农业园区道路监理规划及实施细则. 36页

园区道路改造升级（一期）工程监理规划及实施细则编制：_________________审准：_________________四川精正建设管理咨询有限公司二零一七年六月1n目录一、工程概况………………………………………………………………………………二、监理工作范围、内容、目标…………………………………………………………三、监理工作依据…………………………………………………………………………四、监理组织形式、人员配备、岗位职责………………………………………………五、监理工作制度…………………………………………………………………………六、工程质量控制…………………………………………………………………………七、工程造价控制…………………………………………………………………………八、工程进度控制…………………………………………………………………………九、安全生产管理的监理工作……………………………………………………………十、合同与信息管理………………………………………………………………………十一、组织协调……………………………………………………………………………十二、监理工作流程及工作要点…………………………………………………………十三、监理工作方法及措施………………………………………………………………十四、主要工序质量监理工作的控制要点………………………………………………2n一、工程概况1、项目概况：园区道路改造升级（一期）工程位于潼南国家农业科技园，农业科技园的核心区为潼南区太安镇。2、工程规模:本次项目包括1号路、3号路、8号路三条道路。其中1号路长约730米，宽约6.5米，其中起点段K0-K0+400段两侧无人行道，K0+440至终点段，右侧人行道宽1.5米；3号路长约1200米，其中K0-K0+572段车行道宽6.3米，每侧人行道宽1米；K0+572至终点段车行道宽7米，两侧无人行道；8号路长约1000米，车行道宽6米，两侧无人行道。3、工程范围包括：道路白改黑、景观工程及路灯照明。4、主要施工内容包含：（1）水泥混凝土路面修补（2）水泥混凝土路面缝处理（3）防水粘结剂（4）沥青面层（5）沥青路面彩色薄层5、本工程参建单位建设单位：重庆市潼南区农业旅游开发（集团）有限公司设计单位：重庆英杰建设工程设计有限责任公司监理单位：四川精正建设管理咨询有限公司施工单位：重庆昌林建筑工程有限公司二、监理工作范围、内容、目标（一）、本工程监理工作范围：主要为道路白改黑、景观工程及路灯照明等经审核批准的施工设计图范围内的施工建设监督管理。（二）、本工程监理工作内容包括：“三控、三管、一协调”，即对施工阶段全过程的质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调，并协助建设方搞好投资控制管理，监督施工企业的安全文明施工管理，确保工程顺利进行并如期交付使用。1、工程质量的监理工作（1）检查确认进入现场的工程材料质量，并应查原材料质量合格证、出厂3n报告、材料品名、品牌、规格、型号、生产厂家等资料是否齐全，是否符合国家相关规范和施工合同要求。经核查符合相关要求后按国家有关规定对相关材料进行见证取样，取样送有资质的检测单位检测合格方能投入使用。监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料进入工地和投入使用。（2）对施工测量、放线等进行随机抽查。是否符合设计图纸要求，如发现问题应及时通知施工单位纠正，并做出监理记录。（3）对所有的隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应对施工完成的各工序质量进行“自检、互检、交叉检查”合格后报监理进行复查，监理复查合格签署同意隐蔽的资料后，施工单位方能隐蔽施工。（4）监督施工单位严格按照施工规范（特别是强制性条文）、设计图纸要求施工，严格执行承发包合同。对工程主要部位、主要环节及技术复杂工序加强检查。（5）监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量问题，并认真做好监理记录。对一般质量事故或大、重大质量事故应及时采取相应措施（暂停局部施工或全面停工），并及时报告总监理工程师和通知建设单位，督促施工单位整改。