500kv厂口变扩建仁和间隔工程建设监理规划 139页

500kVXX变扩建XX间隔工程建设监理规划编号：编写：审核：批准：XX监理有限责任公司500kVXX变扩建XX间隔工程监理项目部二0一二年三月一日第138页n目录第一章工程概况4一、工程概况4二、工程建设目标4三、参建单位4第二章监理工作范围4第三章监理工作内容及目标5第四章监理工作目标7一、质量控制目标7二、进度控制目标7三、造价控制目标8四、职业健康安全与环境目标目标8五、合同管理目标9六、信息管理目标9七、组织协调目标9第五章监理工作依据9第六章项目监理机构的组织形式12一、组织机构图（含安全）12二、组织形式12第七章项目监理机构的人员配备计划12一、工程监理实施原则12二、人员配置表（含安全）14第八章项目监理机构的人员岗位职责13一、现场监理机构职责13二、总监理师岗位职责14三、总监理工程师代表岗位职责15四、专业监理工程师岗位职责15五、安全监理工程师岗位职责17六、监理员岗位职责18七、信息管理员岗位职责18第九章监理工作基本程序19第138页n一、开工申请核签程序19二、图纸会审及技术交底流程19三、施工组织设计（方案）审查程序20四、工程建设程序、项目监理工作程序及主要内容21五、监理工作流程22六、工程质量控制流程23七、进度控制流程图及要点25八、工程月付度款报审表控制流程图及要点26九、设计单位提出的设计变更管理流程图27十、工程停、复工监理工作程序28十一、工程竣工监理预验收工作流程29十二、工程信息流程结构图29第十章监理工作方法及措施30一、工程各阶段监理工作要点30（一）开工前准备阶段监理工作要点30（二）施工实施阶段的监理工作要点33（三）施工后期阶段的监理工作要点35二、质量控制监理工作内容、措施37（一）质量控制总体措施37（二）事前控制38（三）事中控制49（四）事后控制53（五）调试监理的质量控制措施54（六）变电工程主要质量控制措施55（七）变电工程质量薄弱环节及预防措施56三、进度控制监理工作内容、措施60（一）总述60（二）进度主要控制措施60（三）工程项目建设各阶段影响进度的主要因素及预控措施61四、投资控制监理工作内容、措施63（一）投资事前控制63（二）投资事中控制63（三）投资事后控制65五、安全、文明施工监理工作内容、措施66（一）安全控制总体措施66（二）事前控制66（三）事中控制68第138页n（四）事后控制74（五）重要因数及重大危险源分析及预控75六、环境保护、职业健康监理工作内容、措施88七、合同管理措施91八、信息管理工作内容、措施93（一）信息管理方法及目标93（二）信息管理控制措施93（三）工程监理档案预立卷96九、现场组织协调工作内容、措施102（一）协调工作的内容102（二）协调工作的措施103（三）协调工作的工作程序104十、针对本工程特殊监理措施105第十一章监理工作制度106（一）工程施工质量监理制度106（二）施工准备和开工条件的审核制度107（三）施工单位资质审查制度108（四）施工组织设计（方案）审查制度108（五）材料及设备的质量控制制度109（六）施工大型机械及试验室的控制制度110（七）设计交底与施工图会审制度110（八）施工过程中的质量监理制度112（九）检验批、分项、分部及单位工程验收制度112（十）施工过程中的停工、复工制度113（十一）质量事故处理制度113（十二）数码相机使用管理制度114（十三）工地例会制度117（十四）安全控制工作计划编制制度117（十五）施工安全措施审查、备案制度118（十六）监理日志管理制度120（十七）监理月报编写制度123（十八）工程合同管理制度124（十九）工程价款结算制度128（二十）工程监理档案管理制度131（二十一）工程现场验收签证制度133（二十二）见证取样和送检制度134（二十三）改、扩建工程工作票监理工作制度135第十二章监理设施136（一）办公设备136（二）工具技术书籍137第138页n第一章工程项目概况一、工程概况1、工程名称：500kVXX变扩建XX间隔工程2、工程建设地点：云南省昆明市五华区XX乡500kVXX变电站内，距离昆明市区约40公里。3、工程建设规模：在预留的场地上扩建XXⅠ、Ⅱ间隔，增加一组高抗，110米站区道路。4、本工程施工特点扩建工程在运行变电站内施工，施工安全风险大。5、工期要求本工程于2012年2月28日进行形象开工仪式，2012年7月30日竣工投产。二、工程建设目标：合格工程达标投产三、工程参建单位建设单位：云南电网公司建设分公司设计单位：广西电力工业勘察设计研究院监理单位：昆明XX监理有限责任公司承包单位：云南省送变电工程公司运行单位：云南电网公司昆明供电局第二章监理工作范围监理工作范围：500kVXX变扩建XX间隔工程“从施工准备直至移交试生产和工程保修期结束”，工程监理范围包含主体工程、零星工程、附属工程。第138页n第三章监理工作内容一、核查设计单位提出的设计文件(如有必要时，也可对主要计算资料和计算书进行核查)及施工图纸，是否符合已批准的可行性研究报告、初步设计审批文件及有关规程、规范、标准。并提出核查意见。二、审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。三、参与施工图交底，按相关要求组织图纸会审。四、审核确认设计变更及变更设计，对重大设计变更及变更设计根据云南电网公司基建管理程序的规定执行。五、督促总体设计单位对各承包商图纸、接口配合确认工作。六、对施工图交付进度进行核查、督促、协调。七、主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评。八、主持审查承包商提交的施工组织设计，审核施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施。九、协助建设单位监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全职业健康安全管理体系和环境管理体系。参加由建设单位组织的安全大检查，监督安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知。十、核查承包商编制的网络计划，并监督实施。十一、审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告。十二、审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施。十三、检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。第138页n十四、负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施。十五、检查施工现场原材料、构配件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，并对原材料、构配件的供应商资质进行审核、确认。十六、制定并实施重点部位的见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)的工程监理实施细则，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。十七、参加主要设备材料的现场开箱验收。检查设备保管办法，并监督实施。十八、工程付款必须有总监理工程师签字（必须在每月25日前审核并签署）。。十九、监督承包合同的履行。二十、审查调试计划、调试方案、调试措施。二十一、审查调试报告。二十二、主持竣工预验收，参加建设单位组织的竣工验收并签署竣工验收报告。二十三、承担质量保修期监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。二十四、以上未涉及到的内容按国家相关法律法规和云南电网公司有关规定执行。第138页n第四章监理工作目标一、质量控制目标合格工程达标投产目标分解：（一）变电站扩建土建：分项工程合格率100％，单位工程合格率100％。工程质量符合中国南方电网有限责任公司企业标准《110kV-500kV送变电工程质量检验及评定标准》（第3部分：变电土建工程）（Q/CSG10017.3-2007）的合格标准，满足国家（行业）标准及验收规范，合格工程。（二）变电站扩建电气安装：分项工程合格率100％，单位工程合格率100％。工程质量符合中国南方电网有限责任公司企业标准《110kV-500kV送变电工程质量检验及评定标准》（第2部分：变电电气安装工程）（Q/CSG10017.2-2007）的合格标准，工程竣工一次验收合格，一次启动成功工程实现零缺陷移交。满足国家（行业）标准及验收规范，合格工程。二、进度控制目标（一）确保本工程开竣工时间满足业主监理招标文件的要求。（二）各分部工程控制性工期，以确保项目法人阶段性里程碑进度计划和投资计划的完成为原则，并根据项目法人要求相应调整。（三）以“工程进度服从质量”为原则，根据工程进度实际情况适时调整计划。当工程受到干扰而影响工期时，及时调整阶段性计划，并采取积极措施，确保总进度计划的实现。第138页n（四）当业主要求变更进度计划时，及时按需要调整计划，制定相应措施并监督实施，使工程按业主要求时间竣工。三、造价控制目标工程最终投资控制在批准的概算之内，力求优化设计、施工，节约工程投资。目标分解：（一）认真参与或组织图纸审查，避免因设计问题造成的投资增加，提出合理化建议，以取得较好的技术经济效益。（二）积极配合承包商进行技术优化，以降低工程投资，节约投资。（三）及时了解工程情况和问题，并配合和协调设计、承包商合理处理工程问题，避免投资浪费。（四）搞好设计变更的配合、审查和协调工作，特别控制增加投资的变更，及时向业主报告。（五）严格审签承包商工程款支付申请和工程结算书，使施工费用控制在合同承包费用范围内。四、职业健康安全与环境监理目标杜绝人身死亡事故、杜绝重大设备事故、重大质量事故和其他重大事故，实现“零事故”目标。目标分解：（一）不发生人生伤亡事故。第138页n（二）不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生重大垮（坍）塌事故，不发生负主要责任的电网大面积停电事故。（三）设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁、创建工程安全文明施工品牌形象。（四）加强安全及文明施工管理，监督和保证承包商安全措施费的合理使用，创建南方电网工程建设安全文明施工一流现场。预防职业危害；节约、节能，珍爱环境；杜绝现场污水、固废等对环境的污染；杜绝生活污水或污物等对环境的污染。保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故；废弃物处理符合规定，力争减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求，杜绝因施工造成影响环保目标的实现，树立企业的良好形象。五、合同管理目标保证严格履行监理合同，实现合同执行率100%和业主满意率高于90％。六、信息管理目标保证工程信息的收集、整理、处理、存储、交流等工作的及时和准确。七、组织协调目标及时掌握工程动态，反映工程中存在的各种问题，并提出处理意见，协同有关部门处理，使工程得以正常、顺利完成。第五章监理工作依据一、《建设工程监理规范》中华人民共和国标准GB50319-2000；二、《中华人民共和国招标投标法》1999年中华人民共和国主席令第21号；第138页n三、《中华人民共和国合同法》1999年中华人民共和国主席令第15号；四、《中华人民共和国建筑法》1997年中华人民共和国主席令第91号；五、《中华人民共和国安全生产法》2002年中华人民共和国主席令第70号；六、《建设工程质量管理条例》2000年国务院令第297号；七、《建设工程安全生产管理条例》2003年国务院令第393号；八、《实施工程建设强制性标准监督规定》2000年建设部令第81号；九、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建设部、国家工商局、国家质量技术监督局建（1998）164号发布；十、《建筑业企业资质管理规定》2001年4月18日建设部令第87号；十一、《建筑工程施工许可管理办法》1999年10月15日建设部令第71号；十二、《安全生产许可证条例》2004年中华人民共和国国务院令第397号；十三、《中国南方电网有限责任公司电网建设工程达标投产考核评定管理办法》（CSG/MS0903-2005）；十四、《建设工程文件归档整理规范》国标GB/T50328-2001；十五、DL/T5210.1—2005《电力建设施工质量验收及评定规程》；十六、《建筑工程施工质量验收规范》2002版（合订本）；十七、Q/YNDW207.OO1—2005《110—500kV输变电工程建设管理程序》；第138页n十八、Q/CSG1007.1—2007中国南方电网公司《110—500kV送变电工程质量检验及评定标准》（第2部分：变电电器安装工程）十九、Q/CSG1007.3—2007中国南方电网公司《110—500kV送变电工程质量检验及评定标准》（第3部分：变电土建工程上册/下册）二十、中国南方电网有限责任公司云南电网公司颁发的有关工程建设管理文件；二十一、《电力工程达标投产管理办法》（2006年版）；二十二、《中国电力行业优质工程评选办法》（2006年版）；二十三、《国家优质工程审定与管理办法》（2005年修订版）；二十四、《输变电工程施工监理招标文件》以及有关的工程设计文件和资料；二十五、工程项目建议书；二十六、工程项目批复文件；二十七、工程前期有关文件（可研及初设审批文件）；二十八、工程进度控制、质量控制、投资控制、安全控制目标；二十九、云南电网公司工程质量控制标准、规范；三十、有关设计文件及资料；三十一、昆明XX监理有限责任公司《质量、环境和职业健康安全管理体系》文件；三十二、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006；三十三、《电气装置安装工程施工及验收规范（合编）》；三十四、《500kVXX变扩建XX间隔工程施工监理合同》；三十五、《500kVXX变扩建XX间隔工程施工合同》。第138页n第六章项目监理机构的组织形式总监：张佳斌专责监理工程师（副总监）：质量、进度控制工程师土建：李强电气：张佳斌安全、环境与职业健康控制工程师：李强投资控制、合同管理工程师张佳斌现场监理员：1名信息、综合员：李强一、项目监理部组织机构图见下图项目监理部组织机构图二、组织形式：本工程采用直线职能制监理组织形式进行工程项目管理，既保持了直线制组织统一指挥、职责清楚的优点，有保持了职能制组织目标管理专业化的优点。第七章项目监理机构的人员配备计划一、工程监理实施原则1、要认真学习和贯彻国家和地方有关建设法规、规范、标准及建设监理的政策，独立、公正、科学、可靠地工作，维护国家、顾客和承包商的合法利益。第138页n2、牢记公司管理方针，严格按国家和行业现行规程、规定、标准，结合本工程的具体情况开展监理工作，坚持原则，秉公办事，一丝不苟。3、认真履行《监理合同》所规定的权利和义务，按照质量管理目标，“严格监理、热情服务、一丝不苟、秉公执法、遵纪勤学”的原则谨慎地开展监理工作。二、人员配置表（含安全）目监理部人员名单序号职务姓名性别专业职称联系电话1总监理工程师张佳斌男变电工程师2土建监理工程师（兼职安全监理工程师）李强男变电助理工程师3电气专业监理工程师张佳斌男变电工程师第八章项目监理机构的人员岗位职责一、现场监理机构职责（一）保持与项目法人的密切联系，熟悉其要求和愿望，并受监理公司法人的委托全面执行监理合同。（二）根据监理合同要求并参照项目法人与承包商的承包合同，确定工程建设中相互配合的问题及需提供的有关资料。（三）熟悉并掌握与本工程有关的国家政策、法规。熟悉并掌握本工程的有关设计、设备资料及现场运作规则等。（四）编写《监理规则》和《监理实施细则》，经建设单位认可后，据此具体执行监理任务。第138页n（五）编制本工程的监理表格、监理制度，经与项目法人和承包商明确后组织实施。（六）现场监理机构在人事、经营等方面受监理公司管理与领导。（七）负责全面贯彻监理公司的《质量保证手册》规定的质量职责和相关的程序文件。二、总监理师岗位职责（一）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。（二）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。（三）审查分包单位的资质，并提出审查意见。（四）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。（五）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。（六）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。（七）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。（八）审查和处理工程变更。（九）主持或参与工程质量事故的调查。（十）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。（十一）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。（十二）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。第138页n（十三）主持整理工程项目的监理资料，并按《工程项目监理档案管理控制程序》实施。（十四）全面贯彻执行公司QEOHS管理手册、程序文件、作业文件。三、总监理工程师代表岗位职责（一）协助总监理工程师全面履行《监理合同》，在总监理工程师不在现场期间，按总监理工程师指令行使总监理工程师职权。（二）在总监理工程师领导下，领导各专业监理工程师按照公司相关的管理体系文件开展工作，圆满完成监理任务。（三）主持制定监理部的管理制度。编制现场各项管理制度并经项目法人批准发布实施。（四）审核监理人员编制的监理工作计划。（五）组织监理人员建立和完善项目监理的信息系统。（六）协助总监理工程师协调外部关系。（七）审核工程开工令、停工令、复工令，并提出意见。（八）审核工程付款凭证。参与处理重大的索赔事宜。（九）组织有关监理人员共同参与处理工程中发生的重大质量事故、安全事故，提出监理意见，由有关监理工程师监督处理。（十）督促有关部门做好单项工程、分期交工工程项目的竣工验收，并对相应的质量监理报告和验收报告提出意见。（十一）定期或不定期编写项目实施情况报告。（十二）协助组织审核施工承包单位提供的施工组织设计和施工方案。（十三）协助组织监理人员共同参加设计图纸会审。（十四）参与组织编写监理工作报告，审核并签署项目竣工资料。四、专业监理工程师岗位职责第138页n（一）认真学习、贯彻国家和上级颁发的各项技术政策、法令和技术管理制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范、有关的合同法规和监理公司的QEOHS管理体系文件，为做好监理服务创造必要的条件。（二）认真贯彻“监理合同”的各项要求，有效地完成《监理规划》及《实施细则》中确定的监理工作，并将监理工作情况逐日记录在《监理日志》中。（三）全面了解工程情况，参加施工图会审。（四）跟踪监督现场施工，重点工程和隐蔽工程项目要特别予以关注。对影响质量、进度和投资的问题，及时提出监理意见，报送分管的副总监理工程师。（五）对设计修改和施工质量检验以及各种检验和检测报告进行确认。对影响投资较大的问题，需报请原审批单位批准的项目，提出监理意见。（六）对本专业工程项目的开工条件和施工方案提出监理意见。并核查月、季度承建单位的工程量与进度。对合同争议问题提出调解意见。（七）按《监理合同》规定，监督承建单位严格履行承包合同。复核施工质量。按“验标”参加四级验收项目和隐蔽工程的质量检查及验收，并在验收报告上签署意见。（八）检查施工安全措施、劳动保护、消防和环境保护设施。（九）参加对重大事故的调查，对处理方案提出监理意见。（十）合同造价监理工程师对月、季度承建单位完成的投资计划进行复核签署，并编写工程投资完成情况和分析报告。第138页n（十一）合同造价监理工程师负责对施工图预算提出监理意见。在有关专业监理工程师配合下，审签承建单位的月、季度基建统计报表、审签工程付款凭证提出意见。（十二）参加结合工程进行的科研、新技术方案讨论及成果鉴定。（十三）参加重要设备、材料、构件的施工现场验收，核定其是否满足规范和设计要求。参加审定调试方案，提出监理意见，并予以确认分部及整套试运行结果，签署意见。（十四）参与处理工程变更、索赔及违约等事宜。（十五）协助整理与专业有关合同文件及技术档案资料。（十六）参加工程竣工验收，提出监理小结。（十七）搞好本专业的基础工作，配合信息管理人员做好本专业信息管理系统。（十八）认真完成监理部领导临时交办的任务。五、安全监理工程师岗位职责（一）全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，对工程实施安全监控。（二）审查施工队伍的安全资质，审查安全管理及监督体系的建立及完善情况。（三）审查特种作业人员的上岗合格证件。（四）审查施工组织设计中的安全文明<环境保护>施工措施和专项安全措施并监督实施。（五）参加技术交底会，并提出监理意见。（六）做好日常巡视，对违章、违规行为及时制止或处罚。（七）检查安全文明施工设施的完善情况，并督促完善。（八）对大型施工机械的“安全准用证”进行检查，无证者严禁使用。第138页n(九)对重要工序和重大吊装作业及主要施工机械的拆、装进行跟踪监视或旁站。(十)对消防工程进行监控，参与验收工作。(十一)组织现场安全文明施工检查，参加建设单位组织的现场安全大检查等工作。(十二)监理部例会上，组织学习安全文明施工方面有关文件、规定，提出监理工作中应当重点监控的安全工作意见。六、监理员岗位职责（一）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。（二）检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。（三）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据记录(并签署原始凭证)。（四）按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作件及工序施工质量检查结果进行记录。（五）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师汇报。（六）做好监理日志和有关的监理记录。七、信息管理员岗位职责（一）收集、处理、分发、立卷、归档、销毁或保留文件资料，妥善做好文件资料的管理工作。（二）形成可追溯性强的文件资料检索系统。（三）保证立卷归档文件资料的齐全性与完整性，及时传递信息，确保决策的全面、正确、周密和可行。（四）提供图纸、资料查阅服务，注意安全保密，在总监理工程师领导下对文件资料实施统一管理。第138页n第九章监理工作基本程序一、开工申请核签程序二、图纸会审及技术交底流程第138页n三、施工组织设计（方案）审查程序第138页n四、工程建设程序、项目监理工作程序及主要内容第138页n工程建设程序项目监理工作主要内容项目监理工作程序施工施工监理复核承包商资质核查质保体系事前（资源投入）控制监理事中（施工过程）控制监理事后（施工结束）控制监理调试工程启动及试运行调试及试生产监理审查调试方案措施参加整套启动验收参加试生产及达标验收移交监理档案资料监理工作总结工程竣工验收监理合同结束监理任务结束签证第138页n五、监理工作流程签订监理合同成立项目监理部编制监理规划（总监理工程师）确认监理规划（建设单位）编制监理实施细则（专业监理工程师）参加施工招、投标工作（建设单位委托）施工准备监理签发开工报告（总监理工程师）经建设单位同意1审核施工总进度计划；2审查施工组织设计；3审查施工技术方案、措施；4审查安全、文明施工措施；5检查人、材、机配备情况；6主持/参加施工图纸会审及设计交底；7审核分包商资质；8审查开工报告，签署监理意见。