生产任务日计划管理实施细则 20页

大唐洛阳热电有限责任河南发电有限公司生产任务日计划管理指导意见实施细则（试行）第一章总则第一条为保障安全，提高效率，保证质量，落实责任，加强生产现场检修作业（运行操作）事前、事中安全管理，使现场作业安全有序，推行实行生产任务日计划管理，杜绝无票作业，努力实现“两票”合格率100%，逐渐形成良性循环，根据《大唐河南发电有限公司生产任务日计划管理指导意见（试行）》（大唐豫电生〔2017〕468）制定本本指导意见细则。第二条生产任务日计划（简称日计划）是指在公司统一安排部署下，以“任务驱动、超前策划、周密组织、层层把关”为原则，生产任务执行计划流程管理，即：检修作业、运行操作做到生产任务可行、安全方案可行、作业方案可行、人员工具可行、责任落实可行，方能批准实施。既要保障安全、落实责任，又要提高效率、保证质量，兼具分级分类、逐级负责，是一种预先性、计划性、可行性的管理方法。第三条生产副总经理是日计划工作的第一责任人，牵头组织日计划流程实施，负责统一协调管理。第四条设备管理部是日计划制定的管理部门，负责具体组织公司日计划的制定。第五条安全监察部是日计划执行的监督部门-20-\n，负责对日计划实施情况进行监督检查。第六二条生产现场任何工作（除第七条规定的情况外）都要列入日计划管理。生产现场任何工作（第三条规定的除外）都要列入生产任务日计划管理。不能百分之百保证安全和质量的工作下列情况的工作不能列入日计划。没有执行工作计划程序的任务不准进行现场工作。：不能百分之百保证安全的工作或:工作票、操作票未准备到位或不合格；重要检修工作无“三措两案”；脚手架验收不合格；作业人员对检修作业内容和技术方案不清楚；有限空间作业未办理作业措施票，有限空间内有毒、有害气体成分不清楚化验不合格，温度未降低到合格值以下和环境状况不清楚，通风状况不良；高空作业防护隔离等防止人员坠落措施布置不到位；作业人员未确定或不适宜；高温、带电设备区域内作业物理隔离措施不可靠；重要设备定期切换工作监护人不合适；热控、电气二次进行模件更换、修改定值、修改组态等工作无技术方案和履行审批手续；其他违反《安规》和相关要求的工作。-20-\n安全风险分析不到位，风险辨识不清，存在不可控因素的工作；备品备件等准备不到位、检修试验方案不明确的工作；的工作一律不得列入工作计划。没有执行工作计划程序的任务不准进行现场工作。第七三条除以下工作外的所有工作均需纳入生产任务日计划管理：（一）生产区域的日常巡视检查类工作。例如：点检巡视检查、运行人员的巡回检查，现场例行安全检查等。（二）生产区域的汽、气、煤、油、水、飞灰、炉渣等采样工作，且工作无需检修人员配合的采样工作。如：汽、气、煤、油、水、飞灰、炉渣。（三）集团公司两票管理标准中规定的紧急处置的工作。（四）生产现场临时发生的、不及时处理会扩大影响范围、对安全生产影响较大的缺陷。第二章流程与要求第八条班组级计划（一）检修班组检修班组根据定期维护、设备消缺、隐患整改、设备治理、设备检修等工作任务，提前进行策划，在运行方式允许前提下，确定工作负责人和工作班成员，确定需要配合的其他专业人员，-20-\n策划检修工艺流程，准备工器具、备品备件，开展安全风险分析和警示教育，制定预控措施，准备工作票，学习“三措两案”，确保生产任务计划准备工作全部到位。（二）运行班组运行班组根据设备定期轮换与试验、调度指令、工作票等操作任务，班长（机组长）在班前会上安排操作人与监护人，分析操作安全风险，讲解危险点控制措施及注意事项，做好事故预想；操作前，操作人、监护人、班长（机组长）、值长逐级审查操作票及危险点控制措施，确保操作票合格。（三）检修班组、运行班组每天16：00前完成次日各项工作计划的制定与完善。