工艺纪律检查表2019 1页

工艺纪律检查表 被检查班组： 被检查工位： 检查人： 检查时间： 序号 检查项目 标准分 检查内容 检查结果 被检查人 实得分 1 "文件 资料" 5 1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？ "1.悬挂有作业指导书 2.完好清晰； 3.可以理解；" 5 2.工艺文件或图纸是否完好清晰？是否理解和被执行？ "1.完好清晰； 2.可以理解；" 5 3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？ 实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹 5 4.作业流程是否清楚？ 清楚 5 5.生产记录单是否记录规范、正确？ 没有生产记录单 2 "设备 工装 检具" 5 1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？ 没有每日点检记录，没有其他记录 5 2.设备是否悬挂操作规程？ 没有悬挂操作规程 5 3.工装夹具是否定期保养？是否按工艺文件对其进行检查清理？ "1.没有定期保养记录 2.没有检查清理记录" 5 4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？ 现场没有量具 3 生产 5 1.是否按要求进行自检，检验方法是否正确？ 有自检（没有核对自检记录） 5 2.是否进行了首检？ 有首检（没有核对首检记录） 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉？ 熟悉不合格品流程 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？ 实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹 4 物流 5 1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？ "1.物料有标识； 2没有产品流转卡 3.产品区域清楚" 5 2.产品区域是否清楚并不易混料？ 产品区域清楚 5 现场5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 没有 5 2.产品放置是否整齐？ 整齐 5 3.产品是否按规定标识并区分放置？ 良品、不良品有区分 6 安全生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 无防护用品 5 2.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？ "1.知道安全操作规程； 2.无防护设备" 实际得分： "整改项目及 完成期限" " 责任人： 完成日期： " "整改措施及 完成情况" 责任人： 完成日期：