新建铁路客运专线工程监理规划—监理试验室控制措施与制度 21页

新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划监理试验室控制措施和制度1监理试验室的设置监理人根据工程任务范围、工程特点及监理工作需要在服务现场建立监理站中心试验室和监理工地分站试验室，根据验收标准及有关要求，负责监理各种抽检及平行试验，并接受武广客运专线中心试验室的监督管理。监理人试验室的试验、检测设备由监理人自备，费用计入监理服务费报价，并保证能够充分满足监理工作的试验检测需要。监理人试验室是具备合格资质的派出机构，所有检、试人员均有相应的资格证书和上岗证书。监理人试验室的设置充分考虑了武广铁路客运专线监理标段长、试验检测项目多频次大、技术复杂质量标准高等特点，并根据所辖工程项目、工程特点及交通条件，监理人试验室设置为一个中心试验室和4个分站试验室，监理站中心试验室承担监理标段范围内所有试验检测任务，并指导监理分站工地试验室的工作。2监理人试验室的任务(1)监理人试验室是对所监理的工程进行数据控制和检测测定的中心，对各个工程项目的材料、配合比、强度及工程质量进行有效的控制，配备有专业试验工程师及专门培训的试验人员。现已制定了各项规章制度并在实际运作过程中不断进行完善，内部实行明确的责任分工。(2)监理人试验室将对施工承包人工地试验室的设备功能、人员情况、操作方法、资料管理工作进行有效的监督、检查和管理。(3)在施工承包人进行标准试验的同时或以后，监理人将平行进行复核(对比)试验，以肯定、否定或调整施工承包人的标准试验的参数或指标。标准试验是指各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。(4)在施工承包人的工地试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，监理工程师将按技术规范规定的频率独立进行抽样试验，鉴定施工承包人的抽样试验结果是否真实可靠。(5)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划当施工现场的监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，将随时进行抽样试验。(1)对监理人试验室不能完成的应由监理人承担的复杂试验检测项目，为了确保试验的可靠性和便于管理，监理站将委托经发包人同意的具备相应资质并通过计量认证的试验检测单位完成，试验检测过程中监理工程师将通过有效手段予以监督，并对试验检测结果予以确认。3试验检测仪器设备的管理、控制措施及制度3.1试验检测组织管理3.1.1计划调度根据武广客运专线工程监理试验检测工作的计划安排和时限要求，指定专人制订试验检测工作计划，调度试验检测工作实施，无论按单项检测，或是按施工里程的综合方法检测，都确保在计划期内完成任务。检测人员和仪器设备要专供武广客运专线工程有关的监理试验检测项目，确保完成试验检测成果提交时限的要求，对偶有急、险试验检测项目时，做到招之即来，来之能测，不误工期。3.1.2试验检测组织根据项目实际情况，建立功能健全、职权明确、精简高效的管理机构，确保项目试验检测工作有条不紊、科学合理地进行。监理站设立一个中心试验室，监理站中心试验室承担监理标段范围内所有试验检测任务，并指导监理分站工地试验室的工作。监理分站工地试验室负责分站管辖范围的试验检测项目。3.1.3试验检测执行程序见《试验检测执行程序流程图》（图3.1.3）。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划开始制定试验检测方法选择仪器设备参数现场试验检测原始数据检验和处理检验结果判读绘制图表和文字报告试验检测资料整编提交试验检测结果人员及组织机构仪器设备准备技术准备明确试验检测目的和内容选择试验检测方法和仪器编制施工组织设计结束前期准备检测成果现场检测图3.1.3试验检测执行程序流程图3.2试验检测仪器设备的控制措施3.2.1仪器设备的质量3.2.1.1试验室仪器设备的配备，量程及精度等技术指标，必须满足检测项目的要求，其性能稳定可靠，并经省、市计量部门定期检定，不合格的不准使用。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划3.2.1.2凡计量部门不承担检定，或精确度要求不高的设备（各容器、模具等）由本单位有关计量人员按国家有关标准进行检验，或参照当地的工程质量检测中心的检验方法进行自检。3.2.1.3设备经计量检定为不合格、已损坏的均应贴上停用标志。3.2.2关于检验人员的要求3.2.2.1检验人员必须经过考核合格，持证上岗操作，未经考核合格的不得单独上岗操作。3.2.2.2使用贵重精密仪器设备的人员，上岗前应由技术负责人给予培训，使其熟悉该仪器设备的性能，具备正确使用的知识，并经考核合格，方能上岗操作。3.2.2.3应熟悉有关试验检验的技术标准、规范及检验操作规程，能应用各类标准，正确抽取试样。