施工过程监理1施工方案审查；2设计变更审核；3原材料检验审核；4工程款支付审核；5工程进度计划审核；6工程质量验收；7安全文明施工管理；8处理重大质量问题。现场监理质量控制进度控制投资控制安全控制合同管理信息管理组织协调分部工程中间验评批准转序单位工程预验收1、单位工程质量验评；2、单位工程技术资料核查；参加工程竣工验收工程监理工作总结监理资料整理归档监理服务终结签证签订监理合同内部管理1、监理人员守则2、监理工程师岗位责任3、监理工作检查制度4、监理资料管理制度5、监理日志填写要点6、监理月报编写要点7、工程例会制度8、监理工作报告编写要点9、监理表格应用规定第138页n六、工程质量控制流程第138页n第138页n七、进度控制流程图及要点第138页n八、工程月付度款报审表控制流程图及要点第138页n九、设计单位提出的设计变更管理流程图实现闭环管理（具体变更办理由设计单位完成），有关单位监督建设单位分发业主审核、批准、发文建设单位审核经过设计单位认可，单项工程累计大于10万元经过设计单位认可，单项工程累计不大于10万元审批后由业主发文作为依据监理单位审核备案后由建设单位（或总包单位）发文作为依据设计单位出具设计更改通知施工单位实施，业主、监理、建设、设计等单位监督各参建单位人员会签设计单位变更申请第138页n十、工程停、复工监理工作程序第138页n十一、工程竣工监理预验收工作流程满足要求工程完工承包商自检合格后提出预验收申请监理单位审查预验收申请及竣工资料监理单位组织进行预验收，并就存在问题提出书面整改意见承包商按参加验收单位提出的意见进行整改承包商提交工程竣工档案资料并提出竣工验收申请监理复查结果不合格查整改结合格十二、工程信息流程结构图业主信息资料管理设计信息资料管理监理信息资料管理施工信息资料管理现场监理收集信息资料第138页n第十章监理工作方法及措施一、工程各阶段监理工作要点在本项目实施过程中使用新版的《中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式（2011版）》(简称“监理典型表式”)，督促施工单位按要求使用本监理典型表式填报，检查、监督其他责任单位按要求使用本监理典型表式填报，对使用过程中的问题及时反馈。1、在首次会议中对各参建单位主要负责人进行监理典型表式使用的交底，各参建单位负责人会后传达到主要施工作业人员。2、建立监理典型表式的收发台账及定期盘点制度。3、组织作业，对照标准规定对监理典型表式所要求的检查项目以及集合WHS点采取巡视、旁站、文件检查等方式进行管理控制。为确保工程质量目标、进度目标、投资目标、安全目标的实现，特提出开工准备阶段、施工实施阶段及工程后期阶段监理应做好的工作要点.（一）开工前准备阶段监理工作要点序号工作内容工要点作1应做好的准备工作（1）组建现场项目监理机构建立完善的监理制度、配备监理人员，明确分工和岗位职责。（2）配备监理设施按监理委托合同约定，以满足监理工作的需要。配备完善的生活、办公设施和良好的通讯、交通设施。（3）确定监理目标制定工程控制的质量目标、进度目标、投资目标、安全目标及相应的分解目标。第138页n（4）完善监理的质量保证体系健全各项监理制度，建立监理工作程序和工程申报制度；编制工程监理过程中使用的各种监理表式。（5）编制监理实施细则针对本工程的设计和特点，各专业监理工程师按施工进度编制相适应的监理实施细则，总监组织协调各专业接口的衔接、配合及整个细则的审查。（6）加强监理人员学习培训熟悉本工程的监理合同、承包合同、设计施工图、资料；掌握相关的建设法规，技术标准和规范；加强对图纸的理解。（7）编写创优规划根据建设单位制订的质量目标和国家优质工程(电力工程部分)所提出的要求编写创国优规划。（8）注重质量预控预测质量薄弱环节，提出预防措施；设置质量的控制点；针对工程的施工难点，提出具体的监控措施。（9）制定各项监理控制措施制定本工程的质量控制、进度控制、成本控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调的具体监理措施。（10）参加初设审查，组织设计交底和图纸会审参加初设审查；参加或组织召开设计施工图交底审查会，起草会议纪要。（11）主持召开第一次监理会议明确项目监理部组织机构、工作接口、人员分工及监理流程等；明确本工程拟采用的表格形式和检查验收程序要求，确定信息交流和建立正常的联络方式；确定定期工地例会制度。（12）检查开工条件实地检查施工场地、进场道路和水、电及通讯线路开通情况；承包商人员到位情况；施工设备、机具进场情况；施工所需的原材料落实情况。第138页n（13）签署书面开工指令审核承包商报送的施工组织设计和开工申请报告，在检查合格后，经建设单位同意后发布书面开工指令。2监督、检查承包商的施工准备工作（1）审查承包商的现场组织管理审查管理组织机构、现场管理制度。（2）审查承包商的质量保证体系审查组织机构是否健全、人员配备、质量自检制度、质量管理措施、质量计划。（3）审查承包商的安全保证体系审查安全管理组织机构、人员配备、安全管理制度、措施。（4）审查施工总进度计划审查计划是否满足工程总工期要求，各单位工程的工期和搭接关系是否合理、可行。（5）审查承包商进场的人员及后续人员进场计划专职管理人员和特殊工种作业人员是否具有相应资格证、上岗证，人力资源满足施工需求程度。（6）审查承包商进场的设备及后续设备进场计划审查进场的设备的数量、型号、规格、生产能力是否符合投标书、技术方案中所列要求；设备进场计划是否符合进度要求。（7）审查承包商提供的材料、半成品、设备审查原材料及半成品产品合格证或技术说明书、检验报告；检查各种设备、材料的存储、堆放、保管、防护措施。（8）审查承包商的施工方案审查方案的可行性、针对性、有效性、施工方法、施工工艺、施工机械设备的选择、施工组织人员安排、安全防范措施。（9）审查承包商选择的分包单位审查分包单位的企业资质、工程经验与业绩，财务状况；拟分包工程的内容和范围，专业管理人员和特殊作业人员的资质和持证情况。第138页n（10）审查承包商选择的试验单位审查试验单位的资质；试验设备的数量、质量。（11）审查承包商的施工定位放线检查施工现场的测量标志，组织施工放线控制点的交接工作；检查定位放线及高程水准点。（二）施工实施阶段的监理工作要点序号工作内容工作要点1对承包商的监督检查（1）监督检查承包商的现场人员检查各类人员是否到位，是否与批准施工组织设计相符；检查专业人员和特殊工种作业人员是否持证上岗，对不符合要求的资质人员应书面通知退场；现场的人力安排是否满足工程需要。（2）监督检查承包商的质量保证体系检查承包商的质量保证体系是否健全，运作是否正常，质量管理措施是否得到落实。（3）监督检查承包商的施工设备和测量仪器工具检查承包商现场施工设备、机具是否与批准的施工方案相符，是否处于良好可用状态，是否满足施工需要；检查承包商的直接影响工程质量的计量设备的技术状况，是否按规定送检，并在有效的检定期内等。（4）监督检查承包商提供的工程材料、构配件和设备审查承包商的主要材料、设备供应计划执行情况，是否满足连续施工的要求；审核拟进场的工程材料、构配件、设备的质量保证资料；对进场的实物，是否符合设计和规程规范要求。（5）监督检查承包商施工工艺检查承包商是否按已批准的施工方案、施工工艺、方法进行施工；对在施工中采用的新工艺、新方法承包商是否已经组织专题论证，并通过鉴定。第138页n（6）监督检查承包商的检查验收制度的执行施工中质检人员是否能认真履行职责，是否能认真执行三级检查、四级验收制度；是否确保工序间的交接检查。（7）监督检查承包商的安全管理体系检查承包商是否健全安全施工责任制度，责任是否落实，安全人员是否认真履行职责；安全管理制度是否得到贯彻执行；上岗前是否对操作人员进行了技术交底，学习培训；是否安全考试合格；施工中是否采取了相应的安全防范措施，对人员、设备的安全有无保证。（8）监督检查承包商的工作程序检查承包商现场的工作是否按已制定的工作流程运作；是否能按规定的程序、规定的时间上报各种工程申报、统计报表资料。（9）监督施工资料的管理检查承包商建立施工质量跟踪档案，包括施工记录、安装记录、各种试验报告、各种合格证、检查验收单、不符合项报告和通知以及对其处理情况报告。（10）施工实施的监理工作（11）质量控制加强对质量控制点的控制，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完工后难以检查的重点部位，应进行旁站监理；对承包商报送的分项、分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场核对检查；检查与审核承包商提交的质量统计分析资料和质量控制图表；注重对工程质量分析，及时采取各项质量控制措施；跟踪调试过程，监控调试质量；参加竣工验收，监督消缺并复查。（12）进度控制检查进度计划的实施，审核承包商每月提交的进度报告，记录实际进度及其相关情况。控制好安装与调试进度的搭接；当发现实际进度滞后于计划进度时，应及时签发监理工程师通知单，指令承包商采取调整措施；当实际进度严重滞后于计划进度时应及时与建设单位商定采取进一步措施。第138页n（13）工程投资控制工作按合同约定对质量验收合格的工程量进行现场计量，审核承包商的工程量清单和工程款支付申请表；认真核查工程变更和设计修改，并应进行技术经济合理性分析，签署监理意见；应及时建立月完成工程量和工作量统计表，掌握工程投资动态情况，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，定期或不定期地进行工程投资分析，提出控制工程费用的方案和措施。（14）安全控制工作加强现场巡视检查，及时消除不安全隐患；认真主持召开安全例会，研究、解决施工中出现的安全问题。特别注意高空人员的上岗资格，跨越施工的安全措施和施工方案。（15）资料管理工作严格执行信息管理制度，认真记好监理日志，做好会议纪要，按时编写监理月报，做好信息资料的发放、保存，建立监理档案，及时收集、整理、归档施工过程中所形成的工程资料，向建设单位移交完整的竣工资料。（16）合同管理工作督促和协助承包商执行承包合同，促进合同的全面履行；掌握合同的执行情况并对合同的执行情况进行动态分析，避免或减少索赔事件的发生；对重大工程变更上报建设单位批准；建立合同管理档案，及时收集、整理有关的施工和合同管理资料，为处理费用索赔提供证据；定期向建设单位上报合同执行情况。（17）组织协调工作主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调配合，确保工程顺利进行；认真主持召开工地例会，协调工程参建各方的关系，协商、解决施工中的各项事宜，负责起草会议纪要。（三）施工后期阶段的监理工作要点序号工作内容工作要点第138页n1对承包商的监督检查（1）监督检查承包商三级验收工作检查人员是否到齐，资料内容是否完整，数据是否真实准确，对存在问题提出监理意见，不符合要求时，要求其重新进行三级验收。（2）监督检查承包商竣工资料检查承包商的竣工资料是否按照建设单位的要求进行整理，资料是否齐全、完整，签字手续是否完备，资料的装订是否符合档案管理的规定。（3）监督检查承包竣工验收申请审查承包商申报的竣工验收申请报告，检查三级验收存在问题的整改情况，确定工程是否具备竣工验收条件。（4）监理实施的工作（5）监理预验收监理组织建设单位、设计单位、运行单位、承包商对工程进行预验收，对存在的问题提出整改措施。（6）编写竣工验收办法由监理部负责编写工程竣工验收办法，并报建设单位审批后实施。（7）参与竣工验收监理预验收存在问题处理完毕后，经监理工程师确认，由监理部向建设单位申报组织进行竣工验收，竣工验收由启动验收委员会下属的竣工验收组负责，参加单位有建设单位、运行单位、设计单位、监理单位、承包商。（8）监督竣工验收存在问题的整改竣工验收存在问题，由监理部负责监督承包商的整改，整改完成后，监理部组织建设单位、设计单位、运行单位进行确认，并签署意见。（9）承包商竣工资料审查由监理部组织监理工程师对承包商提交的竣工资料进行审查，存在的问题，要求承包商整改，监理部写出竣工资料审查意见，并承包商转交建设单位档案管理部门。（10）监理竣工资料按建设单位发出的档案实施细则要求，监理工程师负责整理工程档案资料，经档案部门验收合格后移交。第138页n（11）工程达标投产、创优参与由建设单位组织的工程达标投产自查、预检工作，并配合优质工程检查。（12）工程质保期督促承包商消除施工缺陷；配合做好达标投产预检、复检工作；做好监理走回访工作。二、质量控制监理工作内容、措施（一）质量控制总体措施施工阶段是业主建设意图最终实现并形成工程实物的阶段，作为一个系统过程，施工阶段监理的质量控制工作将是：投入的资源和条件的质量控制（事前控制）；对生产过程及各环节质量进行控制（事中控制）；和对所完成的工程产品的质量检验与控制（事后控制）的全过程的、系统的控制过程。比较计划值与实际值偏差采取控制措施工程进展收集实际数据人力投入物力投入财力投入有无根据本工程特点及监理的工作内容，本工程拟采用动态质量控制方法（PDCA方式）对工程质量实施“事前”、“事中”、“事后”三个阶段管理与控制。PDCA动态控制流程图第138页n（二）事前控制1、在贯彻严格监理、热情服务、实事求是、权责一致、诚信、公正、独立、科学等原则下，形成在建设单位、承包商和公司各级部门全力支持配合下的项目监理部。2、明确总监理师—专责监理工程师－监理工程师—监理员各级的职责，形成一个各司其职、有章可循、违章必纠的监控系统，具体工作包括：建立项目监理部组织机构，制定监理规划，根据工程特点编制各专业监理实施细则。3、核查设计单位提出的设计文件及施工图纸，是否符合已批准的可行性研究报告、初步设计审批文件及有关规程、规范、标准。4、督促承包商建立其自身的质量保证体系并监督其体系运转情况，监督其体系中的各岗位人员是否已按照体系要求履行了相应的职责。5、监理部审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见。6、参与或组织施工图交底、图纸会审，要点有：（1）设计交底时注重事项：1）设计文件的依据；2）建设项目的地理位置、环境、地质状况；3）设计意图；4）施工时应注意的事项。（2）施工图会审时注重事项：1）图纸是否完整无缺；2)施工图是否与批准后的初设文件相符合；3)第138页n各专业图纸之间、图与表之间在结构、材料、规格、型号、质量、数量、标号、位置尺寸等是否一致，有无错、漏、缺、矛盾的地方；4)设计选型、选材、结构、系统是否合理、是否便于施工，是否保证工程质量；5）施工图方案是否进行优化。7、掌握承包商人员构成及素质情况。人的素质高低及质量意识强弱都直接影响到工程质量的优劣，项目监理部将在进场后了解、熟悉和掌握承包商主要人员的情况，包括项目经理、技术总工、安全管理专职及特殊作业人员等。同时在项目监理部进场后，将对分包单位的资质及负责人应进行审查和现场考察，对不称职的将建议撤换。8、审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并监督实施。9、对原材料、半成品及构配件质量的控制。检查现场原材料、半成品及构配件入库，保管、领用等制度建立及执行情况。并对原材料、构配件的供应商资质进行审核、确认。对承包商订购的主要设备、原材料、半成品、构配件的材质质量，均要求承包商出具产品合格证及技术说明。必要时，监理工程师采用规定的检验方法，包括现场取样送样见证、复检复查等方法，经检查认可后，承包商方可使用。10、核查承包商的试验室资质和试验设备的精度以及测量器具、计量器具的校验期限是否合格，并提出意见。11、对工程施工中所使用的新材料、新工艺、新结构、新技术均应先审查技术鉴定书，同时审查其是否经过相关等级的试验及验证，确认合格才能使用。第138页n12、参与和监督技术交底。技术交底的目的是使参与施工的具体人员熟悉和掌握所承担的工程特点，设计意图，技术要求，施工工艺及应注意的事项等。要求承包商的技术交底以书面形式传达，或以口头方式交底最终形成纪要文件。监理工程师监督检查该项工作的进行，检查其签字是否齐全。13、主持审核承包商编制的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施并提出监理意见。重点审查施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施。14、对承包商施工用的机械、设备应提前进行审查。审查机械设备选型是否恰当；是否满足业主及设计对工程质量的要求；是否满足本工程现场条件和施工组织设计的要求；是否处于完好可用状态。15、组织第一次监理交底会第一次监理交底会由业主或总监组织并主持，主要内容包括：（1）介绍项目监理机构人员组成情况；（2）介绍监理细则的主要内容；（3）介绍本项目监理部的工作方式、方法及对承包商的要求；（4）介绍在工程实施过程中需承包商配合的各项主要工作。16、参与业主组织的开工条件审查。审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告。审查时，项目监理部的主要工作包括：（1）介绍项目监理部自身的准备情况，包括：监理部人员到位情况，设备到位情况，监理规划、监理细则及各管理文件、制度制定及执行情况等；（2）介绍项目监理部对承包商开工条件准备的审查情况；（3）提出项目监理部是否同意工程开工的意见。第138页n17、工程开工前检查承包商的复测记录资料，特别是相邻承包商之间的测量资料、控制桩位是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通测量、中线及水准桩的位置、固桩情况进行审查。18、制定重点部位的见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)的工程监理实施细则，监理人员要按作业程序及时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序。第138页n变电所工程W点、S点及H点划分表序号项目见证点停工待检点旁站点检查内容现场见证点文件见证点土建工程<一>地基与基础工程1定位及高程控制★复核测量控制基准点、轴线网、标高2基础土方开挖★★1、检查是否按照设计要求给规范规定放坡（W）2、配合设计地质工检查持力层土质情况是否与勘察、设计要求相吻合（H）3、检查基坑（槽）轴线位置、尺寸、标高4、检查遇有淤泥或其它不良地质情况时通报设计并按照要求进行处理3基础土方回填★★1、检查回填料质量、最佳含水量控制，回填土分层厚度，压实情况2、对土方回填取样进行见证3、对基础外观质量进行检查4混凝土基础模板★1、复核轴线位置及标高2、检查模板及其支架是否按施工方案安装牢固3、检查隔离剂涂刷质量及情况4、检查模板支撑体系刚度、稳定性5、检查模板内杂物清理情况5混凝土★★★1、检查水泥、砂、石、掺合料、外加剂水等材料质量2、检查混凝土拌制质量、抽查塌落度3、进行混凝土见证取样，检查混凝土试块制作及养护情况4、浇筑过程旁站监理5、检查施工缝、变形缝等细部构造6、检查混凝土结构尺寸及外观质量<二>支架制作和安装第138页n1预制构件检验预制混凝土支架杆★1、支架型号、规格进行检查2、外观质量进行检查3、对弯曲度进行检查钢管支架杆1、检查构件规格、型号2、检查构件外观质量3、检查焊接外观质量2支架安装★检查支架安装是否符合要求<三>电缆沟工程1土方工程★1、检查是否按照设计要求给规范规定放坡（W）2、配合设计地质工检查持力层土质情况是否与勘察、设计要求相吻合（H）检查基坑（槽）轴线位置、尺寸、标高3、检查遇有淤泥或其它不良地质情况时通报设计并按照要求进行处理2模板工程★1、复核轴线位置及标高2、检查模板及其支架是否按施工方案3、安装牢固4、检查隔离剂涂刷质量及情况5、检查模板支撑体系刚度、稳定性6、检查模板内杂物清理情况3混凝土工程★1、检查水泥、砂、石、掺合料、外加剂水等材料质量2、检查混凝土拌制质量、抽查塌落度3、进行混凝土见证取样，检查混凝土试块制作及养护情况4、浇筑过程旁站监理5、检查施工缝、变形缝等细部构造6、检查混凝土结构尺寸及外观质量4砌砖工程★1、检查砖及砂浆质量2、复核轴线3、检查留搓接搓、组砌方法4、检查砂浆拌制质量，进行砂浆试块见证取样检查砂浆试块制作及养护情况5、检查预埋件安装情况第138页n5抹灰工程★1、检查原材料质量2、检查基层表面处理3、检查操作要求4、检查表面平整度立面垂直度等6盖板制作模板★1、检查模板内杂物清理情况2、检查模板安装尺寸7盖板制作钢筋★1、检查钢筋原材料、焊接质量2、检查钢筋加工质量3、检查钢筋安装质量8盖板制作混凝土★1、检查水泥、砂、石、掺合料、外加剂水等材料质量2、检查混凝土拌制质量、抽查塌落度3、进行混凝土见证取样，检查混凝土试块制作及养护情况4、浇筑过程旁站监理5、检查施工缝、变形缝等细部构造6、检查混凝土结构尺寸及外观质量9盖板安装★1、检查改办型号和质量2、检查盖板安装平稳、顺直3、进行表面平整度检查电气安装工程<一>软母线制作及安装1345★2★1、检查型号、规格、材质是否符合设计要求；导线是否有严重松股、断股及表面严重氧化和污染情况2、先将试件送有试验资质的实验室进行拉力强度试验和X射线、电阻测量。旁站监督检查试件制作的全过程，试验报告（复印件）送项目监理部检查保存3、正常制作安装阶段，监理采用巡视检查方式，对质量进行控制4、检查母线弧垂一致，引流线下垂弧度自然美观一致5、电器设备连接线弧度一致，双导线平整无扭曲现象<二>接地网敷设1明敷接地线★★跨越伸缩缝和沉降缝时是否有补偿器。2暗敷接地线★★第138页n接地沟的深度是否满足规范及设计要求；接地线与接地线、接地体的搭接长度是否满足规范要求；焊接搭接处是否进行了防腐处理。3接地装置的连接★★接地与接地干线是否采用搭接焊接；电气装置的每个接地部分是否有单独的接地线与接地网连接，是否有几个接地部分同时串接在一根接地线上。4避雷针（线）的接地★★独立避雷针是否有独立的接地装置，接地线与总接地网是否连接；构架上的避雷针与接地网的连接点至变压（或35kV及以下电气设备）与接地网连接点之间的长度是否符合“规程”规定；避雷针的接地带敷设是否平直，连接处是否采用电焊焊接。5接地装置的接地电阻★★接地电阻的值是否符“规程”、“规范”中的规定。