12月公司不合格项分布距阵图 3页

序 号 " 部门项目 程序文件" 文件编号 管理者代表 品保 品保 品质 生产 生产 生产 研发 研发 技术 PTL PTL PTL 采购 采购 工程部 人力资源 客服部 设备部 合计 1 文件控制管理程序 1 1 2 管理评审程序 3 质量目标管理程序 4 内部沟通管理程序 5 不合格品管理程序 6 检验、测量与试验设备管理程序 1 3 4 7 内部质量审核程序 8 客户投诉处理程序 9 数据分析管理程序 1 1 10 检验与试验管理程序 3 1 1 1 6 11 持续改进管理程序 12 记录管理程序 1 1 13 检验与试验状态控制程序 1 1 14 外来文件管理程序 15 MRB运行程序 1 1 16 供应商改善措施管理程序 1 1 2 17 供应商管理程序 1 1 2 18 纠正预防措施管理程序 1 1 2 1 5 19 样品制作管理程序 1 3 4 20 产品设计与开发管理程序 1 2 4 7 21 工程变更管理程序 1 1 22 生产设备管理程序 1 1 23 工模夹具管理程序 1 1 24 订单评审管理程序 25 客户满意度调查管理程序 1 1 26 物料控制管理程序 1 1 3 5 27 包装、储存、搬运及交付管理程序 1 1 28 顾客财产管理程序 29 生产管理程序 30 人力资源管理程序 1 2 2 5 31 制程管理程序 1 1 3 2 3 10 32 采购管理程序 2 3 5 合 计 0 9 5 8 4 3 7 1 2 4 2 3 1 3 4 4 2 1 2 65 核准： 审核： / 制表： " 　　　 　" 管理者代表 品保 品保 品质 生产 生产 生产 研发 研发 技术 PMC PMC PMC 采购 采购 工程部 人力资源 客服部 设备部 合 计 4．质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 1 1 4.2.4 记录控制 1 1 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 品质目标 5.4.2 质量管理体系的策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总体要求 6.2.2 能力、培训及意识 1 1 2 4 6.3 基础设施 6.4 工作环境 1 1 7 产品实现 7.1 产品的实现 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1 1 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 4 4 7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计与开发输入 7.3.3 设计与开发输出 1 1 7.3.4 设计和开发评审 1 1 2 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 1 1 7.3.7 设计和开发更改的控制 1 1 7.4 采购 7.4.1 采购过程 1 1 2 7.4.2 采购信息 2 3 5 7.4.3 采购产品的验证 1 1 1 3 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 3 1 4 2 10 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1 1 7.5.3 标识和可追溯性 2 1 1 4 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 2 3 5 7.6 监视和测量装置的控制 1 2 3 8. 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 1 1 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 1 1 1 3 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 1 1 8.4 数据分析 1 2 3 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 1 3 1 5 8.5.3 预防措施 2 2 合 计 0 9 5 8 4 3 7 1 2 4 2 3 1 3 4 4 2 1 2 65 核准： 审核： / 制表： 2019年12月公司内审不合格项分布示意图 一.此次审核，不合格项部门分布情况如下: 管理者代表 镍氢品保 镍镉品保 锂电品质 镍氢生产 镍镉生产 锂电生产 镍氢研发 镍镉研发 锂电技术 镍氢PMC 镍镉PMC 锂电PMC 镍氢镍镉采购 锂电采购 工程部 人力资源 客服部 设备 合计 MAJ 0 一般 4 2 5 4 1 6 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 37 MIN 5 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 28 TTL 0 9 5 8 4 3 7 1 2 4 2 3 1 3 4 4 2 1 2 65 二.此次审核，严重不合格项共计0项。 三.此次内审,一般不合格项共计有31项,其各部门分布情况如下: 部门 管理者代表 镍氢品保 镍镉品保 锂电品质 镍氢生产 镍镉生产 锂电生产 镍氢研发 镍镉研发 锂电技术 镍氢PMC 镍镉PMC 锂电PMC 镍氢镍镉采购 锂电采购 工程部 人力资源 客服部 设备 合计 一般不合格 4 2 5 4 1 6 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 37 四.此次内审，轻微不合格项共计有28项,其各部门分布情况如下: 部门 管理者代表 镍氢品保 镍镉品保 锂电品质 镍氢生产 镍镉生产 锂电生产 镍氢研发 镍镉研发 锂电技术 镍氢PMC 镍镉PMC 锂电PMC 镍氢镍镉采购 锂电采购 工程部 人力资源 客服部 设备 合计 轻微不合格项 5 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 28 核准： 审核： / 制表：