3.2.2.4接受检测任务后，必须做好样品检查登记，认真了解检验项目内容和标准，做好检测仪器的调试检查工作。3.2.2.5在检测过程中，必须全神贯注、细心测读、认真记录，保证精度。能应用误差理论、数理统计的知识，进行数据处理。判断检测结果的唯一依据是检测数据，应坚持以数据说话的原则。3.2.2.6当测试过程中发生故障或受外界干扰（如停电），应立即排除故障，确保安全，对检测质量有影响的，应重新检测。3.2.3检验环境3.2.3.1试验室内必须经常保持整洁卫生和良好的照明条件，保证测试过程的操作方便和安全，以确保测试质量的准确性和可靠性。3.2.3.2各种仪器使用完毕，应及时维护保养，使之经常保持正常的工作状态。3.2.3.3对于样品加工时，有噪音、污染干扰的，如水泥、砂、石筛分等，应在制作间进行或安排在不影响其它试验工作的时间工作。3.2.3.4放置样品、仪器的环境温度、湿度等条件，应符合检验标准的要求。3.2.3.5严禁非检测人员在试验室停留，严禁将非检测用的机具和物品放入试验室内。3.2.4检测仪器设备的状态控制3.2.4.1试验室全部检测仪器设备的计量检定工作，应按照检测仪器设备检定周期表的规定按期送检。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划3.2.4.2凡需送检的仪器设备按计量部门规定的周期由计量管理员送检，大型不能送检的设备，要联系计量部门到试验室检测。3.2.4.3凡经检定的仪器设备应分别在仪器上贴上如下三种标志：  (1)合格证(2)1)计量检定（包括自检）合格者。(3)2)设备不必检验，经检查其功能正常者。(4)3)设备无法检定，经对比或鉴定适用者。(5)(2)准用证(6)1)多功能检测的设备，某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常，且经校验合格者。(7)2)测试设备某一量程精度不合格者，但检测工作所用量程合格者。(8)3)降级使用者。(9)(3)停用证(10)1)检测仪器设备已损坏者。(11)2)检测仪器设备经计量检定不合格者。(12)3)检测仪器设备性能无法确定者。(13)4)检测仪器设备超过检定周期者。(14)5)新购检测仪器设备或检测仪器设备出故障修复后，都应按有关检定规定进行检定合格，并取得计量检定部门认可，贴上计量检定标志，作为仪器设备的必要指标。(15)6)全部计量检定书由资料保管员保管，每年一月底前，将检定日期超过一年的证书装订成册后送资料室入库存档保管。3.3监理人试验室管理制度为了保证武广铁路客运专线的工程质量，提高试验室的管理水平，高质量、高效率地提供监理服务。监理人将对项目监理机构的试验室进行规范化、程序化管理，初步拟定以下管理制度。3.3.1混凝土标养室管理制度3.3.2水泥养护室管理制度3.3.3混合砂浆养护室管理制度158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划3.3.4样品室管理制度3.3.5留样室管理制度3.3.6试验室委托管理制度3.3.7试验资料管理制度3.3.8试验报告单管理制度3.3.9试验原始记录管理制度3.3.10档案管理制度3.3.11试验室安全管理制度3.3.12试验室消防安全制度3.3.13试验室安全用电制度3.3.14不合格试验结果管理制度3.3.15计算机管理制度3.3.16仪器设备期间核查管理制度3.3.17计量检定管理制度3.3.18试验室设备管理制度3.3.19化学药品管理制度3.3.20室内环境分析室管理制度3.3.21室内环境检测人员岗位职责3.3.22供应品库房管理制度3.3.1混凝土标养室管理制度(1)混凝土标准养护室内温度控制在20±2℃，湿度＞95％范围内。(2)砼试块存放彼此间隔为10～20mm，并按制模日期划分区间分别放在支架上。(3)避免用水直接喷林试件。(4)每天应用计量检定合格的温度计检查混凝土上标准养护室温度湿度是否符合要求，每天检查2次以上并认真填写温度湿度记录。(5)养护设备发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。(6)存入或取出养护试件时，应事先核对试验记录上的有关记录，做到准确无误。(7)运送试件后，应及时清扫养护室，并随手关门，防止温度湿度发生较大的变化。(8)混凝土养护室管理由专人负责。3.3.2水泥养护室管理制度(1)水泥标准养护池内温度控制在20±1℃范围内。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划(1)水泥试件脱模后立即水平或竖立放入在养护池中养护，水平放置时刮平面应朝上。(2)试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此保持一定的间距，以让水与试件的六个面接触。(3)养护期间试体之间间隔或试体上表面的水深不得小于5mm。(4)最初用自来水装满养护池，随后随时加水保持适当的恒定水位，不允许在养护期间全部换水。