燃 料 监 管 月 报 表 7页

燃料监管月报表单位（签章）：填报时间：年月管理程序监管项目监管数据与结果经营基本情况1．上月入厂燃煤、燃油数量（单位：吨）2．上月耗用燃煤、燃油数量（单位：吨）3．上月末燃煤、燃油库存数量（单位：吨）4．标煤单价完成情况（单位：元/吨）5．热值差完成情况（单位：MJ/kg）6．是否召开燃料经营活动分析会议合同管理1．是否按规定选择供应商2．当月合同签订时是否对供应商资信进行审查3．合同内容条款是否符合法律和集团公司规定4．是否通过中间代理商供煤5．合同是否实行会签制度\n6．合同是否实行档案化管理数量验收1．铁路煤的验收是否是轨道衡计量，汽车煤是否车车过衡，检斤率是否达到100%2．所有过衡数据是否由计算机系统自动计算生成（汽车、火车）3．是否存在人为修改计量数据问题4．当月扣吨、扣矸数量（单位：吨）5．原始计量单据资料是否保存完整6．过衡时火车行驶速度，汽车的行驶状态是否符合规定质量验收1．制化设备是否符合国标规定2．采制化人员是否具备从业资格3．检质率是否达到100％4．采样是否按照《商品煤样采取方法》执行5．是否实行机械化采样6．铁路煤采样是否客观公正、具有代表性\n7．采样工作是否实行编码制度8．制样是否按照《商品煤样制备方法》执行续表管理程序监管项目监管数据与结果质量验收9．是否存在调换样品问题、煤样保管是否符合规定10．制样是否实行编码制度11．化验工作是否符合国标规定12．化验人员是否定期进行岗位轮换13．是否存在人为涂改、调整化验单据数字问题14．是否存在领导人员、管理部门指使或授意修改化验结果问题15．是否存在领导人员、管理部门指使或授意人为编报数据问题16．入厂煤热值是否真实记录17．化验原始记录数据是否保存完整\n结算与费用管理1．结算依据（合同、数量验收结果、质量验收结果、亏吨亏卡索赔计算明细、运杂费）是否完整2．是否依照合同规定进行索赔，索赔的依据（合同约定、原始单据、录像资料等）是否充分3．当月应索赔金额、实际收到金额（单位：万元）4．结算与审核岗位是否分开设置，审批流程是否规范5．支付预付款是否按规定程序审批6．是否存在人为调整结算数据问题7．是否存在领导人员、管理部门指使或授意人为调整结算数据问题8．是否存在领导人员、管理部门指使或授意减免索赔金额问题\n9．厂内费用（运杂费、掺配费、卸车费、清扫费、倒运费、燃料设备维护费、机车租赁费、专用线维护费、铁路收费标准的变更等）有无相关依据，核算是否真实合理，当月实际发生的厂内费用综合标准（单位：元/吨）10．厂属多经企业是否存在中间加价问题11．是否存在隐瞒、虚报燃料成本问题12．是否存在挤占、转移和挪用燃料成本问题续表管理程序监管项目监管数据与结果煤炭接卸储存管理1．是否组织有关部门定期开展煤场盘点工作2．盘点计量方法是否科学3．盘盈盘亏数量（单位：吨），并进行相应的账务处理4．储存损耗（单位：吨）5．铁路煤是否组织卸车后清扫\n6．汽车煤是否车车回空煤炭耗用管理1．皮带秤投入率是否符合规定，入炉煤取样装置投入是否正常，分炉计量设备是否齐全，是否实现正平衡计算煤耗2．非生产用煤、调出煤量、多经耗用煤量（单位：吨）3．水分差调整数据（单位：％）组织及制度管理1．是否成立燃煤管理领导小组2．是否制定市场煤、小窑煤的采购管理办法3．是否制定燃料费用支付、审批程序4．是否建立燃料管理监督、约束机制5．是否建立燃料管理责任追究制度6．是否建立燃料管理监督方面的检举、控告、建议、信访等制度7．是否开展专项执法检查和效能监察8．是否建立燃料管理有关岗位轮换制度\n9．是否燃料管理一把手行政负责制纪委书记（纪检组长）：审核人：填表人：填表说明：1．监管数据与结果一栏有数据的填写数据，没有数据的填写是、否或未发生。2．对于需要说明的问题，如未完全执行集团公司燃料管理、监管制度规定情况，经营活动分析会情况、经营管理不善造成重大经济损失、燃料经营管理人员违反廉洁从业规定、收受贿赂案件情况，以及其他需要说明的情况，须分别作出详细文字说明。3．各火力发电企业将当月报表填报完毕后，于次月5日前上报集团公司燃料监管办公室。