<三>一次设备安装、调整及试验1SF6断路器aSF6断路器安装★★1、监理员汇同施工人员检查实际到货设备支架螺孔孔距尺寸与预埋件尺寸是否一致2、支架安装完成后，监理员应抽检支架的稳固性和水平度、垂直度；A、B、C相的排列顺序方向应符合设计要求3、断路器本体(灭弧室)安装完成后，检查本体的水平度、垂直度误差应符合规范要求，相间距离、一次接线板方向与设计一致b充注SF6气体★★1、SF6气体充注前需作微水检测，合格后财能注入断路器，同时进行密度继电器的闭锁、报警压力接点通/断试验；监理应在日志中记录微水含量数据2、SF6气体充注至额定值时，应对接头处进行检漏和微水量测量，如发现泄露和微水量不合格，必须要求生产厂处理第138页n3、对每台断路器的气体压力值进行记录，并定期观察记录值与最先记录值比较，发现异常情况书面通知安装单位处理c断路器的检验★★1、断路器安装完成必须进行慢分慢合试验，分合闸时间及三相同期性测量，辅助接点、分合闸位置指示，对于用压缩空气为动力源的断路器其低压启动和高压停止试验及表计指示应正确2、整组传动试验结果必须正确2隔离开关a隔离开关本体安装★★1、根据施工及验收规范要求开箱检查验货2、吊装就位前，检查额定电流、不接地、单接地、双接地等是否符合设计要求3、基座安装完成后，应检查基座三相水平误差情况4、本体安装完成后，应检查单接地刀闸方向位置、主刀闸开合方向是否符合设计要求5、三相同期性检查b隔离开关调整★★1、操作机构箱、垂直连杆、水平连杆的安装及调整2、安装完成后，应检查操作机构箱的水平度，所有高度是否一致，并符合设计要求3、垂直连杆的垂直度、水平连杆的水平度是否符合规范要求4、主刀闸的水平度、插入深度（或备用行程）、加紧度、三相同期，机械部分灵活性、机械闭锁的可靠性5、分、合指示及辅助接点切换的正确可靠性，电动机相序的正确性合操作机构箱的密封性等的检查，应符合设计和厂家技术说明书要求6、隔离开关回路电阻测试第138页n3互感器（TA、TV）a电流互感器安装★★1、开箱检查验货，按施工图纸参数要求，验查变比和二次绕组的组数2、检查一次接线端子L1（P1）和L2(P2)的安装方向，一般情况下L1(P1)指向母线，L2(P2)指向线路侧3、检查二次接线，所有二次绕组的头和尾短接可靠接地；一般保护用绕组尾部短接在端子箱可靠接地4、母差保护、变压器差动保护头尾引至保护柜，尾部同意连接可靠接地5、二次回路严禁开路bSF6电流互感器安装★★1、SF6电流互感器出厂时已充有一定压力的SF6气体，进场时检查气体是否时正压，无压力时书面通知厂家，提出处理方案进行处理2、充气过程中，由低到高，同时进行密度继电器的闭锁、报警压力接点通/断试验3、检测气体微水含量，超标时，书面要求厂家进行处理4、金属膨胀器在运输前已紧固，安装前应松开c电压互感器安装★★1、开箱检查验货，电压互感器分为油浸式、电容式电压互感器两种2、吊装前需检查电压互感器参数3、检查电缆引接时，N600不能经空气开关控制4、星形接线的N600和开口三角形的N600不能用同一根电缆中的芯线引接；变电所各级电压互感器的N600必须用电缆引至主控室或保护室屏顶小母线（N600）上，一点可靠接地5、测量和计量同用一组二次绕组时，必须用空气开关分别供给第138页n1、二次侧不得短路4避雷器的安装★★1、开箱检查验货2、安装前检查避雷器编号和安装位置是否与设计要求一致3、组装时编号、序号与厂家一致，有的厂家装有防爆片应拆除4、避雷器监视器安装高度应统一，并便于观察5、上桩头的连接线应垂直悬空，下桩头与主网连接可靠6、安装前（后）应作1mA直流参考电压及持续运行电压下的容性、阻性电流试验7、避雷器放电计数器应统一归零或统一为某值5电缆线路施工★1、检查电缆管管口无毛刺平整、弯曲半径符合规范要求，管体平滑无凹凸不平，防腐涂刷均匀，埋设时固定牢固2、安装电缆支架时，应检查电缆支架应平直，垂直于电缆沟壁。电缆支架接地镀锌扁钢敷设时应紧贴电缆沟壁，宜每隔30m一点与主接地网可靠连接。3、电缆敷设，应检查电缆的平直度。整齐度，绑扎牢固，同层电缆和不同层电缆敷设不得交叉，电缆两端、建筑物入口处和电缆转弯处需挂设电缆标示牌4、高频电缆要与TJ-120裸铜绞线布置在同一层电缆支架上<四>二次设备安装及调试1屏柜安装★★1、开箱检查验货2、第138页n检查盘、柜固定是否牢固，安装位置是否符合设计要求，一列屏的垂直度、水平度误差是否符合规范要求1、检查柜体、门是否接地，接地是否可靠，开门、关门是否灵活2二次接线★接线整齐美观，标志清晰齐全，备用芯的预留。3继电保护及自动装置功能调试★★l调试单位编报的《继电保护自动装置调试方案》、《安全技术措施》，应经专业和总监理工程师审查后实施l检查调试的完整性，保证主保护和后背保护均能正确动作及在保护区外可靠不动作l检查自动重合闸装置，在设定条件下能可靠重合，条件不满足时不误重合闸l检查备用电源自动投入装置（BZT）动作的正确性4微机监控系统功能、容量★★1、检查监控系统的功能及内容、精度是否满足订货协议书中的要求2、检查变电所主接线图在显示屏上，显示是否完整、清晰3、全所遥测量、遥信量、遥控量及遥调量是否齐全，开关量、数据量是否可靠、准确4、上传调度部门的相关量通道应畅通，上传应正确（三）事中控制项目监理部将通过巡视、平行检查、见证监督、检查试验、旁站监理、停工待检、数码摄相等措施手段对工程实施有效监控。随着工程施工的进展，对施工工序、工艺、施工质量按合同规定的标准、规范、规程、设计图纸、设备文件及已批准的施工方案进行检查验收，以使施工过程的所有质量活动始终处于受控状态。具体包括：第138页n1、监理人员按照规程规范要求对工程实施质量进行全过程的监控，并对承包商的质量保证体系运行情况进行检查监督。要求三级质量检查系统完整，人员到位，使其能在质量管理活动中始终发挥良好的作用。2、在施工过程中，按人、机、料、法、环等因素对工程质量的综合作用过程对施工过程质量进行监控，主要工作是：（1）对工序活动条件的监控：主要是对影响工序生产质量的各因素进行控制。（2）促承包商做好各工序施工过程中的程序、工艺控制。（3）对工序活动效果的监控：是通过实测，分析，判断，纠正或认可等步骤来完成。（4）工序质量监控的主要方法是：1）确定工序质量控制计划；2）建立完善的质量体系和检查制度；3）进行工序分析，分清主次，重点控制；4）对工序活动实施动态控制；5）设置工序质量控制点，切实做好预控。3、对施工工序质量进行监督和检查，对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查。第138页n对本工程施工质量拟采用跟踪监理的监督方法，一般工序利用W点（见证点）进行监督，重要工序及隐蔽工序设置：H点（停工待检点）、S点（旁站点）进行监督；对于违反合同及标准、规范、规程要求进行的施工、未经检查认可擅自覆盖（封闭）的、以及擅自修改设计的施工等将及时给予制止、纠正，同时则视情况下发《监理工程师通知单》进行整改或由总监签发《工程暂停令》进行整改，经复检合格后方可恢复施工。停工待检点必须经监理工程师检查、签字认可后才能进入下一道工序。4、对分项工程和隐蔽工程进行检查、验收及签证，未经签认合格不准进行下道工序施工。5、监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程开工报告，并报业主备查。6、督促总体设计单位对各承包商图纸、接口配合进行确认工作。7、对设计变更和变更设计（简称变更）提出监理意见。根据本工程的管理方式对于变更文件的处理采用下列三种方式进行：（1）如果业主提出变更，监理工程师与业主共商后向设计单位提出变更理由，由设计单位认可后，出具变更单交业主批准，最后交承包商实施，监理单位监督实施情况；（2）如因原设计考虑不周、遗漏或错误，由设计单位出变更通知单，交业主及监理单位审核后，最后交承包商实施。监理单位监督、落实实施情况；（3）如果施工中遇到具体问题则由承包商根据具体情况提出书面文件，提交业主、监理、设计单位审核，同意后方可实施。8、检查和审查承包商提交的质量分析资料和质量控制图表并提出监理意见。9、监督承包商认真处理承包商发生的一般质量事故，并认真作好监理记录。对严重、重大及特别重大质量事故以及其他紧急情况，督促承包商及时采取应急措施，防止事故进一步扩大或恶化，并在24小时内向相关单位报告。第138页n10、对工程建设中重大质量问题，按业主的授权参与或组织对质量事故的调查及处理，提出监理意见；分析质量事故的原因、责任，审核处理工程质量事故的技术措施或方案，报业主审批。检查处理的结果，并组织验收。11、跟踪检查施工中实际应用的材料是否符合设计图纸和经监理审查认可的材料品种、规格和质量要求。12、检查施工方的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确。13、督促承包商按时进行沉降观测。对重点工程部位的轴线、标高、水平控制进行复查。对发现的质量问题应及时通知承包商纠正，并做好监理记录。14、监督承包商对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查。15、收集施工质量的信息，分类整理，提出处理意见。16、编制本工程监理报告（拟采用周或月报形式），发送有关单位，及时通报工程施工及监理工作情况。17、每月定期或不定期组织召开质量分析会。质量分析会由业主和承包商等有关单位人员参加，分析工程质量情况，指出存在问题、注意事项。18、对承包商申报的月度进度款中所涉及工程的施工质量进行核实，凡不符合设计及规范要求的工程，将不签署该部分工程款。19、参加主要设备材料的现场开箱验收，检查设备保管办法，并监督实施。20、对不符合质量标准、图纸技术要求的工程监理部将要求其整改、返工直到下发《工程暂停令》。待存在的质量问题纠正后，承包商申请复检，经监理工程师检查签认，总监批准后方准复工。21、监督承包合同的履行。第138页n22、项目理部各人员必须每天认真填写监理日志，做好质量记录，保证原始记录及时、准确、整齐，做到有案可查。同时总监、总监理工程师代表、专业监理工程师各级按公司质量体系文件检查下级人员的监理日志。23、检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。（四）事后控制阶段项目监理部组织或参加工程施工质量检查、验收，具体为：监理工程师组织对验收批、分项工程的质量检查验收及等级评定（验收项目在开工前划定）；总监组织对分部工程的检验验收及等级评定；项目监理部参加业主对子单位工程、单位工程的检验、验收及等级评定，并在业主检查前完成监理预检。对已确定的验收、评定项目由承包商通过本单位的质保体系（三级自检）逐级检查后，以书面形式签认。监理单位需验收的项目，承包商提前向监理单位提出申请及自检资料，否则监理工程师应拒绝检查。验收通过的检测结果和验评结果作为工程总评价的基础和依据。对各阶段的检查、验收工作，项目监理部应根据检查结果认真进行施工质量水平变化分析，找出影响工程施工质量变化的主要因素及应对措施，并在下一阶段的事前控制中引入相应的控制措施和方案。（一）组织对已完成的验收批、分项工程及分部工程进行检查、验收和质量等级评定，除在承包商的验评表格上签署意见外，项目监理部还应使用“工程施工质量监理抽检专用表”进行记录。（二）审核承包商提供的技术管理资料、质量检验试验资料及有关工程技术文件资料，并签署监理意见。（三）严格执行分部试运验收制度,分部试运不合格不准进入整套启动试运。（四）组织子单位工程、单位工程的竣工监理预验收，参加业主组织的竣工验收并签署施工验收报告。第138页n（五）参与协调工程的分系统试运行和整套试运行工作。（六）督促承包商做好移交前的维护、保管工作，及沉降观测工作。（七）承担质量保修监理工作，对工程质量缺陷进行检查和记录，调查分析并确定责任，对修复后的工程质量进行验收和核实费用，合格后予以签认。（五）调试监理的质量控制措施1、审查调试计划、调试方案、调试措施。2、按照南方电网公司相关要求，督促相关单位严格执行“两票三制”。3、严格执行分部试运验收制度，分部试运不合格不准进入整套启动试运。4、按规程规范及厂方技术文件的要求，认真进行分系统调试监理。5、按监理实施细则，对分系统调试进行见证监理、旁站监理及验收工作。6、检查调试方案和计划的执行情况，并提出监理意见。7、参加调试质量事故的分析和处理工作，并监督实施。8、依据部颁有关安全规程、法规规定审查调试方案中的安全措施，并检查执行情况，防止在试运过程中事故的发生。9、做好分系统调试和整套试运行的监理记录。对设备、设计、施工和运行等过程中发现的问题提出报告，对试运行结果提出监理意见。10、参与检查整套启动前应具备的试运条件。11、参与协调工程的整套试运行工作。第138页n12、审查调试报告。（六）变电工程主要质量控制措施序号项目名称主要质量控制措施<1>原材料检验检查原材料是否有出厂质量证明。检查原材料是否按规定进行抽检。检查抽检结果是否符合有关规范。<2>土方工程检查场地平整标高是否满足设计及规范要求。围墙、浆砌挡土墙的轴线、标高是否符合设计要求及规范要求。挡土墙的持力层是否符合地质资料和设计要求，验槽必须在设计代表参加并确认基础持力。<3>基础工程检查基础轴线，标高是否符合设计要求及规范要求。检查基坑开挖边坡是否符合规范要求。检查基础持力层是否符合地质资料和设计要求。验槽必须在设计代表参加并确认基础持力层。按施工图纸检查钢筋规格、型式、数量、接头、焊接等是否符合设计要求。检查预埋件的位置、标高是否正确，预埋铁件固定是否牢固。检查模板、支撑安装是否牢固、是否有足够刚度保证模板不变形，检查模板接缝是否密实不漏浆。检查混凝土配合比是否经过有资质试验单位进行试配，现场检查混凝土坍落度，混凝土浇捣实行旁站，不允许用振动棒摊平混凝土，保证混凝土浇灌均匀密实。督促承包商现场取样制作试件，审核试验报告。<4>构支架检查构件的出厂质量证明，现场作外观检查。检查合格后才能吊装。检查构、支架吊装的位置轴线、标高是否符合设计要求及规范要求。检查构支架固定是否牢靠，二次灌浆是否符合设计要求。<5>安装工程及调试强调设备及器材到达现场后，应及时进行验收检查，要求包装及密封良好，规格符合设计要求，附件、备件、技术文件应齐全。设备安装前检查预埋件及预埋件是否符合设计要求，预埋件牢固。混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度，设备支架焊接质量符合要求。检查配电装置及操动机构的联动应正常，技术参数应符合规定，检查三相联动隔离开关触头接触时的不同期值，应符合产品技术规定。第138页n<6>盘、柜及二次回路强调按设计要求对盘柜安装采取防震措施，对基础型钢的不直度予以校正，二次回路的连接件应采用铜质制品，以防锈蚀，在利用螺丝连接时，应使用垫片和弹簧垫圈，对所使用的铜质品进行检查，电流回路应经过试验端子，其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子，接线端子应与导线截面匹配，不应使用小端子配大截面导线。屏顶上小母线不同相式不同根的裸露截流部分之间，裸露截流部分与未绝缘的金属体之间，电气间隙不得小于12毫米，配电距离不得小于20毫米。<7>防雷接地工程严格按图施工，编制施工方案并质检。严格按地网控制长度，连接可靠。保证埋件深度在隐蔽前应由专人检查，并测试。（七）变电工程质量薄弱环节及预防措施变电工程施工质量薄弱环节主要发生在施工人员思想麻痹，工作忽视、检查力度不到位，针对本工程特点，项目监理部将对本工程可能存在的质量薄弱环节采取以下控制措施：变电工程质量薄弱环节及控制措施内容薄弱环节原因分析控制措施地基验槽地基承载力不够1、地基土质差；2、基坑浸水。1、开挖后应及时与设计代表验证地基质量情况，要确保地基承载力符合设计要求。2、开挖后要保护基坑，避免被雨水浸泡，造成地基承载力下降。3、对由于各种原因造成地基承载力达不到要求的地基，要按设计要求进行处理，包括夯实、换土等。埋件、预留孔安装与埋件、预留孔遗漏或位置偏差1、人员水平不高、经验不足；2、施工方法未选择好。1、设专人进行铁件预埋，另设专人进行检查。2、重点注意铁件的材料、位置、形状、数量、尺寸、平整度、固定方式，注意预留孔洞的位置、形状、大小、数量。第138页n3、主控楼地面预埋槽钢可先预埋锚筋，浇筑完结构砼后，测设好地面完成面的标高，再埋设槽钢。4、墙面预埋铁件可在砌砖时先预埋锚筋，砌完砖墙后，测设好墙面完成面的高度，再埋设预埋铁件，从后面浇筑砼固定。电缆沟盖板1、盖板包边生锈；2、盖板不方正；3、盖板高低不平和响动。1、包边用的角钢虽经过防锈处理，但时间一长上锈较严重；2、盖板包边角钢下料误差大、盖板包边角钢焊接变形大。3、浇筑厚度不一致；4、压顶不平整。1、采用热镀锌角钢包边，可有效的防止边框上锈。2、严格盖板制作过程，进行技术交底，加强责任心教育，固定工作岗位，由经验丰富、技术过硬的焊工下料、焊接，制作焊接平台，严格控制焊接工序，加强工序间成品、半成品的检验和校正。3、浇制前先把角钢边框固定在平整坚实的平台上，捣固时注意不要让角钢边框浮起，以免底面砼面凸出边框而导致盖板底面不平。2、解决浇筑中的工艺问题，把外观平整度控制在3mm以内。4、砼浇筑后进行养护，养护时间不少于10天，严禁养护不到时间就翻动盖板。5、盖板安装时预埋橡皮条。构支架安装构支架安装偏差1、吊装过程控制不严；2、固定措施不利。1、构支架吊装前要在构架上标出轴线，便于吊装时测控。2、构支架吊装时要采用经纬仪测控垂直度，且要从垂直的两个方向进行测控。3、构支架就位后要及时拉设临时拉线进行可靠固定，并及时进行二次砼灌浆。4、避免在吊装过程中碰撞已吊装完毕的构支架。第138页n二次接线1、二次接线外观不整齐统一；2、二次接线不牢固。1、施工人员未按统一的要求进行二次接线；2、未检查或检查不严。1、二次接线前，明确接线工艺标准，先接出标准的样板接线屏，其余屏柜接线参照执行；2、要求安装人员接线完工后进行自检；3、督促试验人员查线时进行复查；4、竣工送电前组织专门人员对全站所有二次接线（包括厂家接线）紧固一次。一次设备接地设备接地扁钢制作工艺差。施工人员疏忽大意，使用手工方式制作。督促承包商加强人员培训，使其熟悉工艺质量，统一加工制作模具，使用硬母线加工机械进行设备接地扁钢平弯、立弯制作，确保工艺质量。一次设备安装1、螺栓出扣长短不一；2、安装螺栓以小带大。1、施工人员不注意平垫、弹垫的使用，出现漏加垫片的情况，导致螺栓出扣长短不一；2、安装过程中，临时差缺螺栓，施工员用较小规格的螺栓代替。1、督促做好施工交底；2、督促做好施工准备，安装作业前严格按用途领料，清点好螺栓规格及数量，使用中严格区分、规范使用。浸油设备互感器等设备油箱渗油设备本身存在渗油，现场安装过程中松动了密封螺栓。在设备安装前先进行外观检查，避免自身存在渗油的设备进入安装工序；安装设备时，督促检查设备本体螺栓是否已均匀紧固，是否存在缺陷，发现问题及时处理；在设备安装后，避免不必要的松动密封螺栓。二次电缆管埋设1、二次电缆管埋设出现偏差，整体不一致；2、二次电缆管管口毛刺、棱边质量差。1、埋管工作策划时遗漏一些特殊设备埋管的考虑，导致埋管时无章可循，出现随意性；1、督促承包商做好埋管工艺及方式策划，充分考虑到各种电气设备，研究各种设备的结构和电缆敷设走向，做出完整的策划，保持一致性；2、在工程施工中，严格按照GB50168－92电缆线路施工及验收规范第三章第3.0.1第138页n2、造成问题的原因是切割机下料造成电缆管管口棱边锋利，在打磨处理时工作粗糙，未按规范要求将管口棱边倒圆。条进行施工及检查；敷设电缆前逐根对管口进行检查。电缆敷设电缆敷设出现不必要的电缆交叉。进行电缆敷设时，技术准备不充分，敷设人员不完全了解电缆走向，敷设后出现不必要的电缆交叉。电缆敷设前，认真做好技术交底、准备工作，在电缆沟交叉口、电缆竖井入口安排专人负责，设置电缆敷设排列断面图，避免电缆敷设时顺序排放有误而出现不必要的交叉。电缆防火封堵1、电缆沟内电缆管防火封堵不严实；2、屏柜内电缆封堵观感工艺不佳。1、施工人员不重视电缆沟内电缆管的封堵，用阻火泥随意填充；工程中会有电缆管数量密集，电缆敷设完毕后防火封堵困难，施工人员降低标准，将就处置；2、未做精心策划，简单依照屏柜底部的结构填充电缆孔洞的缝隙。1、加强施工人员的精品意识，在技术交底和工作交底过程中强调容易忽视和遗忘的细微处施工工艺保证，针对电缆沟内电缆管封堵的问题，特别做出要求，重申质量为本的观念，坚持在每一个细节都不降低施工标准。2、根据工程施工经验，针对本工程屏柜的结构特点，配合电缆卡固的策划，认真做好防火封堵的工艺策划，并选择合适屏柜先做出样板，改进完善后在统一标准制作。三、进度控制监理工作内容、措施（一）总述按期完成工程任务是进度控制的核心，为达到进度控制目标，通过有效的进度控制措施、具体的进度控制措施及运用科学的管理手段，力求使500kVXX变扩建XX间隔工程实际工期不超过计划工期。根据进度的目标制定了进度控制的管理措施、技术措施及协调措施，通过工程项目建设各阶段影响进度的主要因素进行分析并制定相应的预控措施，在满足投资和质量要求的前提下，按期完成工程项目。（二）进度主要控制措施第138页n类别进度的主要控制措施管理措施1.建立进度控制目标体系,明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;2.工程开工前，审核承包商编制的工程项目进度计划是否满足整个工程工期要求，并监督实施;3.审核承包商施工管理机构、人员的配备、资格、专业技术水平是否适应本工程项目施工进度的需要，并提出监理意见;4.检查施工进度，绘制“工程形象进度图”,内容包括计划进度、实际进度、总体进度计划的调整等，并对进度控制提出监理意见;5.审核设备、材料供货计划是否满足施工进度计划要求;6.检查图纸交付进度是否满足施工计划的要求;7.定期召开施工现场协调会，确保工程进度满足总工期进度要求。8.严格控制合同变更,对各方提出的工程变更和设计变更,监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中;9.根据工程进展情况，督促承包单位整理技术资料，在工程完工以后，及时收集工程进度资料，并对其进行归类、编目、建档；并督促承包单位办理工程移交手续，颁发工程移交手续证书。技术措施1.对项目建设周期总目标进行分析，宏观上合理控制各阶段的进度。2.分析前期进度控制对进度的影响，确定各阶段完工的日期。审核施工场地布置方案，经业主批准，核签开工报告。3.定期分析影响工程进度的关键环节，进度控制必须跟踪关键环节并保证在关键日期实现。4.积极提出合理化建议，促进承包商采用新技术、新材料、新工艺，缩短工期，加快工程进度。5.在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，并按月、季提交各种进度控制报表和报告。6.督促施工承包商按计划施工，并应用计算机信息管理系统，及时掌握计划进度与实际进度的差异分析进度偏差的原因，进行预控或采取对策进行纠偏，并以书面报呈业主。7.使用横道图、网络图编制一级进度计划，认真管理和执行工程施工进度计划，确保工程施工的开、竣工时间和工程里程碑进度计划的按时完成。8.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法,并结合电子计算机的应用,对建设工程进度实施动态控制。9.进度控制流程图见附件第138页n协调措施1.协助业主做好开工准备，为承包商创造必要的条件。2.督促承包商编制工程进度月计划和“人员、设备进场计划”，监理人员按月分解落实。3.督促设计单位按进度计划提交施工图，确保满足施工进度需要;4.充分考虑外部协作条件的配合情况，根据现场包括人文、地理、气候诸多因素，制定相应的有效的预先控制措施5.工程受到干扰或影响使工期延长时，根据建设管理单位的要求，监理单位应积极采取措施，提出调整施工进度计划的建议，经建设管理单位批准后负责贯彻实施。6.当需要提前竣工时，监理单位应积极采取措施，提出调整施工进度的计划的建议，批准后负责落实，使工程按要求提前竣工。工程进度必须服从质量、安全目标，工期控制在《合同》工期内。7.加强合同管理,协调合同工期与进度计划之间的关系,保证合同中进度目标的实现。（三）工程项目建设各阶段影响进度的主要因素及预控措施阶段影响进度主要因素监理控制对策施工准备阶段监理（事前）A.设计图纸交付不及时；B.设计和设备制造厂家相互提供、确认相关技术资料拖延时间；C.进度计划安排不科学、不完善；D.开工准备不充分。1.督促设计单位按一级网络图的要求制定图纸交付计划，并督促计划实施，及时领取、发放、回收图纸；2.及时组织设计交底和施工图会审；及时审签设计修改文件；3.制定一级网络计划，督促承包商编制施工进度计划；4.工程开工前，审核承包商编制的工程项目进度计划是否满足整个工程工期要求，并监督实施；5.按时领、发设计图纸，组织施工图会审，并编发纪要；6.督促承包商抓紧准备开工所需的机具和材料；7.协调建设单位筹备和支付开工的启动资金；8.确定专人办理（或协助办理）开工所需的一切手续；9.督促承包商做好开工的各项准备，创造开工条件，确保工程按时开工。施工监理阶段（事中）A.人、机、料不到位,投入不足，或不符合要求；B.1.督促承包商执行批准的施工计划，并制定月度计划；2.跟踪工程进度，收集相关资料（图纸、设备材料供应、施工技术力量、施工机具投入、天气状况等），及时分析进度滞后原因，督促承包商采取相应措施；第138页n应材料、设备等不能按时到货，或到货后经检验不合格；C.地方纠纷阻碍施工进展；D.工程预付款支付不及时，导致进度滞后；E.雨季、冬季施工，影响工程进度；F.施工计划编制不合理，导致工期不合理；G.