严重的上报上级主管部门。（7）施工单位采用新材料、新技术、新工艺、新设备时，监理工程师应要求施工单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。（8）监理工程师应对施工单位报送的检验批和分项工程质量验收资料进行核查并现场检查，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理工程师对施工单位报送的分部工程质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求4n后予以签认。2、工程安全的监理工作内容（1）审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（2）在施工过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。3、工程竣工验收阶段监理工作内容：（1）、督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，审查工程竣工验收报告，提出监理意见。（2）、整理工程监理资料，组织工程竣工预验收，检查监督施工单位对质量问题的整改，向建设单位提交工程质量评估报告。（3）、参加建设单位组织的工程竣工验收会议，向建设单位提交监理工作总结。（三）、本工程监理目标为：质量控制：按《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008验收达到合格；进度控制：按施工进度计划进行控制，达到业主与施工单位约定的合同工期；投资控制：严格控制设计变更，工程投资控制在承包单位签定的合同价范围以内；安全控制目标：杜绝重大人身伤亡事故、重大机械设备事故、重大火灾事故。5n三、监理工作依据1、国家现行有关建设工程的法律、法规以及技术规范、规程、标准；2、国家、重庆市安全生产、文明施工的相关法规、文件；3、《工程建设监理规范》；4、建设工程合同及相关的协议文件；5、经审完批准的设计施工图纸，变更通知、核定单；6、监理合同、业主对监理工作内容、职责授权；四、监理机构的组织形式、人员配置及监理人员岗位职责（一）项目监理组织形式：本工程实行总监理工程师负责制，采取直线制管理形式建立工程项目监理部：项目总监理工程师项目监理工程师监理员（二）项目监理机构人员配置序号姓名性别监理职务技术职称职责范围1封洪森男总监高级工程师项目总负责2万力铭男监理工程师工程师工程监理3罗建川男监理员助工工程监理（三）项目监理机构的人员岗位职责：1、总监理工程师6n公司委派一名项目总监理工程师作为公司的全权代表、负责领导现场监理组的监理工作。项目总监对外向业主负责，对内向监理机构负责。其岗位职责如下：（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；（7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；（8）审查和处理工程变更；（9）主持或参与工程质量事故的调查；（10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；（13）主持整理工程项目的监理资料。2、专业监理工程师应履行以下职责：（1）负责编制本专业的监理实施细则；（2）负责本专业监理工作的具体实施；（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并7n向总监理工程师提出报告；（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3、监理员应履行以下职责：（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。五、监理工作制度1．开工报告审批制度。当施工准备工作已完成时，施工单位应填写工程开工报审表，经总监理工程师审批。2．施工组织设计审批制度。工程开工前，总监组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）表，提出审查意见，并经总监审核、签认后报建设单位。3．技术交底制度。