第九条部门级计划（一）设备（维护）部门设备（维护）部门负责编制定期维护、设备消缺、隐患整改、设备治理等工作计划，按照管理程序下达至班组，为班组执行日计划提供依据；负责审核班组日计划人员组织、计划工期、备品备件、方案措施等，确保准备到位；负责指定部门级检修管理监护人。（二）运行部门运行部门负责编制设备定期轮换与试验工作计划，负责运行方式安排，负责操作票准备，负责取票计划，负责临时性工作计划组织。负责指定部门级运行操作管理监护人。第十条公司级计划-20-\n（一）每天下午17：00由生产副总经理、总工程师（或由生产副总经理指定临时代替人员）主持召开生产日计划审查会。参会人员包括计划工作相关部门：设备管理部、发电部、设备维修部、安监部、输煤部、质检部、豫电公司等部门部长（副部长）、专业主管、点检员等。所有作业（操作）全部执行日计划流程管理；在日计划会上审核计划工作安全风险、监护等级、监护人员、工期安排、安措执行、开工时间、预控措施等事项，履行批准程序（格式见附件1），并公布。存在以下情况不得批准或执行日计划1、未准备好合格工作票或操作票；2、应编制“三措两案”或专项方案（措施）没有编制或未审批；3、涉及到投退保护的工作未履行审批流程；4、运行方式不允许；5、不具备开工条件；6、现场存在交叉作业，且无有效隔离和风险防控措施。（二）应根据工作任务风险大小，确定一级监护、二级监护、三级监护等级，并明确具体现场检修（操作）监护的管理人员。管理监护人员是指主管及以上岗位人员。（三）日计划清单由生产副总经理或总工程师批准后执行。第十一条日计划执行（一）执行安措运行班组根据批准的日计划-20-\n检修项目，履行工作票接收程序，按照已制定的操作票及执行安措时间，安排执行工作票安全措施，值长负责操作票动态检查。由于系统、机组等原因造成检修计划无法执行，经原批准人同意后，当班值长将相关信息及时通报。（二）工作票开工工作负责人根据日计划安排的开工时间按时到现场办理工作票开工许可手续，管理监护人负责监督工作票安全措施执行到位。（三）非工作票相关操作票执行运行班组根据批准的日计划操作项目，执行本班次定期设备轮换与试验、调度指令等操作。第十二条事中管控工作负责人在开工后要认真组织检修工作，确保在计划工期内完成。检修工作因故不能按期完成时，按规定办理延期手续。值长应根据机组运行状况、运行方式做出延期决定，并记录延期原因。涉及重要辅机和严重影响安全、环保、经济运行的检修项目延期，由值长汇报发电部部长及生产副总经理（总工程师），并发布相关信息。值长应严格按照日计划确定工期批准工作结束时间。检修部门应组织人员在日计划确定的工期内完成检修工作。设备管理部各专业点检员要做好质量见证和验收，确保日计划确定的工作高质量完成。对于涉及运行机组相关设备的连续性检修作业（-20-\n第一种工作票）工期超过48小时后，工作负责人每天收工后、复工前至运行值班室进行登记（格式见附件2）。对于设备定期轮换与试验、调度指令、安措执行等运行操作，管理监护人应监督操作人和监护人认真执行操作票管理制度。因特殊原因未按照日计划执行的操作项目，应经过发电部部长批准。第十三条临时性检修工作管理（一）原则上不得安排非计划性检修（操作）工作。（二）必须当日进行的临时检修工作由运行部门负责人(非工作时间可由值长生产主值班人员组织)牵头组织各相关部门人员集中讨论，进行全面安全风险分析、制定防范措施，确定风险等级，明确现场监护管理人员，经生产副总经理（总工程师）同意，在网上“值长日志中生产日计划”模块中录入“临时日计划”后，由当值值长组织开工。（三）事故抢修工作由当值值长汇报生产副总经理（总工程师）同意，并组织相关部门、人员到位、提升监护级别后，办理开工手续。