(5)养护池中养护水温度由自动的温制设备控制，每天用经法定计量检定单位检定过的温度计测水温，并认真填写温度湿度记录。(6)养护设备发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。(7)存入或取出养护试件时，应事先核对试验记录上的有关记录，做到准确无误。(8)水泥养护室管理由专人负责。3.3.3混合砂浆养护室管理制度(1)混合砂浆试块放置在混合砂浆养护箱中养护。(2)混合砂浆养护箱为自动温度控制箱，养护温度控制在20±3℃范围内。(3)混合砂浆养护箱应做为试验仪器设备严格按检定周期进行检定，以保证养护条件的准确性。(4)混合砂浆养护箱应定期用经检定过的温湿度计进行比对，并定期进行温湿度记录。(5)混合砂浆试块存入时应按龄期放置，试块彼此间隔不小于10mm。(6)养护箱发生故障时，应及时采取应急措施，并做好记录。(7)混合砂浆养护室管理由专人负责。3.3.4样品室管理制度(1)样品收发员负责对样品进行有效管理，以防止样品丢失。其他人员未经允许不得进入样品室内。如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，由责任人或部门填写《样品损坏、丢失报告表》，并立即报告作出相应的处理。(2)样品室作为试验留样及部分试验样品的存放地，要求之一保持房间的干燥、通风、整洁，以免样品损害变质。对有影响其他样品性能或易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。对储存有特使要求的样品（如标养室对温度、湿度的要求），应严格控制环境条件，管理人员应按照规范要求调整检查记录控制情况。(3)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划留备样时，要求在试验前将样品均匀分成两份，样品必须用专用的容器密封保存、编号，及时在《留样登记表》中登记并妥善保管在留样室。(1)样品室的样品要求分类按顺序摆放整齐，编号标识清楚，以备随时取用。(2)当试验人员持任务单领取试样时，应在样品状态卡上标识其状态并在《样品收发登记表》上收样签字。(3)对于试验完成后的样品，要及时清理，保持样品室整洁有序。3.3.5留样室管理制度(1)留样室作为留存试验样品的过渡场所，要求注意保持房间的干燥、通风，以免样品损坏变质。对有影响其他样品性能或易燃、有毒的危险样品应隔离存放，并明显标志。试验样品应按标牌分类顺序摆放整齐，严禁乱摆乱放。(2)存入留样室的样品要求详细注明标识，以防止样品发生混淆现象。及时在《留样登记表》中登记。(3)对于进入留样室和取出样品均需要收发审核员亲自监督以免样品出现丢失现象。(4)对于超出留存期的样品应及时清理出留样室，并在《留样登记表》中注明处理方式。(5)留样室的卫生及样品管理工作由收发审核员专人负责。3.3.6试验室委托管理制度(1)委托试验单位须首先同试验室签订《试验委托合同》及《见证试验委托合同》，且双方应严格执行合同中的各项条款。(2)试验委托单位应指派专人负责其建筑工程试验的送样与施工现场的试验管理工作。(3)试验委托单位依据合同进行送样。凡送样的项目均应填写试验委托单，试验委托单由送样人填写，试验委托单上应填写单位合同编号、送样单位名称、工程使用部位、试验项目及要求、取用数量、地点、代表数量、试验委托日期、送样人姓名等。若是砼试块、砂浆试块、砼抗渗试块应在试块上按单位工程填写流水试样编号、制模日期、要求试验龄期、强度等级。填写试验委托单均一式三份。(4)送检的试样必须按相应的规范标准的要求取样，送试水泥、钢筋、放水材料、外加剂等材料试样，须出示该试验样品合格证、使用说明书、检测报告、防伪标志及要求的其他有关技术资料。(5)凡委托钢材焊件试验和申请砼、砂浆配合比必须填写清楚原材料检验结果或出示原材料检验报告单。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划(1)用品收发室设专职收发审核员。样品收发员依据试验合同接收试验委托单位的送样，并按试验材料接收时间建立流水式收发台帐。对不符合规范标准和有关试验管理规定要求的试样，试验室一律不予收样。(2)试验委托单位按要求填写完毕，由收发员审核进行收验，经验证符合取样规定后，由收发员在委托单的收样人处签字确认。所填好的三份试验委托单，一份作为委托依据存档；一份作为任务单由收发室转送各检测室进行分析试验；另一份留给委托人作为取报告单的凭证。(3)收发审核员在将验收的来样送到样品室之前，应对其进行明确标识，以避免样品混淆。(4)收发室接到的试验报告单，由收发员进行审核分发，对材料不合格报告单由收发员及时交予施工单位。(5)委托人在领取检测报告单时，在《委托登记台帐》上签名，以保证检测报告准确分发。3.3.7试验资料管理制度(1)试验检测项目分专业建立试验检测委托单、原始记录（包括计算机采集系统采集的试验数据）、试验报告单等资料。试验委托单、试验原始记录、试验报告单须分别符合《试验委托单制度》、《试验原始记录管理制度》、《试验报告单管理制度》、《计算机管理制度》的规定要求。