公司廉洁风险防控工作总结 4页

2020 年，XX 公司党支部认真贯彻 XXX 党委各项工作部署， 围绕中心工作，服务发展大局，以防控廉洁风险为目标，全 面落实廉洁风险防控工作，在规范权力运行、完善监督机制、 强化制度落实方面取得明显进展。现将一年来廉洁风险防控 工作总结如下： 一、以党员教育学习为引领，将廉洁风险防控工作摆在 更加突出位置 一是认真学习贯彻党中央路线方针政策，进一步明确和 摆正主体责任，特别是认真组织学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想、党的十九大精神和中央巡视反馈会议精 神，组织党员干部 XXX 人收看十九大开幕式、收听十九届政 治局常委同中外记者见面会，制作宣传海报 XXX 期，组织党 组织扩大会议学习上级关于中央巡视反馈问题整改方案等， 进一步提升了全体党员干部的政治意识，提高了廉洁风险防 控工作的政治高度。 二是以支部书记讲党课的形式，向全体党员干部开展《廉 洁风险防控工作基本知识》培训，明确廉洁风险“五方面” 的主要体现，并重点讲解了开展廉洁风险防控工作的步骤和 方法，提高了党务工作人员、纪检人员和全体党员干部的廉 洁风险防控知识，增强支部开展廉洁风险防控工作的本领。 三是持续开展警示教育，组织党员和中层以上干部观看 XXX 等系列反腐警示教育片，参观中共三大会址，开展全面彻 底肃清李嘉、万庆良等恶劣影响清查，教育广大党员干部牢 固树立政治意识，严格遵守《准则》、《条例》，在工作中自觉 做到廉洁自律，进一步筑牢党风廉政建设和反腐败工作的思 想防线。 二.以纪检监督和防控制度建设工作为依托，将廉洁风险 防控工作内化在日常工作中 一是制度规范建设。结合 XX 集团的管理制度，重新修改 完善业务招待费、差旅费、会议费、营销费用报销报账规范， 低值易耗品管理办法实施细则，并就各项规定对各部门进行 专门培训，详细解释了规范的条款，以便各部门开展业务。 二是对照委托书规范采购流程。对照集团年度授权委托 书的采购流程规范，理顺各类采购工作的手续和流程 三是利用 ERP 优化财务审核。为提高单据审核效率，在 ERP 系统中增加对类似业务招待费使用情况的预警功能。 二是强化对采购等关键岗位人员的培训教育与监督。对 采购等关键岗位人员进行廉洁风险及法律法规的培训教育， 与其签订《廉洁协议》，加强监督。下半年，根据集团新印发 的《XXX 集团有限公司采购管理办法》和转发的《XXXX 公开 招标实施办法》，组织采购、业务、财务和纪检人员进行培训， 明确新的规范要求，并加大每宗采购订单的审核检查，杜绝 违规采购行为的发生。 三、以中央巡视整改、财务检查整改和采购专项检查整 改为抓手，将廉洁风险防控工作高压态势保持好维护好 一是扎实推进中央巡视整改。今年 7 月以来，按照上级 总体部署以及集团公司党委工作安排，我公司党支部积极高 度重视，逐项对照进行整改。本次巡视整改措施共有 60 条， 截止 10 月底已全部落实了整改，完成率达到 100%。期间，召 开支委会扩大会议 5 次、整改工作领导小组会议 8 次，研究 专项工作 30 项;组织集中学习 5 次，加大党员学习频率，集 中补学了未学习的文件、精神;完成津补贴自查工作。经核实， 截至 2020 年 10 月，XX 公司各项津补贴的设置项目、金额标 准、发放人员范围以及发放标准均符合上级相关文件规定。 二是配合财务检查，对发现的问题坚决问责整改到底。 今年下半年，按照财务检查工作部署，XX 公司完成 2020-2020 年违规乘坐交通工具问题整改，其中检查过程中发现的因公 出差超标准报销差旅费问题 20 项，涉及超等级乘坐一等座、 伙食补贴、交通补贴等问题，已由当事人逐一落实了退款并 办理规范手续，退款人民币合计 9000 元。 三是配合上级采购专项检查，对发现的问题及时完善采 购管理相关流程。2020 年，XX 公司结合采购检查，分别对 2020 年以来的采购合同进行全面的梳理排查，对缺三方比价材料、 单一来源说明等进行了整改。并以采购检查为契机，对相关 经办部门和人员进行了教育，使其熟知公司有关采购管理规 定。