第十四条监护等级第四条前期组织维修部、设备管理部、输煤部、豫电公司等检修班组接到工单或依据定期检修维护以及部门安排工作计划，班长按照工作任务确定工作负责人和工作班成员，联系确定需要配合的其他人员，准备工器具、备品备件及材料，-20-\n开展风险分析，查找同类工作存在的安全风险或相关事故案例，制定预控措施，准备工作票，学习“三措两案”，并组织讨论是否合理、全面。全部工作准备到位后向专业和部门汇报，建立工作票，执行工作票签发程序。发电部、输煤部各专业根据定期轮换工作计划完成相关操作票等准备工作后向部门汇报。第五条任务申报（一）任务所在部门：发电部、设备管理部、设备维修部、输煤管理部、豫电公司等申报日计划前，应确认有关作业文件包（工作指令）、三措两案、备品备件、工器具等已准备完毕，工作票、操作票已审核合格，方可申报日计划。（二）每日上午12:00前由任务申报部门主管及以上岗位人员将次日的工作任务、工作票、操作票分别报送生产早会系统（或其他信息平台）、工作票和操作票系统。工作任务相关部门（发电部、设备管理部、设备维修部（含外委项目，下同）、输煤管理部、豫电公司等）进行补充、完善上报内容。上报内容包括：工作内容（要具体、明确），）、任务来源、计划检修工期，、运行方式要求，、检修现场（运行操作）安全风险与控制措施、质量控制措施及各项目责任人(专业主管)等。（三）发电部根据机组运行状况、运行方式编制日检修计划，确定执行安措时间和开工时间。第六条计划审核审批（一）每日下午17:00，由-20-\n生产副总经理（或总工程师）组织召开生产日计划会议，参会人员包括计划工作相关部门：设备管理部、发电部、设备维修部、输煤部、豫电公司等部门部长（副部长）、计划工作涉及的专业主管、点检员等，安监部部长（副部长）、专业高级主管。（二）日计划会议参会人员根据设备维修部、输煤管理部、设备管理部、豫电公司、发电部汇报工作的准备情况（备品备件、作业风险、防控措施、工作票、操作票、机组运行方式），拟定次日工作安排。1.经讨论，工作准备到位的项目，初步列入工作计划。2.对初步列入工作计划的项目，全面开展安全风险分析，补充、完善防控措施。3.不允许安排交叉作业。4.根据工作任务风险大小，确定一级监护、二级监护、三级监护等级，并明确具体现场监护的管理人员。一级监护：，监护管理人员相关管理人员全程旁站监护。一级监护原则上是指（但不限于）：一级有限空间作业（例：灰库/灰斗清灰、原煤仓/粉仓/筒仓清理内壁、锅炉运行中停止单台磨煤机进行内部处缺等检修工作、机组运行中凝汽器半边找漏、机组运行中髙低加停运内部堵漏等）、主机冷油器切换、升压站母线倒换、锅炉水压试验、主机机械超速试验、高压蒸汽系统带压堵漏、炉内升降平台搭拆、大型起吊作业、危险化学品区域动火及本企业重大操作、重大作业到位制度规定等的项目。二级监护，监护管理人员相关管理人员参加开工前“-20-\n三讲一落实”活动，确认安全措施及风险防控措施落实到位，作业过程中对现场作业情况进行不定期期检查。二级监护原则上是指（但不限于）：二级有限空间作业（例：锅炉受热面检修、空预器检修、锅炉停运中磨煤机内部检修、机组检修中凝汽器找漏、机组检修中高低加内部堵漏等）、5米以上高处作业、对人身安全有较大风险的作业、机组运行中重要辅机或对机组安全运行影响较大的设备检修作业及、5米以上高处作业运行中锅炉受热面吹灰操作、主机阀门活动试验等。三级监护，监护管理人员相关管理人员必须参加开工前“三讲一落实”活动掌握熟悉当日所负责监护的日计划开展的作业内容，进行风险分析和研判；对当日所负责监护项目中其中至少一项作业进行现场监督检查，确认安全措施及风险防控措施落实到位。三级监护是指除一级监护、二级监护外的所有项目。监护管理人员是指主管及以上岗位人员。（三）发生以下情况不得批准日计划：1.