房地产公司各岗位绩效考核指标表 42页

XX集团公司各岗位绩效考核指标表范例 ‎（初稿）‎ - 41 -‎ 表一：人力资源部 部长 KPI表…………………………………………………………………………………………………….4‎ 表二：人力资源部 专员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….6‎ 表三：人力资源部 经理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….8‎ 表四：综合部 车辆主管 KPI表…………………………………………………………………………………………………….11‎ 表五：综合部 前台公关 KPI表…………………………………………………………………………………………………….12‎ 表六：综合部 档案管理员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….13‎ 表七：综合部 文员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….14‎ 表八：综合部 清洁员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….15‎ 表九：综合部 绿化员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….15‎ 表十：综合部 纠纷管理员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….16‎ 表十一：综合部 办证员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….17‎ 表十二：综合部 经理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….18‎ 表十三：资讯部 企划专员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….21‎ 表十四：资讯部 经理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….23‎ 表十五：预算部 预算员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….26‎ 表十六：预算部 统计员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….28‎ 表十七：预算部 经理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….30‎ 表十八：开发部 拓展专员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….33‎ 表十九：开发部 工程主管 KPI表…………………………………………………………………………………………………….35‎ 表二十：开发部 工程项目管理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….37‎ - 41 -‎ 表二十一：开发部 经理 KPI表…………………………………………………………………………………………………….39‎ 表二十二：总工室 设计员 KPI表…………………………………………………………………………………………………….42‎ 表二十三：总工室 总工 KPI表…………………………………………………………………………………………………….44‎ 表二十四：财务部 出纳 KPI表…………………………………………………………………………………………………….48‎ 表二十五：财务部 会计（集团帐务）KPI表………………………………………………………………… …………………………….50‎ 表二十六：财务部 会计（项目帐务）KPI表………………………………………………………………… …………………………….52‎ 表二十七：财务部 经理 KPI表………………………………………………….………………… …………………………….54‎ 表二十八：资金部 融资专员 KPI表……………………………………………………………………….…………………………….58‎ 表二十九：资金部 经理 KPI表……………………………………………………………………………………………………..59‎ - 41 -‎ 表一：人力资源部部长 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 工资管理 工资差错次数 季度 员工工资发放的出错次数 ‎20％‎ 出现一次差错减少5分，出现3次为0分 由公司财务部、人力资源部经理提供帐目表单 保证公司按时准确发放 ‎2‎ 员工福利保险管理 员工福利保险差错次数 季度 员工福利保险办理的及时性及出错率 ‎20％‎ 差错次数每增加一次减少5分，3次差错为0分 由公司财务部、人力资源部经理提供帐目表单 保证员工福利工作开展顺利 ‎3‎ 劳动合同管理 劳动合同的及时性 季度 劳动合同签定、变更、续订和终止的及时性；员工入、离职手续办理的及时性。‎ ‎15％‎ 差错次数每增加一次减少5分，3次差错为0分 人力资源部经理收集到的差错次数为准 保证公司后勤管理工作顺利进行 ‎4‎ 人员档案管理 人员档案管理的出错率 季度 人员档案管理的完整性 ‎10％‎ 差错次数每增加一次减少5分，3次差错为0分 定期抽查档案管理的完整性 保证人员基本资料完整 ‎5‎ 招聘管理 员工招聘各部门满意度 季度 在规定的时间内招聘到满足各部门要求的员工（时间、员工数、员工质量）‎ ‎30％‎ 满意度百分比 各部门填写招聘满意度调查表 招聘合适的员工以满足公司的发展需要 ‎6‎ 人员状况分析管理 人员基本情况分析报告 季度 人员基本情况统计、分析、建议报告的合理性 ‎15％‎ 按照报告质量评分 统计分析报告 协助部门经理对人员状况分析 总分统计 - 41 -‎ 表二：人力资源部 人力资源专员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 制度管理 人力资源制度建立与规范效率 季度 明确建立人力资源部各种政策，包括培训、考核、招聘等，根据公司发展不同阶段不断调整 ‎5％‎ 已书面化的制度、流程/需要书面化的制度、流程比率 各种人力资源管理制度报告 不断完善公司的各种管理制度 ‎2‎ 岗位管理 职位说明书修改的及时性 季度 以部门经理布置的时限为准 ‎5％‎ 已修改的职位说明书/需要修改的职位说明书比率 职位说明书 职位说明书修改 ‎3‎ 培训管理 培训计划 季度 培训计划制定的质量 ‎10％‎ 部门经理评分 培训计划方案 加强对公司培训的调查、研究 ‎4‎ 培训管理 培训实施 季度 培训计划的完成率 ‎10％‎ 部门经理评分 人力资源部经理收集资料 加强公司的培训管理，提高员工的综合素质 ‎5‎ 培训管理 培训内外部资源建立 季度 员工对培训的满意度 ‎10％‎ 培训人员满意度调查 培训人员满意度调查表 提高培训质量 ‎6‎ 绩效管理 绩效考核建立 季度 绩效考核体系建立的质量 ‎15％‎ 各部门经理综合评分 各部门经理对绩效考核系统满意度调查表 健全公司绩效考核管理 ‎7‎ 绩效管理 绩效考核实施 季度 绩效考核实施的质量 ‎15％‎ 各部门经理综合评分 各部门经理对绩效考核实施满意度调查表 绩效考核的跟踪、改善、管理 ‎8‎ 绩效管理 绩效考核评估 季度 对绩效考核的结果进行评估、改善质量、效率 ‎15％‎ 各部门经理综合评分 绩效考核分析评估报告、各部门经理对绩效考核评估满意度调查表 绩效考核是过程，不是结果，通过评估改善公司管理 ‎9‎ 薪酬管理 薪酬制度、体系的建立、不断完善 年度 薪酬制度、体系建立的质量 ‎15％‎ 各部门经理评分 薪酬体系满意度调查表 结合绩效管理不断完善公司的薪酬体系，加强公司工资体系的内外竞争力 总分统计：‎ - 41 -‎ 表三：人力资源部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎10％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保人力资源部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效考核 公司对绩效考核的不满意率 季 制定公司的绩效考核系统，并根据公司的发展不断调整、完善绩效 ‎10％‎ 各部门经理对绩效考核满意度评分 各部门经理满意度调查 完善公司的绩效考核系统，提升公司的管理水平 ‎3‎ 培训管理 