生产 条文内部审核检查表1 3页

‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 生产 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?‎ 各部门每月均有统计 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ‎6.3‎ 基础设施 ① 现有的基础设施是否能满足产品符合性的要求?‎ ② 设备、施是否统一编号列入管理?‎ ③ 设备、施是否按规定进行维护保养,并保留记录?‎ 合同评审有评审，能满足 有建立设备台帐一览表 有设备保养计划，且有保养记录 ‎6.4‎ 工作环境 ① 现有的工作环境条件是否能满足工作的需要?‎ ② 是否实施执行“5S”管理工作？有效性如何？‎ ③ 消防安全知识有无培训？消防设备有无检点？‎ 环境均有控制，符合需求 公司有培训“6S”，并严格执行，工厂环境、效率均明显改善 有培训，且每周有对消防设备有点检 ‎7.5‎ 生产和服务提供 ① 如何对生产能力进行评估，有无建立生产能力资料？‎ ② 生产任务是如何下达到生产部的？是否以书面形式？并跟进生产计划完成情况？‎ ③ 生产异常导致生产计划异动是否对计划进行跟进调整？并将信息传达给相关职能单位？‎ ④ 是否有制定生产计划达成目标及统计跟进并记录？‎ ⑤ 生产运作场所是否有相应的规定信息，有效的工艺标准、作业指导、检验标准等资料？‎ 因目前产能过剩，暂时不需要 客服部《发货单》，生产日报体现 生产异常时，生产计划跟隨调整，并知会相关部门 有生产设备完好率，生产批一次交检合格率等，每月均有统计 每个岗位均有作业指导书，操作规程和保养记录 ‎7.5.1‎ 生产和服务提供的控制 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 生产 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ① 设备、设施是否符合运行要求？是否进行了维护和保养？‎ ② 监视和测量装置之能力是否能满足产品所需的要求？‎ ③ 生产运作过程设定监视点是否满足规定的要求？‎ ④ 参与生产运作人员资格是否经过培训考核并鉴定？‎ ‎11、有无按规定进行物料领、退、补、入库手续？‎ ‎12、生产过程产品的放行、交付是否经过批准？‎ 均按操作规程，有定期保养计划和记录 合同评审均有评估，能满足 每个工序完工，特殊工序均有控制 均有培训考核，合格持证上岗 均有单据体现，且经专人审指批 均有QC人员和生产主管审核 ‎7.5.2‎ 生产和服务提供过程的确认 是否对特殊过程有识别。‎ 是否为过程的评审和批准所确定的准则；‎ 设备的认可和人员资格的是否的鉴定；‎ 是否有使用规定的方法和程序；‎ 是否有对质量记录的要求 是否有再确认.‎ 有识别，为锡焊过程 ‎《生产过程控制程序》有体现 均有培训考核合格，且有记录 均有作业指导书，操作规程 均有按《质量记录控制程序》去执行 有经受权人员签名审核 ‎7.5.3‎ 标识和可追溯性 ① 整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？‎ ② 整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？‎ ③ 所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？‎ 每包、每件均有标识 均有QC检验合格标签 均保存完善，能满足 ‎7.5.4‎ 顾客财产 ① 顾客财产保护有无记录？‎ ② 如何处理顾客财产？‎ 本公司无开发设计，客户财产只是图纸，有控制清单 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 生产 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ‎8.5.2‎ 纠正措施 ① 是否有对已发生的不合格品，内外审核不符合项、顾客投诉等不合格事宜进行确定？‎ ② 是否与相关单位确定发生不合格的原因？‎ ③ 是否与相关单位就不合格的再发生采取了相应措施？‎ ④ 防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行？‎ ⑤ 是否达到预期的目的与效果？并加以保持？‎ ⑥ 纠正措施的项目是否列入管理评审的输入？‎ 不合格品、内审不符合项均展开纠正和预防措施，顾客投诉暂无发生 发生不合格均有和相关单位展开研讨 均有展开纠正和预防措施 纠正和预防措施均有落实 均完全改善，且持续改进 均有列入管理评审输入报告 ‎8.5.3‎ 预防措施 ① 是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？‎ ② 是否制定了预防措施并加以实施？‎ ③ 是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持？‎ ④ 是否保存了预防措施的记录？‎ ⑤ 预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入？‎ 均有体现和说明 均有展开预防措施并落实 均完全改善，且持续改进 均记入纠正预防措施报告 均有列入管理评审输入报告