(2)对于试验中出现的不合格项目，要建立不合格登记表台帐，及时向施工单位发放不合格通知单。不合格通知单的管理应符合《不合格通知单管理制度》的要求。(3)试验资料的填写必须字迹清楚、数据可靠、结论明确、不得涂改。资料表格按《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ1-51-2003）要求执行。(4)无证人员不得填写试验记录和试验报告单，在试验资料中试验、计算与审核不能为同一人。(5)试验资料包括委托单、记录、报告、台帐等，应按专业分类连续同一按委托和试验进行编号，相互衔接，中间不得空号，以防止中间抽撤资料。试验资料按下列要求进行管理：1)试验委托单由收发员统一进行管理，年终汇编成册后统一交资料管理室的资料员进行归档管理。2)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划试验检测原始记录及现场工程检测数据由监测员将完成的试验检测记录递交负责审核人员，负责审核人员审核签字后，将资料递交数据录入人员，数据录入人员负责录入和打印试验检测报告，并将打印完成的试验检测报告递交技术负责人批准，将数据录入完成的试验检测原始记录递交资料管理室资料员定期分类汇编成册，每册按200个编号汇编归档。1)计算机采集系统采集的试验数据按《计算机管理制度进行管理》进行管理归档。2)试验检测报告经技术负责人批准签字后递交资料管理室资料员由资料员负责按照委托单位要求复印相应份数的试验报告单，并加章生效。3)生效的试验检测报告单由资料员按委托和试验进行编号登记，并递交收发室，由收发室委托录入人员负责签字接收和发放。(2)试验资料管理员负责组织、监督年终装订成册的归档资料工作，及时进行收集存放在资料存储室。(3)收集存放在资料室的资料存档期自工程竣工之日起不少于5年。3.3.8试验报告单管理制度(1)试验报告单是工程质量评定的依据，也是工程竣工交接必须的资料。为此，报告单各栏填写要认真、结论要明确，各项材料委托和试验编号要求交圈。(2)试验报告单要求按有关文件要求表格格式填写。(3)报告单打印应实现计算机网络化管理，打印方式采用套打或全部打印，打印报告单不得进行人工涂改。(4)打印内容要齐全，对于没有涉及的项目鸳鸯桥用横线划掉。(5)一些检测项目复杂、要求较高的检测报告应有封面。(6)报告单必须经试验、计算、审核、负责人签字、加盖试验专用章、计量授权标识和钢印后方能生效，如为见证试验开应加盖试验章。(7)报告单一式四份，一份留试验室存档，其余三份发往施工单位做竣工资料。3.3.9试验原始记录管理制度(1)试验原始记录按要求的格式和内容填写，填写内容完整去全、字迹清晰，原始记录不得用铅笔填写。(2)原始记录必须边试验边记录，不得涂改。(3)原始数据必须实事求是，真实可靠，不得涂改。(4)原始记录数据出现记录错误时，应在错误的数据上划一个横杠，将正确的数据写在右上方，并在正确数据与错误数据之间签署记录人姓名。(5)原始记录要求有试验人、校验人签字，姓名要手签，不能用印章代替。3.3.10档案管理制度158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划档案管理是试验管理工作非常重要的组成部分，它涉及试验检测工作的各个方面，它是试验管理工作进一步提高和完善的基础，需要规范和有效管理。为此制定本制度。(1)管理职责资料员负责管理各类档案的管理，应按要求分类、保存并编目，以便于检索，防止丢失、损坏。(2)管理的内容1)在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告、各种试验台帐。2)为保证试验结果的有效性所需的标准、规范、规程和上级的管理文件，以及内部形成的管理文件。3)试验室个人档案。(3)管理方式1)在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告、各种试验台帐的收集直接由各检测室转交资料员整理编目归档。2)文件外借须经试验室主任批准。内部借阅经综合管理办公室同意，填写《文件借阅登记表》到资料管理员处办理借阅手续。3)各种标准规范、规程以及管理文件由综合办公室负责收集归档、并按负责人审批意见下发和管理。4)为使档案资料得到有效的保存，提供各种高质量的保存工具和载体，均设专柜保存，加强保密措施的落实。5)电子记录指定专人定期备份，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘中，妥善存放防止丢失损坏。(4)文件的作废处理1)对失效和作废的文件，由综合管理办公室资料管理员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。2)需作资料参考或出于法律和知识保存的，加盖“作废”标识章后，登记在《文件（资料）目录表》并标识“留用”字样。不再保存的，经质量负责人同意后，采取适宜方式处置并做好记录。3)对于超过保存期限的试验原始资料，资料员登记后报技术负责人申请作废处理，按批准意见进行处置。