公司员工素质、技能整体提高率 季 加强培训管理，制定各种方法、措施调动公司员工学习的积极性，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎10％‎ 目标完成率 制定今年员工学历、职称等提升计划总数 加强招聘、培训管理，提升公司员工的整体素质 ‎4‎ 人资管理 公司员工流动率 季 根据员工的流失率来评定人力资源部经理的人力资源管理能力和方法 ‎10％‎ 按照员工流动率进行评分 员工流动率统计 加强公司的各项管理，坚持把有用的人才留住，做到“留好人、用好人”‎ ‎5‎ 制度管理 公司各项制度的执行率 季 贯彻制定及执行各项管理制度，按照执行力各部门经理综合评分 ‎10％‎ 各部门经理综合评分 各部门经理记录 修改完善集团公司的各项目、管理规章制度，做到管理科学化、制度化，以制度管人管事 管理能力指标 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎6‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎7‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 平时工作记录 - 41 -‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 公司下属综合评分占50％‎ 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎8‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎9‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 四：综合部车辆主管 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 服务管理 服务投诉 季 在服务过程中出现的服务质量的投诉 ‎20％‎ 投诉一次扣5分，投诉三次以上全扣 部门经理收集投诉报告，车辆服务满意度调查表 提高服务质量 ‎2‎ 车辆安全 车辆安全事故次数 季 车辆安全事故次数 ‎25％‎ 出现一次事故全扣 工作记录 保证出车的安全性 ‎3‎ 车辆保养 车辆日常保养日志 季 车辆日常保养按计划按时执行 ‎10％‎ 车辆定期检修而漏检修的次数1次扣5分，三次全扣，因维护不力而发生事故的全扣 车辆保养日志、发生车辆事故调查记录 提高车辆的使用寿命和安全性 ‎4‎ 费用管理 费用控制差错次数 季 车辆日常费用管理控制 ‎20％‎ 出现一次差错全扣 财务经理确认 费用的合理控制 ‎5‎ 车辆年检 未能及时办理车辆年检次数 季 办理车辆年检等手续的及时性 ‎10％‎ 未能按时办理各种车辆手续的次数1次扣5分，超过2次全扣 部门经理记录 保证车辆行驶时手续齐全 ‎6‎ 办公用品管理 办公用品采购费用控制差错次数 季 办公用品采购费用控制 ‎15%‎ 出现一次差错全扣 部门经理、财务部审核采购费用 控制采购费用，避免无节制采购，严防贪污 总分统计 - 41 -‎ 表五：前台公关 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 客人接待、总台电话服务 客人、部门人员投诉次数 季 客人、部门其他人员对来访接待、指引，总台电话服务、指引等工作的投诉次数 ‎55％‎ 投诉一次扣10分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 维护公司形象、提升服务质量 ‎2‎ 报纸、信件管理 各部门经理、人员的投诉率 季 报纸、信件的准时分发，各部门经理对该项工作的满意度 ‎15%‎ 投诉一次扣5分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 提高工作效率 ‎3‎ 会议管理 会议准备服务的投诉率 季 报纸、信件的效率、质量各部门经理对该项工作的满意度 ‎15%‎ 投诉一次扣5分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 提高服务质量 ‎4‎ 公关服务 公关服务 季 公关接待工作的服务质量 ‎15%‎ 投诉一次扣5分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 维护公司形象、提高市场意识 总分统计 - 41 -‎ 表六：档案管理员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 档案管理 档案分类管理存放的出错率 季 档案归档分类的科学化、合理化 ‎15%‎ 检查出错一次扣5分，三次全扣 档案局、部门经理检查时发现的出错次数记录 提高档案管理水平、科学进行档案分类，提高查阅速度 ‎2‎ 档案管理 档案及时归档效率 季 对公司档案归档的及时性 ‎15%‎ 投诉出错一次扣5分，三次全扣 各部门工作人员的投诉次数，部门经理检查记录 提高工作效率，对公司的档案做到及时归档 ‎3‎ 档案管理 档案缺失次数 季 档案管理的稳妥性 ‎20%‎ 投诉出错一次扣5分，两次全扣 各部门工作人员的投诉次数，部门经理检查记录 提高档案管理的严谨性 ‎4‎ 档案管理 提供档案查阅的投诉率 季 档案查阅的及时性、准确性 ‎30%‎ 投诉出错一次扣5分，两次全扣 各部门工作人员的投诉次数 提高工作服务质量、效率 ‎5‎ 办公用品管理 各部门员工采用办公用品的投诉率 季 办公用品发放的及时性、合理性 ‎20%‎ 投诉出错一次扣5分，三次全扣 各部门员工的投诉率 确保公司正常运作 总分统计 - 41 -‎ 表七：综合部文员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 文件管理 文件管理的严谨性 季 对文件做好保密工作，打印好的文件、文档做好保密处理，不能随便放置 ‎20％‎ 经理发现重要文件没有保密处理发现一次扣5分、发现3次全扣 部门经理记录 保护公司技术、商业秘密 ‎2‎ 文书处理 文件处理效率、质量 季 负责集团公司各董事、领导文件的打印、修改、校对 ‎30％‎ 公司领导投诉一次扣5分，投诉两次全扣 部门经理满意度调查 提升岗位个人工作能力 ‎3‎ 设备管理 员工对办公设备使用的满意度 季 做好公司办公设备（复印机、碎纸机）的维护保养，损坏后快速相应做好修复处理 ‎25％‎ 员工投诉一次扣5分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 保持公司正常运作 ‎4‎ 电脑维护服务 电脑、网络维护服务满意度 季 对各部门员工电脑、网络维护做好服务，提升个人电脑技术，快速服务 ‎25％‎ 员工投诉一次扣5分，投诉三次全扣 部门经理满意度调查 保持公司正常运作 总分统计 - 41 -‎ 表八：综合部清洁员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 卫生清洁 清洁满意度 季 各部门员工对清洁工作的满意度 ‎60％‎ 投诉一次扣5分，投诉四次全扣 部门经理满意度调查 树立公司良好的企业形象，为职员提供舒适的工作环境。‎ ‎2‎ 卫生管理 清洁用品采购费用控制差错次数 季 清洁用品采购费用控制 ‎40％‎ 发现一次差错扣20分，两次全扣 部门经理、财务部审核采购费用 控制采购费用，避免无节制采购，严防贪污 总分统计 表九：综合部绿化员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 绿化管理 绿化满意度 季 各部门员工对绿化工作的满意度 ‎100％‎ 经理评分 经理评分 树立公司良好的企业形象，为职员提供舒适的工作环境。