年产5万吨年合成氨 20万吨年碳氨工程项目监理规划 34页

监理规划XXXX建设监理咨询有限公司监理规划（施工阶段）工程名称：5万吨/年合成氨20万吨/年碳氨工程建设单位：XXXX科技有限公司编制：XXXX项目监理部审批：编制日期：20年月日第34页共34页n监理规划目录第一章工程项目概况第二章监理工作范围第三章监理工作内容第四章监理工作目标第五章监理工作依据第六章项目监理机构的组织形式第七章项目监理机构的人员岗位职责第八章监理工作程序第九章监理工作方法及措施第十章监理工作制度第十一章监理人员工作守则第十二章监理人员八不准第十三章项目监理部（组）的监理设施第34页共34页n监理规划监理规划（施工阶段）第一章工程项目概况一、工程项目特征概述：本项目由XXXX科技有限公司建设开发，由榆林市能源化工投资有限公司控股，年产5万吨/年合成氨20万吨/年碳氨工程项目位于榆林市榆阳区麻黄梁工业开发区，占地226亩。该项目是榆林市发改委和陕西省发改委确认的循环经济、节能减排示范项目，是与科研院首创、新建的国内第一条兰炭尾气回收转化技术和生产线。这条生产线将公司现有的105万吨/年兰炭生产线产生的荒煤气全部回收利用并转化生产合成氨、碳酸氢铵。项目建成后，年可节约标煤9.7万吨、减排CO2约31万吨，削减焦化厂H2S、NH3等大气污染物排放量94.7%以上,节能减排效果十分显著，具有较高的经济效益和社会效益。该项目投资1.86亿元，预计2012年年底前建成。榆林能投公司将以该项目为依托，结合现有的其他能源项目，在3—5年之内打包上市。工程项目周围环境空旷，东侧是规划市政道路，南侧是市政道路，西侧为工业待开发区，北侧是榆林市天然气公司，场地基本具备三通一平。本项目设计单位为武汉江汉华工设计有限公司，安装工程承包单位为陕西长庆建设工程有限公司。1、工程建筑特点本工程建筑属于工业建筑，防火等级2级，抗震设防烈度6度。2、工程结构特点3、电气工程特点本项目电源来自工业园区10KV架空供电线路，送至厂区围墙外，改用电缆埋地引入，设置变配电室负责全厂变配电，变配电室内设置高压配电室、低压配电室、值班室、变压器。第34页共34页n监理规划计算负荷为3600KW，乙炔发生、乙炔氧化、氯气制备以及配套公用工程、消防用电为二级负荷，其余为三级负荷。为保证生产正常运行，采用双路供电。变配电室包括10KV一次、二次部分及直流操作电源部分，变配电、动力、照明、防雷接地、弱电等部分。配电采用单母线分段运行，设置母联备自投方式，正常时两路进线同时运行，母线联络开关断开，当一路电源停电时，母联备自投启动，将停电的进线开关断开，闭合母联开关，使一路电源带全场负荷运行。本项目综合自动化系统后台采用DP—8100系统。低压配电0.4KV母线采用单母线分段形式，配电采用TN-C-S接地系统，配电室、控制室设置应急照明。本建筑防雷接地、工作接地、保护接地公用一组接地装置，接地电阻不大于1欧姆。4、消防系统的特点消防系统设置循环消防水泵房及消防水池。泵房设有消防泵二台，一用一备消防稳压泵二台，一用一备，火灾时，由消防泵房内消防主泵供水，消防水池容积8*12*4.1=1377.6立方米，其中消防水储水量为907立方米，消防水池补水由市政自来水管网供水，消防水池采用焊接钢管，焊接连接，消防电缆采用ZRKVVP22-4*4电缆直埋敷设，消防值班室设置火灾报警系统。5、室外总图运输工程特点：室外道路、各种管网（包括供水管径、雨污水管、热力管网等）、地沟的特点、绿化要求，大门及主要出入口的特征，围墙的特征等。本项目厂区热力管道分为蒸汽管道、冷凝水管道、采暖管道。蒸汽管道及冷凝水管道敷设方式为架空，采暖管道为直埋敷设。管道采用20号无缝钢管（GB/T8163-2008），架空管道直埋段热补偿为方形补偿器，所有管道均采用坡口焊，电焊条为J422，本管道需要进行强度试验，吹扫采用蒸汽吹扫，蒸汽、热水管道采用超细玻璃棉保温，直埋管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋保温管，管道表面做防腐处理，将金属表面的油垢、灰尘、铁锈清理干净以后，管道表面涂无机富锌底漆。二、工程项目组成、规模：1、年产5万吨/年合成氨20万吨/年碳氨单位工程划分：第34页共34页n监理规划序号单位工程分部工程分项工程质量等级1榆林环能煤化5万吨合成氨20万吨碳铵工程管道工程污水处理站合格2合成碳化循环水合格3氨合成合格4管廊合格6设备安装燃气锅炉合格7脱盐水站合格8净化/CO2压缩合格9空压站合格10冷冻及氨储罐合格11脱奈合格12碳化合格13压缩合格14合成碳化循环水合格15电气安装变电所合格16电缆工程合格17各设备用电安装合格18仪表安装中央控制室合格19电仪维修合格20各设备仪表安装合格第34页共34页n监理规划2、项目参建单位：参建单位名称项目负责人联系电话建设单位XXXX科技有限公司白生亮设计单位武汉江汉华工设计有限公司承包单位（土建）榆林市途安建设工程有限公司承包单位（土建）榆林市大成建设工程有限公司监理单位（土建）陕西华营建设监理有限公司罗继有承包单位（安装）陕西长庆建设工程有限公司张学成监理单位XXXX建设监理咨询有限公司贠普芳第一章监理工作范围根据本工程《建设工程委托监理合同》，本工程的监理工作范围为：XXXX科技有限公司年产5万吨/年合成氨20万吨/年碳氨项目安装工程监理。