管理层内审检查表 1页

表单号：CF-BD-AD06 A/0‎ 文件号：AD06‎ 日 期： 年 月 日 ‎ ‎ 内 审 检 查 表 受审部门：管理层 审核条款：4.2.14.2.25.15.25.35.45.55.6‎ ‎5.5.15.5.25.66.36.4‎ 审核员： 审核日期： 审核时间： ‎ ‎ 序号 检查内容/方法 检查记录 是否符合 备注 ‎1‎ 请问您对公司的管理体系总体要求、体系的策划和运行基本情况的看法？‎ ‎2‎ 询问是否了解管理方案是根据目标、指标而编制的？‎ 编制环境管理方案时是否考虑方案的适宜性？‎ ‎3‎ 询问管理者代表是否对公司人员的职责、权限作出了明确规定，并形成文件？‎ ‎4‎ 最高管理者是否认命了管理者代表？并对其职责和权限作出了明确规定？‎ ‎5‎ 最高管理者是否定期开展管理评审？如何评定质量体系持续的适宜性、充分性及有效性？‎ ‎6‎ 1． 如何以实现顾客满意为目标?‎ 2． 顾客的需求和期望是否得到确定并转化为公司的要求?‎ ‎3顾客的需求是否得到满足?‎