3.3.11试验室安全管理制度(1)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划试验电动仪器设备均应做好接地和绝缘，如果对设备绝缘情况有怀疑时，应用试电笔检查，否则不准使用。(1)试验过程中设备如果有异常情况出现，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在《仪器设备使用记录》中注明。(2)使用电炉、烘箱等加热设备，应有固定位置，并且附近不许有易燃易爆物品。(3)试验所用试剂、药品，安排专人管理，严禁食用和滥取滥用。对药品必须上锁保管，未经试验室负责人允许，任何人不得取用。(4)严禁使用各种试验用具代替炊具。(5)工作中移动仪器及试件等重物时，应稳拿稳放，预防失手出现事故。(6)化学试验操作，应严格执行化学试验操作规程及有关制度。(7)易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。(8)试验室设专人负责用电及消防安全的管理工作。正常情况下电工定期对试验室用电设备、线路进行检查，要在重要防火部位放置灭火器。(9)试验室是专供试验的场所，不得从事非试验工作。与试验无关人员一律不得进入和在试验室逗留。试验人员要人走锁门，做好试验室的防盗工作。(10)遇有不安全隐患，应立即采取隔离保护措施并向上级主管领导汇报。3.3.12试验室消防安全制度(1)试验室要配备足够数量的灭火器，并放在明显方便的地方。试验室全体人员必须学会正确使用灭火器、掌握灭火的知识。油起火用砂，电起火断电，并做到下班前关机、关灯，以防发生火灾事故。(2)对易燃易爆和有毒药品危险品，应严格按有关规定妥善保管，严禁用试验器皿代替生活用具。(3)机房及操作间严禁吸烟，室内用火需经领导批准方可使用。(4)电炉、电热板、高温炉、电烤箱灯设备，使用时必须有专人负责，用完立即断电，待无明火种时方可离开。3.3.13试验室安全用电制度(1)电器设备的安装和电源线的铺设必须由持证专业电工进行操作。其他人员不得安装和改造电气线路。(2)所有电器设备必须安装漏电保护装置。电器设备安装完毕，必须经过电工检查合格后才能使用。(3)使用的各种电动设备必须安装接地线，在开机前应检查漏电保护装置是否有效，确保用电安全。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划(1)电源线路的绝缘老化、损坏必须及时更换，防止以外事故的发生。(2)使用的电器设备控制失灵时，应先切断电源，待查明原因维修正常后方可重新使用，并在《仪器设备保养维修记录》中注明。(3)试验室的加速养护箱、恒温水浴、水槽、烘箱电炉、养护池，在放取试件时必须关闭电源开关，待存取完毕后继续通电加热。(4)试验用的电炉，使用时必须由专人看护，不得离开岗位。(5)试验室的一切设备，使用完毕后，必须关闭开关、切断电源。(6)遇到有人触电时，应立即关掉电源开关，并用木棍将电线挑开，方可用手直接拉电线。(7)供电线路每个季度检修一次，确保线路完好。3.3.14不合格试验结果管理制度(1)目的为了规范不合格试验结果的管理，保证客户在最短时间内获取试验结果不合格的情况，以便及时采取正确措施确保工程质量，特制定本制度。(2)适用范围本制度规定的不合格试验结果是指严格按照标准进行试验后，客户委托进行试验的物质的性能指标未能达到有关标准的规定。不合格试验结果分为两类，一类为不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果，另一类为允许复试的不合格试验结果。(3)不合格试验结果的管理1)不合格试验结果的汇报各项目主检人员应熟知规范规定的指标并严格按照操作规程进程操作，在试验过程中一旦发现试验结果不合格，应立即填写不合格试验结果通知单并向综合管理办公室主任或技术负责人汇报。2)不合格试验结果的复核不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果，由技术负责人进行复核，并在不合格试验结果通知单上签署确认意见后由试验室主任签署处理意见。允许复试的不合格试验结果由综合管理办公室主任进行复核，并在不合格试验结果通知单上签署确认意见。3)不合格试验结果的通知158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划经确认的允许复试的不合格试验结果通知单由项目主检如交收发室签收、登记并通知客户；不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果通知单由资料员交收发室签收、登记、通知客户并及时将不合格通知单交予施工单位，由施工单位的技术主管反馈处理意见并由负责人签字。4)不合格试验结果的归档不允许复试或经复试仍不合格的不合格试验结果通知单由资料员归档并建立不合格试验登记台帐，台帐要求注明不合格材料的委托单位、工程名称、委托编号、试验编号及主要不合格项目名称。