第三章监理工作内容依据《建设工程委托监理合同》，本工程项目监理内容为工程施工阶段的监理，主要有以下工作内容：控制工程建设投资，建设工期和工程质量，进行工程建设合同管理，协调有关单位的工作关系等。监理人负责本工程施工过程中的质量控制、造价控制和进度控制；安全管理、施工合同管理（包括总包、分包、指定分包合同）；协调施工过程中有关的纠纷和全面履行。主要内容包括但不限于：1.协助建设单位与施工单位签订施工合同；2.审核总包单位选择的分包单位；3.参加设计交底和图纸会审,签发开工令；4.审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出具体意见,并督促其实施；第34页共34页n监理规划5.核查施工单位提交的材料和设备的数量及质量,对不合格的提出撤场或更换要求；6.检查工程质量,对严重违反规范、规程的责令立即改正,必要时签发停工令；7.验收隐蔽工程和分部、分项、检验批工程,参与处理工程质量事故；8.督促总承包单位的施工技术管理制度和质量保证措施的实施；9.根据工程建设进度和施工质量,认定完成的工程量,由总监理工程师签署工程款支付证书；10.检查现场的安全、防护和卫生设施,对不合格的提出改进要求；11.参与工程中间验收、依据国家有关规范要求参与竣工验收,并提出单位工程质量评估报告，协助业主及时取得工程竣工验收备案表；12.工程竣工结算。第四章监理工作目标一、工程项目投资控制目标根据工程项目初步设计概算，工程项目共占地226亩，该项目总投资额为1.86亿元人民币，预计2012年年底前建成。二、工程项目工期控制目标根据业主与承包商签订的《建设工程施工合同》约定的总工期为日历天，工程施工工期自年月日至年月日。三、工程质量控制目标根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和建筑工程施工合同约定，本工程项目的质量等级为合格。监理工作主要是对本工程项目进行目标控制，通过对目标的风险分析、目标规划和目标的动态控制，尽可能好地实现工程项目各项预定目标，达到使顾客满意的最终目的。监理目标包括安全管理目标、质量控制目标、进度控制目标、造价控制目标、合同信息管理及环保施工目标。第34页共34页n监理规划1、安全管理目标按国务院颁发的安全生产管理条例和陕西省有关安全管理规定，督促承包方建立、健全管理制度、防范措施，在施工中认真检查落实，坚决杜绝重大事故,减少一般安全事故。2、工程质量控制目标工程质量必须符合设计图纸和施工质量验收规范,实现建设单位与施工单位所签定的施工合同中约定的质量标准，合格率100%。3、工程进度控制目标配合建设单位、施工单位以合同约定工期及施工单位承诺为依据，在保证安全和工程质量、符合工程造价的原则下控制进度，实际工期应不超过要求工期。4、工程造价控制目标力争将本工程实际造价控制在预定造价目标范围内，以工程承包合同中的工程投资额为造价控制的基本目标,严格遵守工程技术、经济签证程序,以事前控制为主,严格审查设计变更、洽商产生的增减账，降低建设期成本，减少投资风险，确保建设单位的工程总造价在预期投资以内。5、合同、信息管理目标通过分解各个阶段的合同管理目标，建立适当的合同管理评估制度，使合同管理达到预期结果和最终目的。运用现代管理模式,建立监理信息计算机管理辅助系统,收集、整理、储存、分析、筛选和传递工程信息,确保信息沟通渠道畅通,保证参建各方能够及时、准确的获取所需的信息。6、环保、文明施工目标保证施工过程中的现场环境管理到位，创建"绿色工地"、"文明工地"的工程形象，确保实现安全环保文明施工规范化、标准化、制度化。第五章监理工作依据第34页共34页n监理规划一、国家有关工程建设的法律、法规以及地方建设行政主管部门有关工程建设的相关规定；1、《中华人民共和国建筑法》2、《建设工程质量管理条例》3、《中华人民共和国合同法》4、《建设工程监理规范》5、《中华人民共和国安全生产法》6、《建设工程安全生产管理条例》二、经施工图审查机构审查签认的设计文件和设计变更文件（含施工图、标准图、引用图、借用图）；三、国家颁布的现行工程质量验收规范、标准、规程、规定；四、工程施工合同以及业主与第三方签订的涉及监理业务工作的合同；五、施工承包商与第三方签订的涉及监理业务工作的合同；六、委托监理合同；七、工程项目招标、投标文件；八、工程项目初步设计概算、施工图预算、标底及投标报价计算书；九、其他与工程项目建设相关的文件、政府批准的建设计划、规划的批文等；十、各种监理例会和有监理参加的专题会议纪要；十一、本公司的质量管理体系文件。第六章项目监理机构的组织形式一、工程项目监理组织机构我公司将本工程作为公司重点工程和确保项目。监理项目组织机构的设置和项目部人员的配备本着结构合理、精干高效的原则，选派综合素质高、实力强的监理班子，确保对本工程实施全方位、高效、到位的管理。二、项目组织机构框图第34页共34页n监理规划按专业配套成立以下监理机构：总监理工程师合同管理安全管理进度控制质量控制投资控制设备专业监理电气仪表专业监理工艺管道专业监理理三、XXXX项目监理部拟由五人组成：序号岗位人数专业备注1总监理工程师1人工企自动化2设备监理工程师1人机械设备3工艺管道监理工程师1人安装4电气仪表监理工程师1人仪表5监理员兼资料员1人石油化工、资料三、现场管理人员配置总监理工程师1名，设备监理工程师1名，工艺管道监理工程师1名，电气仪表监理工程师1名，监理员兼资料员1名。1、总监理工程师：选择一名具有注册监理工程师资质的工程师担任，全面负责项目监理部的工作。