管理评审问题汇总 6页

上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎1‎ 人力资源部 人力资源 人力资源部招工选人无规范化文件制度，各部门面试无评估 ‎2‎ 人力资源部 特殊工种 对特殊工种的培训、考核系统未实施，车间上岗证发放较乱，无相关文件规定。‎ ‎3‎ 人力资源部 教育培训 ‎1．人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少；‎ ‎2．员工教育培训无系统资料，公司员工手册未发放各部门供大家学习；‎ ‎3．制订的年度教育培训相关部门未按计划实施；人力资源部应加强督导。‎ ‎4‎ 人力资源部 奖惩、薪资制度 1． 公司的奖惩制度不明朗、无明确规定，需要建立相关有效制度。‎ ‎2．公司无明确的薪资评定、考核制度 ‎5‎ 人力资源部 生活待遇 公司的集体活动少，如员工的学习、娱乐等几乎没有，福利待遇低。‎ ‎6‎ 人力资源部 互助基金 为提高公司员工福利，帮助非常有困难的员工，如患重病时无钱医治或其它紧急事件，有关部门建议由人力资源部成立互助基金会。‎ 6 of 6‎ 上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎7‎ 人力资源部 生产部 质量方针、目标宣导及实施 质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行，岗前培训、在职培训力度不够 ‎8‎ 采购部 物料采购 物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如3、4、5月份镍氢生产部因物料供应不足造成停产次数为19、50、14次。‎ ‎9‎ 采购部 品保部 研发部 供应商管理 对我司供应商的评估管理比较薄弱，为保证来料的品质，须制订相应的供应商评估标准并严格实施。‎ ‎10‎ 客服部 订单交期、客户沟通 ‎1．订单交期不准时占客户满意度调查满意度不及格项的28.85%；‎ ‎2．因业务员沟通不到位造成三批电池严重退货；‎ ‎11‎ 品保部、生产部 客户投诉 上半年客户投诉项目，公司内部改善力度不够。‎ ‎12‎ 文控中心 文件的管控 ‎1．生产部作业指导书丢失较严重，生活对作废文件的回收力度须加大，不允许有作废文件留于各部门；‎ ‎2．外来文件的管控有待加强。‎ 6 of 6‎ 上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎13‎ 人力资源部、PMC等 文件修订 ‎1．公司较多的流程模块要与ERP相结合，如PMC进、退、领料、成品入库、物料调拨等，客服部的《订单评审管理程序》，采购的《采购管理程序》、工程部的《样品制作管理程序》等；‎ ‎2．《顾客财产管理程序》上次管理评审已转PMC负 责，但文件未作相关修；‎ ‎3．为加强对供应商考核、评估，建议《供应商管理程序》转品保部负责。‎ ‎14‎ 客服部、采购部 职能文件 1． 目前采购部、客服部均未制订本部门的职能文件，相关部门的职责文件有需要更新；‎ ‎2．各部门的职能文件需要在文件中体现职务代理人。‎ ‎15‎ PMC、品保部 呆料处理 公司每月均有组织一次物料盘点，但对库存的呆料以及报废成品电池未进行处置。‎ ‎16‎ 生产部、PMC、品保部 物料及产品标识 仓库、生产部对物料的标识及存放未严格按要求进行操作 ‎17‎ 生产部 设备部 工伤事故 生产部门工伤事故频频发生，如六月份镍氢制片车间员工王新阳被圆角机切断无名指，镍氢包装员工薜永祥被吸塑机压伤手。‎ 6 of 6‎ 上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎19‎ 生产部、人力资源 ‎5S 1． 目前车间6S无系统考核方法，随意性较大；‎ 2． 建议对宿舍等生活区域的进行5S稽查 ‎20‎ 物料耗损 生产部门 降低制程不良率，减少物料的耗损 ‎21‎ 七月份内审总结 相关部门 ‎1．七月份内审共发出33个不合格项报告,其中镍氢品保(6);人力资源(5);PMC(4)，镍镉研发(3); 镍氢研发(2);镍氢生产(2); 镍镉生产(2); 工程(2);采购(2);管代(2);设备(1);客服(1);镍镉品保(1);建议不合格项镍氢品保(3)；PMC(1)‎ ‎2．内审后相关部门均作了相关改善，但少数部门纠正及改善力度不够；‎ ‎22‎ 人员流失 人力资源 生产部等 我司人员流失很多，如镍氢生产1、2、3月人员流失率为8.53%、13.9%、11.76%。 ‎ ‎23‎ 人力资源及相关部门 组织架构变更 目前相关部门的组织架构图均有变更，一则需要修订《迈科组织文件》，二则需要修订相关的职能文件。‎ 6 of 6‎ 上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎24‎ 品保部、生产部、工程部、研发部 重大品质异状 ‎1.05/19 2A1380未上线前爆炸（348PCS）‎ ‎ 原因：电池带电后未及时冷却 ‎1.立即将所有电池分开冷却；‎ ‎2.后续生产时，电池必须冷却3小时后方可上线。‎ OK 已改善 ‎2．06/09 检测做D8000L/H化成充放电时，鼓底300PCS， 原因：工艺用错，本应用0.1C×4h+0.2C×4h 停20' 0.2C→200'，实际却用0.1C×4h+0.2C×4h 停10' 0.2C→200'‎ 此批电池研发已给出处理意见 OK 已改善 ‎3 .06/10 2A1700L电池封口总高超高，包边不严导致5K电池超高，原因：封口模具不稳定 将此批电池重新封口 OK 已改善 ‎4．05/14 5A160正极偏短，不良率10%（短0.5mm），在装配卷绕正极放置偏低，导致极片20%偏短，无法点焊盖帽，原因：清粉定位档板定位有误，导致槽位深浅不一致 将此批电池返工，将极组拆出后，再点焊盖帽 OK 已改善 ‎5．05/29冲槽裂槽2A1200H 数量：9000PCS 原因：员工私自调动冲槽机速度气压，导致冲槽裂槽 该批电池进行返修（剥钢壳）处理 OK 已改善 ‎6．06/29 2A900*2喷码少一个字符，批量为4500SET，原因：换机种后没有调机，且没有做首件 用丙酮擦试后重新喷码 OK 已改善 6 of 6‎ 上半年管理评审问题汇总 序号 部门 项目 问题描述 纠正措施 改善效果 备 注 ‎7．06/29客户2110 机种2A1600*3电池NTC没套胶管，数量：3500SET，原因：因物料不够，生产领班私自将NTC胶管改物料，改尺寸 ‎3500SET全部折膜 OK 已改善 ‎8．06/29客户1658 机种2A1500*5电池2000SET组排组错，原因：生产领班看工艺时看错 工程部更改组合方式后特采出货 OK 已改善 ‎9．07/26 RH-3A650H干粉生产，总数：17866PCS不良数：5648PCS，不良率：31.61%，具体原因不明 研发部更改工艺 OK 已改善 ‎(退货处理)‎ ‎10． 7-24 MC-000732客户电池A600*3‎ a．客服部在收到退换货时未以书面形式通知工程、品保、生产 b．仓库收到退货未通知QA复检而直接让生产返工;‎ c.程未下正式书面返工流程;‎ d.生产在未收到返工流程情况下直接返工出货;‎ e.品保在未收到返工流程情况下默认生产返工出货. ‎ ‎25‎ 各部门 部门手册 为更好的了解本部门的工作，更好的达到公司及本部门的质量目标，特须制定部门手册。‎ 6 of 6‎