‎ 总分统计 - 41 -‎ 表十：综合部纠纷管理员 关键工作指标（KPI）组成表 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 纠纷管理 处理纠纷管理的效率 季 快速响应各种纠纷，并完成各种纠纷处理的效率 ‎40％‎ 因处理延时导致纠纷处理出现问题一次扣10分，三次全扣 部门经理记录 加快纠纷处理效率，提高企业形象 ‎2‎ 纠纷管理 服务态度投诉率 季 在处理客户纠纷中因服务态度而造成客户投诉 ‎40％‎ 因服务态度导致纠纷处理恶化造成投诉一次扣10分，三次全扣 部门经理记录 增强客户服务意识，提高客户的满意度，提升企业形象 ‎3‎ 法律管理 配合律师工作参与度 季 熟悉各项法律程序和规章制度，配合律师各项工作，完成各项纠纷处理工作 ‎20％‎ 出现配合律师工作不及时而延误办案的次数一次扣5分，三次全扣 律师反映与部门经理记录 熟悉专业知识，加快纠纷处理进程 ‎4‎ 法律管理 公司涉案诉讼目标完成的有效度 季 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，‎ 因未能及时采取有效诉讼措施而造成的损失超过一次 部门经理根据案件统计记录 维护公司合法利益 总分统计 - 41 -‎ 表十一：综合部办证员 关键工作指标（KPI）组成 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 办证管理 办证效率 季 按照公司规定的日期完成房产确权、产权证的办理工作 ‎50％‎ 超出规定的时间一次扣10分，超过三次全扣 提高办证效率，加快工作进程 ‎2‎ 办证管理 办证出错率 季 因工作不专心或对工作不熟悉，造成办证工作出错的次数 ‎50％‎ 出现一次扣10分，超过三次全扣 熟悉岗位工作，提高工作积极性 总分统计 - 41 -‎ 表十二：综合部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎10％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 制度管理 员工对部门的各项制度不满意率 季 制定及修订本部门的各种规章制度 ‎10％‎ 按照满意率进行评分 部门员工的满意度调查 完善部门内部的制度，提升公司的管理水平 ‎3‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎10％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎4‎ 采购控制 各项费用按照年度预算计划超支率 季 耗材采购、车辆维修、油费、保险路费等涉及支出的业务严格控制 ‎6％‎ 按照年度计划的预算标准评定 年度各项费用预算标准 严格控制公司的各项费用，做好开源节流 ‎5‎ 贷款管理 办理各项抵押贷款工作的效率 季 负责集团公司的抵押贷款工作 ‎7％‎ 未能按时办理各种抵押贷款手续的次数1次扣3分，超过2次全扣 相关部门经理评分 提高工作效率，加快贷款工作进程 ‎6‎ 申报管理 各种项目申报工作的及时率 季 负责集团公司项目开发的征地工作。⑴办理立项手续：银行、财政局、审计局、计委等有关部门。⑵‎ 国土局办理建设项目选址、土地使用权转让批文及土地证。⑶规划局办理：《建设用地规划许可证》及蓝线图。‎ ‎7％‎ 未能按时办理各种申报手续的次数1次扣3分，超过2次全扣 相关部门经理评分 提高工作效率，加快项目开发进程 管理能力指标 出现一次差错全扣 - 41 -‎ 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎7‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎8‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎9‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎10‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 表十三：企划专员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 市场调研 市场调研的计划性 季 计划完成率 ‎15％‎ 按计划的调研次数，减少一次扣5分 季度调研次数 提高市场信息的掌握程度 ‎2‎ 市场调研 市场调研报告的质量 季 市场调研报告的准时性、报告质量如何 ‎15％‎ 由部门经理按照报告的效率、质量来评分 根据提交调研报告 提高市场调研的质量 ‎3‎ 企业形象策划 形象策划的计划 季 计划完成率 ‎15％‎ 按计划完成率来计算 根据年度或季度策划计划报告 提高公司企业形象宣传的效率 ‎4‎ 企业形象策划 形象策划实施的执行力，‎ 季 执行广告宣传监督力度 ‎15％‎ 出错一次扣5分，三次以上全扣 部门经理记录，由于监督不力造成出现差错的次数 提高对广告监督的执行力 ‎5‎ 企业形象策划 企业形象宣传效果评估 季 公司整体形象评估报告 ‎15％‎ 根据评估报告质量进行评分 部门经理记录 提高企业形象宣传的质量 ‎6‎ 项目定位策划 参与项目定位策划建议的合理性、科学性 季 对参与公司产品项目定位策划的提出的合理化建议次数 ‎10％‎ 根据建议的次数、合理行进行评分 部门经理记录 加强项目策划的参与度，提高积极性，发挥创意 ‎7‎ 市场推广道具设计、制作 设计、制作的效率、效果标准 季 道具设计的时间计划的及时性、修改次数、最终效果 ‎15％‎ 由部门经理按照报告的效率、质量来评分 部门经理根据设计过程记录综合评定 提高道具设计的工作效率、质量 总分统计 - 41 -‎ 表十四：资讯部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎5％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎5％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 信息管理 信息收集、整理、分析的准确性、时效性 季 能及时准确地收集、分析信息 ‎5％‎ 信息反馈报告不及时、不准确一次扣 根据信息反馈报告上级主管领导评分 建立完善的信息反馈系统，及时向公司领导提供信息参考 ‎5‎ 品牌建设 品牌宣传的次数与成效 季 根据集团公司情况，制定品牌建设推广的计划，并按照计划实施情况 ‎5％‎ 品牌社会认知率、美誉度调查 主管领导评分 加强公司品牌建设，提升企业整体形象。‎ ‎6‎ 项目策划 项目推广策划的成效 季 房地产项目的前期策划推广工作 ‎5％‎ 前期楼盘预订率评分 前期楼盘预订率统计 为房产项目销售奠定前期基础 ‎7‎ 活动策划 活动组织的满意度 季 合理组织策划公司内部大型活动的组织策划 ‎5％‎ 满意度调查 各部门经理、主管领导综合评分 提高组织的效率、能力 ‎8‎ 企业文化建设 企业文化建设的各项措施方法次数及成效 季 制定季度企业文化建设计划，并按照计划实施情况 ‎5％‎ 各季度员工流动率 各部门经理、主管领导综合评分 加强公司企业文化建设，提高企业凝聚力 ‎9‎ 道具设计 市场道具的推广与制作的实用性、科学性 季 市场道具的推广与制作的 ‎5％‎ 市场道具的推广、‎ 主管领导评分 完善市场道具的设计制造工作 ‎10‎ 市场调研 市场调研方案的准确性、及时率 季 市场调研报告的准确性、及时率 ‎5％‎ 按计划完成率及效果 主管领导评分 提高市场调研的效率、质量 - 41 -‎ 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎11‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎12‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎13‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎14‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 表十五：预算员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 编制工程预决算 编制工程预决算的效率 季 按照主管规定时间内完成工程预决算的工作 ‎10％‎ 非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 提高工程预决算的工作效率，提高技术水平 ‎2‎ 编制工程预决算 编制工程预决算的准确率 季 工程预决算，包括工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等的准确性、合理性 ‎10％‎ 出现一次差错扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 严格按照工程概、预算的各个要素，编制概、预算 ‎3‎ 工程量审核 现场签证工程量、价值量审核的效率 季 按照部门主管现场签证工程量、价值量审核的效率 ‎10％‎ 非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 提高现场工程量、价值量审核工作的效率 ‎4‎ 现场签证审核 现场签证工程量、价值量审核的准确率 季 现场签证工程量、价值量审核的准确性、合理性 ‎10％‎ 出现一次差错扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证签证工程的审核的准确性 ‎5‎ 施工单位审核 施工单位月度工程量审核 季 按照主管规定时间内完成施工单位月度工程量审核的工作 ‎10％‎ 非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证施工单位工程月度审核的工作效率 ‎6‎ 施工单位审核 施工单位月度工程量审核 季 施工单位月度工程量审核的准确性 ‎10％‎ 出现一次差错扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证施工单位工程月度审核的准确性 ‎7‎ 施工工人工资审编 施工工人工资进度款编制及审核的效率 季 按照部门主管规定的时间完成施工班组工人工资进度款编制及结算 ‎10％‎ 非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 提高工人工资编审效率 ‎8‎ 施工工人工资审编 施工工人工资进度款编制及审核 季 施工班组工人工资进度款编制及结算的准确性 ‎10％‎ 出现一次差错扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证准确性，以免出现工人纠纷 ‎9‎ 面积核算 房产证预售面积及确权面积的核算的效率 季 按照部门主管规定的时间完成房产证预售面积及确权面积的核算 ‎10％‎ 非特殊情况下，不按时完成的，一次扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证房产面积核算的效率 ‎10‎ 面积审核 房产证预售面积及确权面积的核算的准确率 季 房产证预售面积及确权面积核算准确性 ‎10％‎ 出现一次差错扣3分，3次以上全扣 部门经理、相关部门记录 保证准确性，以免因面积误差出现纠纷 总分统计 - 41 -‎ 表十六：统计员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 开发统计 房地产开发统计的准确性 季 房地产开发投资、销售、建筑、装饰工程等月、季、年报表统计的准确性 ‎15％‎ 每出错或超时一次扣5分，超过三次全扣 各种开发统计报告 为公司进行总体控制提供数据支持 ‎2‎ 生产进度统计 生产统计工作的效率、准确率 季 建筑公司、装饰公司的月、年生产进度统计工作 ‎20％‎ 每出错或超时一次扣5分，超过三次全扣 生产进度统计报告 为公司领导对工程进度进行总体控制提供数据支持 ‎3‎ 资质管理 资质申报的效率 季 集团的各子公司（房地产开发企业、建筑安装、装饰等企业）的资质管理及申报 ‎10％‎ 未能按依时完成申报，出现拖拉现象一次扣5分 部门经理记录 对公司做好后勤工作 ‎4‎ 工资统计 集团从业人员与工资情况月、季报的统计工作的效率 季 集团从业人员与工资情况月、季报的统计工作及时性 ‎15％‎ 每出错或超时一次扣5分，超过三次全扣 工资统计报告 为公司领导进行人力资源总体控制提供数据支持 ‎5‎ 核对销售额与奖金 核对销售额与奖金准确率、及时率 季 核对销售部每月销售额与奖金的准确性、及时性 ‎20％‎ 每出错或超时一次扣5分，超过三次全扣 统计报告 为公司进行总体控制提供数据支持 ‎6‎ 营业执照申办 公司营业执照的办理工作的效率 季 及时做好公司营业执照的办理、变更、年检及办理股权变更 ‎10％‎ 未能按依时完成申报，出现拖拉现象一次扣5分 部门经理记录 对公司做好后勤工作 ‎7‎ 统计上报 各项统计数据上报及时率 季 依时上交到市、区等统计局、建委、建工科等上级部门 ‎10％‎ 未能按依时完成申报，出现拖拉现象一次扣5分 部门经理记录 配合政府部门工作 总分统计 - 41 -‎ 表十七：预算部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎6％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎6％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 工程预决算 审核编制工程预决算的准确度和效率 季 负责编制工程的预决算，工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等；‎ ‎6％‎ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 确保工程预、结算在合理规范的基础上执行 ‎5‎ 工程进度审核 审核月度工程量预算的准确度和效率 季 审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制；‎ ‎6％‎ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 严格审核施工单位工程量，有效控制工作进度、成本 ‎6‎ 工程量审核 审核签证工程量和价值的准确度和效率 季 现场签证的工程量的审核和价值量的计算 ‎6％‎ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 准确了解签证现场的工程量及价值量 ‎7‎ 施工工人工资编制 审核施工班组工人工资进度款的准确度和效率 季 施工班组工人工资进度款编制及结算 ‎6％‎ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 确保施工工人工资准确度，提高施工效率 ‎8‎ 房产证预算面积核算 房产证预售面积及确权面积核算的准确率和效率 季 房产证预售面积及确权面积的核算；‎ ‎6％‎ 审核后仍出现一次错误扣2分 主管领导、相关部门综合评分 确保预售面积的准确度，减少因此产生的纠纷 ‎9‎ 统计审核 审核公司的统计工作的准确率 季 负责公司的统计工作 ‎2％‎ 审核后仍出现一次错误扣1分 主管领导、相关部门综合评分 及时让公司领导了解公司各项工作统计数据，从而作出准确的判断和方法 管理能力指标 出现一次差错全扣 - 41 -‎ 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎6‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎7‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎8‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎9‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 表十八：开发部拓展专员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 办理四证 规定时间内完成的效率 季 协助办理四证报建的及时性、准确性 ‎15%‎ 超出规定时间一次扣5分 部门经理记录 提高项目报批人员的报批效率 ‎2‎ 经济分析 经济分析报告更改次数 季 项目前期经济分析报告的科学性、准确性 ‎20%‎ 经理视报告更改次数给分 经济分析报告 充分把握房地产市场的基本趋势，提高项目开发水平 ‎3‎ 报批管理 各种费用报批手续的效率 季 协助处理报建费用、设计费和工程进度款等的拨付报批手续；‎ ‎15%‎ 超出规定限定时间一次扣5分 部门经理记录 提高办事效率，加快工程进度 ‎4‎ 图纸会审 提出合理化建议的次数 季 审查施工方案，参加图纸会审的严密性；‎ ‎10%‎ 经理视所提建议次数与合理性给分 部门经理记录 为顺利施工打下良好的基础 ‎5‎ 工地监理 出现问题处理的效率 季 深入工地现场，向总工室或设计部门反映施工遇到的技术问题 ‎15%‎ 出现问题处理效率出现延迟拖拉一次扣5分 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎6‎ 进度申报 审核进度报表后出现的出错次数 季 审核施工进度申报，实事求是签证进度拨款报表 ‎10%‎ 审核进度后出现差错一次扣5分 部门经理记录 提高工作严谨性，加快工程进度 ‎7‎ 开发协调 因周边情况没有协调好造成对施工工程造成影响的次数 季 做好开发项目周边关系的协调工作，包括民房监测、项目分项专业工程施工协调工作，保证各施工工程正常施工 ‎15%‎ 造成影响出现一次扣5分 部门经理记录 积极配合工程施工开展，保证各施工工程正常施工 总分统计 - 41 -‎ 表十九：开发部工程主管 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 图纸会审 提出合理化建议的次数 季 督促各开发项目甲方代表做好施工前期的准备工作，审查施工方案，参加图纸会审；‎ ‎10％‎ 经理视所提建议次数与合理性给分 部门经理记录 为顺利施工打下良好的基础 ‎2‎ 工地监理 出现问题处理的效率 季 经常深入工地现场，及时掌握施工动态，遇到的技术问题及时向总工室汇报及处理；‎ ‎20％‎ 出现问题处理效率出现延迟拖拉一次扣5分，三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎3‎ 施工管理 施工过程出现问题的次数 季 督促监理人员履行职责，定期召开工地代表及监理人员会议，在确保工程质量，安全生产的同时保证施工进度；发现问题及时整改。