该总监理工程师技术理论水平高、管理经验丰富；曾承担过类似工程，有丰富的安全、质量、进度、投资控制经验。2、项目监理部监理人员专业配套，满足本工程监理工作需要。专业监理工程师配备时，遵循专业结构和技术水平搭配合理、老、中、青相结合的原则。第34页共34页n监理规划所选择的主要监理人员均监理过同类工程，具有相关工程的监理工作经验和丰富的实践经验，为业主服务的意识强，能深刻理解业主意图，熟悉承包单位的管理模式，具有较强的协调管理能力。3、项目监理部以总监理工程师为核心，实行总监理工程师负责制，全权负责项目监理的各项工作，对外向业主负责，对内向公司总经理负责，代表公司全面实行项目管理。4、项目监理班子内部完善职责分工，落实各项控制的责任，明确权责，各尽其职，各负其责。第七章项目监理机构的人员岗位职责一、总监理工程师应履行以下职责：总监理工程师是由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行，主持项目监理机构全面工作的监理工程师。其职责有：　　1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责　　2、主持编写项目监理规划审批项目监理实施细则并负责管理项目监理机构的日常工作　　3、审查分包单位的资质并提出审查意见　　4、检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配对不称职的监理人员应调换其工作。　　5、主持监理工作会议签发项目监理机构的文件和指令。　　6、审定承包单位提交的开工报告施工组织设计技术方案进度计划。　　7、审核签署承包单位的申请支付证书和竣工结算。　　8、审查和处理工程变更。　　9、主持或参与工程质量事故的调查。　　10、调解建设单位与承包单位的合同争议处理索赔审批工程延期。　　11、组织编写并签发监理月报监理工作阶段报告专题报告和项目监理工作总结。第34页共34页n监理规划　　12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料审查承包单位的竣工申请组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查参与工程项目的竣工验收。　　13、主持整理工程项目的监理资料。　二、总监理工程师代表职责：总监理工程师代表是经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。其职责有：1、督促检查监理规划和监理实施细则的实施；2、受总监理工程师委托，处理项目监理部的日常工作，主持监理工作会议；3、按总监理工程师授权，审查分包单位的资质，并提出审查意见；4、按总监理工程师授权，审查承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划，报总监理工程师批准并由总监理工程师签发；5、按总监理工程师授权，审查和处理工程变更，报总监理工程师批准，并由总监理工程师签发；6、协助总监理工程师编写监理月报，监理工作阶段性报告、专题报告和项目监理工作总结，报总监理工程师审签；7、审签分部工程和单位工程的质量验评资料，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程的竣工验收；8、组织整理工程项目的监理资料。三、专业监理工程师应履行以下职责：专业监理工程师在总监理工程师领导下负责实施某一专业、某一方面监理工作，并对总监理工程师负责。其职责有：　　1负责编制本专业的监理实施细则。　　2负责本专业监理工作的具体实施。第34页共34页n监理规划　　3组织指导检查和监督本专业监理员的工作当人员需要调整时向总监理工程师提出建议。　　4审查承包单位提交的涉及本专业的计划方案申请变更并向总监理工程师提出报告。　　5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。　　6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。　　7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。　　8负责本专业监理资料的收集汇总及整理参与编写监理月报。　　9核查进场材料设备构配件的原始凭证检测报告等质量证明文件及其质量情况根据实际情况认为有必要时对进场材料设备构配件进行平行检验合格时予以签认。　　10负责本专业的工程计量工作审核工程计量的数据和原始凭证。　　四、监理员应履行以下职责：　　1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。　　2检查承包单位投入工程项目的人力材料主要设备及其使用运行状况并做好检查记录。　　3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。　　4按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。　　5担任旁站工作发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。6做好监理日记和有关的监理记录。