系，确定工作中相互配合问题及有关需提供的资料或需协商解决的问题。4、审查施工单位选择的分包单位资质，并提出审查意见。5、督促、检查施工单位开工准备工作，审签开工报告。6、参加与所建项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议检查。7、签发工程质量通知单，工程质量事故分析及处理报告，返工或停工命令，签发来公文函件及报送的各类综合报表。8、审查和处理工程变更。9、审核签署施工单位的申请、支付证书和竣工结算。10、检查驻地监理组对签署隐蔽工程检验表的执行情况。11、审查施工单位的竣工申请，参加竣工验收。12、主持整理工程项目监理资料。43n（二）驻地监理工程师职责与权限1、驻地监理工程师在总监领导下，负责分管范围监理工作及监理站交办的其他有关工作。2、审查承包单位提交的计划方案申请变更，并向总监提出报告。3、现场检查工程质量、进度、复测、检测试验数据，核实所有工程所需材料的采购供应情况，检查进场材料是否符合。4、检查施工工艺是否存在缺陷，提出改进意见。5、关键部位做好旁站监理工作。6、参加分项工程验收和隐蔽工程验收，收集施工过程中的原始资料，进行检查作好记录。7、做好监理工作的计划、小结、汇报及报表、资料、文件、监理日志的管理。8、深入现场掌握工程质量、进度、施工管理、安全生产、文明施工等情况，及时填写监理日志，研究处理监理工作中的问题。及时报告上述各项情况和问题。附表一项目总监岗位职责标准附表二专业监理工程师岗位职责标准43n项目总监岗位职责标准（附表一）项目职责内容考核要求标准完成时间工作指标项目质量控制符合质量验收评定工程各阶段末项目进度控制符合合同工期每月末项目投资控制符合合同价每月末基本职则1、根据业主的委托与授权，负责组织项目的监理工作1、协调各方关系2、组织监理实施工程各阶段2、根据监理委托合同主持制定项目监理规划并组织实施1、对监理工作系统规划2、组建好项目班子合同生效后一月3、审核各专业现场监理员编写的监理实施细则应符合监理规划并具有可行性专业监理工作开展前15天4、指导专业监理工程师对资料、进度、质量控制，按合同进行管理使监理工作正常，使工程处于受控状态每月末检查5、做好施工过程中有关问题的协调工作使工程处于受控状态工地例会协调，月末进行检查6、签署监理机构对外发生的文件，报表及报告1、及时2、完成、准确每月末7、审核监理项目的监理档案资料1、及时2、完成、真实按合同约定责任人：项目总监：43n专业监理工程师岗位职责标准（附表二）项目职责内容考核要求标准完成时间工作指标1、质量控制符合质量验收评定工程各阶段末2、进度控制符合进度控制计划月末3、投资控制符合业主投资计划月末4、合同管理按合同约定月末基本职则1、在项目总监领导下熟悉工程情况，清楚本专业监理的特点和要求制订本专业监理工作计划或监理实施细则实施前一月2、具体负责组织本专业监理实施工作监理工作有序，工程处于受控状态月末检查3、做好现场有关单位的协调工作保证监理工作及工程顺利进行月末检查4、处理本专业有关问题及时报告总监及时、如实重要问题发生后24小时内，一般问题一周内5、负责本专业有关签证、见证、记录、日志、报表、监理资料并及时向总监报告及时、如实、准确定期汇报6、负责审查施工竣工资料，整理监理档案资料完整、准确、真实按合同约定责任人：监理工程师：43n十一、监理工作制度（一）施工阶段监理工作制度1、设计文件、图纸审查制度：在工程开工前，会同施工及设计单位对设计文件、图纸进行复查，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。2、技术交底制度：要督促、协助设计单位向施工单位进行全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项形成书面纪要交设计、施工单位执行。3、开工报告审批制度：当单位工程的主要施工准备工作已经完成时，施工单位填报《工程开工申请报告》，经监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报监理站，对重大工程及有争议的工程报总监审批。4、材料、构件检验及复验制度：分部工程施工前，监理人员应审验进场材料和构件的出厂合格证及质量检验单，对于疑问的主要材料进行抽检，不合格的材料禁止使用。5、变更设计制度；如因设计图错漏或与实际情况不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单，监理站审核无误后签发《工程变更令》。