督促施工单位在施工过程中严格进行质量和安全技术交底工作，以利于保证施工质量和安全。监理单位向承建单位作好监理规划及实施细则的交底工作，以利于监理工作的顺利进行。8n4、原材料进场报验制度及见证取样制度。5、旁站监理制度。4．质量检验制度。对隐蔽工程必须在施工单位自检合格的基础上由施工方向项目监理机构报验，由监理机构组织质量检验；对分部分项工程需按照现行检验标准规定进行检验，未经监理方检验签证合格的工序需整改合格后复验过关才能进入下道工序施工。5．工程质量事故处理制度。工程发生质量事故后，施工方必须及时向监理方及有关单位汇报，重大质量事故必须上报上级主管部门。监理方由总监及时下达工程暂停令要求承包单位停工整改，总监主持或参与工程质量事故的调查。6．工程例会制度。在施工过程中，由总监定期主持召开工程例会，以检查上次全会议定事项的落实情况，分析未完事项原因，检查分析工程项目进度计划、质量状况、工程量核定及工程款支付情况，提出下一阶段工作目标及措施，同时解决需要协调的有关事项。六、工程质量控制质量控制所采用的方法和手段主要是现场巡视检查、平行检查、第三方检验、旁站监理、程序控制、指令性文件控制这六个方面的检查和控制。其控制的主要内容为人员、材料、施工机具、施工工艺、施工环境这五大方面。对本工程主要质量控制的具体方法和手段详下表。质量控制的主要方法与手段序控制监理实施内容目的号项目手段原监理人员对施工单位采购的材料、成品、半成判断、确材原材料品，首先要进行外观检查，看其是否有过期、认材料外1外观检锈蚀、变质、断裂、或其它外观缺陷。同时还观质量是料、查要检查型号、规格、尺寸、包装等是否符合要否合格。成求。9n序控制监理实施内容目的号项目手段资料和实对施工单位进场的原材料、出厂合格证明材料、品、原材料物对应，中文标示等要认真检查和核对，看其是否与进半资料检防止假冒场材料标示的规格、型号相对应，各项技术性成查伪劣产品能指标是否符合规范要求。品进场。控施工单位进场材料在外观和资料检查合格后，见证抽科学判定制应按规定送检。监理工程师应按批量大小，进样理化材料是否行有目的的抽检，见证送至有资质的检测单位试验合格进行检测。监理人员对现场正在施工的部位和工序进行不减少因工巡视检定时的巡视监督，发现问题及时指令承包商纠艺操作查正和整改，对承包商的违规操作或不按方案操产生的质作的行为指令改正量缺陷监理利用测量手段，对施工单位的轴线、几何保证工序平行检尺寸、垂直度、平整度等进行实测检查，对工质量满足查序交接部位进行工序交接复测。设计要求保证隐蔽工隐蔽验隐蔽工程工程质量的验收，应按规定进行，先工程、分艺收工程由承包商在自检合格的基础上，报监理验收，部分项工2控验收监理应进行现场的质量检验和书面签认。程合格验制收对于需进行现场检测的工程项目和部位，除承确定现场委托第包商自己进行检测合格后，还应委托有资质的需检测的三方检第三方进行检测和鉴定。委托第三方检测时，部分质量验监理要在现场跟踪检测。合格把好关键在关键部位、关键工序施工过程中，由监理人旁站监部位、关员在现场进行跟踪旁站监理，本工程主要旁站理键工序质监理的部位和工序，详见旁站监理项目表。量关项目和分项的开工，必须由承包商或分包商提开工审控制违纪供出开工报告，监理单位视其开工条件情况，批施工行为程审批后方可开工。序工序验未经监理检查签认的施工工序不得隐蔽和进行控制工序3控收下一道工序施工。质量制以经济手工程款未经监理质量验收后，核批的现场签证和中间段控制质支付工程款支付申请，不予支付承包商工程款。量指监理工监理如发现施工现场的违规行为，应及时发监督促承包4令程师通理工程师通知单书面要求施工方按通知单内容商按规范性知单进行整改，施工方必须按通知单执行。操作10n序控制监理实施内容目的号项目手段文施工方的违规行为，监理通知后，不按时整改，以指令严件停工复或违规行为严重影响工程质量或安全的，总监格控制质工令应发停工令。令施工方停止施工，待整改方案量审批后，再发复工令，按整改方案进行施工。专对施工中的质量问题监理应招集由有关单位参项工地会加的专题会议，在会议上讨论改进质量的措施改进工作5会议和方法，并通过会议文件形式，交流和转达质质量议量工作的信息。七、工程造价控制1．应经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较；2．