道路交通、运输不畅，影响设备、原材料交付时间；H.承包商管理措施不健全；I.施工技术方案落后，影响施工进度。3.审核承包商施工管理机构、人员的配备、资格、专业技术水平是否适应本工程项目施工进度的需要，并提出监理意见；4.定期召开现场协调会，检查各自合同执行情况，协调并督促设计、供货等单位配合施工，解决其中问题，保证施工顺利进行；5.主动协调地方关系，处理好地方纠纷，防止阻工现象发生；6.一旦发生非施工原因导致工期拖延，及时报告项目法人，并提出相应措施和意见，协助解决问题；7.及时办理工程预付款及工程进度款支付手续，完善与进度有关的支付款资料；8.充分考虑外部协作条件的配合情况，根据现场包括人文、地理、气候诸多因素，制定相应的有效的预先控制措施；9.审查施工计划，要求承包商在合理编制计划的同时还应充分考虑天气、温度等自然因素对施工的影响，提前进行合理安排；10.审核承包商编制的工程项目进度计划是否满足整个工程工期要求，并监督实施。11.掌握道路、交通运输的有关信息，提前审查供货计划，及时调整运输路线，确保设备原材料等按期到达；12对承包商的管理措施提出合理建议，以确保工程的顺利进行；13.严格审查承包商的施工技术方案，提出合理的监理建议，并合理承包商改进和优化施工技术方案。验收阶段监理（事后）中间验收和竣工验收；1.提前编制好各分部工程验评办法，做好验评准备；2.对已完工程项目（单位、分部工程）及时验收；3.工程竣工后及时组织竣工初验收，初验收合格后及时向项目法人申请竣工验收。4.根据工程进展情况，督促承包单位整理技术资料，在工程完工以后，及时收集工程进度资料，并对其进行归类、编目、建档；并督促承包单位办理工程移交手续，颁发工程移交手续证书。四、投资控制监理工作内容、措施（一）投资的事前控制第138页n投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并要取相应的防范性对策，尽量减少承包人提出索赔的可能。1、认真熟悉工程合同，特别是业主和施工承包商签定的施工承包合同，把合同作为控制的依据。2、熟悉设计图纸、设计要求、招投标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。3、合理确定施工、材料、设备标底和合同价，根据价格、质量、信誉确定承包商和供货厂家。4、预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少索赔事件发生。5、严格按照工程总进度计划和概算编制投资计划，科学合理地使用投资。6、对单位工程进行投资分解，将预、结算与合同价进行比较，严格控制单位工程投资。（二）投资的事中控制1、施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装等外部协调与配合，避免造成索赔条件。2、配合建设单位严格加强建设资金管理，对出现质量事故、存在质量隐患以及缺乏质量安全保障的承包商，停止拨款。3、严格控制设计变更。设计单位和承包商不得随意修改和变更设计，无论那方提出变更均需监理工程师同意，由总监理工程师下达并签认变更，方才有效。对变更的项目，在修改设计时，需要做相应的投资分析，提出费用增减数额，杜绝只有设计变更，没有经济分析的现象。4、第138页n严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停窝工、用工、机械使用、材料代用和材料调价等签证，必须经项目总监理工程师最后核签后有效。5、投资控制专业监理工程师负责投资目标的跟踪管理和情况反馈，为投资目标的实现和费用调整提出建设性意见，提供原始资料。6、落实监理人员的成本监控职责，认真做好监理日志和各种经济签证的收集整理保管工作，为工程结算提供凭据。审核承包人的收方计量及单价费用等，避免业主提前支付工程进度款。7、检查、监督承包人执行合同情况，使其全面履约。现场跟踪管理，将实际开支与计划费用进行比较，实施静态控制，动态管理。8、索赔事件发生后，监理人员及时做好索赔数据的收集、整理，为处理好索赔事项提供资料。9、严格审查月度工程量完成情况和投资完成情况，并进行对比分析。重点审核工程质量是否经监理签证，己完工程量是否与实际相符。监理工程师在7天内对承包商所报的工程量进行核查，对符合合同规定的、工程质量合格的部份给予认可。（三）投资的事后控制1、按照项目法人的要求，审查承包商编制的工程结算申请书，并提出监理意见。2、配合对缺陷原因进行分析，明确责任方。3、公正地处理承包人提出的索赔，其处理流程如下图所示：第138页n工程索赔流程图五、安全、文明施工监理工作内容、措施（一）安全控制总体措施第138页n作为四大的目标控制之一的安全控制，越来越受到的关注，在南方电网公司，更是引起了很高的重视。工程中安全控制工作是：投入资源和条件的控制（事前控制）；对生产过程及各环节安全的控制（事中控制）；和对所完成的工程安全情况及安全资料控制（事后控制）的全过程、系统的控制过程。根据本工程特点及监理的工作内容，本工程拟采用动态安全控制方法对安全实施“事前”、“事中”、“事后”三个阶段进行管理与控制。为了确保施工过程中的安全，监理部将依据国家或行业有关安全管理的规定，制定自身较为完善的安全控制机构和安全控制措施，督促承包商认真贯彻、执行各项安全规程、规定和安全规章制度，重视施工过程中的安全管理，消除工程施工过程中的不安全隐患和危害，杜绝安全事故发生，保证施工顺利进行。（二）事前控制1、根据500kVXX变扩建XX间隔工程项目特点，项目监理部建立以安全责任为中心的安全监理制度，设立安全监理工程师，负责开展安全监控工作，并且项目部监理人员均按云南电网公司的相关要求实行安规考试100分上岗制度。总监为安全第一责任人，履行安全监理职责，对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的控制和监督。配备安全监理工程师，负责现场安全工作的控制和监督。此外，在资源上，公司配备了大量的数码相机，利用先进的数码技术开展项目监理工作，重点使用于工程项目的质量及安全控制，并在不断的摸索中提高其使用价值。2、坚持“安全第一，预防为主”第138页n的方针，项目监理部从技术保证角度出发重点审查施工承包商的项目管理实施规划（施工组织设计），安全文明施工二次策划方案、创优策划、重大技术方案以及重大项目、重要工序、危险性作业、特殊作业的安全技术措施，从技术方面保证工程安全实施。一般施工项目的安全施工措施须经监理部的专业监理工程师审查，并由承包商交底后执行。重要临时设施、重要施工工种、特殊作业、季节性施工、多工种交叉等施工项目、重大的起重、运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全施工措施须经总监理师审查，并由承包商交底后执行。对承包商安全施工措施进行审查，重点在以下方面：（1）针对本工程的特点可能给施工人员带来的危害以及施工人员作业不当可能给设备造成的危害，施工措施是否采取了相应的技术措施来消除隐患；（2）针对施工所选用的机械、工器具可能给施工人员带来的不安全因素，施工措施是否从技术措施上加以控制；（3）针对所采用的有害人体健康或有爆炸、易燃危险的特殊材料的使用特点，施工措施是否从工业卫生和技术措施上加以防护；（4）针对施工场地及周围环境有可能给施工人员或他人以及材料、设备运输、保管带来的危险，施工措施是否从技术措施上加以控制，消除隐患。3、承包商的组织是安全控制能否达到安全控制目标的重要因素，项目监理部审查施工管理规划时将对施工方的安全组织及保证措施进行重点审查，使工程安全管理能在人员、制度、组织上得到保证。审查内容主要有：（1）人员数量及质量能否满足安全控制的要求，是否明确了安全责任人，配备了专职安监人员，人员不能满足时安全目标控制时要求承包商进行人员调整、更换或者增加；（2）安全管理组织机构、安全监督网络能否满足安全控制的要求；是否建立了安全责任制、群防群治制度、安全教育制、安全检查制等管理制度。4、审查承包商的施工资质及安全资质。5、特殊作业时，应按照国家有关规定办理申请批准手续。第138页n6、大型机械、特殊设备投用前按照相关规定及时进行检验，办理准用证。7、督促承包商编写安全检查办法及文明施工管理办法。8、各单位工程开工前，要求承包商必须进行安全交底，明确安全注意事项及相关人员的安全职责。并督促承包商在开工前组织施工人员学习《电力建设安全工作规程》，督促承包商在开工前对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期；通过交底，使每个施工人员了解施工项目的细节，避免盲目施工；督促承包商贯彻执行劳动纪律。9、临时工上岗前，必须经过安全知识和安全规程的培训，考试合格后，持证或配带胸卡上岗。10、督促承包商建立健全文明施工制度，由项目经理组织实施，同时督促承包商加强对施工人员、施工现场的管理，提高文明施工意识。（三）事中控制1、监督检查承包商建立健全职业健康安全管理体系。督促承包商贯彻落实《安全规程》，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病残人员进行施工；承包商的特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格，持证上岗；2、督促承包商搞好施工现场安全管理，工地应设置安全警示牌，围出施工场地范围，与带电部分要严格分开并有明显的警示；施工人员进入现场安全用具要配带整齐；特殊工种人员和安监人员要持证上岗，必要时佩戴臂章、胸证。3、监理人员对施工现场跟踪监督检查：第138页n（1）日常现场监督，检查安全规程和文明施工办法落实、执行情况，并督促整改；（2）关键部位实行现场监控或旁站监理；（3）检查施工机具的安全性能和操作安全状况；（4）督促承包商安全管理人员到位，安全管理体系良好运转；（5）对违章指挥、违章操作及时制止，做好记录，督促整改；（6）检查承包商安全活动日和安全例会是否定期进行，内容是否具体并有针对性；（7）监督承包商严格执行“两票三制”的安全施工作业制度。4、坚持日常安全巡视检查，对现场不安全因素提出监理意见，必要时下达整改令、停工令。按要求整改后，方可复工。如遇到下列情况，监理可下达“暂时停工指令”。（1）施工中出现安全异常，经提出后，承包商不去采取改进措施或改进措施不合乎要求时；（2）对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；（3）安全设施未经自检而擅自使用时；（4）擅自变更设计图纸进行施工时；（5）使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；（6）未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时。5、组织或参加安全大检查。安全检查的主要内容有：（1）查管理—查承包商各项安全管理制度和账表册卡的建立及执行情况。（2）查承包商安全保证体系的管理效能；查工地和班（组）安全管理工作。（3）查隐患—查施工现场存在的事故隐患；查违章违纪；查安全设施及安全标志的设置；查文明施工情况。第138页n（4）安全检查应贯彻“边检查、边整改”的原则，一时没有条件解决的问题，应制定整改计划，责成专人限期解决，对发现的重大隐患，监理部要组织评估并尽快决定治理方案和应急措施等。（5）监理部将安全检查总结评价报告及时报送业主，对承包商在施工过程中发生的人身伤害及设备事故坚持实事求是、尊重科学的原则，认真进行调查、分析、处理、统计和上报。（6）施工现场应环境整洁，道路畅通，施工机械装置等的安全防护设施完备，安全警示标志齐全。（7）进入施工现场的所有人员（工作人员、安全人员、领导人员及其他人员）着装必须符合安全规程，遵守现场纪律。（8）安全用具、安全防护设施、起重设备设施、电气设备等的使用管理必须执行国家、部的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度。（9）施工用电应安装漏电保护装置，以便电路发生故障时能迅速切断。6、在现场旁站监理中进行安全监督，督促施工人员严格操作规程，发现违章指挥或违章作业，当场制止，特别是习惯性违章要禁止，发现事故隐患或不安全因素，应限期改正。威胁安全的要发出“暂停施工”通知，并参与研究解决办法和措施，争取早日复工。7、负责主持现场安全工作会议，组织现场安全检查和施工企业之间的互查，及时消除事故隐患、督促、检查承包商整改措施的落实。8、协调解决各承包商在交叉作业中存在的安全、文明施工问题。9、监督检查承包商对其分包单位（如果有）的安全管理，对安全、文明施工严重失控的承包商，责令其停工整顿。第138页n10、按时检查施工机具、工具的安全性能和安全措施落实情况；并监督实施，必要时实行旁站监理和跟踪控制。11、按照达标投产考核评定标准的规定，组织定期或不定期安全检查，协助建设管理单位组织安全检查。并按“三定”（定人、定时间、定项目）要求督促落实整改措施。负责按规定建立安全管理台帐。安全检查、巡查时有权按照云南电网公司的处罚标准对施工项目部进行考核处罚（监理建立处罚台帐，在施工承包合同结算时提供处罚依据）。12、按照南方电网公司有关安全文明施工的要求，督促施工承包商进行安全文明施工管理，对安全措施补助费的使用进行监督。对所建立的项目安全文明施工二次策划不满足要求的，有权不予批准开工；对实施过程中达不到策划要求的，有权要求施工项目部停工整改。发现施工承包商未落实施工组织设计及专项施工方案中安全措施，未开展文明施工活动，或将施工安全措施补助费、安全文明施工费挪作它用的，要责任其立即整改；对施工承包商拒不整改或不及时整改的，监理单位应及时向建设管理单位报告，并有权拒绝核签施工承包商相关费用的支付申请。13、经常监督检查施工承包商的现场安全文明施工状况（安全体系的运作，人员、机械、安全措施、施工环境等），发现问题及时督促整改并可以根据云南电网公司有关索赔规定开据索赔通知单，施工结算时扣除。遇到安全施工的重大问题或隐患时，及时提出“暂停施工”通知，提供服务，解决问题，争取早日恢复施工；对于承包商对重大安全隐患整改不力，有权发出停工令。对承包商（项目部）的各种违章行为负有连带管理责任。14、检查承包商用于工程的设备状态是否良好，检查承包商安全组织体系和安全人员的配备。不满足工程需要时要求承包商及时调整。第138页n15、变电站安全控制内容如下表：变电站工程安全过程控制序号分部工程主要工序安全过程控制内容1施工现场施工现场要求做好围栏，与带电部分要求严格分开，并有明显的警示牌；施工人员要求经过安全考试合格并合格；进入现场施工人员要求戴安全帽、穿绝缘鞋；施工用电安装完成后，应由指定专人负责运行及维护。2基础施工基础开挖根据确定基坑开挖边坡，以防止基坑坍塌；基坑口严禁堆放余泥、物品；作业人员不得在坑内休息；基坑上、下必须设置排水沟。模板支、拆模板不得随意抛掷，摆放应整齐，卡子应集中放置拆模时要求自上而下拆除。混凝土浇制搅拌机放置平稳、机电设备使用前应全面检查；混凝土浇筑前应检查模板，浇制平台的稳定性，手推车行驶路面应尽量保持平整；坑下混凝土浇筑应防止落物、防塌方。3构支架安装工程排杆组焊堆放构支架的地面应平整坚硬，杆段下面应支垫，两侧应掩牢；钢管构架应在杆位排杆、组焊，组焊场地应平整、坚实，组焊平台及组焊电气设备应有可靠接地。第138页n构支架吊装构支架吊装前，应制定施工方案及安全施工措施，并经审查批准后进行；固定构架的临时拉线应使用钢丝绳；在起吊过程中，设专人统一指挥、负责；吊装中引杆段进杯口时，橇棍应反橇；在杆根部及临时拉线未固定好之前，严禁登杆；在杆根没有固定好之前及二次浇灌混凝土未达到规定强度时，不得拆除临时拉线。4电气安装工程户外配电装置架空线工程要求增加防高空人、物坠落措施；要求采取防感应电措施；在起吊过程中，设专人统一指挥、负责；吊车吊臂下方禁止站人；工作区域内应设警示标志；高空作业必系按要求戴安全帽、安全带，且确保接地良好。设备安装设备起吊过程中，设专人统一指挥、负责；吊车吊臂下方禁止有人；工作区域内应设警示标志。设备调试及系统调试制定防误操作的安全措施。大件设备运输及就位制定大件设备运输及就位的安全措施。16、督促工地文明施工管理，加强对施工现场围栏、材料堆放及运输、临时设施、安全设施、施工噪声控制、渣土处理、污水排放、施工周围环境等施工现场管理。第138页n17、按《中国南方电网有限责任公司电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》的要求，严禁野蛮施工。18、督促对承包商管理制度的落实，要求承包商对每个职工，外包商进行严格管理，加强教育，懂得文明施工的重要性。19、督促施工现场对堆放的水泥等物品采取防潮措施，对成品有保护措施；工器具、材料、机械、设备摆放整齐，有标牌；做到工完料尽场地清，整洁，及时恢复地貌。20、督促施工现场设立文明施工标示牌，明确分工和注意事项，营造良好安全文明施工氛围。21、督促承包商尊敬、尊重当地民族风俗习惯，搞好与当地人民及民族关系；不破坏当地群众的东西，不打架斗殴、偷盗；语言文明，举止规范。22、督促承包商采取一定夏季施工防暑降温措施。（四）事后控制1、施工中发生事故时，督促承包商采取紧急措施减少人员伤亡和事故损。2、施工中发生事故后24小时内向相关单位及部门汇报。3、参加一般安全事故调查，做好下列工作：（1）组织或参加事故调查分析；（2）提出事故处理意见和整改要求；（3）在授权范围内批准事故处理方案；（4）检查事故处理结果，签证处理记录；（5）按照有关规定进行调查、处理统计和上报。事故处理做到“四不放过”：原因未查明不放过；事故责任者和群众未受到教育不放过；未制定防范措施不放过；事故责任者未受处分不放过。第138页n4、及时了解并向项目法人报告承包商在现场发生的事故情况，主持或参加承包商安全事故的调查分析，吸取事故教训，改进安全施工监理控制工作5、督促承包商的安全管理资料整理和移交。6、认真整理项目监理部安全管理资料，保证资料系统、准确，工程完成后及时移交。（五）重要因数及重大危险源分析及预控序号作业活动危险点/危险源危害结果控制措施备注1通用部分1.1下达施工任务不熟悉工程情况及停电过渡方案，不了解危险点及控制措施人身伤害、设备事故1．施工前，要求施工单位工程负责人应向全体施工人员介绍工程概况与特点，交待危险点存在部位及消除危险点的具体施工方法和控制措施。2．工程技术人员应将停电过渡施工方案、技术要求、安全技术措施计划等其他注意事项，结合现场实际向全体施工人员作详尽交待。3．选派纪律严明、整体技能素质好的施工班组担任改扩建施工。4．施工单位向运行单位提交工作票负责人名单第138页n1.21.2施工人员施工人员施工人员未掌握消除改扩建施工危险点的方法人身伤害、设备事故1．施工前，组织全体施工人员学习《电业安全工作规程》，并进行入场安全考试，不合格者，不得上岗作业。2．提高安全技能知识，熟练掌握消除改扩建工程危险点的施工技术措施。未进行班前站队或交底不全面人身伤害、设备事故1．每日作业前，施工单位工作负责人（以下简称为“工作负责人”）应将当日人员的任务分工、施工技术方法、安全和环境保护的注意事项以及危险点部位及控制措施，予以全面交待。同时将当天工作内容以书面形式通报运行及监理单位。2．工作负责人应注意观察全体施工人员的精神状态和身体状态，必要时作适当的调整。第138页n打闹嘻笑，违反施工纪律人身伤害1．工作场所严禁打闹嘻戏。2．严格遵守运行单位的有关规章制度擅自变更现场安全设施人身伤害、设备事故1．现场设置的各种安全设施严禁拆、挪或移作它用。2．已停电的改扩区域范围，因施工需要变更安全设施，必须征得工作负责人的同意，完成后及时恢复原有的安全设施。3．涉及运行安全的安全设施因工作需要变更，必须征得运行单位工作许可人（以下简称为“工作许可人”）的同意，工作完成后立即恢复原有安全设施穿越临时遮栏人身伤害严禁擅自移动临时遮栏和随意穿越遮栏进入带电区域第138页n工作不协调，现场交叉施工人身伤害、设备事故1．同一工作面有多人、多工种同时工作时，应互相关照，相互协作，确保“三不伤害”。2．禁止单独一人在带电区域内作业。3．拆、装新旧设备和与土建施工交叉作业，土建、电气两大工序要明确统一指挥，必须从施工程序上妥善控制，相互协调配合，避免现场混乱第138页n1.3施工机械配备、使用工机具性能欠佳，配备或使用不当人身伤害、设备事故1．对改扩建工程复杂、停电过渡次数多、拆旧装新工程量大、工期紧、场地狭窄等施工项目，应根据工程特点和现场实际需要，合理配备性能良好和一定数量的施工机械和工机具，确保改扩建施工安全。2．电气设备拆旧装新的吊装，应根据不同的场地条件，不同的地点，不同的吊物，选择不同长度的吊臂及适合载荷的吊车。3．根据施工需要，合理配备升降车或升降平台，减少人员徒手高处作业的机率，提高施工功效，确保高处作业的安全。4．吊车或升降车在带电区域作业进行可靠接地，并设专人监护。第138页n1.4施工电源接入电源布设方式不当人身伤害、设备事故1．接用检修电源作施工电源，应事先征得运行负责人的许可，从指定电源屏（箱）接出，不得乱拉乱接。2．带电区域的施工电源禁止架空敷设，应采用电缆敷设1.5保证安全的组织措施未严格遵守工作票制度人员伤害、设备事故1．必须按规定办理并填写第一、二、三种工作票。2．已办理工作间隔、转移和终结手续，所有工作人员应全部撤离现场，不得再触及设备1.6保证安全的技术措施未经验电开始工作，或任意挪拆安全措施人员伤害、设备事故1．在全部停电或部分停电的电气设备上工作，严格执行停电→验电→装设接地线→悬挂标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施。2．不得任意拆除接地线和挪动、移开标示牌和遮栏等安全措施第138页n1.7带电区域作业未设置安全围护栏杆和警告标志人员伤害1．带电区域与非带电区域应采取围栏进行隔离，设安全警示标志，确保足够的安全距离。2．未经允许不得擅自进入安全围栏内。3．任何人不得随意拆除安全围护栏杆或安全警示标志，以防误入带电区域2改扩建土建施工2.1支架组立吊装组立吊装方式不符合要求人身伤害、设备事故1．审查吊装施工方案并对承包单位交底。2．严格控制吊臂长度及仰角，并设专人监护。3．吊装过程中，保持足够安全距离，防止吊物碰撞相邻的带电体。4．构支架组立二次混凝土灌浆未达到强度，不得拆除风绳第138页n2.2带电构支架下涂刷防腐油漆登杆作业甩动安全带或物件吊绳，误碰带电体人身伤害、设备事故1．作业过程中，安全带及保险绳或物件吊绳不得任意甩动，防止触及带电体。2．带电区域防腐作业应设专人监护3邻近带电体作业3.1带电区作业放静电、电击措施不完善人身伤害、设备事故1．带电区及临近带电体作业时，施工全过程必须设有经验的监护人。2．新安装电气设备和母线时，必须采取防止静电感应措施3．拉临时试验线或其他导线以及拆装接头和连接线、引线等工作时，工作人员接触物体的动作要快，避免静电、电击伤人。4．手持非绝缘物体不应超过人的头顶；严禁在带电区内撑伞。5．吊车、升降车在带电区作业时，车体应良好接地，并设专人监护。6．在330kV及以上电压等级正在运行的构架上工作时，工作人员应穿静电感应防护服第138页n3.2带电区搬运物体物体搬运触及带电体人身伤害、设备事故1．在带电设备区域内搬动梯子、线材等长物时应放倒搬运，并应与带电部分保持安全距离。2．带电区域内设置适当数量的：“带电区内，严禁垂直搬运梯子、长物”的警告标志3.3带电区测量测量时触及带电体人身伤害、设备事故1．在带电设备周围不得使用钢卷尺、皮卷尺及含有金属的线尺进行测量工作，应用木尺或其他绝缘量具。2．测量软母线档距时必须有安全措施，以保证绳、尺与带电体的安全距离。3．带电区域内从事测量工作，即使量尺与带电体有足够的安全距离，任何量尺的两端均应有专人收放，以防止风吹易位飘甩到带电替上。大风天气应停止测量工作4运行区电缆敷设敷设方式不当人身伤害、设备事故1．敷设电缆由专人统一指挥。敷设人员不得坐、踩运行中的电缆或在电缆上攀吊行走。2．第138页n辐射新电缆时，确需移动运行中的电缆接头盒时，应停电进行；带电移动应先检查历史记录，由有经验的人员统一指挥，平正移动，防止绝缘损伤爆炸。