工厂审核内容 1页

质量体系审核清单 序号 评估项目 详情 分值 得分 不符合项 备注 1 原材料管控 1.1车间和仓库的 5S状况 车间5S良好并且定期检查 原材料和成品仓可以阻隔直射阳光和灰尘 1 1.2原材料进出控制 通过货架和月标签管控 ‘先进先出 ’ 定期进行仓库盘点 ，制定爆仓和短缺情况纠正措施 2 1.3 原材料存储状况 仓库规划图和存储地点描述 规定每种材料的堆叠层数并且检查执行情况 材料堆叠有无混置 、倒置、外箱破损 1 1.4 特殊原材料存储管控 静电敏感材料 （如半导体 ）存储于有防静电措施的区域 ， 是否有规定检查材料的保存期限 ，如油漆 、焊料、酒精等 1 Sub- Total Points Allot- ment 1.5长期不用或周转较慢的材料的管控 有专门位置存放 定期检查 ，检查结果标示在外箱上 1 6 0 2 不合格品管理 2.1不合格品区域 在车间和仓库 ，不合格品 （原材料和成品 ) 需要分开操作 专人管理 ，区域上锁 1 2.2不合格品存储 是否会因为存储的原因引致其他缺陷 不良品的不良原因 、发生时间 、发生地点需要记录并保存 有不合格品清单 ，车间据此跟进 2 2.3 不合格品的跟进状态 有不合格品时 ，需要通过邮件或文件来进行 NCR （不合格品评审 ）沟通 有针对各种不合格产品的复核流程 ，并照此执行 对不合格品的最终处理意见 （如返工 、挑选、报废）需要有合适的人批准 2Sub- Total Points Allot- ment 5 0 Quality System Audit Check Sheet No 序号 Evaluation Item 评估项目 Details 详情 Points 分值 Allot-ment 得分 NC class 不符合项 Notes and Comments 备注 3 生产过程控制 3.1成品储存 成品储存环境良好 ，并定期检查 成品仓库的温度湿度标准合适 ，并且按要求管理 2 3.2 成品储存 有成品仓平面图 ，存储地点标示清楚 规定每种产品的堆叠层数并且检查执行情况 有无混置 、倒置、外箱破损 纸箱密封 ，不能打开放置 3 Sub- Total Points Allot- ment 3.3 进出仓管控 根据产品批次实行 ‘先进先出 ’； 库存情况 ，出货情况得到管理 2 7 0 4 管理层责任 4.1 质量管理状况 质量政策正确地文件化 ，并 且展示出来 ，质量政策里 ，清晰地注明质量目标 IQC / PQC / OQC等部门独立管理 3 4.2 对Bajaj电器公司的承诺 对Bajaj公司的业务感兴趣 愿意给 BAJAJ 公司在价格和质量方面提供快速有效的支持 2 Sub- Total Points Allot- ment 4.3 重要的 / 特殊流程 任何依照常规流程失效而制定的重要的 、特殊流程 ，管理层愿意通过给予培训来管控此流程 2 7 0 5 工作流程管理 5.1工作流程 在量产前 ，需要建立生产变更流程和生产作业指导书 ，并且生产中使用它们 生产设备 、程序、材料规格等必须列明在作业指导中 作业指导书的颁布 、颁布更新历史必须由负责人批准和管理 作业指导书易于找到并且保存良好 3 5.2工作指引 工作指引定期检查 （一月最少一次 )并且形成报告 对于指出的问题需要制定纠正措施 选择合适的检查员 ，如有必要做适当的培训 3Sub- Total Points Allot- ment 6 0 Quality System Audit Check Sheet No 序号 Evaluation Item 评估项目 Details 详情 Points 分值 Allot - ment NC class 不符合项 Notes and Comments 备注 6 过程管控 6.1过程检验方法 需要建立过程检验标准 按照标准执行过程检验 对于过程检验中发现的缺陷需要制定相应的跟进措施 在检查完效果后 ，跟进措施需要予以记录 发现问题的批次需要重新检验 4 6.2 过程管理 合理选择 CTQ关键质量控制点 CTQ关键质量控制点需要特别标示 ‘关键控制点 ’ CTQ关键质量控制点需要进行过程检验 关键质量控制点 3 6.3 Cpk 管理 对关键项目进行 SPC管理 （Cpk ，控制图 ） Cpk 测量周期和样品数正确 管控日常 Cpk测量所反映的日趋势 当Cp / Cpk 值超出规格时 ，需要做原因分析和纠正措施 3 6.4停线管理 合理设置停线标准 停线标准在需要的时候执行 ，当纠正措施到位 ，产线回复生产 此项不包括因缺料导致的停线 2 6.5 过程不良的改善措施 由指定人员收集并分析生产过程不良 每周或每月收集过程不良的分析结果 推行系统改善措施如改善最差生产过程不良 改善效果验证 2 6.6 维修产品的管理 不良产品经过维修后应该经过前期所有检验流程 维修后产品要妥善保存 维修产品需要特殊标识 2Sub- Total Points Allot- ment 16 0 Quality System Audit Check Sheet No Evaluation Item Details Points Allot - ment NC class 不符合项 Notes and Comments 7 测量设备管理 7.1 测量设备标准 有设备清单 ，并且所有设备受控 所有测量设备的保养历史都要单独记录在记录卡上 测量设备应妥善保存 （有序摆放未使用的和不良设备 ） 2 7.2 测量设备的检验和校准 按照测量设备清单定期进行检验和校准 检验和校准证书需要保存 ，校验标签需要贴在仪器上 1 Sub- Total Points Allot- ment 7.3 自检 如果该设备不能做检验和校准 ，工厂需要对该设备做自检 自检方法需要合理 ，检验结果需要做记录并附在设备上 2 5 0 8 设备管理 8.1 设备管理 设备和设备周边都要保持干净 ，如果有水或其他液体泄露 ，拆掉部件 有日常设备检查标准 ，并且做到每天检查 2 8.2 设备维护保养 有设备维护保养标准 ，项目合理 有设备维护保养计划 ，并且有效执行 每个设备都有正确的配件 ，所有配件受控 2Sub- Total Points Allot- ment 4 0 9 二阶供应商管理 9.1 二阶供应商选择标准 二阶供应商按照供应商选择标准 选择二阶供应商时 ，质量部需要参加并稽核该供应商 二阶供应商选择前 ，稽核中发现的问题必须有纠正措施 ISO 9000-2000 有多少个二阶供应商有至少 ISO9000 -2000的认证证书 2 9.2 对二阶供应商的评估 二阶供应商的实际质量表现要每月评估并且向向其公布结果 当它不符合和目标时 ，要有原因分析和纠正措施 1 9.3 对二阶供应商的审核 需要制定二阶供应商的定期审核计划并按期有效执行 审核过程中发现的问题有纠正措施 ，并持续跟进 审核按照固定的格式进行 2 Sub- Total Points Allot- ment 9.4 二阶供应商信息沟通 建立二阶供应商交流信息平台 定期质量会议以改善质量 1 6 0 Quality System Audit Check Sheet No 序号 Evaluation Process 评估项目 Details 详情 Points 分值 Allot-ment 得分 NC class 不符合项 Notes and Comments 备注 10 进料检验 10.1 进料检验标准 进料检验标准和抽样计划按原材料制定 进料检验标准的颁布和更新历史必须由相应负责人批准和管理 2 10.2 进料检验的执行 对强制检验项目 ，进料检验需要使用正确的测量设备 对于在测试房不能检验的项目 ，要求发外检验或公司有检验结果报告 认证证书内容 、验货标准和检验报告必须彼此相符 验货完成后应在该批次上贴标签或盖章以示收货或者拒收 。 3 10.3 对于拒收批次的处理 对于拒收批次要求供应商改善 ，并且供应商提供纠正措施 纠正和改善措施执行到位并且持续跟进 （检查接下来的批次是否改善 ） 按照程序对拒收批次进行特殊抽样检验 2 Sub- Total Points Allot- ment 10.4 进料检验结果的管理 定期 （周或月度 ）收集进料检验实际检验结果 ，并加以分析 进料检验和过程控制的实际结果按公司加以管理 （质量趋势管理 ） 2 9 0 11 出货检验 11.1 出货检验标准 出货检验标准和抽样计划按产品制定 客户确认书和客户需求的内容在验货项目中都有反映 出货检验的验货标准的变更历史都由相应负责人批准和管理 2 11.2 出货检验的执行 出货检验比客户验货严格 客户确认书 、验货标准和出货检验报告的内容相符 客户投诉重点关注 ，并记录在检验报告上 验货结束后 ，需要在该批次上标示允收或拒收 (用标签或印章形式 ） 3 11.3 不良批次处理 对不合格批次要求提出纠正措施予以改善 ，并且行动到位 正措施持续跟进 （检查接下来的批次是否有改善 ） 对于不合格批次要求按照重验流程重新验货 2 Sub- Total Points Allot- ment 11.4出货检验结果管理 定期（周或月度 ）收集出货检验的实际结果 ，并加以分析 系统改善措施如针对最显著的过程不良的改善执行到位 2 9 0 Quality System Audit Check Sheet No Evaluation Item Details Points Allot - ment NC class 不符合项 Notes and Comments 12 4M 管理 12.1 4M变更的方法 监控 4M变更 有方法管理 4M变更 1 M1: 目标管理 12.2 4M 变更产品的管理 产品经 BAJAJ 公司4M批准后需要专门的监控 BEL. 所有的过程检验和出货检验数据在交给 BAJAJ 前由质量负责人管理跟进 1 M2: 检查机制 12.3 二阶供应商变更管理 需要建立供应商变更通知和管理流程 二阶供应商变更需要在规定时限内评审和回复 二阶供应商的产品需要做进料检验 ，并记录检验结果 2 M3: 即时激励 M4: 团队建设Sub- Total Points Allot- ment 4 0 13 处理客户投诉 13.1 处理客户投诉的临时措施 (Sales/Quality) 在销售或质量部门在收到客户投诉后的 1天内需要通知到相关部门 需要针对该客户投诉完成纠正措施 ，并且措施完整有效 围堵措施必须针对库存 、在途货物以及客户处货物 客户投诉需要以正式文件的方式反馈给公司领导层 4 13.2 客户投诉的持续改善 需要颁布一些必要的标准来预防客户投诉 针对客户投诉制定的围堵和纠正措施需要评审和记录 按客户列明投诉清单 ，投诉清单加以监管 3Sub- Total Points Allot- ment 7 0 14 可靠性测试 14.1 可靠性测试 需要为可靠性测试准备测试设备和夹具 需要制定可靠性测试标准 以加强发现问题的能力和提高部件可靠性能为目的 ，设定测试条件 3 14.2 执行可靠性测试 可靠性测试用于产品开发和在产部件 需要监管可靠性测试相对设定目标的比较结果 可靠性测试标准和测试条件相符 3 14.3 可靠性测试失败的相应措施 当可靠性测试失败 ，需要检讨原因和制定整改措施 当可靠性测试失败 ，新部件或变更部件的推行和改变需要按流程进行 当可靠性测试失败 ，需要针对客户出货批次做出围堵方案 ，并通知客户退货原因等 3Sub- Total Points Allot- ment 9 0 Overall score 总分 100 0