应严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求；3．通过《监理通知》与业主、承包商沟通信息，提出工程投资控制的建议。八、工程进度控制1．进度计划的编制承建商进场前后必须编制施工进度计划。（1）总进度计划。由总承包商编制。此计划经参见各方充分研讨后承包方必须遵守。（2）月进度计划：由承建商编制，是审批工程款的依据。对实际进度与计划偏差过大实行奖罚，并与进度款挂钩，未做计划的部分不得支付进度款。2．进度计划的审查（1）监理工程师应根据本工程的条件，全面分析承包商编制的施工总进度计划的合理性、可行性。（3）对月度进度计划，应分析承包商主要工程材料及设备供应等方面的配套安排。（4）有重要的修改意见应要求承包商重新申报。3．进度计划的实施监督11n（1）在计划实施过程中，监理工程师应对承包商实际进度进行跟踪监督，并对实施情况做出记录。（2）根据检查的结果对工程进度进行评价和分析。（3）发现偏离应签发《监理通知》，要求承包商及时采取措施，实现计划进度的安排。4．工程进度计划的调整（1）发现工程进度严重偏离计划时，项目总监理工程师应组织监理工程师进行原因分析、研究措施，也可提出建议，并签发《监理通知》。（2）召开各方协调会议，研究应采取的措施，保证合同约定目标的实现。（3）必须延长工期时，承包商应填报《工程延期申请表》，由监理项目部审查并签署意见，报业主审批。九、安全生产管理的监理工作（一）、安全文明施工监理控制措施1．督促并定期检查承建商贯彻实施国家及省、市关于安全文明施工的规定。2．监督承建商在施工现场配备足够的消防器材、安全器材，如灭火器、安全带等。3．实行工序交接单制度，交接单在那一方成品保护责任即在那一方，做到成品保护责任分明，协调有依据。4．临时用电监督管理：审核施工现场的临时用电方案，配电箱（柜）、线路敷设严格按照施工规范进行，并由专职电工24小时维护。5．安全文明施工检查项目：严格按“中华人民共和国行业标准，建筑施工安全检查标准JGJ59-2011”及重庆市关于安全文明施工的有关规定执行，具体包括（但不限于）安全管理、文明施工、脚手架、施工用电、施工机具等。（二）、预防为主，全过程实施监控1．事前控制12n（1）根据国家、市有关安全文明施工的要求，结合工程特点，要求施工单位编制切实可行的安全、文明施工计划。（2）落实安全、文明施工的主要负责人，明确职责，制定相关制度；审查施工单位的安全、文明施工管理人员的配备情况及相关人员的资质，加强持证专业人员、上岗人员的证件检查；明确安全、文明施工的监管工作程序和制度；建立现场安全、文明施工管理组，负责日常安全、文明施工的巡视工作。（3）认真审查施工总平面布置是否合理、科学，从环境上保证安全生产、文明施工。（4）监督施工单位健全安全文明施工制度，包括防火、安全用电、安全运输、安全操作等。（5）加大培训力度，对新技术、新工艺、新设备、新材料的安全文明施工，必须先培训后上岗。（6）加强安全教育工作，牢固树立安全第一、文明施工的思想。（7）监理机构除制定内部的安全、文明施工监督管理办法外，还应检查施工单位的安全、文明施工规章制度及安全、文明施工措施的落实情况，并把“预防为主”放在安全监督的首位，分析和研究施工中可能出现的不安全隐患，并及时在有关会议上督促施工单位做好预防工作。2．事中控制（1）监督施工单位的安全、文明施工管理人员到位履职，安全施工保证体系持续、有效运行，使安全、文明施工得到控制。（2）监督施工单位全面实施施工组织设计中有关安全、文明施工的计划，使施工现场的材料、物资、配件划区堆码整齐、道路畅通，安全设施可靠，施工程序安排合理，工完场清、现场整洁卫生。（3）监督施工单位按图纸施工，保证工程施工质量，以质量保安全，全面实现安全、文明施工目标。（4）严格按照施工平面布置图的要求进行现场各种材料的堆放，现场容易产生尘灰和垃圾必须随时清除，避免堆积。13n（5）督促施工单位执行施工工序和工艺规程，有条不紊的进行施工作业。（6）检查施工单位现场警示标志是否齐全醒目，施工作业人员是否按章操作，杜绝违规、违章施工。3．事后控制（1）分析安全文明施工与计划的差异，采取有效措施，以保证安全文明施工计划的实现。（2）总结监理工作时，必须要有安全、文明施工的内容，总结经验，吸引教训，通过本工程建设监理的实施，使本工程投标人的安全、文明施工监理工作水平再上一台阶。