工装管理控制程序 6页

编制： 质量管理体系文件 文件编号： 审核： 版次/修改： 2/0 批准： 工装管理控制程序 修改日期： 实施：年 01 月 01 日 页码/页次： 1/5 1 目的 对工装实施有效管理，确保工装能持续满足生产过程及产品质量要求。 2 适用范围 适用于工装的制造、使用、维修、保养的管理。 3 术语 3.1 工装： 工艺装备简称工装。是产品制造过程中所使用的各种专用工具的总称，本公司工装 是指模、夹具及制造过程中所需的所有辅助模具及制造过程中所需的专用刀具和工具。 3.2 在用工装：工艺稳定、长期供货、正式生产所用的工装，简称在用工装。 4 职责 4.1 制造部(设备科)是工装管理的归口部门，负责组织制定工装相关管理文件并监督实施； 负责组织日常工装的维护、修理、贮存、标识，包括工装维修计划制定和实施。 4.2 工程部负责组织新产品开发所需的新工装的设计、更改、制造、调试、验证；提供工 装维修所需要的图样和技术支持；负责批准工装报废。 4.3 品质部通过相关文件/产品检验的方法协助相关部门验证工装等。 4.4 生管部负责工装及其相关物资采购供应工作。 4.5 行政部负责组织对相关人员进行工装知识的培训，并监督培训效果。 4.6 生产车间负责工装的安装、调整、使用、保养工作，并配合工程部做好新工装的调试。 5 工作内容和控制要求 5.1 资源 a) 配备具有专业技能的工装设计、工装维护及维修人员； b) 配备工装设计、制造、维护、修理所需的设施、设备及环境； c) 为工装制造管理提供必要的资金支持。 5.2 输入 a) 产品开发实施计划； b) 工装开发计划； c) 产品图样、工装图样； d) 国家标准； e) 过程流程图； f) 组织内部要求； g) 易损工装的更换计划； h) 质量管理体系要求； i) 产品实现要求； 实 施：年 01 月 01 日 质量管理体系文件 文件编号： 版次/修改： 2/0 工装管理控制程序 页码/页次： 2/5 5.3 过程 5.3.1 工装的分类及标识 5.3.1.1 我公司工装分为 A 类工装 B 类工装（常规工装）两种，关键工序、精密贵重、质 控点、维修难度较大的工装为 A 类工装，其余为 B 类工装；制造部设备科建立《工装 台帐》和《A 类工装清单》。 5.3.1.2 工装的标识 a) 工装要在其显著处用标牌或油漆书写注明工装编号，重新制造的工装可在编号后 加注“-1，-2…”区别。结构设计更改可在编号后加 “-A，-B…”区别。 b) 待处理工装根据其不同的修理状态应标注“待修”、“调试”等标识后，送修理工 作地或另行存放。修好的工装应标注“修好”标识后入库。封存的工装应挂“封 存”标识牌。 5.3.2 工装的设计 在产品质量先期策划过程中，由项目组长根据《产品开发实施计划》进度要求，明 确工装的设计、制造的开发计划，安排工程部设计员负责设计工装图经主管经理审批 后（必要时顾客批准）， 由其安排制造。模、夹具的设计应充分考虑可操作性、安装 性、维修性、安全性。 因工艺原因或其它改进要求，需要对模、夹具进行更改时(包括在制工装)，由工程 部工程师提出申请，工程部经理审批（必要时经顾客批准），对相关图纸进行更改，具 体按《工程规范管理办法》执行。 5.3.3 工装的制造 工程部针对新产品开发项目过程中,控制计划所列入的工装应依据《工装开发计 划》，对于因工装损坏或因生产需要而要添加的常规性产品的工装，应依据制造部发放 的《生产计划总表》，提出《工装配置申请单》，经工程部经理批准后交生管部采购科 备工装坯料，采购到货后采购员及时通知工程部，对此工程部经确认无异议后安排制 造工装；工装制造必须保证加工进度和质量。 