1．竖井及夹层内敷设电缆时，应先排除井内浊气，人员应戴安全帽，系安全带，竖井内严禁吸烟或在竖井内抛掷物件。竖井口应有专人看守5二次回路过渡安装方式不符合要求，误动、误碰控制保护装置，二次回路误接线人身伤害、设备事故1．按拆新旧屏盘时，不得猛力撞击或强行撬动，避免剧烈振动引起保护误动作。2．二次回路过渡及设备安装，应核查屏盘名称、接入单元编号与位置。3．在部分的停电屏盘上工作，应将带电单元的元件用绝缘纸板封闭，防止工作人员误碰带电元件引起保护装置误动作。4．工作人员应穿长袖衣、带手套及使用绝缘良好的工具。5．在带电盘（屏）、柜工作，必须办理工作票，并设专人监护。6．第138页n带电系统与非带电系统之间，必须有明显的绝缘隔断措施，并设警示标志。6改扩建吊装作业6.1吊车、升降车等车辆在带电区移动误碰、误撞带电体人身伤害、设备事故1．车辆进入带电设备区域前，现场负责人应会同司机实地察看行车路线、路况和转弯半径，核对吊车与带电体的安全距离，明确工作地点、带电部位和安全注意事项。2．车辆在带电设备区域移动时，设专人监护和指挥6.2吊装作业吊臂或吊物误碰带电体人身伤害、设备事故1．吊装前，施工现场负责人向吊车司机指出吊装作业相邻的带电部位，确认吊车与带电体的安全距离。2．改扩建间隔两侧均有带电间隔，或临近其他带电体时，必须对吊车摆放位置、吊臂长度和角度、吊台回转方向等进行周密的计算，并在现场确定。3．起吊的设备四角应用溜绳控制，防止吊物摆幅过大，撞击带电体。4．带电区吊装作业必须设专人监护7消防管理第138页n7.1电缆沟、竖井、电缆室内作业防火阻燃措施不完善火灾事故1．动火施焊作业处，应配备消防器材。2．电缆敷设时，严禁吸烟。3．电缆敷设完毕及时恢复防火阻燃墙7.2带电区动火作业擅自动用明火，占用消防通道火灾事故、停电事故1．严禁在带电区高压设备下方燃烧开箱板或进行火焰比较大的明火作业。2．电焊作业场所附近应设置灭火器，防止意外失火。3．明火烫锡等明火作业应设置在开阔且无带电高压设备的场所，并配备灭火器材。4．工机具、材料堆放应定置管理，不得占用消防通道。5．禁止流动吸烟六、环境保护、职业健康监理工作内容、措施（一）遵守国家及地方政府有关环境保护的法律规定，在工程施工过程中采取一切手段避免或最大程度减少对空气、水源、植被、原始地貌等自然环境的污染和破坏。加强环境保护的宣传教育，提高环保意识。第138页n（二）在第一次工地会议上，项目监理部应就环境管理控制的主要内容书面向承包商进行交底。（三）审查承包商安全保证体系建立及运行情况是否正常，是否满足施工需要。（四）承包商在开工前必须报送经过批准的环境保护措施到项目监理部审核备案，并在施工中严格执行。承包商的技术部门在编制施工组织设计或“四措”时，应根据施工过程中或其活动中产生的污染气体、污水、废渣、粉尘、放射形物质以及噪音、振动等可能对环境造成污染和危害，单独编制环境保护措施。（五）承包商的教育培训计划必须包含环境保护的法律、法规知识，监理人员将在日常工作中适时检查。（六）承包商应对环境因素做出正确辩识，并报送重要环境因素清单和环境因素管理方案到监理部备案，监理人员在日常检查中应严格监督是否按环境管理方案进行。（七）督促承包商关注职业健康：1、督促承包商提交经过批准的职业健康安全管理方案到监理部备案。2、针对高海拔施工，应经常观察现场施工人员的精神面貌，健康方面的状况。3、监督检查承包商食堂工作人员的体检报告，是否具备在食堂工作的条件。第138页n4、监督检查承包商以工程项目作为投保单位与保险机构签定保险合同，检查承包商是否为施工现场作业人员办理意外伤害保险并支付保险费。（八）关注承包商、运输单位等的环境行为和职业健康安全行为，通过适当方式（如：协调会议、施工组织设计、作业指导书等文件的审批，书面通知、口头通知等>提请注意改进其环境和职业健康安全行为。（九）施工生活区应保持环境清洁整齐，配备防蝇、防鼠、防尘、防蟑螂的设施或药品，配置洗涤、污水排放及垃圾存放设备；发生食物中毒，及时向当地卫生防疫部门报告，做作好食物中毒的调查与治疗保持现场施工环境卫生，并有专人清扫。（十）监理过程中，关注施工现场中产生的建筑垃圾和生活垃圾，提醒责任单位按照有关规定要求及时清运到指定地点，集中处理，防止对环境造成污染。（十一）对于挖、填、平整场地以及土石方的堆放等环节，督促承包商和相关方，按施工组织设计确定的方案和施工时间段，严格管理。施工弃渣、垃圾严禁倒入江河湖海，防止造成淤积妨碍行洪及造成环境污染和水土流失，并在工程建设项目施工过程中及竣工后，提醒和建议相关方及时修整和恢复在建设过程中受到破坏的绿化环境，并尽可能采取绿化措施。（十二）当承包商出现环境污染隐患、人身安全事故隐患和员工职业健康隐患时，项目监理部及时通过《监理工程师通知单》、《工程暂停令》书面要求其整改。第138页n（十三）在施工高峰期、不同路况的道路、临时生活办公区和附近居民区等的道路以及气候干燥季节，视路面扬尘情况，督促承包商对施工场所洒水，避免扬尘对周围环境空气的污染。在开挖、拌和等作业中，采用水幕降尘器实施水幕降尘或隔尘措施，做好施工人员的劳动保护。（十四）项目监理机构应在工程开工时，要求被监理方（承包商>提供重要环境因素及重大危险源清单，适时进行监理。（十五）项目监理部应制定自身的环保与职业健康措施并认真实施，保证自身的职业健康，保证所有监理人员的行为不对环境造成污染。项目监理部在工程现场的办公区、生活区应按公司“废弃物管理办法”设置足够数量的废料箱和垃圾筒，保持现场办公区和生活区环境的卫生。（十六）未做硬地化的场地，要定期压实地面和洒水；装卸有粉尘的材料时，要洒水湿润或在仓库内进行；建筑物彻筑时，要加强落地灰的控制。（十七）禁止在施工现场焚烧会产生有毒有害烟尘或恶臭气体的物质；对于会挥发有毒有害烟尘或恶臭气味的施工用材要求密封存放。（十八）现场废弃的变压器油、柴油、汽油、油漆等不得乱倒，用专用的容器收集后妥善处理；工程废料和生活垃圾按照指定的地点堆放，定时清理。（十九）装运建筑材料、土石方、工程废料和生活垃圾的车辆，采取有效措施保证行使途中不污染道路和环境。（二十）施工中土石方开挖，采取有效措施防止水土流失。第138页n七、合同管理措施（一）监理部设专人负责合同管理工作，建立合同管理台帐，制订合同管理办法，记录合同执行情况。（二）结合工程情况制定和完善合同管理制度（合同统计考查制度、合同信息管理制度等），认真监督合同的履行情况，加强履约管理，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上。（三）协助业主搞好工程前期的各项招标工作，应邀参加由建设管理单位的主要设备、材料的招标与评标、合同谈判工作并提出监理意见，参与监督施工合同、订货合同及其它合同的签订及履行。（四）认真履行建设管理单位与设计、供货、施工、调试、监督（监造）等各承包商签订的承包合同中属委托监理单位代行履约的部分。（五）根据中华人民共和国合同法以及国家和地方的有关建设法规，并参照国际惯例，审核承包合同文件。（六）熟悉建设管理单位与各承包商签订的合同，监督承包合同的履行，协助解决合同纠纷和索赔等事项。协调监理合同范围内各承包商间关系，特别是安排好接口出的衔接。接受上一层次的协调，并组织贯彻、落实。当发生索赔事宜时，监理应核定索赔的依据和索赔的费用，并提出监理意见。（七）监理工程师应掌握合同的执行情况，监督合同的执行，发现与合同不符的情况，及时进行处理,利用计算机管理系统对合同的执行情况进行跟踪分析，定期召开会议，组织各专业监理工程师分析、研究合同执行情况。第138页n（八）定期向建设单位上报合同的执行情况，督促承包商按合同条款的要求对质量、投资、进度进行控制，对合同执行中可能出现的风险和问题进行认真分析。（九）协助建设单位与承包单位、材料设备供应单位签订各类合同，避免合同缺陷的发生；对业主签订的各个合同进行履约分析和风险分析，预测各份合同履行过程中的可能出现的问题或纠纷；提醒或协助建设单位履行合同，如对材料设备进行验收、清点等；针对履约过程中出现的各种情况，公正地解释合同条款含义。（十）在业主的授权下，依据合同条款，及时处理工程延期、工程变更、罚款、索赔等事项，把对设备材料承包商的索赔，作为索赔工作的重点，维护业主和承包商的合法权益。（十一）熟悉、研究合同的索赔条款，树立超前控制的观点，预测可能发生索赔的因素，配合业主采取措施，防止或减少导致承包商提出索赔的条件发生。八、信息管理工作内容、措施（一）信息管理方法及目标本工程使用项目管理软件进行项目管理，运用计算机信息系统进行工程信息管理和监理资料整理，采用数字化、规范化、标准化的信息管理的措施和方法，发挥公司档案管理专业化的优势，档案管理“三纳入、四同步”原则确保竣工档案满足归档率100%，完整率100%，合格率100%的标准要求。（二）信息管理控制措施第138页n1、项目监理部将设专职信息管理员，抓好信息网络的规划、安装、调试及实施，按期上报相应的控制报表，做好信息管理工作。2、每个监理人都是工程信息的搜集者，设专人负责对工程信息进行归口整理、保存和管理。3、在具备相应通讯条件的项目部，为了加强信息的有效管理,项目部实行日归档制度,即当日信息当日收集、归档。4、利用计算机辅助手段，建立有效的工程信息管理体系，保证监理信息反馈的畅通，项目监理部工程信息传递路径图如下：云南电网公司总监理工程师信息管理组建设单位承包商设计单位监理工程师先行监理公司5、规定项目监理部内部的信息传递路径（1）所有外来信息经过筛选后传递到总监理师，由总监理师根据具体情况决定处理方式并传递到处理责任人，处理完毕后再反馈给总监理师和有关人员，并分类入卷。第138页n（2）项目监理部发出的文件、便函、传真、监理报告等各种类型的信息，发出前必须经总监理师或授权人签署，并存入案卷。6、工程参建各有关单位的所有信息也通过监理传递到该信息的接受者，保证监理单位信息管理的有效性。7、采用横道图和网络图进行工程项目进度管理，并根据项目法人要求的数据、数据格式和规定的时间输入、更新数据，并配合建设管理单位或其它委托的单位开展相应的进度计划分析工作。8、与工程建设有关的所有信息要及时处理并按规定分类入卷，采用数理统计的方法对工程信息进行分析处理，工程信息汇总、处理后及时以监理月报等形式发送给有关单位。（1）投资计划完成情况；（2）施工实物工程量完成情况，形象进度情况；（3）施工质量情况，综合反映报告期内施工质量状况，存在问题和采取的措施；（4）物资供应，反映各材料订货、加工、运输、到货情况、质量情况是否满足施工需求以及存在的问题。9、建立工程项目信息网络，采用高效和规范的监理手段提高工程监理服务质量。在各参建单位配合下，收集、发送和反馈工程信息，形成信息共享。10、总监理工程师根据取得的信息，定期组织分析工程动态和趋势，针对问题提出对策，并提供相关资料呈报业主：（1）工程项目的管理信息，定期编写“监理简报”；（2）按建设管理单位规定的时间和格式编制的监理周报、月报；第138页n（3）工程现场的重大或特殊问题专题报告；11、加强计算机信息管理系统的维护，确保信息管理的安全性。12、通过建立报表、会议纪要、联系单、资料提供制度，利用计算机手段形成全工程信息网，组织、督促承包方及时提供有关工程技术、经济资料，形成工程监理信息电子档案。13、工程竣工时，按GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》和GB/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》及有关电力行业档案管理办法进行立卷归档。提出完整、规范的监理资料。（三）工程监理档案预立卷本工程中计划设置如下档案资料：500kVXX变扩建XX间隔工程纸质资料分类代号对照表（8407）工程总文件（01）监理合同、协议（凭证、协议）无X50JBK-5102-8407-01-1A第138页n（8407）工程总文件（02）（001）监理规划X50JBK-5102-8407-02-001-1A（002）监理实施细则X50JBK-5102-8407-02-002-1A（003）总监及总监代表任免文件X50JBK-5102-8407-02-003-1A（004）强制性条文监理工作资料X50JBK-5102-8407-02-004-1A（005）质量评估报告X50JBK-5102-8407-02-005-1A（006）监理工作总结X50JBK-5102-8407-02-006-1A（007）监理业务总结X50JBK-5102-8407-02-007-1A（008）工程变更汇总表X50JBK-5102-8407-02-008-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-10（009）监理大纲X50JBX-5102-8407-02-009-1A/由经理工作部根据招投标工程提供给档案室。（03）监理月报无X50JBK-5102-8407-03-1A（04）监理日志无X50JBK-5102-8407-04-1A（05）（001）收文记录X50JBK-5102-8407-05-001-1A（002）发文记录X50JBK-5102-8407-05-002-1A（003）电话记录X50JBK-5102-8407-05-003-1A（004）资料总目录X50JBK-5102-8407-05-004-1A（005）晴雨表X50JBK-5102-8407-05-005-1A（06）汇报材料（包括：专题汇报材料、监理预检纪录、达标投产工作及项目评优汇报材料等）无X50JBK-5102-8407-06-1A（07）设计单位文件（001）设计图纸交付计划报审表X50JBK-5102-8407-07-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：C-01（002）设计变更通知单报审表X50JBK-5102-8407-07-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：C-02（003）竣工图交付计划报审表X50JBK-5102-8407-07-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：C-03（004）施工图会审意见回复单X50JBK-5102-8407-07-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：C-04（005）设计单位其他文件X50JBK-5102-8407-07-005-1A/不包含设计单位的往来函件和工程联系单。（08）WHS点设置、执行报审（001）WHS质量控制点设置报审表X50JBK-5102-8407-08-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-06（002）WHS质量控制点执行情况报审表X50JBK-5102-8407-08-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-07（09）会议纪要无X50JBK-5102-8407-09-1A（10）其他无X50JBK-5102-8407-10-1A归档范围：与本工程相关的外单位往来函件（不包含会议通知文件）和除施工、设计单位资料外没有设置目录分类的资料（8407）监理文件（11）（001）监理工作联系单X50JBK-5102-8407-11-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：B-01第138页n（8407）监理文件第138页n（8407）监理文件（8407）监理文件（8407）监理文件（002）监理工程师通知单（含2011版南网监理典型表式表格：A-31监理工程师通知回复单）X50JBK-5102-8407-11-002-1A/X50JBK-5102-8407-11-002-1AH/2011版南网监理典型表式表格，表号：B-02（12）土建工程旁站点记录表（S01）混凝土浇筑工程旁站点S点监理记录表X50JBK-5102-8407-12-S01-1A/本文附件3监理工作用表（13）土建工程停工待检点H点检验及放行卡无X50JBK-5102-8407-13-1A/本文附件3监理工作用表（14）土建工程监理抽检记录表（C01）土方回填工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C01-1A/本文附件3监理工作用表（14）土建工程监理抽检记录表（C02）构支架杯形基础模板安装监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C02-1A/本文附件3监理工作用表（C03）设备基础模板安装监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C03-1A/本文附件3监理工作用表（C05）构、支架（设备）基础混凝土工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C05-1A/本文附件3监理工作用表（C07）钢筋加工、连接及安装监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C07-1A/本文附件3监理工作用表（C08）场地混凝土构架柱安装监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C08-1A/本文附件3监理工作用表（C09）钢架构安装质量监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C09-1A/本文附件3监理工作用表（C10）场地钢构架梁安装监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C10-1A/本文附件3监理工作用表（C11）高强螺栓连接监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C11-1A/本文附件3监理工作用表（C12）普通紧固件连接监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C12-1A/本文附件3监理工作用表（C13）砖砌体工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C13-1A/本文附件3监理工作用表（C14）填充墙砌体工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C14-1A/本文附件3监理工作用表（C16）一般抹灰工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C16-1A/本文附件3监理工作用表（C38）管沟及井室工程监理抽检记录X50JBK-5102-8407-14-C38-1A/本文附件3监理工作用表（15）电气工程监理过程控制表（15）电气工程监理过程控制表（S01）接地电阻测量旁站（S）点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S01-1A/本文附件3监理工作用表（S05）电缆终端制作检查旁站S点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S05-1A/云电监理技(2010)65号文规定变电站工程电气监理专用表式（S06）管母线试件制作旁站S点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S06-1A/云电监理技(2010)65号文规定变电站工程电气监理专用表式（S07）软母线试件制作旁站S点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S07-1A/云电监理技(2010)65号文规定变电站工程电气监理专用表式（S08）六氟化硫气体注入旁站（S）点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S08-1A/云电监理技(2010)65号文规定变电站工程电气监理专用表式（H01）软母线试件制作旁站S点监理工作记录表X50JBK-5102-8407-15-S09-1A/云电监理技(2010)65号文规定变电站工程电气监理专用表式（16）电气工程监理抽检记录表（C01）油浸变压器（电抗器）抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C01-1A/本文附件3监理工作用表（16）电气工程监理抽检记录表（C05）六氟化硫断路器抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C05-1A/本文附件3监理工作用表（C06）真空断路器抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C06-1A/本文附件3监理工作用表X50JBK-5102-8407-16-C07-1A/（C07）高压开关柜抽查验收记录表本文附件3监理工作用表（C08）隔离开关抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C08-1A/本文附件3监理工作用表（C09）互感器抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C09-1A/本文附件3监理工作用表（C10）避雷器抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C10-1A/本文附件3监理工作用表（C11）电容器组抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C11-1A/本文附件3监理工作用表（C12）母线抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C12-1A/本文附件3监理工作用表（C13）高压电力电缆抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C13-1A/本文附件3监理工作用表（C14）接地网及接地引下线抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C14-1A/本文附件3监理工作用表（C15）继电保护类设备（共同部分）抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C15-1A/本文附件3监理工作用表（C16）线路和断路器保护抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C16-1A/本文附件3监理工作用表（C17）过压和远跳装置验收项目表X50JBK-5102-8407-16-C17-1A/本文附件3监理工作用表（C21）保护测控一体化装置抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C21-1A/本文附件3监理工作用表（C22）故障录波器抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C22-1A/本文附件3监理工作用表（C23）综合自动化系统抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C23-1A/本文附件3监理工作用表（C24）电力线载波机抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C24-1A/本文附件3监理工作用表（C25）光缆抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