（三）、安全文明施工监理手段与实施办法表编监理手段实施办法号督促施工单施工单位安全、文明施工保证体系的建立是该项工作的组位安全文明织保证，要求总承包单位应有专人专职，常抓不懈，使其1保证体系的安全、文明工作规范化、制度化，使施工区达到安全、文正常运行明施工的各项要求。由监理工程师牵头，督促施工单位根据自身专业的特点，安全、文明将施工质量安全和文明施工的目标进行分解细化，将安全2目标分解细防护、防火、治安、卫生管理、粉尘和噪音控制等各项安化责任到人全管理落实到操作部位和操作者个人，以便实施监控。制订管理措由监理工程师牵头，督促施工单位根据自身专业的特点，3施兑现奖罚制订有关安全、文明施工制度，定期组织检查，限期指令14n制度整改复查。由监理工程师统一掌握奖罚权。建议施工单整个工程项目施工安全监督全过程是一项复杂的系统工位运用必要程，为了处理大量的数据，更为有效地实现对各专业施工4计算机管理的安全监控，很有必要采用《工程项目施工安全监督系统》程序电脑软件。使安全监控实现预控和程序化。十、合同与信息管理（一）合同管理：1．熟悉合同内容，明确参加各方的责任、权利、义务，及时提醒各方履行合同义务。2．维护业主和承建单位的正当合法权益，协助业主签定工程合同。3．严格执行工程承包合同条款，以合同内容为依据开展监理工作。4．协助业主处理合同纠纷事宜。（二）信息管理：1．按监理规范建立真实、完整、规范的监理资料并归档。2．及时收集整理工程建设过程的各种信息资料。3．作好监理日志记录、旁站监理记录，记录后清楚明了。4．及时传递工程施工中的各种有价值的信息，保证工程高效顺利进行。5．督促、指导施工单位及时整理工程技术、经济资料。十一、组织协调为了实现本工程监理目标，在做好项目签订与修订合同洽商的组织协调外，还要做好项目中许多非合同方面的组织协调工作。既要为投资、质量、进度三大目标实现创造好的条件，还要创造良好的内部人际、组织关系及与政府和社会组织的良好关系等多方面的内外条件。1、本公司内部关系的协调1）在本项目人员安排上，根据工程人员的专长进行选派，做到人尽其才，15n人员搭配上注意能力互补和性格互补。2）明确项目总监理工程师负责制，各岗位职责分明，对每一个岗位都订立明确的目标和岗位责任。使管理职能不重不漏，做到事事有人管，人人有专责，要明确岗位职权。3）定期对每个监理人员效绩要实事求是评价，成绩要肯定，不足要指出，使每个人热爱本职工作，并对工作充满信心和希望。4）建立信息制度，采用工作例会、业务碰头会，发会议纪要及月报，采用工作流程图等方式沟通信息，使局部了解全局，服从并适应全局的需要，服务于建设单位。2、本工程项目内部需求关系协调1）监理过程中抓计划环节，平衡人员、材料、设备的需求，要注意抓住期限的及时性，规格上的明确性，数量上的准确性，质量上的规定性，体现计划的严肃性，发挥指导作用。2）指导施工单位对施工力量的平衡，要抓住瓶颈环节，发现瓶颈环节，要通过资源力量的调整，集中力量打攻坚战。抓关键、抓主要矛盾、运用网络计划技术的关键线路法是有效的工具。3）对专业工种配合，要抓住调度环节，项目施工中需要专业工种交替配合进行，交替进行抓好衔接问题，配合进行抓好步调问题，就是抓好调度协调工作。4）施工准备阶段的协调：作好施工准备是顺利组织施工的先决条件。监理工程师应协助落实项目开工条件，保持建设单位与承建单位的信息沟通，协商办事，督促双方严格按合同执行。建设单位和承建双方对施工准备工作应有明确的约定和分工，以便协调。5）施工阶段的协调：包括解决进度、质量、计量与支付签证、合同纠纷等一系列问题。A、进度问题协调工作较为复杂。有两项有效协调工作应作好，一是建设单位和施工单位双方商定进度计划，并双方负责人在上面签字，作为工程进16n度控制依据；二是按审核通过的进度计划进行细化，协助施工单位编制周进度计划，定期与总进度计划比较，发现问题及时纠偏。B、质量问题的协调：实行监理工程师质量签字认可，对没有出厂证明，不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用，对不合格的工程部位不予验收签证，也不予计算工程量，不予支付进度款。C、签证的协调：严格控制设计变更，对设计变更、工程项目增减，在合同签订时无法预料和未明确规定，监理工程师要仔细研究，合理计价，与有关各方充分协商，达成一致，完善签证制度。