五、资料员（信息员）岗位职责：1、负责工程项目监理部和工程项目参建各方的一切来往书面资料的收发、保管、登记、造册；2、第34页共34页n监理规划技术资料、文件、报告按办理程序和权限送总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员签署、签认或批复；3、对相关人员签署、签认、批复的文件、资料按公司监理资料管理规定办法发送保管；4、负责收集、阅读各专业监理工程师的监理工作日记，了解当日工程项目进展情况填写监理日志。5、负责工程项目监理部各种台帐的建立和记载；6、负责工程项目监理部文印、计算机使用与管理；7、负责工程项目监理部各类会议记录纪要的编写工作，并报总监理工程师审定、批准。8、负责工程项目监理部技术文件的保管和借阅；第八章监理工作程序在监理工作中，按照主动控制的要求,注重监理工作效果，明确工作内容、行为主体、考核标准，制定了以下监理工作的程序（施工阶段监理工作程序框图）。1、工程安全控制程序开工前，施工单位申报安全管理体系资料及专项安全施工方案监理工程师审核总监理工程师审定工程实施安全控制完成安全生产质量安全事故处理预案2、工程进度控制程序：第34页共34页n监理规划承包单位申报施工组织设计网络图工期保持措施实施方案承包单位监理工程师协调工作监理工程师确认、总监理工程师审定手机数据填写监理工作月报采取补救措施做好索赔准备是否偏差报总监理工程师、建设单位计划与实际比较3、工程竣工验收监理程序第34页共34页n监理规划有关监理工程师审查资料及现场检查监理组织初验建设、承包及有关方参加监理审查申请承包单位提出竣工验收申请建设单位组织质检部门、勘察、设计、承包、监理单位参加施工验收专项核验消防、人防、电视、网络等总体验收转入保修阶段监理承包单位验收合格报工程竣工报验单承包单位整理全部技术资料送核监理就存在的问题提出书面意见限期纠正4、工程实施阶段的监理程序第34页共34页n监理规划项目监理结构进驻施工现场编制监理规划1、分专业编制监理实施细则2、工程施工组织设计及施工方案审批3、工程材料，购配件及设备审批4、分包单位资格审查5、单位i工程开工审批6、分项分部工程质量控制7、工程进度控制8、工程投资控制9、定期召开监理例会及技术会审10、单位工程的验收11、积累监理资料实施工程监理工积累监理资料并及时整理归档组织工程初验参加工程验收实施阶段监理总结5、工程投资控程序第34页共34页n监理规划确定投资控制目标监理将投资总目标分解承包单位提供资金使用计划通知建设单位筹措资金监理单位审批后，作为拔款依据工程实施工程计量定期比较计划值与实际值工程变更及洽商工程付款工程索赔6、工程质量控制程序第34页共34页n监理规划承包单位呈报“单位工程开工申报表”总监理工程师审批发布开工令工序开工审批基础资齐全原材料合格上道工序合格工序施工承包单位自检填报“原材料”“构配件及设备报审表”“隐蔽工程分部”分项工程报验申请表不合格监理工程师检验及批复不合格进行工程计量合格注：工程质量缺陷：指不符合某些规定的要求。第34页共34页n监理规划工程质量事故：指存在重大质量安全隐患，可能或已造成质量安全事故。第九章监理工作方法及措施一、监理工作方法措施1、工程质量控制（质量控制点设置及控制方法）质量控制是施工阶段监理工作的重点和关键。质量控制应贯彻预防为主的原则，采用主动控制和被动控制相结合的方法，以实现工程监理的质量控制目标。1）、具体工作内容如下：（1）熟悉设计文件，掌握质量控制的技术依据；（2）承包单位报送的施工组织设计和技术方案进行严格审查，并提出书面审查意见；（3）审查承包单位现场质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并提出书面审查意见；（4）审核承包单位的试验室能否满足本工程试验项目的要求；（5）审查承包单位工程重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施；（6）对承包单位报送的施工测量放线结果进行复验和确认；（7）对工程材料、构配件和设备必要时进行平行检查和抽检，未经验收或验收不合格的清退出场，不准使用；（8）设置质量控制点，对结构复杂、技术要求高、施工难度大的分项工程施工工序或关键环节，从影响质量的五大要素进行跟踪监控，对隐蔽工程的隐蔽过程和下道工序完成后难以检查的在施工过程进行旁站，结合本工程实际需要设置的质量控制点；（9）检验批、分项、分部和单位工程质量分别由专业监理工程师和总监理工程师按有关规范、标准进行审查和检验，并确认达到的质量等级；（10）项目监理部（组）发现工程质量缺陷，应要求承包单位及时整改；对已发生的质量事故应按规定的程序严格处理，以消除隐患；第34页共34页n监理规划（11）参加工程阶段竣工验收，以施工过程中监理人员收集和签认的资料为依据，全面审查质量验收资料，编写工程质量评估报告，对项目工程质量做出客观、准确的评价，对验收中发现的质量问题要求承包单位彻底整改；（12）积极配合建设行政主管部门对工程质量控制工作的监督检查，并按建设部《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》的规定，提供必要的资料。