应参会人员未参会。2.未准备好合格工作票，应编制“三措两案”的工作，“三措两案”未经过审批。3.涉及到投退保护的工作未履行审批流程。4.专业主管未对风险控制措施审核。5.发电部认为运行方式不允许。6.经过讨论不具备开工条件的项目。（四）会议讨论确定的工作计划经-20-\n生产副总经理（总工程师）批准后执行。（五）批准的工作计划应包括工作任务、计划工期、执行安措时间、开工时间、现场监护管理人员、安全监督人员等，并公告（格式见附件2）。第七条执行“两票”程序（一）执行安措。日计划下发后，前夜运行班长（机组长）再次审阅工作票是否合格，不合格工作票重新办理，班长（机组长）对合格工作票接票签字交值长审阅、批准工期后，打印出工作票。执行安措前，运行人员根据工作票所列安全措施，建立操作票，逐级审核，确保操作票票面合格，值长负责操作票动态执行100%合格。对存在机组非停、锅炉灭火、降出力风险或复杂操作，实行双监护人制度，运行部门专业主管要到现场进行操作指导和监护，监督操作人员、监护人员严格执行唱票、复诵制度，确保操作正确，确保操作票100%合格。由于系统、机组等原因造成检修计划无法执行，当班值长将相关信息及时通报。（二）工作票开工。工作负责人根据工作计划安排的开工时间按时到现场办理工作票开工许可手续，现场监护管理人员负责监督工作票安全措施执行到位。现场监护管理人员必须参加工前“三讲一落实”活动，交代补充注意事项，确保各项措施落实到位，在工作票票面上签-20-\n“同意开工”并签署姓名和时间，方可开工。第八条工作任务执行工作负责人在开工后要认真组织检修工作，确保在计划工期内完成。检修工作因故不能按期完成时，按规定办理延期手续。值长应根据机组运行状况、运行方式做出延期决定，并记录延期原因。涉及重要辅机和严重影响安全、环保、经济运行的检修项目延期，由值长汇报发电部部长及生产副总经理（总工程师），并发布相关信息。对于连续性检修作业（两天及以上作业），工作负责人每天收工、复工前至运行值班室进行登记（格式见附件3）。延期和连续性检修作业中断复工不需要再次申报日计划。第九条临时性检修工作管理（一）原则上不得安排非计划性检修工作。（二）必须当日进行的临时检修工作由运行部门发电部负责人牵头组织各相关部门人员集中讨论，进行全面风险分析、制定防范措施，确定风险等级，明确现场监护管理人员，经生产副总经理（总工程师）同意，补充日计划工作记录后，由当值值长组织开工。需要到位监护的管理人员按本指导意见第七条履行监护职责。（三）事故抢修工作由当值值长汇报生产副总经理（总工程师）同意，并组织相关部门、人员到位、提升监护级别后，办理开工手续。-20-\n第三章监督管理责任落实第十五条管理监护人对以下事项负责（一）对所办理工作票（操作票）是否合格或发生的不安全事件负主要管理责任。（二）监督工作票安全措施及危险点分析控制措施票措施正确执行。（三）监督现场工作负责人、工作班成员组织到位，与实际工作一致。（四）监督“三讲一落实”活动按规定开展，工作组成员掌握风险预防措施并签字确认。（五）监督所有工作成员在现场不发生人员行为违章。（六）监督“三措两案”或专项方案（措施）执行到位。第十六条需要管理监护人全程监护的工作，管理监护人在工作过程中不得离开现场，因工作需要确须离开，必须指定另一管理人员到场监护。第十七条违反下列情况，按照公司《大唐洛阳热电有限责任公司安全生产奖惩管理规定》对应条款对相关责任部门、责任人进行考核：（一）点检员、检修人员现场巡视时进行实质性检修工作。（二）检修人员无工作票要求运行人员进行验证性操作。（三）无操作权限的人员操作运行设备。（四-20-\n）未按照日检修计划工作安排接收工作票、执行安措，导致开工时间滞后（特殊原因，经批准的除外）。