定时向公司领导汇报工程进度施工质量等情况；‎ ‎20％‎ 出现问题一次扣5分，三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎4‎ 工程监理 隐蔽工程出现问题的次数。‎ 季 做好各项隐蔽工程验收签证工程修改签证，及主要材料报价确认；‎ ‎20％‎ 出现问题一次扣5分，超过三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎5‎ 施工管理 审核进度报表后出现的出错次数 季 审核各项目施工进度申报，实事求是签证进度拨款报表；‎ ‎10％‎ 出错的一次扣3分，三次全扣 部门经理记录 提高工作严谨性，加快工程进度 ‎6‎ 开发协调 因周边情况没有协调好造成对施工工程造成影响的次数 季 做好各开发项目的周边关系，周边民房监测，协调督促项目水、电、电梯、园林等各专业班组施工；‎ ‎10％‎ 造成影响出现一次扣3分，3次全扣 部门经理记录 积极配合工程施工开展，保证各施工工程正常施工 ‎7‎ 施工管理 因协助工作不到位令施工单位投诉次数 季 督促分包单位整理竣工验收资料交工程总包公司，协助施工单位联系政府各职能部门进行分项验收及总体验收。‎ ‎10％‎ 造成投诉出现一次扣3分，三次全扣 部门经理记录 积极配合施工单位工作，加强彼此沟通，完善工程管理 - 41 -‎ 总分统计 表二十：开发部工程项目管理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 图纸会审 提出合理化建议的次数 季 督促各开发项目甲方代表做好施工前期的准备工作，审查施工方案，参加图纸会审；‎ ‎10％‎ 经理视所提建议次数与合理性给分 部门经理记录 为顺利施工打下良好的基础 ‎2‎ 工地监理 出现问题处理的效率 季 经常深入工地现场，及时掌握施工动态，遇到的技术问题及时向总工室汇报及处理；‎ ‎20％‎ 出现问题处理效率出现延迟拖拉一次扣5分，三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎3‎ 施工管理 施工过程出现问题的次数 季 督促监理人员履行职责，定期召开工地代表及监理人员会议，在确保工程质量，安全生产的同时保证施工进度；发现问题及时整改。定时向公司领导汇报工程进度施工质量等情况；‎ ‎20％‎ 出现问题一次扣5分，三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎4‎ 工程监理 隐蔽工程出现问题的次数。‎ 季 做好各项隐蔽工程验收签证工程修改签证，及主要材料报价确认；‎ ‎20％‎ 出现问题一次扣5分，超过三次全扣 部门经理记录 加强工地现场管理，减少施工问题出现，加快解决问题效率 ‎5‎ 施工管理 审核进度报表后出现的出错次数 季 审核各项目施工进度申报，实事求是签证进度拨款报表；‎ ‎10％‎ 出错的一次扣3分，三次全扣 部门经理记录 提高工作严谨性，加快工程进度 ‎6‎ 开发协调 因周边情况没有协调好造成对施工工程造成影响的次数 季 做好各开发项目的周边关系，周边民房监测，协调督促项目水、电、电梯、园林等各专业班组施工；‎ ‎10％‎ 造成影响出现一次扣3分，3次全扣 部门经理记录 积极配合工程施工开展，保证各施工工程正常施工 ‎7‎ 施工管理 三通一平工作效率 季 做好场地三通一平，修补路面，确保工地正常施工；‎ ‎10％‎ 因此项工作超时而影响施工进度一次扣3分，3次全扣 部门经理记录 确保工程顺利进行，确保工地正常施工 - 41 -‎ 总分统计 表二十一：开发部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎6％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎5％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 可行性报告 对项目详细可行性分析所提建议的可行性、合理性 季 包括政策、土地、项目机会研究、项目初步可行性分析、项目初步规划建议等信息的分析报告 ‎5％‎ 公司主管领导根据项目分析报告评分 项目可行性分析报告 详细可行性分析是项目立项的重要前提 ‎5‎ 图纸汇审 图纸会审所提合理性建议率及图纸修改次数 季 参与图纸会审和设计变更后仍出现的图纸修改的次数 ‎5％‎ 图纸会审后修改的次数一次扣2分 主管领导评分 提高施工图的质量 ‎6‎ 项目报建 方案、施工图纸报建的及时率 季 总体规划方案、六图二书送审的及时性、快速性 ‎5％‎ 报建延迟一次扣2分 主管领导评分 加快项目工程进度 ‎7‎ 鉴定协调 因科学性鉴定、组织拆迁工作力度不够而造成的纠纷率 季 对周边民房鉴定、协调的科学性及组织进行拆迁工作的力度 ‎5％‎ 因工作不到位而出现的纠纷一次扣3分 主管领导评分 为工程的顺利施工作好前期准备工作 ‎8‎ 现场监理 现场监管的力度及出错率 季 派驻管理人员进行现场管理、监督各项工程质量、工程进度、隐蔽工程把关签认 ‎5％‎ 因监管不利而造成出错一次扣3分 主管领导评分 加强施工现场管理，提高工程质量 ‎9‎ 施工协调 各施工单位按计划完成工作进度的效率 季 协调配套个专业施工单位施工的力度 ‎5％‎ 因协调配合力度不够而造成施工单位工作进度延时一次扣3分 主管领导评分 积极配合协调施工单位工作，加快其进度的效率 ‎10‎ 费用控制的准确性 季 ‎5％‎ - 41 -‎ 工程费用管理 积极为个项目把关，降低各项费用，为开发项目节约开支，增加利润 因费用把关控制力度不够而造成费用误差一次扣3分 主管领导评分 严格控制工程费用，做到开源节流，增加工程利润 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎11‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎12‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎13‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎14‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 表二十二：总工室设计员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 图纸管理 对建设项目提出的具体实施步骤的及时性准确性 季 按副总工程师对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，‎ ‎25％‎ 所提的工作延迟或出错一次扣5分，三次全扣 副总工程师与总工记录 通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性 ‎2‎ 设计管理 提供设计单位所需的项目开发相关资料的及时性准确性 季 密切配合各项专业规划设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料；‎ ‎20％‎ 因提供资料出错或延时而造成设计工作的延误，一次扣5分，三次全扣 副总工程师与总工记录 积极配合设计单位，加快对项目设计的进度 ‎3‎ 设计管理 发现设计中的问题所提建议的可行性、合理性 季 及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径；‎ ‎20％‎ 在项目设计中中未能及时解决的技术难题不超过3个，因解决不当而使工程受损失的次数不超过3次 副总工程师与总工记录 发挥总工室的专业优势，确保项目规划设计的完美 ‎4‎ 档案管理 档案管理的出错率 季 及时做好各种资料的整理、归档工作，确保档案的完整性；‎ ‎15％‎ 差错次数每增加一次减少5分，3次差错为0分 副总工程师与总工记录，定期抽查档案管理的完整性 保证各种设完成计档案的，确保随时能使用。