D、合同争议的协调：熟悉本项目的相关合同，施工过程中应及时做好相关记录，出现合同争议，应积极协调，尽量协商解决。E、交工验收阶段的协调：对交工验收中建设单位提出的问题，施工单位应根据技术文件、合同、中间验收签证及验收规范作出解释，对不符合要求应督促其采取补救措施，使其达到设计、合同、规范要求，而后办理竣工结算。17n十二、监理工作流程1.工程建设监理工作总程序接受监理任务设计阶段施工招投标阶段施工阶段保修阶段选派拟任总监理工程确认或委派项目总监理工程师师提前介入成立项目监理组收集有关基础资料按合同编制监理规划及实施细则监理工作交底按合同实施监理工作设计阶段施工招投标阶段施工阶段保修阶段监理结束、总结、建档18n2.施工阶段监理工作主程序项目监理组进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划及实施细则监理人员名单通知监理工程师权限通知监理程序通知使用表报通知送承包单位施工现场调查施工组织设计审批图纸会审第一次工地会议投资审核工程量审批开工报告控审核预算制审核签发工程付款单签发开工报告处理索赔实施监督与管理督促检查施工现场承包商严格按规范、的安全防护卫生设施图纸及工艺标准施工，按规定及要求报上岗人员资格审核质算原材料预控量控构配件预控组织竣工初验制设备预控分项分部及单位工程质量控制及验收整理合同文件、技术档案资料，参加质量事故分析编写竣工验收评估报告监督事故处理方案执行分析查明不合格进协助建设单位组织竣工验收度审核总进度计划原因实施控审核季、月施工进度计返修返工制划监实际进度与计划进度对比分合格参与质检部门核定质量等级理析签发竣工移交证书，施工阶段监理总结19n拟定施工总平面布置3、施工准备阶段监理工程程序拟定控制性进度目标编制施工规划拟定施工技术方案按施工规划核查审查施工组织设计审批临设布置核查原材料质量和试验成果施工场地、道路检查落实施工条件水、电及通讯等设施其他必要的施工、生活条件组织机构、规章制度审查承建单位质保体系人员、设备、材料测量、检测试验等条件设计协调组织设计交底设计交底下达开工令工程正式开工20n4.图纸会审程序熟悉施工图纸，初审提出问题各专业监理工程师监理组内部会审现场总监主持整理列出问题清单各专业监理工程师清单问题审核清单问题补充总监理工程师各专业监理工程师需要汇总问题清单问题清单汇总报建设单位在建设单位、承包单位、设计单位、监理单位四方的图纸会审会上提出已准备好的图纸问题清单并讨论各专业监理工程师落实清单中问题，整理归档21n5.施工组织设计（方案）审批程序施工组织设计申报修改补充承包单位初审向施工单位询问和落实主要问题各专业监理工程各专业监理工程师师监理组会审项目监理主持，各专业监理工程师参加提出修改意见施工组织设计审批项目总监将批件返回承包单位并送建设单位施工组织设计付诸实施22n6.施工阶段质量控制程序图纸会审、设计交底承包单位申承包单位申报材料加倍复试报施工方案合格证、复验单或换材料不合格修改监理审批合格整改分部、分项工程施工施工试验及监理取样整改不合格各分项、隐蔽工程自检附：（1）隐检单填报工程报验单（2）预检单不合格监理工程师现场检查及审查试验报告（3）质量保证资料（4）分项工程质量评合格定表签发工程检验认可书并在自检资料上签字下一道工序施工整改分部工程完成分项（隐蔽）填写分部工程报验工程报验单和工程检验承包单位认可书现场检查内业资料监理工程师监理工程师检查结果不合格签发分部工程检验认可书监理工程师23n7.施工阶段进度控制程序根据工期总目标编制施工总进度计划应附有：编制材料设备采供承包单位否计划，劳动力使用计划施工机械使用审批施工总进度计划计划监理工程师编制说明中应有：编制季、月度计划（１）上月实际完成过程承包单位量、工作量否（２）当月计划完成过程审批季、月度计划量、工作量（３）计划提前或拖后的监理工程师原因分析（４）拟采取的对策按计划组织实施承包单位检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析基监理工程师本符纠正进度计划偏离签发严重偏离合计划通知书计承包单位划监理工程师要继续施工求承包单位实现工期总目标24n8.