质量环境体系职能分配表 1页

文件编号 ： ‎ 版本：A/0‎ 生效日期： ‎ ‎ ：质量环境体系职能分配表 序 号 文件编号 程序文件名称 对应标准条款 总 ‎ 经 ‎ 理 管理者代表 行政与人力资源部 中国业务中心 海外业务中心 研发 中心 ‎ 供应链管理部 制 造 部 质量管理部 财 务 部 ISO9001‎ ISO14001‎ ‎1‎ 文件控制程序 ‎4.2.1/4.2.2/4.2.3‎ ‎4.4.4/4.4.5‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎2‎ 记录控制程序 ‎4.2.4‎ ‎4.5.4‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎3‎ 信息沟通程序 ‎5.5.3‎ ‎4.4.3‎ ‎★‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎4‎ 管理评审程序 ‎5.6‎ ‎4.6‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎5‎ 培训控制程序 ‎6.2.1/6.2.2‎ ‎4.4.2‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎6‎ 设备控制程序 ‎6.3‎ ‎4.4.1‎ ‎★‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎7‎ 合同评审程序 ‎7.2.2‎ ‎4.4.6‎ ‎★‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎8‎ 设计和开发控制程序 ‎7.3‎ ‎4.4.6‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎9‎ 采购控制程序 ‎7.4‎ ‎4.4.6‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎10‎ 生产计划控制程序 ‎7.5.1/7.5.2/7.5.3‎ ‎4.4.6‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎11‎ 生产过程控制程序 ‎7.5.1/7.5.2/7.5.3‎ ‎4.4.6‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎12‎ 产品标识和可追溯性控制程序 ‎7.5.3‎ ‎——‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎13‎ 产品防护控制程序 ‎7.5.3‎ ‎——‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎14‎ 测量仪器控制程序 ‎7.6‎ ‎4.5.1‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎15‎ 顾客满意管理程序 ‎7.2.1/8.2.1‎ ‎——‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎16‎ 内部审核程序 ‎8.2.2‎ ‎4.5.5‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎17‎ 产品检验控制程序 ‎7.4.3/7.5.3/8.2.4‎ ‎——‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎18‎ 不合格品控制程序 ‎8.3‎ ‎——‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎19‎ 质量信息数据分析管理程序 ‎8.4‎ ‎——‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎20‎ 纠正和预防措施控制程序 ‎8.5.2/8.5.3‎ ‎4.5.3‎ ‎★‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎21‎ 环境因素识别及评价控制程序 ‎——‎ ‎4.3.1‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎22‎ 环境法规及其他要求控制程序 ‎——‎ ‎4.3.2/4.5.2‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎23‎ 环境目标指标及管理方案控制程序 ‎——‎ ‎4.3.3‎ ‎★‎ ‎☆‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎24‎ 应急准备和响应控制程序 ‎——‎ ‎4.4.7‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎○‎ ‎25‎ 环境监视和测量控制程序 ‎——‎ ‎4.5.1/4.5.2‎ ‎☆‎ ‎●‎ ‎○‎ ‎○‎ 说明： ★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任 ‎