- 58.64 KB
- 2021-10-21 发布
- 1、本文档由用户上传，淘文库整理发布，可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ：403074932
2019年
首次内审计划
编号：
版次：C版，第0次修改
页数：共2页
编制：
批准：
1.审核目的：
这次内审目的是对我公司建立的ISO9001：2008质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的程度进行审核、评价，是否具备质量管理体系认证的要求。
2.审核范围：
本公司除财务部以外的所有部门。
3.审核依据：
ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。
4.审核时间：
2019年4月30日。
5.审核人员：（必须具备内审员资格证书）
审核组长：
第一组： 第二组： 第三组：
6.审核安排：
9：15~9：30
首次会议
第一组
第二组
第三组
9：30~12：00
管理层
销售部
采购部
13：00~16：30
人力资源部
生产部
技质部
16：30~17：00
末次会议
部门
条款
管理层
管代
采购部
销售部
人力
资源部
技质部
生产部
人力资源部(仓库)
4.1
√
4.2.3
√
√
√
√
√
√
4.2.4
√
√
√
√
√
√
5.1
√
5.2
√
5.3
√
5.4
√
5.5
√
√
√
√
√
√
√
5.6
√
√
√
6.
√
√
6.2
√
√
√
6.3
√
√
6.4
√
√
7.1
√
√
7.2.
√
7.3
删 减
7.4
√
√
7.5.1
√
√
7.5.2
√
7.5.3
√
7.5.4
√
7.5.5
√
√
√
7.6
√
8.1
√
√
√
√
√
√
√
8.2.1
√
8.2.2
√
√
√
√
√
√
√
8.2.3
√
√
√
8.2.4
√
8.3
√
√
√
8.4
√
√
√
√
√
√
8.5
√
√
√
√
√
√
√
编制： 批准： 发布日期2019.4.19
宁波力和
机电工业有限公司
2019年度
内 审 计 划
编号：
版次：C版，第O次修改
页数：共1页 第1页
编制：
批准：
1.审核目的：
年度内审目的是对我公司建立的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性的程度进行评价。
2.审核范围：
本公司除财务部以外的所有部门。
3.审核依据：
ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、 质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。
4.审核时间计划安排：
（1） 2019年上半年4月进行2019年首次内审；
（2） 2019年下半年视体系运行情况进行末次内审。
5.审核人员：（必须具备内审员资格证书）
审核组长：
第一组： 第二组： 第三组：
编制： 批准： 发布日期
微信/支付宝扫码支付下载