2）、为使工程质量得到有效控制，项目监理部（组）应采取以下措施：（1）项目监理部（组）内分工明确，落实总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员三个层次对工程质量控制的任务、权限和责任；（2）建立项目监理部（组）质量控制监理工作制度，规范监理行为；（3）充分使用业主授予监理的检查监督权、质量否决权等权利控制工程质量；（4）适时召开质量协调会解决质量问题，使质量控制的要求落到实处；（5）及时向业主报告质量动态情况，以取得支持。二、工程进度控制在项目总工期已确定的情况下,项目监理部（组）的进度控制工作就是通过审核不同种类的进度计划，检查进度计划执行情况，科学研究分析，加强协调和督促，使工程进度满足总工期要求。1）、具体内容如下：（1）总监理工程师审批承包单位的施工总进度计划、年季月施工进度计划和施工方案，使施工进度计划和施工方案相协调，保证工期的技术组织措施合理可行；（2）专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查分析，符合计划进度时，要求承包单位编制下一期进度计划；（3）加强日常工程进度检查，主要检查计划进度和实际进度的差异，检查工程形象进度、实物工程量与工作量完成情况的一致性，及时办理工程计量验收和签证；第34页共34页n监理规划（4）加强工程进度动态控制。当实际进度滞后于计划进度时，要求承包单位分析原因，及时提出改进措施和补救方案，并相应调整进度计划及人力、材料、设备、资金等计划；（5）专业监理工程师依据施工合同有关条款、批准的施工组织设计中的工程进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，使进度计划顺利实施。三、进度控制措施：（1）项目监理部（组）分工明确，落实总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员控制工程进度的责任；（2）使用建设单位给予项目监理部（组）的授权，控制工程进度；（3）及时处理好工程暂停、工程延期、工程索赔等项工作，把影响工期的因素降到最低限度；（4）及时进行工程计量验收，按施工合同约定支付工程款；（5）组织现场工程进度协调会，解决承包单位不易解决的、影响工程进度的相关因素等问题；（6）按施工合同约定进行奖罚；（7）将工程进度进展情况及时向建设单位报告，取得业主支持。四、工程造价控制：工程造价控制是监理工作的重要组成部分，做好这项工作对工程质量和工程进度控制同样会起到非常重要的促进作用。1）、具体控制内容如下：（1）项目监理部（组）依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，明确工程费用最易突破的部分和环节，以此作为工程造价控制重点，制定防范性对策；（2）认真阅读设计文件，把可能发生的设计变更解决在正式施工前；第34页共34页n监理规划（3）督促建设单位和承包单位及其他单位依据合同按时完成所承担的工作，避免或减少违约和索赔事件的发生。若发生索赔事件，项目监理部（组）应公正处理；（4）经验收合格的工程，按施工合同约定及时审定应支付的工程款；（5）总监应从工程项目成本、使用功能、工期和质量等方面慎重审查、处理工程变更。工程变更实施前要与建设单位和承包单位确定工程价款或工程价款计取方式；（6）及时掌握工程造价信息，按月统计完成的工程量和工作量，对实际完成与计划完成量进行比较分析，制定调整措施；（7）严格审核工程结算，剔除其不合理部分。五、造价控制措施（1）项目监理部（组）层层落实造价控制责任；（2）行使建设单位授予的工程款支付审核签认权、工程结算复核确认权和否决权等控制工程造价；（3）坚持工程造价月报制度，使建设单位及时掌握工程量和投资完成情况；（4）未经验收或验收不合格的工程不计量、不计价、不付款；（5）要求承包单位按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费发生。六、环境管理方案1）项目监理部（组）应制定实现环境目标有关人员的职责、权限、方法、资金和时间表。总监负责本项目监理过程中的环境因素识别，并确保环境管理体系在本项目监理部（组）的运行控制有效；总监组织各专业监理人员具体负责本专业环境因素识别及运行控制；监理部（组）进场后10日内由总监主持制定及演练项目部应急预案；监理部（组）应接受公司各部门的有关检查、配合参加内审及管理评审。2）根据体系运行需要，及时参加公司的培训，及时组织本项目监理部（组）的内部培训学习，总监主持并负责本项目环境的监督检查，对发现的问题进行调查、处理，并上报公司工程监理部。3）监理过程中，第34页共34页n监理规划总监负责审查承包方的环境施工组织设计或方案，对承包方施加环保影响，监督检查承包方及本项目监理部（组）的环境保护措施，对不符合要求的情况，有权签发《监理工程师通知单》，提出整改要求；总监审查施工组织设计，专业监理工程师审查各方案，根据工程进展情况，不迟于本项工程开工一个月完成。4）监理过程中，涉及合作服务的环境运行要求：①项目监理部（组）按《采购控制程序》向相关方通报，对其施加有效的影响，督促合作方执行公司的要求；②合作服务中，总监负责按《废弃物管理办法》对废弃物进行管理；5）监理过程中，总监负责本项目监理部（组）积极参加公司组织的举办的环境意识等方面的培训，并组织本项目监理部（组）内部的相关培训，不断提高本项目监理部（组）人员节约能源及资源、保护环境、预防污染的环保意识；6）监理过程中，由总监负责专业人员实施做好内部信息交流和沟通，项目监理部（组）保存与本项目监理部（组）有关的法律、法规及其它要求，并遵照执行；7）从监理部（组）角度出发确保公司目标实现；监理过程中，由总监负责，所有监理人员遵照实施，按公司《能源、资源管理办法》对水电、办公用品进行管理。