人事行政条文内部审核检查表1 2页

‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 人事行政部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎4.2.3‎ 文件控制 ① 质量体系文件是否依规定制定，并得到批准？‎ ② 质量体系文件是否依规定编号及版次识别，并统一管理？‎ ③ 外来文件是否纳入管制？是否建立清单及确认最新版次？是否加以识别，并进行发放控制？‎ ④ 文件有效性控制，发放前是否加盖印章，用章是否正确？‎ ⑤ 使用处是否得到有效版次的适用文件，作废文件是否及时回收并记录，作废文件标识是否清楚？‎ ⑥ 文件的更改是否依规定执行，文件变更是否由原制定单位实施？‎ ⑦ 是否制定最新版次的文件控制清单？‎ ⑧ 各部门文件管理是否符合规定要求?‎ 有依照质量手册要求制定，经总经理批准 ‎《文件管制程序》有说明，由品质部管理 外来文件由客服管制并列有清单及时更新 ‎ 均符合《文件管制程序》要求 文件更新后有及时发放，并将原文件收回，盖“作废文件”，由品质部管理 文件更改有填写《文件申请单》，经批准后，由原编制单执行修改 文件变更有及时更改文件控制清单，是最新版 均符合《文件管制程序》要求 ‎4.2.4‎ 质量记录的控制 ① 质量记录均有无权责人员签名,填写是否规范?‎ ② 质量记录的保存期限有无规定?‎ ③ 质量记录的标识是否清楚,检索是否方便?贮存是否妥当,并加以保护?‎ 内审、管理评审、质量记录填写有规定 有规定，一般为1年 有规定编号，有专人专夹保管 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?‎ 各部门均有统计 ‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 人事行政部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ‎6.2‎ 人力资源 ① 各部门人员的需求,资格要求是否规定,并都能满足?‎ ② 特殊岗位资格有无经过确认?‎ ③ 人员能力的胜任情况是否进行了考核?人员安排是否合理?‎ ④ 是否有培训需求计划?‎ ⑤ 是否按计划需求实施培训?‎ ⑥ 是否对培训的结果进行考核评价?‎ ⑦ 员工的质量意识如何?‎ ⑧ 是否建立了员工的培训档案?‎ 均符合《岗位标准》要求 特殊岗位有经培训考核合格，持证上岗 ‎〈〈培训效果调查表〉〉中有体现，人员安排合理 有年度培训计划 员工培训档案中有体现 有经过笔试、口试、现场操作考核，且均有考核记录 每个员工均能意识到质量第一，人人有责 每个员工均有培训档案