C25-1A/本文附件3监理工作用表（C26）光传输设备抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C26-1A/本文附件3监理工作用表（C27）数据终端（PCM）系统抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C27-1A/本文附件3监理工作用表（C28）调度交换系统抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C28-1A/本文附件3监理工作用表（C29）通信电源系统抽查验收记录表X50JBK-5102-8407-16-C29-1A/本文附件3监理工作用表（17）安全检查记录表无X50JBK-5102-8407-17-1A/本文附件3监理工作用表（18）验收资料（001）质量监督检查报告X50JBK-5102-8407-18-001-1A（002）质量验收记录表X50JBK-5102-8407-18-002-1A第138页n（003）工程验收消缺记录表X50JBK-5102-8407-18-003-1A（004）其它验收资料X50JBK-5102-8407-18-004-1A2011版南网监理典型表式表格：D-11（8407）承包单位文件（19）开复工报审文件（001）工程开工报审表X50JBK-5102-8407-19-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-01（002）工程暂停令（含2011版南网监理典型表式表格：A-02工程复工申请表）X50JBK-5102-8407-19-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：B-03（20）施工组织设计、方案报审文件（001）施工组织设计报审表X50JBK-5102-8407-20-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-03（002）专项/重要施工方案报审表X50JBK-5102-8407-20-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-04（003）方案报审表X50JBK-5102-8407-20-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-05（8407）承包单位文件（004）安全文明施工措施费使用情况报审表X50JBK-5102-8407-20-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-15（005）工程建设标准强制性条文执行情况月度报审表X50JBK-5102-8407-20-005-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-23（21）资质报审文件（001）分包单位资质报审表X50JBK-5102-8407-21-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-06（002）试验/供货单位资质报审表X50JBK-5102-8407-21-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-07（003）人员资格报审表X50JBK-5102-8407-21-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-08（22）材料、机械等报审文件（001）主要施工机械/工器具/安全用具报审表X50JBK-5102-8407-22-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-09（002）大中型施工机械进场/出场申报表X50JBK-5102-8407-22-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-10（003）主要测量计量器具/试验设备检验报审表X50JBK-5102-8407-22-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-11（004）工程材料/构配件/设备进场使用报审表X50JBK-5102-8407-22-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-16（23）设备控制（001）设备开箱检查申请表X50JBK-5102-8407-23-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-17（002）设备/材料/构配件缺陷通知单X50JBK-5102-8407-23-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-18（003）设备/材料缺陷报验表X50JBK-5102-8407-23-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-19（004）使用备品/备件申请表X50JBK-5102-8407-23-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-20（24）试验文件（001）见证取样送检记录表X50JBK-5102-8407-24-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-21X50JBK-5102-8407-24-002-1A/第138页n（002）试品/试件试验报告报验表2011版南网监理典型表式表格，表号：A-22（003）调试/交接试验报告报验表X50JBK-5102-8407-24-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-27（25）验收文件（001）工程控制网测量/线路复测报审表X50JBK-5102-8407-25-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-12（002）施工质量验收及评定项目划分报审表X50JBK-5102-8407-25-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-14（003）验收申请单X50JBK-5102-8407-25-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-24（004）交付交接验收申请表X50JBK-5102-8407-25-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-25（005）工程竣工报验表X50JBK-5102-8407-25-005-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-26（006）工程质量验评记录汇总报审表X50JBK-5102-8407-25-006-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-28（8407）施工单位文件（26）事故文件（001）工程安全/质量事故报告单X50JBK-5102-8407-26-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-33（002）工程安全/质量事故处理方案报审表X50JBK-5102-8407-26-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-34（003）工程安全/质量事故处理结果报验表X50JBK-5102-8407-26-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-35（27）进度、变更文件（001）进度计划报审表X50JBK-5102-8407-27-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-13（002）工程款支付申请表X50JBK-5102-8407-27-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-29（003）索赔申请表X50JBK-5102-8407-27-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-30（004）工程变更执行报验表X50JBK-5102-8407-27-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：A-32（005）工程签证记录X50JBK-5102-8407-27-005-1A/（28）施工单位其他文件无X50JBK-5102-8407-28-1A不包含施工单位的往来函件和工程联系单。（29）土建专业见证点(W)质量控制记录表（W06）500kV屋外配电装置X50JBK-5102-8407-29-W06-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（W12）站区道路、电缆沟、照明及其他工程X50JBK-5102-8407-29-W12-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（W13）站区给水、排水工程X50JBK-5102-8407-29-W13-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（30）电气专业见证点(W)质量控制记录表（W03）配电装置安装X50JBK-5102-8407-30-W03-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（W06）无功补偿装置安装X50JBK-5102-8407-30-W06-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03第138页n（W07）全站电缆施工X50JBK-5102-8407-30-W07-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（W08）全站防雷及接地装置安装X50JBK-5102-8407-30-W08-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（W10）电气试验、调试X50JBK-5102-8407-30-W10-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-03（31）土建专业停工待检点（H）质量控制记录表（H06）500kV屋外配电装置X50JBK-5102-8407-31-H06-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-04（H12）站区道路、电缆沟、照明及其他工程X50JBK-5102-8407-31-H12-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-04（H13）站区给水、排水工程X50JBK-5102-8407-31-H13-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-04（32）电气专业停工待检点（H）质量控制记录表（H06）无功补偿装置安装X50JBK-5102-8407-32-H02-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-04（H08）全站防雷及接地装置安装X50JBK-5102-8407-32-H03-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-04（33）土建专业旁站点（S）质量控制记录表（S06）500kV屋外配电装置X50JBK-5102-8407-33-S06-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-05（S12）站区道路、电缆沟、照明及其他工程X50JBK-5102-8407-33-S12-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-05（34）电气专业旁站点（S）质量控制记录表（S06）无功补偿装置安装X50JBK-5102-8407-34-S06-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-05（S10）电气试验、调试X50JBK-5102-8407-34-S10-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-05（35）（001）工程联系单X50JBK-5102-8407-35-001-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-01（002）交底记录表X50JBK-5102-8407-35-002-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-02（003）报审表X50JBK-5102-8407-35-003-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-08（004）工程变更申请表X50JBK-5102-8407-35-004-1A/2011版南网监理典型表式表格，表号：D-09（8403）收集资料（01）隐蔽工程验收记录表（施工单位）无X50JBK-5102-8403-01-1A/该记录表如有与WHS表式有对应关系的，应在WHS表式卷册内的有效文件清单备注栏内注明该记录表表式编号。（02）工程评级记录表（施工单位提供）无X50JBK-5102-8403-02-1A第138页n/该记录表如有与WHS表式有对应关系的，应在WHS表式卷册内的有效文件清单备注栏内注明该记录表表式编号。（03）竣工、验收文件（施工单位提供）无X50JBK-5102-8403-03-1A九、现场组织协调工作内容、措施监理单位在工程监理工作中的一个重要职能是组织协调、沟通与工程建设有关各方的关系，使建设各方与其建设活动相一致，以充分调动建设各方的积极性，实现预定的各项目标。（一）协调工作的内容1、组织协调参与本工程建设的各单位的配合关系，协助业主处理有关问题，并督促总承包单位协调其各分包单位的关系；（1）与承包商之间的协调由于对合同、技术规定、规程、技术结果判断的理解不一致而发生的分歧，监理应以熟练的知识进行分析，抓住关键，以耐心、诚心、科学的态度进行协调，无效时，可报请质监站仲裁。（2）与建设单位之间的协调监理是受建设单位委托从事工程技术服务，双方是合同关系，监理以监理合同为准，开展各项工作。（3）与设计单位的协调设计与监理单位无合同关系，监理应通过项目建设单位进行协调，工程技术问题可以展开讨论，由建设单位裁定。2、协助业主处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。（二）协调工作的措施1、以服务为宗旨，协调工程各参建方之间的工作关系，解决好参建单位之间或专业之间的工序衔接、交叉施工的矛盾，确保工程质量和安全。第138页n2、总监理师定期召开监理工作会议，掌握分析影响工程进度、质量、安全的原因，并制定相应措施。3、参加业主定期主持召开的施工现场协调会，协调工程各参建单位之间的工作关系，并对工程中存在的问题提出监理意见。4、针对工程中需要研究处理的专业技术问题，召开专业协调会，提出处理意见，形成工程专业协调会议纪要。5、现场协调会召开前提供会议议题，预先提出监理意见，并将会议结果形成纪要存、发有关单位。6、在发生质量事故和不合格项时，及时召开工程质量分析会，查明原因，研究处理方法，向项目法人提交专题报告。7、及时掌握工程动态，及时反映工程中存在的各种问题，并提出处理意见，及时协同有关部门协调使工程能得以正常顺利完成。8、督促项目各参建单位的档案管理工作。合同完成或终止时，监理单位将有关监理资料整理移交业主。（三）协调工作的工作程序1、以实现总进度计划和合同工期为目标，做好各合同项目间的进度协调，注意各标的进度衔接，控制不必要的进度提前，并尽力避免关键路线上关键工作的施工干扰，以工程施工总平面布置图为依据，控制协调好各合同项目的施工布置，控制好各承包商对施工场地、道路的使用。以承包合同为依据，在保证关键基础上施工的同时，协调好水、电的供应与分配。2、做好合同项目间的质量协调，即统一施工标准、统一质量评定标准，严格各工序间的检查验收。3、第138页n在承包商与发包人单位之间关系协调中，以工程承包合同为依据，督促合同双方严格履行合同的权利和义务，公正处理变更与索赔调解双方的合同纠纷。4、在承包商与设计单位之间的关系协调中，以设计合同为依据，督促设计单位按供图协议要求及时供图，并协调图纸与施工要求之间的矛盾；组织好设计交底，协调设计单位对施工中出现的设计问题的及时处理，组织好设计变更的调查。5、在协调工作中，由总监出面组织和协调矛盾双方的直接协商，组织和主持定期与不定期的工地各类协调会议，通过协商，使用关各方达成一致意见，如一时难以达成协议，则必须从工程的总体利益和总体目标考虑，由发包人与监理共同裁定相关方执行。十、针对本工程特殊监理措施雨季混凝土施工监理措施雨期施工时，监理部将采取以下雨季混凝土施工控制措施,确保混凝土质量：准备工作1、施工现场道路已进行硬化，并按现场排水坑位置找好0.3%的排水坡度。现场排水坑与排水管线连通。2、现场木工棚、钢筋棚、焊工棚、水电棚、配电室及现场配电箱等处的放置的配电箱均已按要求做有高出地面的基础台，且配电箱都已作好防雨、防潮棚。3、现场水泥库、水泵房、库房等均采取了封闭防雨措施，且库房内地面用木方已垫高，设有排水孔。4、基坑边坡已做好防排水导墙，以防止现场内的水流倒灌入基槽内，影响基础施工安全。5、施工现场内使用的大型机械（如吊车、高车）及配电箱等做好防雷接地线预埋措施。6、施工现场内的堆料场（如模板场、钢筋料场、木料场、钢管场等）地面高出现场地面，并做排水处理。7、回填土回填完毕后，将工程外脚手架地基夯平、垫高，找排水坡度，并做防雷接地处理。8、现场材料部门配合生产部门采购进场防雨材料及器具（如塑料布、苫布、潜水泵等），做好防雨、防汛材料准备。9、基坑内增加设置集水坑，并按集水坑位置做基坑内排水流向找坡，集水坑内设置抽水潜水泵。特殊技术措施第138页n1、雨季施工砼工程，应做好排水、防雨措施，完成的砼应加盖草袋或塑料布，避免雨水直接冲刷砼面，造成灰浆事故；雨天搅拌砼应测定砂、石骨料的含水量，随时高速拌后物水灰比，确保砼强度。在混凝土施工阶段，大雨来临之际不得浇筑混凝土。平时要及时掌握天气的变化情况，避免大雨天浇筑，防止卸下的新鲜混凝土或新浇筑入模的混凝土结构中的水泥浆被雨水冲走，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。2、雨期施工时，实验员应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定，并及时通知施工人员调整现场施工水灰配合比，严格控制坍落度，确保混凝土强度。另外混凝土中掺加的粉煤灰应注意防雨、防潮。3、雨季施工脚手架及马道上应有防滑措施，场内施工道路应随时进行整修，操作工人身穿雨衣工作和高空作业应采取相应的安全措施。加强对模板支撑系统的检查，其支脚处必须坚实牢固，必要时加大承压面积，以防止支撑变形、下沉、倾斜。4、准备足够量的塑料布，对新浇筑的混凝土遇雨时可及时进行覆盖防护。对于刚浇筑入模的柱墙结构，只要盖住顶部即可。但因为柱墙顶部均伸出相当长度的钢筋，要做到切实覆盖严密有困难。需要类似于冬期施工覆盖保温时的作法。用塑料薄膜或其他柔性不透水材料，在柱墙钢筋之间塞入，把混凝土顶面堵严。刚浇筑入模的梁板结构则困难更大些，因为覆盖面积大，而且新浇筑的混凝土表面很软，也难以操作。因此也需要事先准备好可移动的轻便棚架，或利用浇筑用的马道作为支架，在其上覆盖不透水材料，而且还要防止被风刮走。浇筑混凝土时应备有足够的防御措施，准备好足够的雨衣雨具和编织布等材料，及时对已浇筑的混凝土部位进行遮盖，在暴雨期间应尽量避免露天作业2.5柱墙模板安设后，未浇筑混凝土前，如果遇大雨，模板内的水是可以排走的。但是柱墙混凝土施工缝处凹凸不平，凹处积水是难免的。不少施工单位对此不重视，浇筑混凝土后施工缝处的局部水灰比较大，降低了接缝处混凝土的抗剪强度。因此在浇筑混凝土前应采用压缩空气将施工缝处积水清除。第十一章监理工作制度一、工程施工质量监理制度第138页n1、工程施工阶段是工程质量控制中的重要阶段，是将质量目标付诸实施的阶段。质量控制的目标是：保证工程质量完全符合规程规范和设计的要求及合同的规定。所提供的全部技术和质量文件能满足今后工程运行、维护、改扩建的要求。2、工程施工质量监理依据包括：国家、电力行业颁布的施工规程、规范、质量标准、工程项目施工质量检验和评定规程；本工程设计文件、设备制造厂家说明书和技术规定；合同文件中有关条款等。3、在工程施工监理中应充分调动承包工程的施工单位现场人员的积极性，督促其质量保证体系作用发挥应有的作用，以达到施工质量预控的目的，有效地控制施工质量。4、工程施工质量监理从对投入资源的质量控制开始，经过对施工过程的质量控制到完成工程验收为止的全过程的质量监理，为此项目监理部应在施工现场建立质量监督系统，以进行施工全过程的质量控制。二、施工准备和开工条件的审核制度1、项目监理部应核查建设单位和施工单位为开工所做的各项准备是否充分，开工条件是否具备，其主要核查内容有：1.1建设单位方面准备工作：1.1.1资金基本到位：工程所需的各项目资金须有充分的准备；1.1.2征地移民工作已做妥善处理；1.1.3交通、供电、供水、内外通讯等已经实现，能满足工程规模的要求；1.1.4设计工作：开工之前应具备开工所必须的、经会审确认有效的施工详图；1.1.5材料供应：三材等用量较大的物资，必须有充分准备。由建设单位提供的装置性材料，设备订货应能满足工程建设进度的要求。1.2施工单位所做的准备工作有：1.2.1施工人员己进场，现场管理机构已建立并能开展工作；1.2.2施工预算已经编制，施工组织设计已经批准并已进行交底；1.2.3施工机械、设备己准备就绪、并保持完好，能保证正常运转；1.2.4第138页n主体工程：施工区内部三通一平已经完成，场区排水可以满足施工需要；1.2.5各种临建设施能保证开工需要；1.2.6由施工单位提供的材料供应已有充分准备；1.2.7永久性或半永久性座标和水准点已经设置并核实；1.2.8劳动力计划已经落实并已经过必要的技术安全教育。2、项目监理部对开工条件的核查还应包括资料的核查和现场检查，确认具备开工条件方可由总监理工程师发布开工命令。三、施工单位资质审查制度1、施工单位资质审查是工程监理的重要内容，其目的是保证施工单位的资质应符合所承担工程项目的资质要求。2、资质审查的依据是国家颁布的施工企业资格等级标准和有关规定。3、施工单位资质（预）审查的内容主要包括：3.1施工单位的法人资格：企业名称、法定地址、营业执照、企业等级等。3.2职工的资质和经历：包括工程管理、技术、经济管理人员状况、各类人员比例、熟练工人、特殊工种（焊接起重、无损检测人员等状况）。3.3施工装备、机具、检测设备、仪表、计算机软件等状况。3.4施工经历和经验，即以往从事过的工程的最高电压等级、施工水平是否具备相类似工程的施工经验、社会信誉（在已承担施工的工程中，是否获奖。