七、安全监督及职业健康安全管理方案1、安全监督1）、具体工作内容如下：（1）认真审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，形成审查记录；（2）加强现场巡视检查，发现安全事故隐患及时下发安全隐患通知单或工程暂停令，要求施工单位进行整改或停止施工；（3）施工单位不整改或者不停止施工的，应及时报告公司主管部门并上报有关建设行政主管部门；第34页共34页n监理规划（4）按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。2）、安全监督措施（1）项目监理部（组）内分工明确，落实总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员安全生产管理控制责任；（2）监督和检查经批准的安全生产技术措施、专项施工方案的实施和执行情况；（3）项目监理部（组）建立安全生产管理控制制度，明确对承包单位实施监督和检查的具体要求；（4）通过巡视、旁站和见证等方式，检查工程项目安全生产管理情况，发现安全隐患，以“监理工程师通知单”形式发出书面指令，令承包单位进行整改；发现严重事故隐患发出工程暂停令，令承包单位停止施工；（5）对安全隐患和严重事故隐患发出“整改通知”、“工程暂停令”，承包单位不执行的，应以监理工作联系单的形式报告建设单位，必要时报告当地建设行政主管部门。2、职业健康安全管理方案1）项目监理部（组）应制定实现安全目标的人员职责、权限、方法、资金和时间表；注意做好职业健康安全工作，保证员工死亡率为0，一般员工伤害率为1%，杜绝职业病。2）总监负责本项目监理过程中的危险源识别，并确保职业健康安全管理体系在本项目监理部（组）的运行控制有效，总监组织安全监管员和各专业人员进行识别和控制；根据体系运行需要，监理部（组）应接受公司各部门的有关检查、配合参加内审及管理评审。3）监理部（组）进场后1月内由总监主持制定及演练项目部应急预案，并由总监组织指定应急小组成员，应急小组成员负责职责范围内工作。4）根据体系运行需要，及时参加公司的培训，及时组织本项目监理部（组）的内部培训学习，总监主持并负责本项目职业健康安全的监督检查，对发现的问题进行调查、处理，并上报公司工程监理部。第34页共34页n监理规划5）监理过程中，由总监负责主持专业人员实施做好内部信息交流和沟通，项目监理部（组）保存与本项目监理部（组）有关的法律、法规及其它要求，并遵照执行。6）监理过程中，总监负责审查承包方的安全施工组织设计或方案，对承包方施加环保、安全影响，监督检查承包方及本项目监理部（组）的安全防护措施，对不符合要求的情况，有权签发《监理工程师通知单》，提出整改要求；总监审查施工组织设计，专业监理工程师审查各方案，根据工程进展情况，不迟于本项工程开工一个月完成。7）监理过程中，涉及合作服务的职业健康安全运行要求：①项目监理部（组）按《采购控制程序》向相关方通报，对其施加有效的影响，督促合作方执行公司的要求；②合作服务中，总监主持负责遵守公司《安全管理制度》，按《作业文件》中有关规定进行安全管理，项目监理部（组）对承包方的环保、安全管理进行监督。8）监理过程中，总监负责本项目监理部（组）积极参加公司组织的举办的职业健康安全意识等方面的培训，并组织本项目监理部（组）内部的相关培训学习，不断提高本项目监理部（组）全体人员职业健康安全意识。9）对重大危险源应编制《危险性较大的分部分项工程安全监理工作实施细则》，并按照公司《危险性较大的分部、分项工程安全管理制度》进行安全监理。第十章监理工作制度一、图纸会审及设计技术交底制度1、总监组织监理人员认真阅读熟悉设计文件；2、对设计文件进行内部会审，提出书面意见或建议；3、参加图纸会审和设计技术交底会议，通过建设单位将书面的意见和建议提交设计单位；第34页共34页n监理规划4、总监理工程师会签图纸会审和设计技术交底会议纪要；5、将会议纪要作为监理资料整理存档。二、施工组织设计（技术方案）报审制度1、承包单位在施工合同签订后十天内将施工组织设计（技术方案），连同报审表一同报项目监理部（组），项目监理部（组）一周内完成审核审查工作；2、专业监理工程师按专业提出审查意见；3、总监理工程师提出审核意见，若需承包单位修改补充，待修改补充后重新审签；4、施工组织设计（技术方案）报审表一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部（组）存档。三、工程开工/复工及工程暂停令签发制度1、工程开工/复工由承包单位提前三天向项目监理部（组）提交报审表；2、总监根据承包单位提供的资料及现场情况，符合形式/复工条件时，予以签发；3、总监签署工程开工/复工报审表和工程暂停令，事先应向建设单位报告，征得同意后签发；4、开工/复工报审表及工程暂停令一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部（组）归档。