责任二次分解表 2页

责任预算二次分解表 序 号 指标划分 (责任中心) 专 业 经济指标责任承担人 承担指标 （经济） 指标权重 会签栏 承担具体责任 奖惩办法 主要责任人 相关责任人 实体性指标 1 人工费 土建、装修专业 成本负责人 总工、工程 管理部长 如：成本负责人 50%、工程管理部 长30%、总工20% 成本负责人： 1、负责土建专业劳务队伍的招标、组织评标会； 2、提供劳务市场指导价格，劳务合同单价由项目上报、工程公 司审批； 3、负责专业分包队伍的招标、组织评标会； 3、按期对劳务单位、专业分包单位进行计量、结算，计量、结 算工程量不大于图纸及变更量； 4、分包项准确核算项目部及建设方所供材料金额，从分包单位 结算中扣除。 总工：出具变更洽商、技术方案和交底避免工期延误、增加用量 、返工等。 工程管理部长： 1、严格执行技术方案，协调施工人员、施工流水或土建本身与 水、电交叉作业、安全文明施工等； 2、劳务分包、专业分包单位计量工程量不大于图纸及变更量。 水电主管： 1、负责本专业分包队伍的招标、组织评标会； 2、提供劳务市场指导价格，劳务合同单价由项目上报、工程公 司审批； 3、按期对劳务单位进行计量、结算，计量、结算工程量不大于 图纸及变更量； 4、出具变更洽商、技术方案和交底避免工期延误、增加用量、 返工等； 在项目成本 完成工程公司 核定目标并有 赢余的情况 下,按照个人 所占指标权重 对节余部分进 行奖励,超出 部分按照所占 权重比例扣除 绩效工资。 水暖专业 水主管 总工 电气专业 电主管 总工 2 专业分包 土方、降水、防水 成本负责人 总工、工程 管理部长门窗、栏杆 …… 3 材料费 土建专业 钢筋 设备物资负 责人 总工、工程 部长、成本 负责人 如：设备物资负责 人40%、成本负责 人30%、工程管理 部长20%、总工10% 设备物资负责人： 1、主材及各类主要辅助材料价格由项目上报、工程公司审批、集 采； 2、加强材料进退场安排管理、所进材料规格、质量、数量及其保 管等以及避免由以上原因产生工期延误和返工等。 成本负责人： 1、主材工程量的结算量不大于(图纸量+变更洽商量)； 2、各专业材料价格的审核。 总工： 1、钢筋放样单的审核、钢筋计划的准确性，编制科学的钢筋节约 计划，钢筋损耗率控制在2.5%以内； 2、商砼报送量和标号的准确性； 3、避免变更洽商交接不及时，技术方案或交底不完全、有误、材 料计划不及时等因技术自身原因所造成的工期延误以及返工等经济 损失； 4、材料计划的经济性，及时根据市场价格形势调整材料采购计划 工程部长： 1、协调现场施工，避免返工、增大材料使用量情况的发生; 2、 主材工程量的结算量不大于(图纸量+变更洽商量)。 水电主管：深刻理解图纸，确保进场材料的准确性，做好变更洽 商开源节流。 在项目成本完 成工程公司核 定目标并有赢 余的情况下, 按照个人所占 指标权重对节 余部分进行奖 励,超出部分 按照所占权重 比例扣除绩效 工资。 砼 设备物资负 责人 总工、工程 部长、成本 负责人 装修主材 设备物资负 责人 总工、工程 部长、成本 负责人 其他材料 设备物资负 责人 总工、工程 部长、成本 负责人 水电专业 水电主材 水电主管 总工、工程 部长、成本 负责人 甲供材 设备物资负 责人 总工、工程 部长、成本 负责人 总工：1、甲供材的计划管理，要求准确及时； 设备物资负责人： 甲供材进场及发料按照自购材料管理流程管理；成本负责人：1、甲 供材的收入、甲方计价、扣除工程款等数据统计清楚；2、进场量与 定额量的比较；工程部长：甲方施工计划、质量和浪费情况的控制 非实体性指标 1 机械费 设备物资部 长 总工、工程 部长、成本 负责人 设备物资部长：机械租赁单价的审核上报，对比各种租赁方案， 优选最终方案。 