‎ ‎5‎ 图纸管理 图纸交底准备工作的配合度 季 安排好出图计划，协助副总工程师做好图纸技术交底的准备工作；‎ ‎20％‎ 部门主管根据出图计划性、计划实施准确率来进行评分 副总工程师与总工记录 做好出图计划，保证项目施工和验收过程中遇到的技术难题能够得到顺利解决 总分统计 - 41 -‎ 表二十三：总工室总工 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎6％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎5％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 项目审定 项目的设计方案评估审核后修改率 季 负责集团公司开发项目的设计方案的评估审核 ‎5％‎ 评估审核后仍需要修改一次扣2分 主管领导评分 通过科学的技术可行性分析，确保项目可行性分析的正确性 ‎5‎ 招标管理 参与招标、答疑、评标、谈判等活动所提建议的合理性 季 负责设计方案招标、工程施工招标工作。包括在投标单位资格审定、考察、公开开标、评审投标书、对合同单位考核评价等诸项工作中 ‎5％‎ 根据招标工作的力度评分 主管领导评分 发挥总工的专业优势，确保项目规划设计的完美 ‎6‎ 施工管理 提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性 季 提出新技术、新材料运用规划的及时性、科学性 ‎5％‎ 新材料、新技术出现问题的一次扣2分 主管领导评分 运用前瞻性的专业眼光，保证新材料、新技术的及时正确使用 ‎7‎ 施工管理 项目施工采用的施工技术和方案的出错率 季 负责提出项目施工中采用的主要施工技术和方案 ‎5％‎ 所提方案要科学性，因技术使用不当而造成损失的次数一次扣3分 主管领导评分 保证主要施工技术使用的正确性和科学性 ‎8‎ 施工管理 处理技术问题所提建议的效率 季 负责处理建筑公司、装饰公司在工程施工过程中的技术问题，提出措施和处理意见，把好技术质量关。‎ ‎5％‎ 出现问题能延迟处理的次数一次扣2分 主管领导根据建筑、装饰公司的记录评分 确保总包/分包工作的有效性 ‎9‎ 技术咨询 处理技术问题所提建议的效率 季 负责物业公司属下的工程的技术咨询，提出技术处理方案 ‎5％‎ 出现问题能延迟处理的次数一次扣2分 及时提出建议和意见，提高项目管理质量水平 - 41 -‎ 主管领导根据物业公司的记录评分 ‎10‎ 图纸汇审 在图纸会审和设计交底、施工示范样板的确认、工程的质量检查、质量事故和突发事件的处理上，所提合理化建议 季 会同相关部门进行施工图纸会审和技术交底，参与竣工验收。‎ ‎5％‎ 施工图纸汇审后再修改一次扣2分 主管领导评分 及时提出建议和意见，提高项目管理质量水平 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎6‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎7‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎8‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎9‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 - 41 -‎ 总分统计 表二十四：财务部出纳 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 现金管理 现金收付凭证的审核力度 季 处理集团发生的收入、支出经济业务 ‎15％‎ 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数 财务经理记录 保证现金收付凭证编制准确、合规 ‎2‎ 现金管理 登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性 季 及时登记银行、现金日记帐，‎ ‎15％‎ 现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分 财务经理记录 保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确 ‎3‎ 报表管理 编制资金收支月报、周报的及时性 季 编制资金收支周报、月报表 ‎15％‎ 未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分 财务经理记录 确保收支平衡，及早发现问题 ‎4‎ 现金管理 库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性 季 负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作 ‎15％‎ 现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分 财务经理记录 保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理 ‎5‎ 现金管理 清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性 季 及时清点库存现金 ‎10％‎ 未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分 财务经理记录 确保及时清点库存，及早发现问题 ‎6‎ 现金管理 现金额度控制的有效性 季 做好现金额度控制 ‎10％‎ 现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数1次扣3分 财务经理记录 加强现金额度的控制 ‎7‎ 结算管理 银行结算业务的准确性与及时性 季 ‎，与银行核对，做到日清月结 ‎15％‎ 办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分 财务经理记录 确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误 ‎8‎ 报表管理 银行存款余额调节表编制的及时、准确性 季 做好银行余额调节表的填列核对 ‎10％‎ 未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分 财务经理记录 确保银行存款的安全和及时入帐 - 41 -‎ 总分统计 表二十五：财务部会计（集团帐目） 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 岗位计划 会计核算工作的计划性 季 制定季度、年度会计审核工作计划 ‎5％‎ 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分 会计核算工作计划 保证会计核算工作的计划性、有序性 ‎2‎ 岗位计划 会计核算工作计划完成率 季 按照会计审核工作计划完成 ‎5％‎ 计划是否按时完成；按计划完成率评分 会计核算工作计划 确保会计核算工作目标的有效实现 ‎3‎ 会计审核 成本、费用、收入核算的及时性、准确性 季 按时审核成本、费用、收入 ‎15％‎ 成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分 财务经理评分 保证会计核算的真实准确 ‎4‎ 档案管理 会计档案整理的及时性与完成性 季 负责集团公司的会计档案整理 ‎5％‎ 会计档案整理不及时一次扣2分 财务经理评分 掌握资产的盘存状况，确保帐实相符 ‎5‎ 审核管理 进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性 季 负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证 ‎15％‎ 未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分 财务经理评分 保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划 ‎6‎ 会计报表 会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性 季 按时编制报表及财务报告说明书 ‎15％‎ 未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣5分，会计报表出错1次扣5分 财务经理评分 保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动 ‎7‎ 凭证编制 记账凭证编制的及时性和准确性 季 编制转帐凭证 ‎10％‎ 