更重要的是招标者访问已完工工程的建设单位，对工程质量、施工进度、执行合同、协作关系、安全生产情况等进行实地考察）。3.5企业财务能力和状况，即企业拥有的固定资金情况、经营管理情况支付能力。3.6质保体系是否健全，是否具备保证工程质量的人力、物力、技术和相应的运作程序。四、施工组织设计（方案）审查制度第138页n总监理工程师组织项目监理部各成员审查施工单位报送的《施工组织设计》及重要工程的施工方案，并在约定的时间内核准，同时报送建设单位，需要修改时，由总监理工程师签发书面意见退回施工单位修改后再报，重新审核。重要的施工方案和施工措施，监理工程师要参加交底并督促其按方案措施进行实施。对施工组织设计及施工方案审核的主要内容为：1、施工组织设计（方案）是否有施工单位负责人签字批准。2、施工组织设计（方案）是否符合施工合同要求。3、施工总平面布置图是否合理。4、施工部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具针对性。5、工期安排是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调。6、施工单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证和监督体系是否健全。7、安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。8、季节施工、专项施工方案是否可行、合理和先进。施工组织设计（方案）审查程序第138页n五、材料及设备的质量控制制度1、项目监理部必须对工程项目所使用的并由施工单位购买的原材料、半成品、构配件和设备的产品合格证、质保书、技术说明书等质量证明文件以及按规定抽检的试验报告，进行认真核查，不合格者不允许使用。2、工程中拟采用的新工艺、新材料、新结构、新技术必须进行技术鉴定，无技术鉴定资料不得用于工程中。3、由业主或建设单位直供的电气设备，项目监理部应与物资供应单位、施工单位、厂家代表进行现场开箱检查，检查内容仅限于设备本体及配件数量的检查和外观检查。检查结束后收集由物资供应单位纪录的检查结果。六、施工大型机械及试验室的控制制度1、项目监理部应对施工安全和施工质量有重大影响的施工机械、设备进行检查，其技术性能报告，安装后的性能检验书，应与所承担的工程项目相适应，是否与施工组织设计内容相一致，其完好率、维修能力、备件状况、数量、类型是否与工程规模、施工强度相适应。检查操作人员是否持证上岗。第138页n2、试验、检测及其手段是施工单位现场质量保证的有效措施，项目监理部应对施工单位选择的现场试验室资质进行核查。试验室资质是否经过认证，出具的检测报告是否符合要求，由施工单位提供所选择的试验单位的资质证明材料，项目监理部检查合格后备案。七、设计交底与施工图会审制度1、图纸是施工的依据。设计交底与施工图会审是施工现场对质量控制的一项重要措施。施工图会审是一项重要的技术管理工作。施工图会审的目的是使施工人员了解工程规模、结构特点和施工要求，领会设计意图，熟悉设计内容，明确质量标准和特殊的操作要求。2、设计交底及审查会议一般由建设单位组织，项目监理部主持。3、设计交底其主要内容一般应包括：3.1设计主导思想、建筑艺术构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震等级、防火等级、基础、结构、内外装修等。3.2总平面布置图和各专业设计相互间配合的要求。3.3对主要建筑材料、构配件的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料的要求以及施工中应特别注意的事项等。3.4地基处理、结构特点。3.5主要和辅助设备选择依据，采用特殊材料的要求。3.6重大设计技术方案，采用的重大技术革新项目及科研项目成果。3.7主要质量标准和工艺质量要求。3.8其它在施工过程中需引起注意的事项。4、项目监理部在施工图到达现场之后应事先详细阅读，并在正式开工前组织有关单位参加设计交底和施工图会审会议。审图的基础是对图纸的熟悉和对专业理论及实际的相当程序的认知和了解。审图时的要点包括：4.1设计图纸是否正规、齐全，图纸内容、说明的表达深度是否满足工程要求。4.2图纸技术要求是否与规程要求一致，设计方案、标准是否符合初步设计审定的原则。第138页n4.3设备、特殊材料的技术要求是否一致；主要材料来源有否保证，新技术、新材料的应用是否安全可靠。4.4结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。4.5图纸之间有无相互矛盾，各专业之间，平、剖面之间，总图与分图之间有无矛盾，预埋件、预留孔洞等是否齐全、准确，各种沟道、支吊架（墩）等专业之间是否一致。4.6施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否与总平面图一致。4.7设计是否满足生产要求和检修需要。4.8安全、文明施工及环境保护有无保证。5、各参加单位针对设计图纸中存在的问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法，并形成会审纪要。监理工程师应做好会审记录，完成会议纪要的编写，纪要经各方签字后开始生效。6、图纸会审中发现的差错或不合理，并需要修改的内容，应由设计单位发出设计变更通知明确。在此强调：会议纪要不得作为设计变更文件。八、施工过程中的质量监理制度1、施工过程中监理人员应按监理细则中建立的工序质量控制点，履行相应的工作，并结合工程特点对关键的分项、分部工程的薄弱环节、质量通病、采用的新方案等进行重点控制。2、监理人员抓住重大工序交接的环节，按有关验收规程规定检查验收，检查验收合格才能转入下一工序施工。3、三通一平工程交付土建主体工程、土建主体工程交付电气安装工程的交接验收工作，监理单位要组织交接验收，未经交接验收，不能进行下一阶段作业。4、对设计变更，监理人员根据设计变更管理程序，审查设计修改的审批是否完备，对其他有关专业是否有影响。对重大设计变更还要参加讨论，并提出监理意见。在设计变更开始生效后，项目监理部应负责检查变更执行情况并予以记录。5、监理人员要定期或不定期组织现场会议，及时分析通报工程质量状况，并协调有关单位间的工作。第138页n九、检验批、分项、分部及单位工程验收制度1、检查验收的依据：1.1国家、行业颁布的《电力建设施工验收技术规范》、《施工质量验收及评定规程》、和《电气装置安装工程质量检验验收及评定规程》、施工规程、规范、质量标准；1.2合同文件中有关条款；1.3设计图纸、文件及设计变更通知，以及有关会议纪要；1.4厂家产品说明书、安装说明书及技术规范等。2、项目监理部在开工之前根据有关标准，审定由施工单位编制的工程质量检验评定项目划分表、明确检验验收范围。3、验收批、分项工程的检查验收由专业监理工程师负责，分部工程、单位工程的检查验收由总监理工程师组织验收。4、工程项目施工质量检验和评定按验收批、分项、分部、单位工程依次进行，验收批及分项、分部工程质量只设“合格”等级，单位工程质量设“合格”“优良”两个等级，不合格的不予验收。5、项目监理部在进行单位工程验评工作中宜邀请建设单位、设计单位、施工单位等共同进行，以利工作的开展及今后的投产运行。6、项目监理部应对施工的技术记录、质量记录、质保资料及验评资料等进行审核，检查资料的完整性、正确性。十、施工过程中的停工、复工制度1、工程施工出现严重质量、安全、环保隐患，如继续施工将出现严重质量、安全、环保事故或其它严重损失，或施工单位拒不执行监理指令时，项目监理部可签发“监理工程师通知单”，要求施工单位迅速采取处理措施。2、施工单位严重违反规程、规范和合同要求，已经出现重大质量、安全、环保事故，或如果继续施工将对本工程造成无法弥补的损失时，项目监理部可下达“工程暂停令”，勒令施工单位停工整改或进行事故处理。第138页n由于地质条件发生重大变化或其它意外情况必须立即停止施工，研究处理措施时，项目监理部亦可向施工单位下达“工程暂停令”。3、施工单位在接到“工程暂停令”后，应根据监理工程师的指令进行认真处理并达到要求后，应向项目监理部递交书面“复工报审表”，经项目监理部核查后，具备复工条件时监理工程师在复工报审表上签字认可后，方能恢复施工。以上三项命令需报建设单位备案。4、停工造成施工费用增加和工期损失，应根据停工的原因分析，由施工单位承担或增加合同价给施工单位予以补偿。5、停工期间项目监理部应督促施工单位对已完成和未完成的工程进行必要的妥善的保护，以便一旦项目监理部同意复工后，就可以立即继续施工。十一、质量事故处理制度1、项目监理部对于施工单位不严格按施工规范和安全规程进行施工，如不纠正可能对工程质量造成影响时，监理单位应发出《监理工程师通知单》或《工程暂停令》，强制要求施工单位按规范要求进行施工，保证工程质量。2、施工过程中发生质量事故，监理单位应立即到达现场，视事故情况、无必要停工时，提出处理意见。对若不停工有可能造成损失时，项目总监理工程师可发出《工程暂停令》要求施工暂停。3、根据质量事故性质，造成的影响及损失等，确定是否通报业主及建设单位。配合事故调查小组查明事故原因，审核处理方案。4、施工单位组织整改完毕后，应申请报验，项目监理部组织人员进行复检，通过后将结果报业主及建设单位备案。十二、数码相机使用管理制度（一）管理要求第138页n1、数码相机由公司工程监理部依照公司设备标准配置配备到各项目监理部，并建立收发记录。特殊情况需增加配置应以书面形式向工程监理部报告，并阐述理由，经部门主任同意并报公司批准购买后方可发放。2、项目部总监负责数码相机的正常使用和管理，由片区主任负责监督数码相机的有效使用。若需调动数码相机，片区主任必须及时通知工程监理部登记备案。工程竣工投产后片区主任必须在7天内将数码相机交回至工程监理部信息管理专责，由部门信息管理专责进行统一管理、分发。3、各项目部必须严格按设备使用说明进行操作和管理。因设备保管不善或野蛮操作造成设备损坏的，由保管人或使用人负主要赔偿责任，总监、片区主任承担连带赔偿责任。因设备未及时流转所造成的留置，由部门主任对片区主任进行考核。4、片区主任应及时了解设备使用状况，对在正常使用范围内出现的设备问题3天内必须上报公司办公室进行维修或更换，原则上不能影响现场监理工作的需要。因片区主任工作不到位，造成现场未能及时反映工程动态照片的，将追究片区主任责任。5、总监必须根据工程进展情况每天安排各专业人员拍摄施工动态照片，各项目点每天拍摄的有关安全、质量的照片不得少于10张，所拍摄的照片必须图象清晰、主题明确，并附有简要的文字说明（含拍摄时间）。对于监理工程师签发的联系单、通知单、整改单、停工令等反映工程实体建设质量、安全问题的事项，必须附有能够确切反映质量、安全问题的数码相片。专业人员未按要求进行拍摄，将追究专业人员责任，同时总监应承担相应的连带责任。6、项目部必须当天按《电网工程监理资料电子档案管理办法》进行电子归档，有条件的项目部必须做到当天通过网络将照片上传公司，没有条件的项目部必须在两周内上传所有数码文档。7、由片区负责人、工程监理部及技术安全部负责每天对拍摄的照片进行查阅，并对照片反映的工程建设问题提出建议或要求，对照片反映出来的重大安全、质量问题应当天向分管经理和经理汇报。8、工程结束后20天内由办公室对上传的照片进行刻录，送公司技术安全部档案室归档。9、工程监理部及技术安全部的数码照片文档的检查由公司总工进行监督。第138页n10、一般的数码照片未经总监允许严禁私自复制外传，涉及重特大事件的照片必须经分管经理许可后才允许外传。11、未按上述管理办法进行数码相机的使用，将按《监理工作质量检查考核办法》对各级人员进行考核。(二)需要拍摄的工程照片一览表序号拍摄内容拍摄要求具体拍摄负责人备注1工程动态情况能够全面反映工程动态项目监理部所有人员每天1.1工程开工前原始地形、地貌多角度进场时1.2施工现场全貌同一角度拍摄每天，仅对变电所工程1.3重要部位、关键部位进度情况多角度拍摄必要时1.4工程竣工后的全貌多角度拍摄工程竣工时2安全情况能够全方位反映现场安全文明施工情况，环境、卫生及职业健康情况项目监理部所有人员2．1安全文明施工整体情况每天2．2安全设施配备情况每天2．3危险点、危险源每天2．4消防设施每天2．5重要设备的吊装吊装时2．6习惯性违章行为发现时2．7安全隐患及整改情况发现时2．8杆塔组立吊装组立吊装时2．9放紧线的施工作业面，锚线情况施工时3质量情况第138页n反映工程实体工程质量的数码照片由项目监理部所有人员负责拍摄，拍摄时应分以下三个部份：1、反映各单位工程、分部工程、分项工程（尤其是隐蔽工程）施工质量的数码相片。要求在电脑中按单位工程、分部工程建立目录进行管理。2、反映质量缺陷或质量事故的相片，应单独建立目录进行管理。3、反映现场取样过程的数码相片，应单独建立目录进行管理。4纸质文件正面拍摄资料收集人收到资料时根据《电网工程监理资料电子档案管理办法》中关于纸质文件的相关要求进行拍摄并分目录管理。5其他由总监委派5.1公司需要的宣传图片突出主题5.2重大事件（开工、竣工等）突出主题5.3现场有关会议5.4建设单位及上级检查十三、工地例会制度在施工过程中，总监理工程师（或总监理工程师代表或专业监理工程师）应定期主持召开工地例会，会议记要由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。1、工地例会的召开周期、地点、主要参会单位、主要参会人员和工地例会的主要议题应在第一次工地会议时，由建设单位、项目监理部和施工单位协商后确定。一般来说，工地例会的召开周期不宜大于一个月；主要参会单位应是：建设单位、项目监理部和施工单位，在必要时可邀请设计单位和运行单位参加；主要参会人员是各参会单位的代表。2、工地例会应包括以下内容：2.1检查上次例会纪要事项的落实情况，分析未完事项原因；2.2结合会议召开前进行的安全专项检查情况，检查分析工程项目安全状况，针对存在的问题提出改进措施；第138页n2.3检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；2.4检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；2.5解决需要协调的有关事项；2.6其他有关事宜。十四、安全控制工作计划编制制度为保证项目监理部在施工阶段的安全控制工作有序、合理、有计划的进行，特编制本制度，用于指导各项目监理部编制安全控制工作计划。在工程建设过程中，项目监理部依据经过批准的监理规划、工程进度总体进度安排和本制度的要求编制安全控制工作计划，指导本项目监理部安全控制工作。该计划应以书面形式明确施工阶段项目监理部安全工作的主要工作内容、时间、人员及方式方法。（一）施工准备阶段安全控制工作计划的编制1.安排各专业监理实施细则之安全控制篇的编写，项目监理部各成员安全管理职责的确定，以及对项目监理部全体成员及施工单位主要人员的交底事项。2.安排对施工单位的安全施工措施进行审查的时间、人员及相应的工作任务。3.安排监理人员对施工单位的现场安全设施、安全防护用品等进行检查的相关事项及要点。（二）施工阶段的安全控制计划编制1.安排施工阶段现场巡视检查的人员、检查频率、检查的方式、方法等；2.安排各阶段现场专项安全检查的时间、参加人员、主要检查内容以及对检查中发现问题的处理方式和方法。3.安排各阶段工地例会的时间、参加人员、主要内容。4.着重描述针对本工程的特点、重大危险源的控制手段和方法等。5.第138页n安排施工期间负责安全信息收集、整理、分析、归档等事项的工作负责人、工作内容、时间要求等。十五、施工安全措施审查、备案制度为保证工程施工安全措施的有效性、可操作性，项目监理部应对施工单位的安全保证体系、监督体系的建立及运行状况，以及其编制的施工组织设计和各项施工方案中的安全保证及监督措施进行严格的审查和备案。为规范各项目监理部对施工安全措施的审查、备案工作，制定本制度。一、施工安全措施审查的内容1、审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格。2、审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。3、监督检查施工单位食堂工作人员的体检合格证明，是否具备在食堂工作的条件。4、检查施工单位是否为施工现场作业人员办理意外伤害保险并支付保险费。5、审查施工单位各级管理人员的教育培训状况和新入厂人员的三级安全教育情况，必须培训合格后，才能上岗工作。检查督促施工单位通过教育培训，使所有施工人员熟练掌握触电、中毒、外伤等急救方法和消防器材使用方法。教育培训记录必须报送项目监理部备案。6、审查分包单位资质、安全生产许可证。7、核查施工现场施工机械的合格准用文件。8、检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况9、审查施工单位编制的施工组织设计(变电所改扩建工程三措)中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：（1）施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；（2）基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；第138页n（1）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；（2）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；（3）施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。10、审查施工单位编制的应急救援预案。11、审核专项、特殊施工措施中的安全部分。12、其他需要监理审核的工程安全文件。一、审核、备案1、以上各项文件的审核，监理可以提出意见指令施工单位整改，审核合格的应在报审表上签署同意并加盖项目监理部印章；工程建设过程中若现场情况发生较大变化，以致原措施不能满足工程安全工作的需要时，施工单位必须重新编制安全施工措施，并将改版后的文件报项目监理部查批。2、以上所有审核通过的文件必须在项目监理部归档、备案。具体的归档、备案方法见《云南电力建设监理咨询有限责任公司电网工程监理资料编制作业指导书》。十六、监理日志管理制度1、总则1.1建立监理工作日志及月报管理制度是监理公司保存工程原始记录、积累监理经验的重要手段，其目的是促进安全、质量、进度、投资四大控制目标得到最佳的实现。1.2监理工作日志及月报是监理人员根据监理过程已完成的活动或达到的结果提出的文件，必须统一格式、统一基本要求，以实现监理记录的标准化，监理工作报告的系统化。1.3监理工作日志及月报填写的内容及各级、各专业监理工程师填写的具体内容和要求应符合《监理大纲》和《监理规划》所规定的监理业务范围、程序和内容。第138页n1.4各级监理人员要填写的监理工作日志分为三类：1.4.1总监理工程师代表工作日志1.4.2专业监理工程师监理日志1.4.3监理员监理日志1.5监理工作日志及月报的填写必须从项目监理部进驻现场监理工作开始，并贯穿于整个监理过程，直到工程竣工验收后结束。1.6监理工作日志及月报，都必须按规定要求逐级进行审阅。1.7监理工作日志及月报属监理工作综合性资料，应符合档案管理制度的收集、整理、审阅、借用、保管。归档工作的各项程序、要求。2、监理日志的内容及要求2.1填写的主要内容2.1.1如实详细记录当天监理工作情况（四控、两管、一协调），重点记录填写人自身的工作内容（W点、S点、H点的工作情况，尤其是W点的工作情况，同时简要描述S点、H点的工作情况，注意与S、H点记录表相互对应）、检查项目、检查结果等（尽可能用数据说话）；2.1.2简要记录当天施工内容；2.1.3记录对施工单位发出的口头和书面通知的主要内容、原因、通知人及完成情况；2.1.4记录现场检查中发现的安全、质量隐患，应对措施及整改情况、复检结果等；2.1.5记录核查和签发文件、签证的主要内容；2.1.6记录主持或参加的会议的主要内容；2.1.7记录对外联系（包括对建设单位、设计单位等）的联系人、联系时间及主要内容；2.1.8记录上级、领导交办的有关事宜及完成情况。2.2填写中应注意的事项及要求2.2.1监理日志必须每天如实及时填写，不得写回忆录，要求字迹清楚，内容真实可靠，并用钢笔（蓝黑墨水）或碳素笔填写，以便于存档；第138页n2.2.2监理日志是监理人员日常监理工作的记录，记录的内容必须以监理人员本身的工作内容为主，切忌将监理日志写成施工日志;2.2.3记录的问题，若不是当天发现的，需在该问题处理完毕后，除在处理完毕当天的日志中记录处理结果外，还需在发现问题当天的日志中添加“处理结果见XX月XX日的监理日志”这样一句注明，形成封闭，以便查找；2.2.4若因某种原因使现场施工暂停时，除在当天监理日志中记录停工原因外，还需记录当天项目监理部管理工作、监理人员自身的学习(对监理规范、公司体系文件、安规上级文件等的学习)；2.2.5监理日志封面的“编号”、“册号”、“岗位”三栏由总监理工程师安排填写，其余各栏由填写人填写。3、监理日志的阅示3.1阅示内容：3.1.1总监理工程师、总监代表及专业监理工程师必须按时对下属的监理日志进行阅示，并按质保体系要求签名；3.1.2各阅示人应按照监理日志的填写要求检查日志填写的完整性、正确性、及时性及闭环情况，并签署阅示意见和签名。发现日志填写中存在问题时要跟踪整改直至闭环。3.2阅示程序及时限3.2.1变电所工程：3.2.1.1监理员填写的监理日志由其专业监理工程师按每半月不少于一次阅示；3.2.1.2专业监理工程师填写的监理日志由总监理工程师代表按每月不少于一次阅示；3.2.1.3总监理工程师代表填写的监理日志由总监理工程师按每两个月不少于一次阅示；3.2.1.4在没有设置总监理工程师代表的项目部，由总监理工程师按每月不少于一次阅示专业监理工程师填写的监理日志。3.2.2线路工程第138页n3.2.2.1监理员填写的监理日志由其专业监理工程师按每月不少于一次阅示；3.2.2.2专业监理工程师填写的监理日志由总监理工程师代表按每两个月不少于一次阅示；3.2.2.3总监理工程师代表填写的监理日志由总监理工程师按每三个月不少于一次阅示；3.2.2.4在没有设置总监理工程师代表的项目部，由总监理工程师按每两个月不少于一次阅示专业监理工程师填写的监理日志。3.2.3输变电工程：在输变电工程项目监理部中，变电所部分和线路部分应分别填写监理日志，阅示时分别执行本办法阅示程序中变电所工程和线路工程的监理日志阅示程序。十七、监理月报编写制度监理月报是项目监理部向建设单位、业主及公司反映工程建设情况和监理工作情况的重要文件，各项目监理部的总监理工程师负责组织本监理部监理月报的编写，在每月20日前将编写完毕的监理月报报建设单位、业主及公司。（一）监理月报应包含的主要内容如下：1.工程动态及工程形象进度2.监理工作情况3.会议召开情况4.工程质量情况5.工程安全文明施工情况6.工程变更情况7.下月监理工作计划、工作安排及控制重点8.存在的问题及建议（二）监理月报编写的要求1.工程动态及工程形象进度1)第138页n本月工程主要形象完成的情况，工程进度滞后的原因及采取的措施。可用文字的形式说明，也可用图表的形式说明。1)电气设备到货情况。2)施工图到位情况。3)工程实际进度与计划进度的偏差情况及原因分析。1.监理工作情况叙述本月项目监理部的主要工作内容，取得的成效和存在的问题。2.会议召开情况简要介绍会议的内容及决议。3.工程质量情况在介绍工程质量情况时应尽量用数据说话，并叙述质量方面存在的主要问题和处理要求，同时记述本月项目监理部审核签发的质量方面的文件和发出的各种联系、通知文件。4.工程安全文明施工情况主要叙述本月项目监理部对安全文明施工监控、检查情况，以及发现问题和处理情况。5.工程变更情况记述本月发生的工程变更情况，描述设计变更程序执行情况及变更实施情况。若本月未发生设计变更则可不写本部分内容。6.