（五）运行方式安排不合理导致日计划工作未及时执行。（六）工作票票面错误，安措缺失。（七）因无备品，人员不到位，工作时间预估不足等原因导致检修作业延期。（八）管理人员监护不到位。（九）非工作负责人代替工作负责人办理工作票。第十八条执行生产任务的各部门要对批准后的日计划进行全过程管理，每日动态统计分析计划性工作和临时性工作执行情况，统计日计划批准率、日计划开工率、日计划准确率，分析日计划未执行、未按计划时间执行、未按计划工期执行产生的原因，分析无票作业、不合格工作票（操作票）产生的原因（格式见附件3）。第十九条安全监察部负责对日计划工作流程执行情况进行监督考核，并根据日计划开展定点安全监督，及时制止、纠正违规违章行为；负责对发生的异常事件、不合格工作票（操作票），按照日计划流程管理要求，进行责任分析和考核。第四章附则第二十条本实施细则由设备管理部负责解释。第二十一条本实施细则自下发之日起执行。-20-\n第十条现场监护管理人员对以下内容负责：（一）对所办理工作票（操作票）是否合格或发生的不安全事件负主要管理责任。（二）监督工作票安全措施及危险点分析控制措施票措施正确执行。（三）监督现场工作负责人、工作班成员组织到位，与实际工作一致。（四）监督“三讲一落实”活动按规定开展，工作组成员掌握风险预防措施并签字确认。（五）监督所有工作成员在现场不发生人员行为违章。（六）监督“三措两案”在现场落实到位。第十一条按规定需要管理人员全程监护的工作，管理人员工作过程中不得离开现场，因工作需要确须离开，必须指定另一管理人员到场监护。第四章考核第十二条违反下列情况，按照公司《大唐洛阳热电有限责任公司安全生产奖惩管理规定》对应条款对相关责任部门、责任人进行考核：（一）点检员、检修人员现场巡视时进行实质性检修工作。（二）-20-\n检修人员无工作票要求运行人员进行验证性操作（例：要求试门卡不卡）。（三）非运行人员操作运行设备。（四）无故缺席日计划会议。（五）未按时将日计划录入早会管理系统。（六）未按照日检修计划工作安排接收工作票、执行安措，导致开工时间滞后。（七）运行方式安排不合理导致日计划工作未及时执行。（八）工作票票面错误，安措缺失。（九）因无备品，人员不到位，工作时间预估不足等原因导致检修作业延期。（十）管理人员监护不到位（不到现场、未签字等）。（十一）非工作负责人代替工作负责人办理工作票。第十三条安全监察部负责对日计划工作流程执行情况进行监督考核，并根据日计划开展定点安全监督，及时制止、纠正违规违章行为。并每日汇总分析前一日工作任务日计划完成情况、工作票执行情况、工作票和操作票对应情况、是否存在无票作业等情况进行汇总分析，对存在问题进行通报考核。第五章附则第十四条各企业依照本指导意见修订本企业缺陷管理制度。第十五条各企业应根据本指导意见制定实施细则，生产副总经理负责对日计划工作流程进行讲解和宣贯，实施细则报-20-\n河南公司安全生产部备案。第十六条本指导意见自下发之日起执行，每天将批准的日计划抄报河南公司安全生产部。第十七条本指导意见执行过程中存在的问题和改进建议（格式见附件4），请于2017年7月1日前反馈至河南公司安全生产部。第十八四条本指导意见细则由河南公司安全生产部设备管理部负责解释。第十五条本细则自下发之日起执行。附件1：生产任务日计划流程图-20-\n附件2：-20-\n×月×日计划工作安排序号工作内容工期任务源执行安措时间开工时间监护等级运行操作监护人点检负责人检修监护人安全监督人作业部门12345任务源指消缺、定期工作、整改、技改、检修等编制人：审核人：批准人：附件3：-20-\n连续性检修作业工作间断登记表序号工作票号工作内容工作中断时间工作负责人签名复工时间工作负责人签名备注1234-20-