3.3.15计算机管理制度(1)目的为规范计算机的争取使用，保证试验数据的正确录入、保存及试验报告单的及时打印，特制定本制度。(2)适用范围本制度适用于试验室内所有计算机及软件的管理。(3)计算机的管理1)计算机由综合管理办公室主任统一编号管理，综合办公室主任应及时升级病毒库，各计算机使用者在综合办公室主任的统一安排下，进行日常的维护。2)计算机的关机必须在计算机的提示下进行，不得强行断电关机。使用移动存储设备前必须进行消毒，任何情况下不得关闭病毒防火墙。3)计算机出现故障时，由综合办公室主任组织联系如进行维修，使用者不得擅自拆机维修。(4)试验软件的管理计算机使用的软件由综合办公室主任统一安排并及时升级，试验软件分为：来样登记、试验管理、配比设计、帐务管理等四部分，各部分的具体要求如下1)来样登记来样登记软件要求由试验室收发人员和收发审核人员专人使用，其他试验人员严禁使用。试验室收发人员严格按照试验软件中来样登记要求将来样委托按时间顺序统一编号，分项进行录入。对于混凝土和砂浆配合比要求在配合比涉及软件中进行录入。委托单录入要求及时准确，严禁漏号或随意修改来样登记记录。收发审核人员按试验委托单内容与收发员录入来样登记的内容进行认真的核对，避免录入错误。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划对于已完成试验报告单，收发员要求及时将相应的委托编号报告单的取报告日期取报告人及试验编号录入来样登记的报告单发放一栏。2)试验管理各组试验人员试验结束后应及时按试验原始数据交数据录入人员，数据录入人员按要求将原始数据录入到试验管理软件的相应试验项目中。未经许可，试验人员不得使用试验管理软件。报告审核人员负责对原始记录与试验管理软件相应试验项目中已录入的数据进行校对，确保原始数据录入无误。3)配合比设计配合比设计由负责配合比的设计如专人使用，根据录入配合比已知条件，按软件要求分步进行理论配合比计算。按试验软件计算结果进行试拌，根据实际情况进行配合比调整，将调整后的配合比重新录入相应配合比设计软件中并将试拌后的实测坍落度和容量录入。按要求将试配强度分龄期录入计算机，保存试验数据。4)财务管理财务管理软件由负责财务管理的人员专人使用，其他人员不得使用。财务管理人员应及时进行帐务统计并核销已交费用。(5)试验数据及文件管理1)试验软件中的试验数据由综合管理办公室主任进行备份，备份应有三种方式，一是在服务器以外的计算机上建立备份，二是每周将试验软件完全备份到移动硬盘，三是按年度将试验软件完全刻录到光盘存档。2)文件及无法使用试验试验软件的其他试验数据及报告应分项目建立专用文件夹，由综合管理办公室主任组织相关人员按月进行备份。3.3.16仪器设备期间核查管理制度(1)目的为保证《仪器设备期间核查程序》的有效运行，确保检测用仪器设备在其校准的置信度，特制定本管理制度。(2)要求1)仪器设备期间核查对象为使用频率高、漂移性较大的仪器设备；现场检测的仪器设备；仪器设备在使用中有可怀疑现象发生的仪器设备。2)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划根据设备期间核查对象的要求，由综合管理办公室负责编制《仪器设备期间核查计划》，试验室技术负责人批准。1)《仪器设备核查计划》中的核查对象根据设备运行、使用及增加情况定期增减。2)现行本试验室仪器设备期间核查对象为：压力机（300KN、2000KN、3000KN）、万能机、混凝土回弹仪等。3)根据《仪器设备核查计划》仪器，由责任人按具体核查方法、规定核查时间开展核查工作，仪器设备主要使用人员协助完成。4)核查责任人需认真填写《仪器设备期间核查记录》，核查结果评价由设备管理员填写，确认其状态是否运转正常，是否满足检测项目使用要求。5)经核查，发现不符合要求的仪器设备时，应立即停止检测工作，设备粘贴停用标识。6)对已用不符合设备检测数据，分析原因，采取纠正措施；对不符合要求的仪器设备查明原因，由设备管理员组织人员进行维修后，由法定计量检定单位检定合格后，方可使用。7)仪器设备期间核查形成所有资料由设备管理员归档保存。8)由设备管理员及质量监督员监督检查仪器设备期间核查工作的完成情况。3.3.17计量检定管理制度(1)计量工作是工程试验的基础工作，全体试验人员应提高对计量工作重要性的认识，认真学习计量法规、法令、规章制度并认真贯彻执行。(2)各种试验记录、报告、报表、台帐、总结、管理性文件必须使用法定计量单位。(3)各种计量器具必须满足计量检测的需要，其精度达不到要求的，未经检定合超周期的器具不得使用。(4)中心试验室计量负责人职责：1)试验室计量负责人要求具有相应的计量管理岗位证书。2)努力学习业务，掌握国家计量法规和上级有关精神并组织实施。3)对试验室的计量器具进行登记造册，建立台帐，做好张贴彩色标识工作。4)对于周期性管理仪器设备要制定周期检定计划，严格按检定周期送检，提前一星期左右送有资质的计量部门进行检定。5)按照有关文件进行监督管理。6)跟踪计量器具的使用情况，发现问题要及时停止使用，详细检查，查明原因或进行修理或送计量部门进行检定，合格后方可使用。