6、隐蔽工程检查制度：隐蔽以前，施工单位应进行自检，于隐蔽前三日提出请验申请，由监理人员会同施工单位检验，检验合格经签证后方可进行隐蔽施工。重点部位或重要项目应会同业主（或代表）、质检、施工、设计单位共同检查签证。桩基工程应有地勘部门（地质站）参加签证。43n7、工程质量检验制度：在施工过程中，监理人员有权按规定的检测项目和频率，对施工质量进行检查。(1)监理人员在检查中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录，检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。(2)如施工单位不及时改正，情况较严重的，监理人员可在报请总监批准后，发出《工程部分暂停指令》，指令分项工程分部工程或全部工程暂停施工，待施工单位改正后，报监理站进行复验，合格后发出《复工指令》。(3)分项工程、分部工程或分段全部工程完工后，经施工单位自检合格，填写各种工程报验单，经监理人员现场检验后，发给《工程交工证书》。(4)监理人员需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促其执行。8、工程质量事故处理制度(1)凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。(2)工程质量事故发生后，施工单位必面逐级上报，“工程质量事故检查报告”，并应抄报建设单位和监理站各一份，对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理站；对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理站组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理站，组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理站复查，确认无误，方可继续施工。(3)43n凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理站同意的，对事故部份及受事故影响部份工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后再补办验工计价。9、施工进度监督及报告制度(1)监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理站每月以月报的形式向建设单位报告各项工程进度及计划的对比和形象进度情况。(2)审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。10、督促施工单位报送与承包合同相适应的分项、分工点的概算台帐资料并随时变更设计资料，经常掌握投资变动情况，按期统计分析。(2)对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理站应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。11、工程竣工验收制度(1)竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）、设计、施工有关规范，工程质量检验评定标准及竣工验收办法，以及合同及协议文件等。(2)施工单位必须准备完整的竣工资料和文件，包括：①全部设计文件一份（包括变更设计）②全部竣工资料二份（竣工图、工程质量检验评资料，施工原始记录及试验记录，竣工决算等）。③工程施工总结。12、监理日志和会议制度(1)监理人员应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。(2)43n监理站每周召开一次监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作，总结经验，不断提高监理业务水平。