总工：施工组织方案制定及优化； 工程部长：对机械进行现场考察，对机械使用和运行情况进行登 记和汇总，交设备物资部办理结算； 2 临时设施 费 土建专业 人工费 总工、工程 部长 成本负责人 总工：临设土建并结合水、电方案制定及优化，减少不必要的道 路硬化等。 工程部长：避免因技术方案或交底不准确执行，施工人员、施工 流水或土建本身或与水、电交叉作业安排不妥、安全文明施工等工 程自身所造成的增加人工、材料用量(包括钢筋）、工期延误以及返 工等，避免临设期间零杂工的产生。 设备物资部长；临设材料的采购，按临设标准控制材料单价。 水暖主管：水临设方案制定及优化（土技、工、经的有机结 合），以及对本专业技术、工程的控制 材料费 总工、工程 部长 设备物资部 长 电气专业 人工费 电气主管 总工 材料费 电气主管 设备物资部 长管、总工 水暖专业 人工费 水暖主管 总工 材料费 水暖主管 设备物资部 长、总工 3 现场经费 财务主管 综合办主任 财务主管：编制合理可行的现场经费使用计划，现场经费必须公开 透明，所有现场经费的支出必须经项目经理签字确认。 综合办主任：对现场经费进行宏观控制，严格管理交通费、宣传费 用等。 4 水电费 水、电主管 综合办主任 水电主管：策划出行之有效的优化方案（现场及生活区用水、用电 方案）,单价执行实际市场价格。 综合办主任：对水电使用情况进行监督检查，严格规范管理等。 5 周转材料 方木 设备物资部 长 总工、工程 部长、成本 负责人 如：设备物资部长 50%、工程部长、 成本负责人各20% 、总工10% 总工：结合工程实际情况编制科学合理的周转材料使用方案，及 时根据施工进度。 设备物资部长： 1、及时安排周转材料进出场，对周转次数较少的材料实行调拨利 用，对现场周转材料实施监控，杜绝乱截乱锯和丢失现象发生； 2、定期核算周转材料实际使用数量，并与计划量进行对比分析。 工程部长： 1、很据施工方案，确定周转材料的使用数量； 2、合理安排施工工序，及时完成周转材料的周转、拆卸、费旧利 用等；保护租赁材料的完好性，减少丢赔及修理费用。 成本负责人：定期对周转材料使用费用与预算进行对比分析。 竹胶板、木胶板 钢管租赁 U托租赁 卡子租赁 安全网 竹跳板 其他周转材料 6 其他 各类保险 财务主任 成本负责人 财务主任：及时缴纳各类保险，不超指标。 配合费 成本负责人 成本经理：确保现场成本不超配合费用，及时计取该项费用。 财务费（贷款利息） 财务主任 财务主任：严格控制项目贷款，及合理利用资金尽早归还贷款。 安全文明施工 安质部长 总工、成本 负责人 安质部长： 1、严格执行专项方案，确保施工现场安全可控； 2、及时合理使用安全专项资金，确保专项资金专项使用。 总工：编制专项方案，确保施工现场安全可控； 成本负责人：定期审核安全专项资金使用情况，并及时上报业主 审批。 合计 项目经理： 总工程师： 成本负责人： 指标分解人： 注：各工程公司根据项目具体情况对本表进一步调整细化，指标务求结合实际职责分工，体现公平公正、责任到人的管理原则。 第 1 页，共 2 页 指标划分 专 业 经济指标责任承担人 承担指标 （经 济） 指标权重 承担具体责任 奖惩办法 主要责任人 相关责任人 实体性指标 分包工程 土建专业 成本经理 总工、工程经理 成本经理60%、总工工 程经理各20% 成本经理：1、负责土建专业分包队伍的招标 、组织评标会。2、分包队伍每 月结算，结算工程量不大于图纸及变更量 。3、提供分包市场指导价格 ，分包 合同单价由项目承包集团共同控制 。