7)协助综合管理办公室做好计量器具的购置申请、封存、报废和流转等工作。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划3.3.18试验室设备管理制度(1)仪器设备定期率定制度1)为确保试验数据的准确性，在消除人为操作误差的前提下，做好仪器的率定工作，确保设备良好的工作状态。2)按照仪器设备的分类，依据各自的说明，首先确保使用条件及所要求的水平和垂直度，干燥湿度，动力电压，还要注意控制震源和腐蚀气体，以及保证安装环境清洁等。3)在仪器处于正常的工作状态下，试验机、平衡器每年率定一次试验室制定专人负责试验仪器、器具的计量率定工作。根据计量管理制度的有关规定，列出各种仪器器具的周检计划，并按时送授权的计量检定部门。4)凡经计量部门检定合格的仪器设备，不得随意乱动，使用时应保证检定时的状态。特别是试验机、天平，如使用时发现异常或需移动应重新检定合格后，方能使用。5)试验工作中不得使用经检定超误差或不合格的仪器设备。如需修理，更换部件，应报综合管理办公室组织实施。6)对装有计时、温控压力表的仪器设备，及受到干湿影响的计时电气设备每月或不定期的用秒表校正一次。(2)仪器设备及定期保养制度1)运输业制定专人负责试验仪器设备的统计表管理，建立仪器设备管理台帐和档案卡片，做到帐物卡统一交圈。2)各仪器设备做到专人使用，专人管理保养，非试验室如未经批准不得独自使用和操作试验仪器。3)各仪器调整和工作使用完毕，应清楚残渣，加油部位应用油润滑，擦拭表面，防止生锈。4)对于机械的测力、活塞、推杆、计时自控部件，不得乱动，如需拆洗清理时，不得使其相互撞击和磨擦，以免影响其准确性。5)仪器设备的操作控制部件，测力计上所有门盖不应经常开启，以免尘土进入内部影响精密部分的传动性能。6)为防止机械仪器的无故磨损，禁止无负荷空转，严禁超负荷使用压力机械设备。7)所属机械设备除使用完毕后的必要保养外，在一般情况下，每两周进行一次全面的保养，特别是轴套及精密部件，使设备经常保持清洁，并且有良好的工作性能。8)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划机械使用液压油必须保证清洁，无杂质，并视使用次数多少，每半年或一年清理油箱及更换油液一次，清洗滤油网，保证送、回油管道畅通无阻。1)对断电计时部位经常校对，确保准确性，一般每月用秒表校对一次，发现问题及时更正和处理。3.3.19化学药品管理制度化学药品分为：剧毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、一般性等种类，在管理上设置专用库房。库房设置：库房保管员。库房监督员、库房协管员，严格遵守当地公安局及试验室物品管理规定，提高法制观念和管理水平，做到岗位到人、责任到人。(1)一般化学药品管理1)使用具有腐蚀性（强酸、强碱）应单独存放于铁柜，并加锁管理。2)易燃、易爆品分贝储存于专柜，放置阴凉、避光处，防热、防晒、防震处。如吸水性危险品需防潮湿；氧化剂需防热、冲击、磨擦，并与易燃、易爆品隔离，金属钠需春雨煤油中等。3)一般化学药品储存于专柜，放置阴凉、避光、防热、防晒处。4)化学药品按有关规定和采购计划，采购时确保采购人员、押运人员。5)化学药品入库时由专用库房保管员进行验收，并编号登记在册，同时建立领用数量、增减数量、剩余数量登记记录，并签字备查。6)化学药品专用库门锁由二人分别持有双锁双控管理，领用时需二人同时在场，领用人必须认真填写领用日期、数量并签字备查。7)化学药品库房应有相应的消防设备，并保持有效性。8)物品保管员要定期检查存放安全保卫工作，定期进行检查消防设备的有效性，发现问题应采取措施和及时报告。(2)剧毒药品管理1)严格遵守公安局剧毒药品管理办法和试验室物品保管规定，提高法制观念和管理水平。2)剧毒化学药品专用库房由三人分别管理，即库房保管员、库房监督员、库房协管员，库房保管员负责管理剧毒化学药品的管理工作。3)剧毒化学药品按有关规定和采购计划，确定采购人员、押运人员。4)剧毒化学药品入专用库房时，应进行编号登记在册，建立领用数量、增减数量、剩余数量登记记录，并记录在案。5)剧毒化学药品应随领随用，领用时领用人需持部门负责人审核签字的领用单办理领用手续。158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划1)存放房间应配备消防设备，物品保管人员要定期检查存放安全保卫工作，定期进行检查消防设备的有效性，发现问题应采取措施及时报告。(3)剧毒药品操作规程1)领用与归还剧毒药品时需三人同时在场，领用人必须认真填写领用日期、领用数量、增减数量和剩余数量，并签字。库房保管员进行不定期的抽查、复核。2)称取剧毒药品时要戴手套，用专用药勺，剧毒药品撒落时，应立即全部收起来，并把落过毒物的桌子和地板洗净。3)一切含毒废液、残渣等物质和含毒送检样品及报废有毒物质，均采取定点回收单位进行回收。4)使用剧毒药品时切勿用嘴吸或用碰伤的手接触和放入水池，处理不得污染环境。5)操作时必须使用劳动保护用品进行防护，保证人身安全。