办公室内审检查表 1页

‎ ‎ ISO9001-2015内审检查表 部门 办公室 负责人 审核员 日期 页次 第1页 共1页 ISO9001‎ 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 ‎7.5.3 形成文件的信息的控制 ‎1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息 ‎2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息 ‎3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护 ‎6.2 质量目标及其实现的策划 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。质量目标的内容；分解；包括产品要求的内容，并可测量。‎ ‎5.3 组织的岗位、职责和权限 ‎ 部门组织的岗位、职责和权限 ‎7.2 能力 ‎ ‎7.3 意识 ‎ 确定其控制范围内的人员所需具备的能力 保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据 ；‎ 质量意识 ‎7.4 沟通 ‎ 确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通 组织采取那些内部沟通方式。‎ ‎ ‎