记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣3分 财务经理评分 确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动 ‎8‎ 总帐登记 总账登记的及时性 季 集团公司总帐登记 ‎10％‎ 未及时登记总帐的出现1次扣3分 财务经理评分 保证总账的登记及时无误 ‎9‎ 分类明细帐登记 分类明细账登记的及时性 季 集团公司分类明细帐登记 ‎10％‎ 拖延登记出现1次扣3分 财务经理评分 保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动 ‎10‎ 帐务管理 结账、对账工作的及时性 季 负责集团公司结帐、对帐工作、‎ ‎10％‎ 未按时结账、对账的1次扣3分 财务经理评分 提高会计工作的时效性 总分统计 - 41 -‎ 表二十六：财务部会计（各项目公司帐目） 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 岗位计划 会计核算工作的计划性 季 制定季度、年度会计审核工作计划 ‎5％‎ 有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分 会计核算工作计划 保证会计核算工作的计划性、有序性 ‎2‎ 岗位计划 会计核算工作计划完成率 季 按照会计审核工作计划完成 ‎5％‎ 计划是否按时完成；按计划完成率评分 会计核算工作计划 确保会计核算工作目标的有效实现 ‎3‎ 会计审核 成本、费用、收入核算的及时性、准确性 季 按时审核成本、费用、收入 ‎15％‎ 成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分 财务经理评分 保证会计核算的真实准确 ‎4‎ 档案管理 会计档案整理的及时性与完成性 季 负责集团公司的会计档案整理 ‎5％‎ 会计档案整理不及时一次扣2分 财务经理评分 掌握资产的盘存状况，确保帐实相符 ‎5‎ 审核管理 进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性 季 负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证 ‎15％‎ 未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分 财务经理评分 保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划 ‎6‎ 会计报表 会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性 季 按时编制报表及财务报告说明书 ‎10％‎ 未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣3分，会计报表出错1次扣5分 财务经理评分 保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动 ‎7‎ 凭证编制 记账凭证编制的及时性和准确性 季 编制转帐凭证 ‎10％‎ 记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣3分 财务经理评分 确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动 ‎8‎ 总帐登记 总账登记的及时性 季 集团公司总帐登记 ‎10％‎ 未及时登记总帐的出现1次扣3分 财务经理评分 保证总账的登记及时无误 - 41 -‎ ‎9‎ 分类明细帐登记 分类明细账登记的及时性 季 集团公司分类明细帐登记 ‎10％‎ 拖延登记出现1次扣3分 财务经理评分 保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动 ‎10‎ 帐务管理 结账、对账工作的及时性 季 负责集团公司结帐、对帐工作、‎ ‎10％‎ 未按时结账、对账的1次扣3分 财务经理评分 提高会计工作的时效性 ‎11‎ 会计电算化 会计电算化维护效率 季 负责会计电算化系统的日常维护，发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率 ‎5％‎ 延迟解决造成对财务工作影响1次扣3分 财务部经理评分 保证财务工作正常运作 总分统计 - 41 -‎ 表二十七：财务部经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩考核指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎5％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎5％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 制度管理 财务工作制度建设完善改进力度 季 逐步完善公司的各项财务制度 ‎5％‎ 未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分 根据财务管理制度评分 持续进行制度改进，不断提高工作效率 ‎5‎ 预算控制 公司财务预算编制的正规性与有效性 季 公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 ‎5％‎ 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分 主管领导预算报告评分 提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准 ‎6‎ 预算监管 对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度 季 对集团公司及各子公司预算进行监督、控制 ‎5％‎ 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分 主管领导评分 保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题 ‎7‎ 税务筹划 税务筹划的成效 季 做好税务规划，维护公司的合法权益 ‎5％‎ 因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分 主管领导评分 合理进行税务筹划，维护公司的合法利益 ‎8‎ 费用审核 公司各项费用的审核力度 季 严格控制公司的各项费用支出 ‎5％‎ 因审核不力而导致的费用超标1次扣3分 主管领导评分 - 41 -‎ 严格执行费用控制标准，降低各项费用开支 ‎9‎ 财务报告 财务工作报告的准确性和及时性 半年 半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告 ‎5％‎ 财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分 财务决算报表 准确反映公司半年、一年内整体经营状况 ‎10‎ 项目财务分析 对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性 季 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；‎ ‎5％‎ 对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分，可行性分析报告出现错误1次扣5分 项目财务分析报告 从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义 ‎11‎ 财务电算化 财务电算化的普及程度和应用水平 季 推广、普及公司财务电算化工作 ‎5％‎ 主管领导评分 财务人员对财务点算化认识情况 全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度 ‎12‎ 审计 会计报表的审核力度 季 做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查 ‎5％‎ 审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分 主管领导评分 保证会计报表数字准确、内容无误 ‎13‎ 审计 审计工作计划制定的及时性、完善性 季 制定完善的财务审核计划 ‎5％‎ 未按时制定审计计划出现1次扣2分，制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分 