施工阶段投资控制程序鉴定施工合同业主、承包、监理三方施工图纸会审工程预付款申请设计、承包、业主、监理四方承包单位施工图纸实施材料设备采购审核预付款申请承包单位业主、监理、承包单位联监理工程师合考查厂家材料、设备等总监理工程师核准设计变更及工程洽商申请申报已完分项工程报验单提出价差申请承包单位承包单位承包单位审核认可申请审核计量审核申请监理工程师监理工程师监理工程师索赔申请鉴认付款证书承包单位总监理工程师不成立索赔审批监理工程师报业主付款总监理工程师监理单位25n9.合同管理工作程序工期、质量、投资目标合同签订合同双方责、权、利参与编标、招标、评标明确合同管理目标参与合同签订设立合同管理部门合同执行掌握合同条款严格执行合同条款施工环境、条件协调施工过程管理协调合同变更调查分析合同变更处理变更协调、估价预防措施及施工记录组织协调工程索赔处理索赔证实及处理协商解决合同纠纷协调仲裁机构裁决合同终止调查合同终止合同终止评估合同终止债务处理合同执行信息分析合同执行情况分析、总结总结及反馈26n10.信息管理工作程序设计文件及资料明确信息管理的目标和规则施工组织及资源配置施工进展情况信息源质量及安全财务支付业主的要求和规定来往文件及资料现场记录、会议信息信息收集检测试验、检查验收音像资料等各类原始记录整理信息整理加工统计报表、总结报告监理月报文件、通讯往来信息传递计算机网络参建单位各负其责信息处理监理协调信息储存信息编码、储存、归档信息检索、统计信息的使用信息资源共享决策依据27n11.安全管理工作程序安全管理目标组织机构及规章制度安全管理工作体系审查人员配备仪器设备配置施工作业安全措施安全生产措施审核渡汛措施操作规程安全基本知识培训安全培训检查上岗培训专业资格培训巡视及定期检查安全生产检查专项安全检查安全宣传教育活动安全生产活动安全工作会及现场会议总结、考核与奖惩安全周、月、季报报告制度事故报告工作总结报告28n12.材料及构配件质控流程施工单位提出材料构配件计划及报价(提前30天)供应方提供三证（资质证、合格证、准用证）和技术资料业主及监理作必要的考察报送N业主监理工程师审查签认Y材料采购业主、监理、施工方、供货方进行现场检查及抽样复检或试验N监理工程师签认业主代表确认Y投入使用29n13.隐蔽工程、分部分项工程质量控制流程（不能进行下一道工序）（可以进行下一道工序）承包单位质量保证资料齐全、合隐检、分部、分项验收分部、分项工程质量评格记录签认完成定完成自评合格施工单位填“工程报验单”报监理单位监理工程师审查检查隐蔽工程、分部、检查质量保证资料是否检查分部、分项工程质分项工程是否完成符合要求量是否合格不合格，签认“不合格工程通知”合格，签认“工程检验认可文件”30n14.工序交接检验程序图工序施工完毕返修施工单位自检、专职检查验通知驻现场工程师或代表会同现场检查试验室检验合格？不合格合格签署质检合格意见进行下道工序注：（1）、施工单位初检后向现场质量检查员报告请予检验；主要工序如浇注砼前的工序检验，应报告现场监理工程师。（2）、工序检验一般由监理方会同乙方进行，必要时可约请设计单位、市、县质量监督站派员参加。（3）、工序质量检验意见由监理方参加人员签署。31n15.工程停、复工程序总监理工程师签发“工程部分暂停指令”执行工程质量事故处对质量问题进行理程序处理施工单位填写“复工申请”监理工程师审查事故处理情况总监认可总监不认可（总）监理工程师签发“复工（总）监理工程师签发指令”“监理通知”16.工程变更（洽商）处理程序设计单位—提出变更要求监理工程师审查其合理性与建设单位协商同意设计单位提出变更方案监理工程师审查、签字生效承包单位执行变更32n17.工程量计量程序承包单位根据月报工程量统计报表填写月工程量申报表和合同项目月付款申请监理工程师根据“分部分项工工程量现场核验量测认定施工程检验认可书”单位统计报表的工程量监理工程师签认“工程量申报表”和合同项目付款申请监理单位在监理月报中，填写经认证的工程量和工程款。并填写“月工程款支付凭证”报建设单位、承包单位33n十三、监理工作方法及措施:（一）、原材料把关验收。监理人员必须坚持原材料进场验收，见证取样送检。措施是：每到货一批材料，监理人员先核对合格证、质保书等相关技术保证资料，对原材料规格、尺寸、外观质量进行检验，特别是与样品一致的检验，再按规定取样送检，合格后才允许用于工程建设中。（二）、保证资料把关、签审及时关。