项目成本管理工作督导检查打分表 1页

项目成本管理工作督导检查打分表 单位（项目）名称： 日期： 年 月 日 序 号 检查内容 基本 分值 考核 得分 检查内容明细 检查情况批注 一 成本管理体系 6 1 组织机构 0.5 正式成立责任成本管理领导小组（包括责任成本日常工作负责 人、主管部门的指定，领导小组随项目人员变化而调整） 0.5 制定岗位责任制，责任量化到人 2 实施细则 0.5 制定施工分包成本控制办法 0.5 制定材料成本控制办法 1.5 制定五项非实体指标控制办法 0.5 制定成本分析办法 0.5 制定项目考核兑现办法 0.5 成本控制制度贴合项目管理 3 信息化管理 1 按时录入成本管理各项数据 二 责任成本预控 15 4 施工图预算编制 3 图纸到位2个月内完成施工图预算编制并按总包合同约定上报 2 施工图与清单工程量对比分析 5 公司责任预算编 制 1 管理策划确定后2个月内完成责任预算编制 1 签订责任预算合同 6 项目责任预算二次 分解 1 编制二次责任预算分解 1 按二次分解结果划分相关责任中心、签订责任中心合同 1 分配并交纳抵押金 7 成本管理策划 2 编制项目成本管理策划书，召开成本策划会 1 业主合同交底 1 责任预算交底 8 制度学习与落实 0.5 项目部和公司成本管理制度汇总装订成册 0.5 每项制度学习记录 三 责任成本过程管控 22 9 工程数量控制 4 建立工程数量台账，能比较清单量、施工图量、责任预算量、 二次分解量及对下计价或实际发生数量 10 材料消耗的控制 1 规定权限集中采购 1 采购合同按规定权限报上级审批 10 材料消耗的控制 1 编制材料供应计划 1 是否按合同约定严控节超、物资部门是否按月进行材料盘点、 核算材料消耗，是否完成当月材料应耗量、实耗量与进度应耗 量的节超、考核 1 对施工队限额发料，施工队领用材料超过限额在计价中扣除， 计价工程量与应耗材料相关联 0.5 周转材料成本是否超过公司平均水平 0.5 物资最终结算按规定权限报上级审批 11 机械成本控制 1 设备租赁合同按规定报上级审批 1 劳务分包合同中对使用项目机械台班单价明确 0.5 劳务队伍使用项目机械及时签认台班 0.5 租赁设备最终结算按规定权限报上级审批 1 大型自有设备及不含油料租赁设备按月单机单车核算 12 临时工程成本控制 1 编制临时工程方案并进行经济比选 2 编制临时工程预算 2 及时签订临时工程合同 1 临时工程完工及时验收，计价结算 1 临时工程成本统计核算，与预算对比 13 现场管理费控制 0.5 编制管理费预算 0.5 按季核算分析节超 四 分包管理 32 14 劳务（专业）招标 2 项目开工前按要求报项目劳务（专业）招标计划,对实施过程中 出现重大偏差的及时重新报公司审批 5 按公司要求进行劳务（专业）招标 3 劳务（专业）招投标资料齐全且报公司审批 15 分包合同管理 0.5 分包合同使用公司统一文本、内容完整、资料齐全 2 分包合同在分包工程开工前报公司审批 2 因特殊原因不具备招标及合同签订条件时，应报公司主管领导 批准后签订临时协议，方能进场施工 1 合同内容发生较大变化时，应及时签订补充合同，并履行审批 程序 0.5 建立合同交底制度（包括项目部内部交底及施工队交底） 0.5 建立分包合同台账，并及时、准确登记 0.5 合同相关资料收集齐全（包括有关报告及会议纪要等） 16 分包计价结算 1 执行上级部门批准的劳务单价，补充单价手续齐全 1 分包计价按照管理流程且手续齐全的（附件或签字手续） 1 按月对已完且合格工程量足额进行劳务计价，不超欠计价。 2 分包合同履行完毕三个月内办理劳务结算、且资料齐全（签证 单、分包完工结算书、履约完毕承诺书等） 1 分包结算报公司审批 0.5 建立计价台账，定期与财务核对 17 签证工和签证机械 管理 1 按合同规定签证，签字手续齐全，月清月结 1 登记零星签证台账 18 劳务付款 1 建立计价拨款台账，无超付款 19 劳务评价 1 组织项目各部门按期进行劳务信用评价、并留存相关资料 1 劳务招标时优先选用年度合格供应商，对不在名录内的分包商 进行考察后方可录用 20 违法分包 1 分包商资质符合分包要求，资质文件齐全 0.5 劳务分包合同中不包含钢筋、砼、周转材料、机械等费用 1 分包方进场后向项目劳动力管理员提交资料（均需加盖分包企 业公章）：《分包队伍人员花名册》、身份证复印件、分包队 伍人员劳动合同、主要管理人员社保证明 1 专业分包合同有业主的签认资料 五 责任成本核算分析 7 5 按照“月重点、季全面、年综合”要求定期开展责任成本核算 分析分析内容：工程数量、劳务成本、物资成本、机械设备成 本、临时工程成本、现场管理费用、方案优化、工期、安全质 量成本控制等 1 对本期出现的问题，没有提出整改措施的、措施中无整改责任 人、整改期限、整改目标的 1 对上期存在问题没有整改或整改不彻底无效果的，整改效果没 有数据资料说明的 六 二次经营 7 22 二次经营 2 制定二次经营策划书或实施方案、明确相关责任人 22 二次经营 1 项目上场后是否组织施工方案优化、对重大施工方案应开展技 术与经济比选 3 及时、有效地收集整理变更索赔资料并及时上报，发生的签证 是否及时签认完毕，是否上报签证预算等 1 建立补差索赔台账、及时向业主进行计价 七 确权清收 7 23 对业主计价结算 4 按照合同约定时间及流程向业主计价，并督促业主尽快审批 1 建立对上计价及拨款台账 2 符合结算条件项目及时完善结算资料并积极推进结算工作（中 期结算） 八 各类报表 4 24 报表上报 1 月度、季度经济活动分析报告及相关资料 1 月度对下验工计价及分包结算上报 1 按月上报对上验工计价资料 1 各类报表签字齐全，台账登记、打印装订 合计 100 项目经理签字： 项目成本负责人签字： 督导检查签字：