风险识别与控制清单（工艺设备部） 1页

风险识别与控制清单 部门： 工艺设备部 ‎ 序号 过程/活动 ‎ 风险描述 ‎ 可能存在的危害性 原因分析 现行控制情况 风险评估 ‎ 拟采取施 ‎1‎ 设备采购 1. 设备选型不当；‎ 2. 设备性能/功能不能满足生产 3. 设备加工能力不足 1、 选用不符合要求的供应商，导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害。‎ 供应商日常管理未按程序要求执行；‎ 严格执行供应商选择与评价程序；‎ 中风险 ‎2‎ 设备验收 ‎1.未及时发现设备缺陷 ‎2.设备未验收直接投入生产 对产品质量和人员安全造成一定的影响 供应商供应不合格的设备 严格执行设备验收程序 中风险 ‎3‎ 设备检查 ‎1.未定期对设备进行巡查 ‎2.检查发现问题未及时进行整改 导致设备故障率过多 未安照相关的规定进行检查 严格执行设备安全检查制度 中风险 ‎4‎ 设备使用与保养 ‎1.对生产设备维护保养内容不明确 ‎2.对安全设施维护保养不明确 ‎1.导致设备故障率过多 ‎2.容易造成环境污染及人身伤害 设备使用人员对设备维护保养不到位 严格执行设备维护保养指导书 中风险 ‎ ‎ ‎5‎ 设备维修 ‎1.检修中的设备未挂“检修”标识，‎ ‎2.维修不及时 ‎3.设备带病作业 ‎1.造成工人误操作，发生安全事故 ‎2.导致产品生产不及时，影响供货时间 1. 安全意识不够 2. 设备配件型号不统一及特殊型号 1. 严格执行检维修安全操作规程 2. 加强与外界维修工作的沟通 中风险 ‎6‎ 特殊作业 ‎1.未办理相关的作业证 ‎2.对作业现场未进行安全评估 ‎3.现场安全监护人不到位 ‎4.特殊防护用品穿戴不齐全 ‎1.违反安全法规要求，可能造成经济损失；‎ ‎2.容易发生安全事故 ‎3.对安全隐患发现不及时 ‎4.个人安全得不到保障 ‎1.未严格执行 ‎2.相关要求不明确 ‎3.安全意识不够 ‎1. 严格执行特殊作业相关要求 ‎2. 严格遵守安全操作规程 高风险 ‎7‎ 特种设备管理 ‎1.未定期对设备进行检验 ‎2.相关的证件不齐全 ‎1.容易造成财产损失及人身伤害 ‎2.对设备操作不当，造成设备损坏及经济损失 1. 管理不到位 2. 未按照相关要求执行 ‎1.严格遵守法律法规，加强管理 中风险 ‎8‎ 环境管理 ‎1.对设备维修时产生的费油处置不当 ‎2.动火时产生的烟气 1. 对土壤造成污染 2. 对水体造成污染 3. 对大气造成污染 1. 未安规定存放 2. 未安规定执行 3. 未在固定动火区操作 1. 严格遵守生产废物管路固定 2. 对现场加强管理 中风险 填表/日期: 批准/日期:‎