四、分包单位资格报审制度1、分包工程开工前十天，由总承包单位将分包单位资格报审表和有关资料报送项目监理部（组）；2、专业监理工程师对分包单位资格进行审查，并提出审查意见，由总监审核签发；3、审查分包单位资格的主要内容有：营业执照、资质等级、工作业绩和上岗证书等，必要时可会同建设单位和总承包单位进行实地考察；4、建设单位推荐的分包单位仍须由总承包单位按此规定进行报审；第34页共34页n监理规划5、分包单位资格审查表一式三份，分别由总承包单位、建设单位和项目监理部（组）归档。五、测量成果报验制度1、承包单位将测量放线成果、测量成果报验申请表报项目监理部（组）；2、由专业监理工程师对测量放线成果及保护措施进行检查复核；3、检查复核内容见GB50319-2000第5.2.7条；4、检查符合要求时，项目监理部（组）三天内签认，交承包单位；5、测量放线成果报验表一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部（组）归档。六、工地例会制度总监理工程师应按第一次工地会议之约定每周召开工地工程例会，工地例会应包括以下主要内容：1、检查上周例会议定事项的落实情况，分析有关事项未完成原因；2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；4、检查工程量核定及工程款支付情况；5、检查安全、文明施工情况（包括环境及职业健康安全内容）；6、解决需要协商的有关事项及其他有关事宜。七、试验室报审制度：专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位或其委托的试验室进行考核：1、试验室的资质等级及其试验范围；2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。八、工程材料、配件和设备检验制度第34页共34页n监理规划1、凡承包单位拟进场的工程材料、构配件和设备，由承包单位填写工程材料/构配件/设备报审表，连同附件报项目监理部（组）；2、监理工程师对质量证明资料进行复核，对实物进行平行检查或按规定见证，抽样试验；3、经验收合格的工程材料、构配件和设备，总监或专业监理工程师予以签认；4、未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员不予签认，不准使用，并签发监理工程师通知单，通知承包单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现场；5、报审表和通知单一式三份，分别由建设单位、承包单位、项目监理部（组）存档。九、隐蔽工程、检验批、分项、分部工程验收制度1、隐蔽工程依据设计图纸和施工规范、规程进行验收；检验批、分项分部工程依据GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相应的专业验收规范进行验收；2、隐蔽工程、检验批、分项及分部工程验收由承包单位填写报表，连同自检、自评结果提前报项目监理部（组）；3、专业监理工程师对隐蔽工程、检验批、分项、分部工程进行检查，符合规定时予以签认；不符合规定时不予以签认，且不得进入下一道工序；4、总监或专业监理工程师组织监理员对分项、分部工程质量验评资料进行审核，对施工现场进行检查，符合要求予以签认；不符合要求时由承包单位整改，重新报验；5、隐蔽工程、检验批、分项、分部工程报验单一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部（组）归档。隐蔽工程、检验批、分项工程的签认执行“检验批、工序、隐蔽工程质量签认程序框图”。十、工程质量问题与工程质量事故处理制度1、监理人员检查中发现质量缺陷，应及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果；第34页共34页n监理规划2、对重大质量隐患或已造成的质量事故，总监应及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，并检查整改结果；3、重大工程质量事故，要在24小时内报建设单位、公司工程监理部（组）、政府建设行政主管部门和其他相关部门；4、由建设行政主管部门认可的法定检测单位对工程质量进行检测时，必须取得项目监理部（组）认可；5、对需要返工处理和加固补强的质量事故，总监应责令承包单位报送质量事故调查报告和设计单位认可的处理方案，项目监理部（组）对事故处理和处理结果进行跟踪检查和验收；6、对重大质量隐患和质量事故整改处理完毕，项目监理部（组）向建设单位报告，总监签署工程复工报审表，恢复正常施工；7、总监应向建设单位和公司提交质量事故书面报告，并将质量事故处理记录整理存档；8、工程质量问题与工程质量事故的处理执行“工程质量问题、工程质量事故处理流程框图”。十一、工程变更制度1、由设计单位对原设计存在的缺陷提出工程变更，编制正式设计变更文件；2、由建设单位和承包单位提出的工程变更，应填写工程变更单；3、总监组织专业监理工程师审查由建设单位和承包单位提出的工程变更，同意后送建设单位，由建设单位交设计单位编制设计变更文件；4、总监就工程变更的有关问题与建设单位和承包单位协商，达成一致意见后，三方在工程变更单上签字确认；5、工程变更单及附件一式三份，分别由建设单位，承包单位和项目监理部（组）各执一份；6、工程变更的处理程序见“工程设计变更处理程序框图”。