内部质量审核条款分布表 2页

‎ 内部质量审核条款分布表 部门 因素 总经理/管理者代表 品管部 生产部 行政部 采购部 研发部 业务部 仓库 ‎1..1‎ ‎+‎ ‎1.2‎ ‎+‎ ‎4.1‎ ‎+‎ ‎4．2．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4．2．2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4．2．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4．2．4‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5．1‎ ‎+‎ ‎5．2‎ ‎+‎ ‎5．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5．4．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5．4．2‎ ‎+‎ ‎5．5．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5．5．2‎ ‎+‎ ‎5．5．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5．6．1‎ ‎+‎ ‎5．6．2‎ ‎+‎ ‎5．6．3‎ ‎+‎ ‎6．2．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6．2．2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6．4‎ ‎+‎ ‎7．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．2．1‎ ‎+‎ ‎7．2．2‎ ‎+‎ ‎7．2．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．3．1‎ ‎+‎ ‎7．3．2‎ ‎+‎ ‎7．3．3‎ ‎+‎ ‎7．3．4‎ ‎+‎ ‎7．3．5‎ ‎+‎ ‎7．3．6‎ ‎+‎ ‎7．3．7‎ ‎7．4．1‎ ‎+‎ ‎7．4．2‎ ‎+‎ ‎7．4．3‎ ‎+‎ ‎7．5．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．5．2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．5．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．5．4‎ ‎+‎ ‎7．5．5‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7．6‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8．1‎ ‎+‎ ‎8．2．1‎ ‎+‎ ‎8．2．2‎ ‎+‎ ‎8．2．3‎ ‎+‎ ‎8．2．4‎ ‎+‎ ‎8．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8．4‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8．5．1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8．5．2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8．5．3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ 说明：“+”号为审核此部门的主要条款，空白即可免除审核。‎ 编制： 审批：‎ 内审注意事项：‎ ‎1、各条款在《质量手册》均有描述，对照《质量手册》之内容执行审核；‎ ‎2、当条款有程序文件进行描述时，同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证；参照《内审检查表》执行。‎ ‎3、当程序文件有描述三级支持性文件时，也必须参照其对应的三级文件进行审核。‎ ‎4、当文件规定需要质量记录时，应能提供相对应的记录 ‎5、所审核的记录至少有三个月，每个月至少抽样10份。‎ ‎6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。‎ ‎7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。‎ ‎8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审：职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告，内部沟通方式的落实及记录。‎