（二）监理站工作管理制度1、月政治学习制度2、月监理业务学习制度3、种类监理人员基本职责制度4、监理站工作请示汇报制度5、监理月报制度6、监理工作联系函（通知）制度7、监理工作会议纪要制度8、监理工作发文（函）登记制度9、监理工作收文（函）登记制度10、监理工程师监理日志制度11、监理工程师监理工作月小结制度12、年度监理站监理工作总结制度13、子项目监理组工作总结制度14、年度个人监理工作总结制度15、监理考核工作奖惩制度16、监理事务工作制43n十二、监理工作程序1、施工阶段监理工作总程序2、施工阶段质量目标控制程序3、施工阶段投资控制目标制程序4、施工阶段进度目标控制程序5、设计图纸交底、会审程序6、施工组织设计审批程序7、工地例会程序8、见证取样送样程序9、隐蔽工程质量控制程序10、监理月报管理程序11、工程设计变更（洽商）程序12、工程索赔处理程序13、质量事故处理程序14、旁站监理程序15、分项工程（验收批）质量验收程序16、单位工程竣工验收程序17、安全文明施工监理工作程序43n1、施工阶段监理工作总程序分析查明原因实施回访保修监理整理监理档案资料编写质量评估报告组织交工预验收进度目标控制质量目标控制投资目标控制实施督促，督促承包商严格按设计、施工验收规范、工艺标准组织施工，按监理规范要求报验督促按JGJ59－99重庆文明施工十八条组织施工审查竣工技术档案资料签发开工令审批开工报告审分包单位资质审项目人员资质审施工组织设计图纸交底会审业主明确监理机构权限使用监理规范表格交底监理工作制度程序交底项目监理机构进驻现场第一次工地会议协助业主组织竣工验收施工阶段监理总结协助业主备案申请43n2、施工阶段质量目标控制程序审查施工组织设计或施工方案审查施工准备情况审查特殊工种上岗证审查原材料半成品合格证备案资料加倍取样或清理出场按强制性条文监理见证抽样复检不合格监理机构审查批准分部分项工程施工整改整改施工过程试件监理见证并送检不合格填报分项工程报验单分项隐蔽工程施工单位自检附：１、隐检记录２、质保资料３、分项工程质量评定表不合格进入下一道工序施工监理工程师签字认可监理工程师现场检查及核查资料附：分部验收记录分部质量评定表分部工程完成填写报验单总监理工程师组织检查质保资料总监理工程师组织现场检查不合格总监组织分部工程质量评定合格总监签认分部工程验收记录43n3、施工阶段投资控目标制程序签定监理委托合同、施工承包合同施工图纸设计交底、会审工程预付款申请施工单位材料设备报价按施工组织设计组织施工监理工程师审核申请总监、业主核准否否工程进度款申请工程变更费用申请材料设备价差申请监理工程师审核计量监理工程师审核认可监理工程师审核申请总监征求业主意见施工单位提出索赔申请A8表总监签认付款证书监理工程师审核总监理工程师审批施工业主签定协议报送业主付款43n4、施工阶段进度目标控制程序附：材料供应计划劳动力需用计划机具需用计划根据工期总目标编制施工总进度控制计划施工承包单位否审批施工总进度控制计划总监理工程师附：1、上月完成工程量工作量2、当月计划完成工程量、工作量3、计划延期的原因分析4、采取的对策否编制季度、月度施工进度计划施工承包单位审批季度、月度施工进度计划监理工程师签发进度严重偏差监理通知书总监理工程师实现工期总目标采取措施纠正计划偏差施工承包单位检查计划实施情况，进行实际与计划进度的对比分析监理工程师按月度计划组织实施施工承包单位43n5、设计图纸交底、会审程序项目监理部总监专业监理工程师总监组织项目监理部人员读图接收业主提供的设计图纸审核图纸问题清单熟悉图纸、记录发现的问题有无补充专业监理工程师补充整理清单专业监理工程师否监将图纸问题清单分送业主、设计、施工单位约定设计、会审时间总监主持业主、设计、施工、监理四方参加的设计图纸交底、会审会议总监或业主总监指定人员整理图纸交底会审记录审批总监办理四方代表签字发送各方项目监理部资料现场归档项目监理部43n6、施工组织设计审批程序项目监理部收到施工单位填写的表附：施工组织设计（方案）安排专业监理工程师初审总监专业监理工程师在总监规定的时间内审查记录存在的问题组织监理项目部会审总监总监向施工单位询问和落实有关问题专业监理工程师整理施工组织设计审查意见书施工单位修改施工组织设计审批是否需要修改督促施工单位实施将审批的组织设计返还施工单位43n7、工地例会程序会议通知主持会议整理记录登记发文总监拟定会议通知项目监理部提前1天发出通知项目监理部作会议记录总监主持会议项目监理部整理会议纪要审修总监是否需要修改参会各方代表签字复印若干份项目监理部编号登记发放项目监理部43n8、见证取样送样程序见证取样见证送样审核试验检测报告评定验收监理业主代表施工现场见证取样施工试验员填写见证员签字填写试验检测委托单见证员送检检测单