措施是：对于不同材料，及时抽验保证资料、合格证、试验、检验报告，并及时督促施工单位按规定登记，监理及时对数量、规格、几何尺寸建立分类台帐，以利于复核资料检验报告回来后核对。（三）、把好材料使用部位关，特别是隐蔽部位的检验关。措施是：巡视、平行检查、旁站监理，施工单位材料进场应报监理审查，符合合同文件和规范要求后，方能组织进场，进场后有现场监理核对材料合格证及材料出厂质量证明资料并按相关规定进行见证取样，合格后方能用于施工。（四）、工序、分项工程质量关。措施是：在各工序施工中，监理人员采用专项负责巡视、平行检查、旁站监理。工序质量、分项质量做到上道工序不合格决不准进入下一道工序分项工程施工。（五）、关健工序把关。对关键工序进行旁站把关，始终保证现场有监理人员督促检查。并按要求做好旁站监理记录，施工、监理会签。保证了关键工序、分项工程质量符合规范要求。十四、主要工序质量监理工作的控制要点：1、坏板的处理工作旧水泥混凝土路面经过长时间使用，就会出现一些混凝土板被车轮压烂、压碎、断裂、掉角等现象，在“白改黑”施工时，这些问题都必须解决。如果个别混凝土板已被压烂、压碎，不能继续使用，则必须将旧板彻底砸除，将混凝土石渣挖出外运，然后重新浇注标号不低于原路面的水泥混凝土。将旧板破碎时，一要注意不要使用大油锤，可采用人工或小型号油锤破碎的方法，破碎后更不要采用装载机下去铲装，可采用人工将碎石34n搬出的方法，以严格避免施工挠动更深的底基础；二要注意破碎时不要损坏相邻混凝土板，同时石渣土清除后还要清除坑底浮土，注意相邻板的下面是否有空洞等，如有，也必须同样处理。重新浇注混凝土后，要严格照规范要求进行振捣、赶光、拉毛、养护等施工，最后尽早切割好与相邻板的伸缩缝，以防天气炎热造成混凝土板胀裂。如果原水泥混凝土板破损不严重而且只有裂缝时，可以不破碎，采用割缝机沿裂缝割缝，清理干净，并在所割缝隙中灌沥青玛蹄脂（同伸缩缝处理方法，后面将详述）。如果原水泥混凝土板破损不严重而且只有边角处轻微损坏的水泥混凝土板可以不破碎，施工时先用割缝机沿损坏范围割成正方形区域，再用人工将损坏处凿出12～15cm深并清走，再向其中重新浇筑水泥混凝土。2、顺接段施工在原水泥混凝土路面与沥青混凝土路面的纵向顺接段，由于混凝土路面路面上要铺沥青混凝土从而造成新旧沥青混凝土路面高程不一致，因此要进行二者顺接段施工处理。处理方法是将接头处约长10～15米的混凝土板按处理坏板的方法砸除，重新按顺接高程要求浇注混凝土路面，为保证顺接处的施工质量，往往还要在新浇注混凝土路面布设钢筋网及传力杆，形成钢筋混凝土底基层。横向顺接段因面积小、交通流量较小，可以采取在旧沥青混凝土路面上衬补中粒式沥青混凝土的方法使高程一致。3、接缝处理伸缩缝处理是基层处理施工中的重要内容。首先采用割缝机对缝隙进行割缝清理，然后用灌缝机向清理后的缝中灌注沥青玛蹄脂，割缝机清缝主要是将缝中的杂物彻底清除，清缝时要保证一定的锯深，即清出的缝要有足够的深度，一般最少也要8～10厘米，清除后要及时打扫附近卫生并尽快进行灌缝，以免杂物再次进入缝隙。灌缝指向清出的伸缩缝中灌注沥青玛蹄脂，一般由专用的灌缝机来完成。灌缝前要调整好灌缝机，使之流出的沥青玛蹄脂油底细腻、均匀。灌缝要有专门的操作人员来完成，灌缝时速度要慢，要保证缝中的沥青玛蹄脂均匀密实，使之慢慢静化凝固。灌35n缝施工还要尽量选择在气温适宜的时段施工，天气炎热时，可采取夜间施工，以防止过高的气温使浇灌的沥青玛蹄脂表面出现小气泡，影响质量。4、错台处理常年的车流可能造成相邻旧混凝土板高低不平，形成错台现象。错台现象不但会对新铺的沥青混凝土路面平整度产生影响，而且完工后新铺的沥青混凝土路面也会在此处形成裂缝，严重影响工程质量，因此必须进行处理。5、水泥混凝土路面铣刨修复完善的水泥混凝土表面应根据相关设计和施工要求进行路面凿毛或界面铣刨等工序，凿毛可采用人工进行路面凿毛实施，凿毛后可采用水车冲洗或森林风力灭火机吹净；采用铣刨机进行路面铣刨时，应依据道路纵坡确定铣刨长度和厚度。铣刨后立即对铣刨面进行测量，同时对铣刨面清扫，清除剩余的残渣，可采用水车冲洗或森林风力灭火机吹净。凿毛或铣刨路面时应封闭交通，明确凿毛或铣刨路段，路面凿毛深度为2cm，凿毛孔纵横间距为20cm，呈梅花型布置；铣刨深度为0.8-1.5cm，水泥混凝土路面凿毛或铣刨完毕后应清除剩余的残渣，确保铣刨后水泥混凝土面层的平整度和干燥，再洒布粘结剂和铺筑沥青层。36