因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分 主管领导评分 用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性 ‎14‎ 审计 审计方法运用的合理性、充分性 季 制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作 ‎5％‎ 审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分；内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现1次扣5分 审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分 正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 - 41 -‎ 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎15‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎2％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎16‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎2％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎17‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎2％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎18‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎3％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ 表二十八：资金部融资专员 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎1‎ 资金筹集 按照资金筹备计划完成率 季 筹集公司土地储备、项目开发、公司运营所需资金；‎ ‎20％‎ 按照完成率来进行评分 资金部经理评分 保证公司各项工作开展的成效 ‎2‎ 资金报表 编制资金收支月报、周报的及时性 季 确定合理的融资结构，防范资金风险，降低资金成本，提高资金使用效益；‎ ‎15%‎ 未能及时编制资金收支月报、周报的一次扣5分 编制错误1次扣3分 资金收支报表 全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障 ‎3‎ 资金管理 资金变动信息掌握的及时度 季 及时掌握资金变动信息 ‎20%‎ 获得资金变动信息的时间超过规定期限的1次扣5分 资金部经理评分 为合理、高效调度资金提供保障 ‎4‎ 资金筹集 项目资金筹集的力度与效率 季 项目短期周转借款的筹集和管理工作，监督按规定用途使用；‎ ‎25%‎ 因延迟资金筹集而造成项目损失1次扣10分。未能严格监督资金合理用途使用造成损失1次扣10分 资金部经理评分 保证项目正常运作 ‎5‎ 贷款审查 贷款审查效率 季 做好贷款期限、贷款利率、还贷安排的审查工作。‎ ‎20%‎ 未能及时做好贷款审查工作的1次扣5分 资金部经理评分 为合理、高效调度资金提供保障 总分统计 - 41 -‎ 表二十九：资金部 经理 关键工作指标（KPI）组成表：‎ 序号 具体工作 KPI（关键工作指标）‎ 考核周期 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 业绩指标 ‎1‎ 部门计划 部门季度计划制定的质量、及实施完成率 季 负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作 ‎6％‎ 上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分 部门制定的季度或年度计划 确保资金部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。‎ ‎2‎ 绩效管理 绩效管理的执行力，完成率 季 积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质 ‎6％‎ 绩效完成率 人力资源部经理、公司领导综合评分 加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行 ‎3‎ 资金管理 资金制度建立的完善性 季 建立合理的资金使用制度 ‎5％‎ 根据资金制度建立的合理性来评分 主管领导评分 加强制度建设，通过资金管理制度来完善工作 ‎5‎ 资金筹备 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性 季 为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 ‎6％‎ 该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小 主管领导根据筹资方案规划及方案实施率 为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案 ‎6‎ 资金预测 公司资金成本预测的准确度 季 为筹集资金做好预测 ‎6％‎ 筹资费用测算准确度 主管领导评分 为筹资方式的选择提供依据 ‎7‎ 资金审核 审核集团及各子公司资金预算、资金收支计划的全面性、有效性 季 审核集团及各子公司资金预算，根据审核计划统筹调度公司资金 ‎7％‎ 未按时间审核各子公司资金预算、资金收支计划的超过1次扣3分 审核汇总的错误出现1次扣2分 主管领导评分 以资金预算和收支计划为根据统筹调度公司资金 ‎8‎ 资金调度 公司资金调度的有效性 季 做好资金的控制、调度 ‎7％‎ 因资金调度不当造成支付困难的次数，‎ 未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司的1次扣3分 主管领导评分 在保证支付前提下，有效调度资金 - 41 -‎ ‎9‎ 资金调拨 记录公司内部资金调拨的及时性和准确性 季 做好资金的核查和分析工作；‎ ‎7％‎ 未能及时记录资金调拨的次数出现1次扣2分，记录错误的次数出现1次扣2分 主管领导评分 全面掌握资金的动向，为高效调拨资金提供保障 管理能力指标 出现一次差错全扣 管理职能 考核指标 考核周期 权重 计算方式 信息来源 考核目的 ‎10‎ 组织能力 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人 能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。‎ ‎5％‎ 上级主管领导评分 占窗50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎11‎ 培养下属能力 制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会 能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力 ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎12‎ 沟通协调能力 能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作 能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 建立相互信任与良好的协作关系。‎ ‎4％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 ‎13‎ 控制能力 积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。‎ 季 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 善于处理工作中的问题、员工之间的问题。‎ 善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案 ‎5％‎ 上级主管领导评分 占50％‎ 公司下属综合评分占50％‎ 平时工作记录 总分统计 - 41 -‎ - 41 -‎