位出具报告材料进场抽样复检工序试件制作抽样检测施工单位填写报验单交监理审核检测依据及检测结果是否合格监理工程师否按有关规定处理是施工技术负责人监理工程师在质保书合格证及检测报告上签字项目监理部监理资料登记归档43n9、隐蔽工程质量控制程序隐蔽工程完成施工单位自检填写报验单监理验收签认进入下道工序施工单位隐蔽工程完成施工单位自检合格施工单位向监理机构报验附：隐检记录和质保资料整改施工单位发出监理通知提出整改要求监理工程师在隐检记录上签字施工单位项目监理部隐蔽记录等资料登记归档监理工程师会同业主现场代表检查验收工程质量是否合格进入下一道工序43n10、监理月报管理程序编制监理月报总监审批报送业主资料归档专业监理工程师报总监审批专业监理工程师按电子表格填写监理月报监理工程师每日填写监理过程控制表否是否批准总监是专业监理工程师报送业主代表项目监理部复印两份送公司盖章项目监理部登记建档公司办公室监理档案资料归档43n11、工程设计变更（洽商）程序提出变更审查各方签字实施变更施工业主设计单位提出书面变更项目监理部审查其合理性按原设计施工否是否同意三方商议是施工单位提供技术洽商单设计单位提供图纸与说明业主、设计、施工有关各方签字项目监理部发送施工单位建设单位工期变更工程造价变更合同双方是否补充协议业主、施工否是执行原合同业主、施工协议双方签字施工单位执行变更项目监理部变更资料归档43n12、工程索赔处理程序施工合同双方当事人提出的索赔要求，其处理程序见下图所示：合同当事人提出书面索赔意向申请引起索赔事件发生结束否是否成立监理工程师提出《索赔申请表》附：有关依据及计算书合同当事人总监组织有关人员审查总监组织索赔双方协商提出监理机构意见总监向双方提出（索赔建议书）合同当事人审定（索赔建议书）并与总监协商否总监组织当事人调解是否达成一致总监合同双方及监理协议各方签字认可成功是调解结果申请仲裁或诉讼合同双方索赔生效项目监理部索赔资料存档43n13、质量事故处理程序发生事故调查分析审定方案实施验收处理报告发生工程质量事故向施工单位发出监理通知书口头向业主代表汇报口头向总工和总监汇报必要时发《暂停工令》施工单位写出书面报告总监组织审查《事故调查报告》督促施工单位尽快进行事故调查该工序及部位暂停施工总监业主主持会议（设计、质检站参加）是否认可施工单位编制《质量事故处理方案》发出《复工令》总监主持实施一票否决权是否需要处理是施工单位按方案实施施工单位施工单位自检合格，申报监理验收施工单位整改否监理工程师是否合格是恢复施工，资料归档施工单位提交《质量事故处理报告》项目监理部43n14、旁站监理程序明确旁站工序或部位→实施旁站监理→鉴定施工过程或工艺→进入下道工序总监组织图纸交底和会审总监整理需旁站监理的工序或部位在各分部工程开工前发出旁站监理通知监理工程师进入需旁站的工序或部位前提出报验申请施工单位监理工程师向监理员布置旁站任务整改或返工监理员实施旁站监理过程或工艺是否正常监理员不正常详细记录入监理日志监理工程师进入下一道工序正常施工单位43n15、分项工程（验收批）质量验收程序分项质量评定→汇总报验→抽查认定→总监审定→资料归档施工单位分项工程质量评定项目监理部向施工单位发分项工程质量验收汇总表（样表）施工单位填写质量评定汇总表并附分项工程质量验收表.报验施工单位整改监理工程师进行分项工程质量评定抽查否是否同意验收监理工程师施工单位分项工程质量评定汇总审查项目监理部资料归档否总监是否同意验收分项质量评定资料发施工方和业主方项目监理部资料归档项目监理部分项工程质量评定汇总审查监理工程师在分项质量验收汇总表上签字确认43n16、单位工程竣工验收程序施工单位项目监理部总监主持施工单位总监主持施工单位施工单位自检合格后提出预验收申请申请监理审查资料及现场预验可监理单位组织初验，施工单位、设计单位参加，监理单位就存在的问题提出书面整改意见施工单位整改监理单位复核施工单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请否项目监理部监理单位提出质量、安全、文明施工评估报告业主组织竣工验收，监理、施工、设计及其它有关单位参加业主主持可项目监理部施工监理结束进入保修阶段43n17、安全文明施工监理程序施工单位编制安全、文明施工方案上报上报不同意建设单位组织有关单位处理事故施工单位落实整改发现安全、文明施工事故，提出书面报告发现安全、文明施工隐患，及时发出整改通知实施建设单位审核监理单位审查并提出书面意见43