工程 条文内部审核检查表 1页

‎ ‎ 被审部门/责任人 ‎ 工程部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 章节号 程序条款 检查内容 审核记录 符合/不符合 ‎5.4.1‎ 质量目标 ‎①公司是否制定部门的质量目标,部门的质量目标是否达成?‎ 工程有制度分目标：设备故障发生率≤0.5%，已经达成 ‎5.5.1‎ 职责和权限 ① 各职能单位的职能是否明确并理解?‎ ② 是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?‎ 制定了各岗位职责，并抽问人员均了解 组织框架图有说明，各岗位的职责均确 ‎7.5.4‎ 顾客财产 ① 顾客图纸是否都已经转换为公司图纸，且有效保管 都有已经转换为公司图纸，且有效保管。‎