十二、工程计量和工程款支付审签制度第34页共34页n监理规划1、承包单位要求支付工程款，需填报工程量清单和工程款支付申请表，交项目监理部（组）；2、专业监理工程师对已验收合格的工程量进行现场计量；3、按施工合同约定审核工程量清单和申请表；4、未经监理人员验收合格或不符合合同规定的工程量，不予计量，不支付工程款；5、工程款支付申请表由总监审定并报建设单位；6、工程款支付申请表和工程量清单一式三份，分别由建设单位、承包单位、项目监理部（组）各执一份；7、工程计量程序见“工程计量程序框图”。十三、工程竣工结算签审制度1、承包单位填写竣工结算报表连同工程竣工结算资料报项目监理部（组）；2、专业监理工程师审核竣工结算报表，提出审核意见；3、总监就竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商或协调，确认并签发竣工结算表和“竣工结算审核意见书”并报建设单位；4、竣工结算报表一式三份，分别由承包单位、建设单位和项目监理部（组）各执一份；5、工程竣工结算审核程序，执行“工程竣工结算审核程序框图”。十四、工程进度检查制度1、承包单位报送的施工总进度计划、年季月施工进度计划由总监审批；2、专业监理工程师制定工程进度控制方案，总监审定后报建设单位；3、专业监理工程师对进度计划实施情况进行检查，发现延期滞后情况，应签发监理工程师通知单，责令采取调整措施。如果工期严重滞后，由总监与建设单位商定采取进一步的措施；4、总监应在监理月报中向建设单位报告进度情况和采取措施的效果，并提出预防工期延误的建议。第34页共34页n监理规划十五、工程竣工验收制度1、由承包单位填报工程竣工报验单交项目监理部（组）；2、总监组织监理工程师全面审查竣工资料，对工程质量进行预验；3、对存在问题要求承包单位整改，整改完毕，总监签署工程报验单；4、监理工程师编写工程质量评估报告交总监和公司总工程师审签；5、监理部（组）人员参加建设单位组织的竣工验收，督促承包单位对存在问题进行整改；6、工程质量符合要求，由总监会同参加验收各方签署竣工验收报告。十六、监理月报制度1、监理月报内容见GB50319-2000第7.2.1条；2、监理月报内容按公司统一格式填写；3、监理月报中阶段工作起始时间、完成时间应根据项目特点及业主要求制定，并于每月5日前将上月监理月报送建设单位和公司工程监理部；4、监理月报一式三份，分别由建设单位、公司工程监理部和项目监理部（组）存；5、监理月报由总监负责组织编写和签发。十七、监理日志制度1、监理日志是涉及合同、计划、质量、进度、投资等与工程密切有关的监理工作的真实记录；2、根据项目规模，监理日志可按单位工程、标段、项目等进行划分并分别记录，具体遵照公司有关规定执行；3、监理日志按公司统一印发的监理日志本格式填写；4、监理日志填写内容应具体，着重记录监理人员当日的主要监理工作及活动；5、总监应经常对监理日志填写情况进行检查；6、工程竣工后监理日志作为监理资料整理归档。十八、监理文件管理制度第34页共34页n监理规划1、及时收集、整理监理文件是项目监理部（组）的一项重要工作，总监应指定专人负责；2、监理文件档案资料的管理执行公司《在监工程项目监理资料管理规定》；3、监理文件归档执行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T-2001)和公司《监理资料归档和移交规定》；4、已归档的监理文件未经公司批准，不得借阅、复印和销毁。十九、监理工作总制度1、地基与基础工程、主体工程施工完毕后，项目监理部（组）应及时编写监理工作阶段性报告；2、采用新材料、新工艺、新技术或重要设备监造、大型设备安装工程施工完毕后，项目监理部（组）应编写监理工作专题报告；3、监理工作结束，项目监理部（组）应编写监理工作总结；4、监理工作阶段性报告、专题报告及工作总结的具体内容参照GB50319-2000第7.3.1条，并结合工作实际进行编写；5、监理工作阶段性报告、专题报告及工作总结由总监签发，一式三份，分别由建设单位、公司工程监理部、项目监理部（组）存。第十一章监理人员工作守则1）认真负责、忠于职守、热爱本岗位工作；2）依法监理，信守合同，严格遵守有关法规；3）以事实、数据为依据，科学公正地处理工作问题；4）刻苦学习，勇于实践，不断提高工作水平；5）工作积极、主动、热情、周到，让建设单位满意；清正廉洁，维护公司良好声誉。第十二章监理人员八不准1）不准以个人名义承揽监理业务；2）不准同时在其它监理单位注册或从事监理活动；第34页共34页n监理规划3）不准在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；4）不准为所监理的项目指定承建商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；5）不准利用监理工作权利，向被监理单位索要任何财物，谋取个人私利；6）不准利用监理工作权利，有意刁难或作出违背公正评判原则的事情；7）不准收受被监理单位的任何礼金；8）不准泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。第十三章项目监理部（组）的监理设施一、本工程项目由建设单位提供的设施；建设单位提供办公室及住宿条件。二、本工程项目由公司项目部提供的设施；项目部投入设施序号名称数量单位备注1联想计算机（主机、显示屏、键盘）1套音响视频器2打印复印机1台3监理工作服7套4安全帽7顶5棉大衣7件6计算器1个7打印复印纸若干包8各种办公用品若干件9优盘3个10公司制度程序1全套上墙第34页共34页