5.3.4 工装的验收 工装制造完毕后，工程部负责对其按设计要求实施验证，负责组织相关部门对工装 样件和小批量样件的认可，包括工装加工进度的确认，品质部负责对工装样件和小批 量样件的检验和实验。工装质量的验收应考虑如下内容： a) 设计要求：如工装的外观质量、尺寸、维修性、可靠性、安全性； b) 工装样件：如样件的数量及质量；工装样件数量应 3－5 件；应按产品图及检验指 导书要求进行检验； c)加工进度：如交付准确性； 记录，必要时工序能力测算；经确认无法满足要求时，按不合格工装要求返修处理； d) 当委外加工时，由制造方对制造完毕工装实施调试验证合格后，方可移交给我方； 供方送交的工装样件需经品质部检测并记录在《产品检验记录》中。 e) 小批量生产由制造部安排计划并组织实施，工程部组织调试，经工装及工装样件 检验合格认可后工程部工装设计员、设备科主管及工装管理员在《工装入库验收单》 实 施：年 01 月 01 日 质量管理体系文件 文件编号： 版次/修改： 2/0 工装管理控制程序 页码/页次： 3/5 上签字。工装管理员对此应及时登记在《工装台帐》上，将工装入库存放。 f) 新产品工装经验证不合格，由工程部工装设计员组织返修，必要时重新设计或制 造和验证。 5.3.5 专用刀具和工具验收 刀具和工具到货后，由工装管理员按《送货单》核对品种、规格、数量是否相符。 不合格或数量缺少的工具由工装管理员及时反馈给采购员，由采购员负责与供方协调 处理。 生产所需的刀具、辅具由使用者或班长进行安装调整。如使用中发现工具不符合 要求，应及时将信息反馈给工装管理员，由工装管理员查清原因并负责处理。 5.3.6 工装的使用 5.3.6.1 工装的准备 工装管理员根据《生产计划》的投产日期，核对本月将要使用的工装在库情况， 包括其完好状态，用《工装台帐》核对工装。如在修理的工装夹具等本月承担生产任 务，由工装管理员通知主管领导，由其负责安排维修人员进行紧急维修确保生产正常。 5.3.3.2 工装出/入库 生产车间班长或调整工根据生产计划到设备科工装库填写《工装使用申请单》领 用，并安装、调试工装。试生产首件必须送交检查员检验，检验合格后方可使用。工 序完工后尾件必须送检查员确认符合要求，并经工装维修工技术状态鉴定合格后入 库。经鉴定可能对下批件生产组织带来影响时需预修。不合格工装、预修工装送工装 维修区修理。 5.3.3.3 工装使用监督 a) 操作者根据要求对工装实施点检。生产车间班长对正在使用工装进行巡检。巡检 内容包括：技术状态、工作情况、相关产品质量特性、工艺执行情况、安全状态、设 备、原材料等相关影响因素。 b) 设备科工装管理员应经常对工装安装、使用、保养、维修等的正确性、有效性进 行监督。发现不当时，应及时纠正和指导。 5.3.7 工装保养 生产车间班长、操作者在工装使用前了解其结构、特点、使用注意事项，试运行 确认无异常后方可正式生产。使用中要按工艺要求及时保养，在使用后要彻底清擦工 装各部位，清除废料和污垢后方可交还工装库。 5.3.8 工装修理 5.3.8.1 故障维修：生产过程中发生工装故障时，由车间班组长写维修申请，工装维修钳 工负责实施抢修，车间班长和操作者应积极配合维修工装调试，制件应经检验员检验 合格后方可投入生产，修理及检验情况应填写在《工装使用工作申请单》中。修理中 如需加工临时件，由工程部负责安排出图，设备科安排加工。 5.3.8.2 工装预修或用后维修：工装用毕后，如经鉴定可能影响下批生产时需预修，工装 管理人员做《工装预修计划表》，并将修理结果记录在《工装维修记录》上。对于 A 类工装需强制预修，由专项负责人及时将修理原因、修理情况填写在档案中。