(4)剧毒药品得购买和运输1)按采购计划和公安局的有关规定向公安局提出申请，在公安局备案。2)在得到公安局的购买许可证后，所申请的药品种类和试验实际所需药品用量进行定期购买。3)保证在采购时确定采购人员、押运人员，应以专人和专车进行购买和运输，不允许中途带着剧毒药品办理其他事宜。4)化学剧毒药品采购经试验室验收后，向供应品库管理员办理交接手续，并签字备查。(5)化学药品管理责任人及责任范围1)化学药品库房物品保管员负责化学药品的入库、发放、保管等管理工作，并建立入库、发放登记记录，并持保险柜钥匙。2)化学药品库房物品监督员负责填写化学药品出库单；负责化学药品专库门锁的管理工作；负责监督剧毒化学药品入专用库房、监督发放、定期检查等工作，建立检查记录。3)化学药品库房物品协管员负责剧毒化学药品保险柜门锁密码管理工作；负责协管剧毒化学药品入库、监督发放、参加定期检查等管理工作。(6)化学药品管理原则158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划按各负其责、恪尽职守，共同参管。严格遵守领用与归还剧毒药品时需三人同时在场制度，严格遵守保管、使用安全制度。3.3.20室内环境分析室管理制度(1)试验分析室仪器设备按工作流程布局应合理，室内环境须保持清洁、整齐、安静，禁止吸烟、禁止存放与工作无关的物品，各室负责人应按室管理范围认真对试验分析室负责管理工作。(2)试验分析室消防、用电、化学药品等安全保卫管理工作规定：1)各试验分析室配备的消防器材，应保证在有效保质期内，不得随意挪动位置，如发现过期或开关失灵，应及时向有关人员报告。2)用电应符合仪器设备仪器，定期检查线路，防止线路老化、漏电，检查过程中发现问题，应及时向有关人员报告。3)化学药品应按日常施工一般和剧毒两种进行管理。A试验分析使用的试剂配制后应进行标识，对于一般试剂用过后及试样均应按有关规定妥善处理和销毁，防止人身中毒和污染环境。B使用剧毒试剂、浓酸、浓碱和在试验中产生的有毒气体的均应在通风橱柜内进行，对于剧毒试剂废液采取定点回收单位进行回收。(3)使用高压气瓶时按操作规程使用，用后必须关闭。存放应远离热源、避免日光直射和强烈震动。(4)试验分析室内保证通风和温湿度，试验过程中发生意外事故时要迅速切断电源、气源，人员迅速撤离现场并及时报告有关部门。(5)工作完毕和下班时检查门、窗、水、电、高压气瓶是否关闭且必须关闭。3.3.21室内环境检测人员岗位职责(1)检测人员按职业道德严格仪器自己，具备爱岗敬业精神，熟知本专业知识和试验检测技术，按国家试验检验有关规范和试验方法完成各项试验检测任务。(2)遵守职工行为规范，为客户提供满意的技术服务。(3)检测人员到岗位做好检测前的各项准备工作，认真记录当天的室温、湿度、大气压力。开机预热检测设备，并调节室内温湿度，查看仪器设备运转是否正常，如有异常情况应立即停机，排除故障，确认正常后方可进行检测工作。(4)现场采样要注意安全，爱护仪器设备，做好样品编号，样品带回试验室后，要及时进行分析前的处理工作。(5)158***工程咨询公司（联合体）n新建铁路***至***客运专线***至***工程JL2标监理规划按照规定认真填写试验检测原始记录及仪器使用记录，保证数据的真实性、可靠性。数据处理时，严格执行法定计量单位，认真填写分析测试报告，对检测结果应负法律责任。(1)检测工作完成后，应立即清理试验室环境，擦拭设备，保养仪器设备。(2)对试验室消耗材料、试验器具应按照规定上报采购计划。(3)遵守保密制度，为客户保守试验数据机密。如确有需要了解检测数据与检测技术的客户应由技术负责人接待。3.3.22供应品库房管理制度供应品库房设物品管理员，供应品指对于检测质量有重大影响的仪器、器具、耗材等。供应品采取两个库房，两种方式进行管理，即化学药品库房、仪器具和耗材库房。化学药品库房，储存剧毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、一般性化学药品等；器具和耗材库房，储存用于检测质量的小型仪器、器材、耗材、办公用品等，库房分别设保管员，负责填写物品入库登记台帐，与物品管理员办理入库手续。物品管理员兼耗材库房保管员。(1)物品管理员将采购的供应品及时办理入库登记，入库登记后的供应品采取按采购总量如数移交和就地储存两种方式进行管理。(2)物品管理员将办理入库登记化学药品按采购总数放置化学药品专库保管存储，与库房保管员办理入库登记，并签字备查核实。(3)用于检测质量的器具和耗材等物品，由库房保管员放置指定库房保管储存，并建立领取发放日期、数量，登记台帐，领取人应签字备查。(4)库房保管存储对于易耗用品、贵重物品，要做好规类标识管理工作，严禁不同物品混放。(5)存放物品的库房应配备消防设备，物品保管员要定期检查存放安全保卫工作，定期进行检查消防设备的有效性，发现问题应采取措施及时报告。(6)储存用于检测质量物品的库房应保证做到防火、防盗、防潮工作，发现问题及时采取措施及时报告。与采购员办理入库手续及填写物品登记台帐。158***工程咨询公司（联合体）