生产采购申请单 1页

‎ 采购申请单 №：‎ ‎ 公司 ‎ 部门 序号 商品名称 规格型号 单位 安全库存 现库存数 申购数量 备注 ‎1‎ ‎2‎ ‎3‎ ‎4‎ ‎5‎ ‎6‎ ‎7‎ ‎8‎ ‎9‎ ‎10‎ ‎12‎ ‎13‎ ‎14‎ ‎15‎ ‎16‎ ‎17‎ ‎18‎ ‎19‎ ‎20‎ ‎21‎ ‎22‎ ‎23‎ ‎24‎ ‎25‎ 申请流程 采购申请、审核、批准人（申请人请严格按照下表顺序进行递交）‎ ‎▼‎ 申请人： 日期：‎ ‎▽‎ 部门经理（确认所需采购商品）： 日期：‎ ‎▽‎ 仓管员（核对库存数）： 日期：‎ ‎▽▲‎ 总经理： 日期：‎ ‎▲‎ 行政总裁（总公司办公用品）： 日期：‎ 说明：1、“▼”表示申请流程开始，“▽”表示按流程递交，“▽▲”表示各分公司审批流程结束，总公司继续递交。 “▲”表示审批流程结束。‎ ‎2、相关人员请严格按照审批流程进行审核批准，否则视为不正常采购，财务有权拒绝报账。‎ ‎3、办公用品各部门每月申请一次，于每月底30号前，各部门将办公用品采购清单交由行政人事部，由行政人事部统一申请采购下月所需办公用品，安排采购员一次性采购，降低办公用品采购成本。‎ 本表一式四联：白联：申请部门存根 红联：财务 黄联：仓管员 蓝联：采购员 ‎