修理合 格后应及时组织入库。 实 施：年 01 月 01 日 质量管理体系文件 文件编号： 版次/修改： 2/0 工装管理控制程序 页码/页次： 4/5 5.3.9 工装存放：由设备科工装管理员负责相应的日常管理。 a）工装要在指定的专门存放地点存放和保管，确保帐、物相符。 b）合格和不合格工装必须分别存放在不同的工装存放区；存放必须符合安全要求。 c）工装管理员应定期清擦库内工装，做到清洁、整齐。长期不用时，对其涂油以防 锈蚀。不符合库房管理要求的工装禁止入库。 5.3.10 工装备件管理 为缩短工装修理周期，减少因修理而造成的停工台时，须根据工装等零件使用寿 命及制造周期长短，编制《工装备件清单》对易损件做出一定数量的备件储备，存放 在工装库内。 5.3.11 工装的报废 凡全部失去工作效用，无修复价值工装，由工装管理员填写《工装报废单》，经设 备主管审核，工程部经理批准后实施报废处置；由于工艺更改、产品取消等情况报废 的由工程部以《技术问题通知单》形式发通知，对此工装库管员填写《工装报废单》， 经工程部经理批准后报废，报废工装放在工装封存区或消除。 5.3.12 工装的事故处理 工装发生事故后，须保护现场，通知制造部经理及相关人员到现场勘查，由制造 部经理组织有关单位领导及人员召开事故分析会，由责任者填写《事故经过》，认真 做好《事故分析会议记录》，根据损失情况及责任者的认识和表现提出处理意见及防 范措施，具体按《事故管理办法》执行。 5.4 测量、分析和改进 5.4.1 制造部设备科每年年初制定工装完好率目标，每月对工装的使用维护情况进行统计 对比分析，并对不合格工装采取纠正措施。 5.4.2 通过内审，监督本程序的实施效果，及时采取纠正措施、预防措施以达到持续改 进、满足产品要求的目的。 6.0 输出 6.1 《工装入库验收单》 /QR－01－QP16 6.2 《工装台帐》 /QR－02－QP16 6.3 《工装使用申请》 /QR－03－QP16 6.4 《工装预修计划表》 /QR－04－QP16 6.5 《工装报废单》 /QR－05－QP16 6.6 《工装备件清单》 /QR－06－QP16 7.0 相关文件 7.1 《培训控制程序》 /QP－06－02 7.2 《采购控制程序》 /QP－13－02 7.3 《质量事故管理办法》 /WI－24－02 7.4 《质量记录控制程序》 /QP－02－02 7.5 《库房管理规定》 /WI－16－02 7.6 《纠正措施控制程序》 /QP－27－02 实 施：年 01 月 01 日 质量管理体系文件 文件编号： 版次/修改： 2/0 工装管理控制程序 页码/页次： 5/5 7.7 《预防措施控制程序》 /QP－28－02 7.8 《持续改进控制程序》 /QP－26－02 附表 1：工装管理过程流程图 流程 输入 输出 负责部门 产品开发实施计划 控制计划 产品图纸 工装开发计划 工装图纸 工程部 相关部门 工装开发计划 工装图纸 工装（修理）制造监 控 工程部 工装开发计划 工装图纸 工装 工装验收单 工装具维修单 工装/模具 工程部 制造部 品质部 生产车间 符合要求的工装 生产计划 工装使用申请单 工装维修申请 工装技术状态鉴定簿 工装预修计划 工装台帐 工装档案 相关单位 制造部 符合要求的工装 维护要求 工装备件清单 制造部 工装状态信息 工装报废单 制造部 工装事故信息 工装事故经过 工装事故分析会记录 制造部 工程部 相关单位 工装的设计 工装的制造 工装的使用、维修 保养、标识、贮存 工具的保管 工装备件管理 工装的报废处理 工装的事故处理 工装的验证