下月监理工作计划、工作安排及控制重点根据工程总体进度计划安排和本月的实际情况，对下月施工的主要内容和重点进行描述，并叙述项目监理部将进行的主要工作和措施。7.存在问题及建议描述需向建设单位、业主和公司重点说明的本月存在的主要问题，其目的是：向建设单位和业主反映目前存在的、依靠项目监理部自身力量难以解决的问题，并向建设单位、业主或公司提出解决的建议。十八、工程合同管理制度第138页n在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。对于工程项目，标的大、履行时间长、协调关系多，合同尤为重要。因此，工程建设中的各方主体，都要依靠合同确立相互之间的关系。工程建设的管理应当严格按照法律和合同进行。工程建设管理水平的提高体现在安全、质量、进度和投资四大控制目标上，这四大控制目标的水平主要是体现在合同中。在合同中确定四大控制目标后，要求合同当事人在工程建设中认真履行合同，在工程建设中严格执行这些规定。建设工程施工合同是建设单位与施工单位就具体完成工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务的协议。建设工程施工合同是建设工程的主要合同之一，其标的是将设计图纸变为满足功能、质量、进度、投资等建设单位投资预期目的的具有使用功能的建设项目产品。。建设工程施工合同具有以下特点：合同标的的特殊性；合同履行期限的长期性；合同内容的复杂性。因此，加强建设工程施工合同的管理应成为监理工作的重点之一。（一）建设工程施工合同管理的方法1、严格执行建设工程合同管理法律法规，如《民法通则》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑法》等。2、普及相关法律知识，培训合同管理人员。3、设立合同管理机构，配备合同管理人员。4、建立合同管理目标制度。5、推行合同示范文本制。（二）监理在施工阶段的合同管理工作1、监理在施工准备阶段的合同管理工作1.1施工图纸施工图纸经过建设单位和监理工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给施工单位，以保证施工单位及时编制施工进度计划和组织施工。1.2施工进度计划施工单位应当在工程开工前将施工组织设计和施工进度计划提交项目监理部。第138页n项目监理部对进度计划和对施工单位施工进度的认可，不免除施工单位对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经项目监理部予以认可的主要目的，是作为建设单位和项目监理部依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。1.3施工准备工作监理应核查各项准备工作。如建设单位应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路；施工单位应当做好施工人员和设备的调配工作等。1.4分包的管理和控制1.4.1分包的原则：已中标或签订合同的施工单位不允许把整个工程转包给其他施工单位，也不允许将承担的主体工程部分项目进行分包，除非合同中已有明确的规定。未经建设单位、项目监理部同意，施工单位不能将工程任何部分分包出去。1.4.2在合同允许的分包范围内，分包单位的资质要经监理单位审查是否符合要求。分包单位应对施工单位负责，施工单位对建设单位负责，原承包合同仍由原承包方全面履行。1.4.3分包工作的程序是：施工单位将拟选的分包单位有关情况及分包合同草本报项目监理部。项目监理部进行仔细审核和必要的考察，经建设单位、项目监理部同意之后方可签订分包合同，副本送项目监理部，分包单位才能开始进入现场。1.4.4对较大的分包项目，应有专门的监理工程师监管，对于跨越时间较长的分包合同，项目监理部还应对分包单位进行中期审查，若发现有不利于本工程的情况，立即采取措施，避免施工单位、建设单位受到更大的损失。1.4.5由于种种原因，建设单位可能会指定分包单位为中标的施工单位提供劳务、材料、设备或某一部分工程的施工，对此项目监理部应坚持分包工作程序，对其有关方面进行审核和监督，使其处于有效的监督控制范围之内。1.5支付工程预付款合同约定有工程预付款的，建设单位应按规定的时间和数额支付预付款。第138页n2、监理在施工过程中的合同管理工作2.1施工进度管理工程开工后，工程即进入施工阶段，直至工程竣工。这一阶段项目监理部进行进度管理的主要任务是控制施工工作按进度计划执行，确保施工任务在规定的合同工期内完成。2.1.1按计划施工开工后，施工单位应按照项目监理部确认的进度计划施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。由施工单位提交一份上月进度计划执行情况和本月的施工计划。2.1.2施工单位修改进度计划不管实际进度是超前或滞后于进度计划，只要与计划进度不符时，监理工程师都有权通知施工单位修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。施工单位应当按照监理工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经监理工程师确认后执行。2.1.3暂停施工2.1.3.1监理工程师指示的暂停施工2.1.3.1.1暂停施工的原因2.1.3.1.1.1外部条件的变化，如相关政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等。2.1.3.1.1.2建设单位应承担责任的原因。如建设单位订购的设备不能按时到货等。2.1.3.1.1.3协调管理的原因。2.1.3.1.1.4施工单位的原因。2.1.3.1.2暂停施工的管理程序不论发生上述何种情况，监理工程师都应以《工程暂停令》的形式书面通知施工单位暂停施工，并提出处理意见。施工单位应对已施工的工程进行妥善保护。施工单位实施监理工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。监理工程师在收到复工要求后的48小时内给予相应的答复。2.1.4工期延误及工期顺延管理2.1.4.1可以顺延工期的条件第138页n按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期相应顺延：2.1.4.1.1建设单位不能按专用条款的约定提供开工条件。2.1.4.1.2建设单位不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行。2.1.4.1.3监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；2.1.4.1.4设计变更和工程量增加。2.1.4.1.5一周内非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。2.1.4.1.6不可抗力。2.1.4.1.7专用条款中约定或监理工程师同意工期顺延的其他情况。2.1.4.2工期顺延的确认程序建设单位在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向监理工程师提出书面报告。监理工程师在收到报告后14天内予以答复。经监理工程师确认顺延的工期应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果施工单位不同意监理工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。2.2工程变更的管理对设计图纸的变更，应办理设计变更手续，无设计变更通知单不得改动原图施工。变更通知单是原图的补充，应与原图发放范围相同。设计变更内容必须在该项目验收签证上进行闭环确认。项目监理部应分类、分册存放设计变更通知单，并建立收、发登记制度。设计变更管理程序按照《云南电网公司工程建设管理办法》、《云南电网公司工程建设管理工作手册》相关规定执行。十九、工程价款结算制度第138页n1、总则1.1本制度依据电力建设概预算编制办法、定额、电力工程施工技术规程编制。1.2必须严格按施工承包合同规定的支付时间、支付范围、支付方法、支付程序进行各类款项的支付，使工程价款结算科学化、规范化。1.3工程价款结算的范围除了对合同中所规定的工程量清单及工程费用的计算与支付进行监督和管理外，还将对合同中所规定的其它费用（工程预付款、合同价款调整、工程变更费用、质量保证金、索赔款等）加强监督与管理。1.4工程价款结算只对合格工程，其验收签证按施工质量检验及评定标准进行。2、工程量的计算2.1工程量计算的主要依据：2.1.1工程施工承包合同及其它有效的合同组成文件；2.1.2经监理工程师签发的工程施工详图（技术要求、设计变更通知）及其有效设计文件；2.1.3国家及部颁施工技术规程、规范、技术标准中关于工程量计算的规定；2.1.4涉及工程索赔的有关施工资料和监理审核资料；2.1.5经建设单位（建设单位，以下同）及项目监理部确认的有关工程量计算资料。2.2施工单位进行价款结算的工程量应以经监理验收手续齐全、质量合格，资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内符合支付条件的施工图量或实际工程量，以分类单价按分项、分部、单位工程分类进行计算。合同文件中工程量清单所列工程量不能作为结算凭据。2.3工程量的审核由监理工程师负责，可采用施工单位量测，监理工程师确认；监理工程师独立量测；监理工程师与施工单位共同量测三种形式。无论何种形式均需施工单位、监理工程师、建设单位代表三方签字认可。第138页n2.4设计变更工程量签证按如下要求进行：2.4.1工程量签证单的唯一依据为合法的设计变更；2.4.2工程量签证单作为设计变更单的附件，在签认设计变更单时同时对工程量进行签证，若此时暂不能计算出工程量，待该项变更施工完成后应立即进行签认；2.4.3对超出图纸范围的工程量才进行单独签证，并相应列出工程量清单及计算方法；2.4.4必要时需由建设、设计及监理单位相关人员到现场共同认可；2.4.5施工单位擅自实施的工程变更及施工单位自身原因导致工程量的增加，项目监理部不予计量。2.5工程量的签证程序2.5.1施工单位提供工程量计算的原始报表；2.5.2监理工程师与施工单位进行现场实地量测，共同确认签字；2.5.3总监理工程师审核签证。2.6工程量的核定方法2.6.1实地量测计算方法，采用符合规定的测量仪器，对已完工程按合同有关规定进行实地量测并计算；2.6.2记录、图纸计算法。根据工程图纸和已完工程的记录进行量测。3、工程量核定原则及程序3.1项目监理部按以下原则对工程量进行核定：3.1.1工程量清单中的全部项目，合同文件中规定的项目，工程变更项目；3.1.2属于项目监理部监理范围内，工程施工承包合同规定必须进行核定的项目；3.1.3有相应的开工批准手续、施工质量经检验及评定合格的。3.2工程量核定程序：3.2.1施工单位提交报表和有关的结帐单（包括工程量清单及计算方法），并提出支付申请；3.1.2项目监理部监理工程师确认支付报表和结帐单；3.1.3总监理工程师审核签证；第138页n3.1.4建设单位根据总监理工程师签发的监理意见核定后，按合同规定时间向施工单位支付款项。4、工程进度款的支付4.1工程进度款根据工程完成量按月支付。4.2每月20日前，施工单位提交报表和有关结帐单，并填好《工程月付款报审表》交项目监理部；项目监理部由专业监理工程师确认质量合格、核定工程量；总监理工程师代表根据合同条款要求审查签证或对工程价款结算使用的定额、采用的价格和费用计算进行审查签证；然后提交总监理工程师审核签证；于当月22日前提交建设单位，建设单位根据总监理工程师签发的监理意见核定后，按合同规定时间向施工单位支付款项。4.3现阶段项目监理部对施工单位提出的支付申请签证意见可写为“所报工程量属实，可按合同约定支付工程进度款”或“所报工程量中因XXXXXX原因，须扣除XXXX部分工程量，其余部分可按合同约定支付工程进度款”或“所报工程量误差较大，请施工单位自查后重新报审”。4.4对于暂缓或不予结算的工程量，在接到签证意见后的一周内，施工单位可书面提请项目监理部重新予以确认，也可在下次支付结算申请中申报。二十、工程监理档案管理制度一、定义1.公司综合档案室（以下简称“档案室”）是包括文书档案、工程监理档案、会议档案、声像档案、工程建设档案为载体的综合档案室。2.电网工程监理档案是指在工程项目监理工作中形成的有保存价值的应当归档的工程监理资料、文字材料、计算材料等有监理工程资料等科技文件材料。二、管理职能1.各电网工程项目监理部（以下简称“项目监理部”第138页n）的总监是本项目档案的负责人，负责本项目监理原始资料的收集、整理、分册及归档工作。各项目监理部应确保本项目监理档案的齐全、完整和准确。1.工程监理部负责检查、指导各项目监理部的档案收集、整理、分册及归档工作。2.档案室负责接收由各项目监理部移交的工程监理资料，并负责保管、鉴定、统计、提供利用等工作。3.档案室及工程监理部共同负责监理档案对外移交工作。原则上：当档案接收单位在昆明时，由公司档案室负责移交；当档案接收单位不在昆明时，由工程监理部负责档案的移交。档案移交后需由移交人向档案室出具移交手续证明材料，移交清单双方签字。三、档案移交程序及要求1.工程项目的监理档案，各项目监理部应在工程竣工验收后20天内整理立卷向档案室移交。2.移交至档案室的监理档案，由档案室在收到档案10天内完成最终立卷、成册等工作，并在工程竣工30天内向工程建设单位移交资料。3.在项目监理部向档案室移交档案时需提供《XXX工程监理资料移交清单》，档案室根据移交清单对档案进行检查。若有不满足档案移交需要的，档案室应使用《档案差缺清单及要求》书面要求该项目监理部修改或补足。4.凡是需要归档的工程监理项目文件材料、管理性文件归档原件一份；文件材料、技术管理性文件材料归档原件一份；对于要移交给业主（业主要求一份原件）的监理资料，项目监理部应向公司档案室移交两份原件资料。（具体要求见“工程监理档案的内容及保管期限”部份）四、工程监理档案的内容及保管期限1.资料总目录（长期，一份原件）2.监理合同（永久、一份原件）、监理大纲（长期、两份原件）（该两份由公司经营部负责移交，监理合同的移交时间暂不按三.2条执行，可根据具体情况处理）第138页n1.规划、细则、总监理师及总监理工程代表任命文件。（长期，两份原件）2.监理日志（长期，一份原件）3.监理月报、各阶段监理总结、各阶段监理汇报材料。（长期，两份原件）4.旁站点（S点）记录表、停工待检点（H点）检验及放行卡、现场巡视（W点）检查记录（长期，一份原件、一份复印件）5.会议纪录（长期，一份原件、一份复印件）6.监理抽检纪录表、监理过程记录表（长期，一份原件）7.监理工作联系单、监理工程师通知单、监理工程师通知回复单、工程暂停令（长期，两份原件）8.设计变更通知单、施工技术联系单（长期，两份原件）9.工程开工/复工报审表、报验申请表、工程竣工报验单（长期，两份原件，附件可为复印件）10.分包单位资格报审表（长期，两份原件，附件可为复印件）11.施工组织设计（方案）报审表（长期，两份原件，附件可为复印件）12.工程材料/构配件/设备报审表（长期，两份原件，附件可为复印件）13.特殊工种人员统计报表、主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（长期，两份原件，附件可为复印件）14.主要设备开箱申请表（长期，两份原件，附件可为复印件）15.工程月付款报审表（长期，一份复印件）16.试验记录（长期，一份复印件）17.签证纪录、验槽纪录（长期，一份原件，一份复印件）18.质监站监督检查纪要（长期，一份原件，一份复印件）19.技术协议（长期，一份复印件）20.收发文纪录、电话纪录（长期，一份原件）21.其它（长期，视情况由项目监理部自定）二十一、工程现场验收签证制度第138页n1.工程现场验收签证是监理人员把好工程质量关的重要环节，每个监理人员应认真做好这一工作。2.工程现场验收签证应及时办理即做到“实时性”，不得事后补签。同时应保证所签资料与实物实际情况完全相符，不得无凭据的填写数据。签证时应有施工、监理、建设方人员在场并同时签证，必要时（重要隐蔽工程项目）应有设计代表到现场同时签证。涉及相关专业的项目，应有相关专业人员签字。3.建设单位代表、监理人员现场验收前，施工单位应作好自检工作。4.验收批、分项工程由专业监理工程师负责验收签证；分部工程、单位工程的验收签证和中间交接验收签证由总监理工程师组织，专业监理工程师参加。二十二、见证取样和送检制度1.实施见证取样和送检的范围1.1用于承重结构的混凝土试块；1.2用于承重墙体的砌筑砂浆试块；1.3用于承重结构的钢筋及连接接头试件；1.4用于承重墙体的砖和混凝土小型砌块；1.5用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；1.6用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；1.7地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；1.8用于房屋建筑工程新建、改建、扩建的铝合金门窗；1.9用于房屋建筑工程新建、改建、扩建的玻璃幕墙；1.10涉及建筑工程结构安全和使用功能的构件（如工程桩、预应力混凝土空心板等）；1.11室内外回填土的取样；1.12国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。2、见证取样的工作程序2.1工程项目施工开始前，项目监理机构应督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。监理工程师应从以下5个方面对试验室或外委试验室进行考核（含施工单位自有试验室）：⑴试验室的资质等级及其试验范围；⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明；⑶试验室的管理制度；⑷试验人员的资格证书⑸本工程的试验项目及其要求。2.2项目监理机构应将选定的试验室及项目管理机构负责见证取样的监理工程师名单报到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可。2.3第138页n施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施取样前通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件、钢筋接头等的取样过程。2.4完成取样后，施工单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，如钢筋样品、钢筋接头，则贴上专用加封标志，然后送往试验室。3、实施见证取样的要求3.1负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得监理工作的上岗资格（一般由专业监理工程师负责从事此项工作）。3.2施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员，或专职质检人员担任。3.3送往试验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。3.4试验室出具的报告应一式两份，分别由施工单位和项目监理机构保存，并作为工程归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。3.5见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在施工单位自检范围内，一般所占比例为30%。3.6见证取样的试验费用由施工单位支付。3.7实行见证取样，绝不代替施工单位应对材料、构配件进场必须进行的自检。自检频率和数量要按相关规范要求执行二十三、改、扩建工程工作票监理工作制度1、施工单位到运行中的变电站工作，工作前应到相关部门办理“外单位工作任务许可单”，监理项目部要进行相关的备案。2、施工单位的工作票签发人、工作负责人的资格证明要经其单位盖章（法人公章或项目部公章）后报监理项目部备案。3、见证运行人员对工作负责人的安全技术交底，监理人员要在日志中进行记录。4、第138页n检查工作票中施工单位是否存在两种人不具备资格就办理工作票的行为，两种人是否有代签现象；检查工作票中的工作与停电申请是否一致，是否存在扩大工作范围的情况；检查电气工作票所列安全措施与现场执行的安全措施是否一致，是否有安全责任履行不到位的情况；工作票是否由施工单位和设备运行维护单位双签发（变电站第三种工作票除外）。5、见证施工单位工作负责人对作业人员的安全交底情况，主要是工作任务、分工情况、现场安全措施情况、工作地点保留的带电部位和其它安全注意事项；同时检查作业人员交底执行情况。对交底和执行情况在日志中进行记录。6、巡视检查施工单位的工作负责人及专责监护人在现场的情况，工作票的执行情况。如施工人员发生变化，工作负责人必须对新增人员进行交底。对检查情况在日志中进行记录,每天至少一次。7、关注工作票的终结情况，工作结束后是否办理工作终结手续，对终结的工作票在日志中进行记录。第十二章监理设施一、项目监理部拟用办公设备序号仪器或设备名称型号、规格单位数量备注1.电脑兼容机部12.打印机HP系列部13.数码相机佳能、富士部24.移动电话部25.土建检查工器具6.光学经纬仪TDJ2E台17.土建工程专用检查包包18.靠尺2m把19.钢卷尺30米把1第138页n1.钢卷尺5米把22.垂球个13.电气安装检查工器具4.电工工具套15.塞尺把16.万用表台17.电气塞尺把18.游标卡尺把19.卷尺50米把1绝缘尺10.卷尺5米把2绝缘尺二、项目监理部办公工具书籍，见下表1《建设工程监理规范》本22《电力建设安全工作规程》（变电所部分）本23《110—500kV送变电工程质量检验及评定标准》本2电气安装部分、土建部分上下册4《建筑工程施工质量验收规范》2002版（合订本）本15《工程建设管理标准》本2人手一册6《工程建设基础管理标准》本2人手一册7《输变电建设精品工程考核管理标准》本2人手一册8本2人手一册第138页n《输变电工程一流安全文明施工工地考核管理标准》9《电网建设安全健康与环境管理办法及实施细则》本2人手一册10《变电所工程监理工作业务手册》本2人手一册内部资料仅供参考9JWKffwvG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^G89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z8vG#tYM*Jg&6a*CZ7H$dq8KqqfHVZFedswSyXTy#&QA9wkxFyeQ^!djs#XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmUE9aQ@Gn8xp$R#͑Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz84!z89Amv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$U*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNuGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gjqv^$UE9wEwZ#Qc@UE%&qYp@Eh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu##KN&MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZ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