2018公司内控工作总结 2页

2018 公司内控工作总结 按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各 项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作 流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下： 一、上半年主要开展的内控工作 以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各 部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关 内容的业务培训学习 4 次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培 训 8 次，网上系统培训 1 次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深 层次的了解过程。 按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作 2 次。各个部门以及配送中心 结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统 一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查 找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。 二、下一步内控工作 1、继续认真开展业务流程梳理 针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于 分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有 效措施进行规避。 2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。 内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更 有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和 风险管理工作的重要性;还要让搞好内控与风险防范是每一位员工的责任的理念深入人 心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内 控工作在全分公司有效执行。 3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。 分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业 务管理实际，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到 与内控要求相一致。 在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》 为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控 制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设国内一流的跨国运输物流企业做 出积极贡献。