4、装修分包项准确核算项目部及建设方 所供材料金额，从装修分包队结算中扣除 总工：出具变更洽商、技术方案和 交底避免工期延误、增加用量、返工等。工程经理：严格执行技术方案，协 调施工人员、施工流水或土建本身与水 、电交叉作业、安全文明施工等。水 电主管：1、负责本专业分包队伍的招标 、组织评标会。2、分包队伍每月结 算，结算工程量不大于图纸及变更量 。3、提供分包市场指导价格 ，分包合同 单价由项目承包集团共同控制 ４、出具变更洽商、技术方案和交底避免工期 延误、增加用量、返工等5、劳务分包工程的工程量不大于实际施工工程量 ； 6、劳务费单价由承包集团共同控制 。分析工程工日含量，提出合理的项目采 购指导价格 在项目成本完成公司核 定目标并有赢余的情况 下,根据个人所占指标 金额权重进行奖金分 配,节余部分按照所占 权重比例的20%奖励,超 出部分部分按照所占权 重比例的10%扣除奖金 装修分包 成本经理 总工、工程经理 成本经理60%、总工工 程经理各21% 水暖专业 水主管 总工 水暖主管80%、总工20% 电气专业 电主管 总工 电气主管80%、总工20% 材料费 土建专业 钢筋 材料主任 成本经理、总工 、工程经理 材料主任50%、成本经 理30%、总工工程经理 各10% 材料主任：1、主材：钢筋混凝土价格由承包集团共同控制 ；2、加强材料进 退场安排管理、所进材料规格、质量、数量及其保管等以及避免由以上原因 产生工期延误和返工等 。成本经理：1、商砼工程量（各标号）结算量不大于 （图纸量+变更洽商量）*0.98；2、各专业材料价格的审核 。总工：1、钢筋 放样单的审核、钢筋计划的准确性，编制科学的钢筋节约计划 ，钢筋损耗率 控制在2.5%以内。2、商砼报送量和标号的准确性 ；3、避免变更洽商交接不 及时，技术方案或交底不完全 、有误、材料计划不及时等因技术自身原因所 造成的工期延误以及返工等经济损失 ；4、材料计划的经济性，及时根据市场 价格形势调整材料采购计划 。工程经理：协调现场施工，避免返工、增大材 料使用量情况的发生 。水电主管：深刻理解图纸，确保进场材料的准确性 ， 做好变更洽商开源节流 。 在项目成本完成公司核 定目标并有赢余的情况 下,根据个人所占指标 金额权重进行奖金分 配,节余部分按照所占 权重比例的5%奖励,超 出部分部分按照所占权 重比例的1%扣除奖金 砼 材料主任 成本经理、总工 、工程经理 材料主任50%、成本经 理30%、总工工程经理 各10% 其他材料 材料主任 成本经理、总工 、工程经理 材料主任50%、成本经 理30%、总工工程经理 各10% 非实体性策划 人工费 土建专业 成本经理 总工、工程经理 150元/平米 成本经理60%、总工工 程经理各20% 成本经理：1、劳务分包工程的工程量不大于实际施工工程量 ；2、劳务费单 价由承包集团共同控制 ，但不超过公司平均价格 。分析工程工日含量，提出 合理的项目采购指导价格 。总工：避免因变更洽商交接不及时 ，技术方案或 交底不完全、有误等因技术自身原因所造成的工期延误 、劳务用量增加、返 工等所造成经济损失 。工程经理：避免因技术方案或交底不准确执行 ，施工 人员、施工流水、土建本身或与水、电交叉作业安排不妥 、安全文明施工等 工程自身所造成的工期延误 、劳务用量增加及返工等所以造成经济损失 。 机械费 成本经理 总工、工程经理 成本经理60%、总工工 程经理各20% 成本经理：机械租赁单价的控制 ，对比各种租赁方案，优选最终方案。总 工：施工组织方案制定及优化 ；工程经理：对机械进行现场考察 ，对机械使 用和运行情况进行登记和汇总 ，交成本经理办理结算； 含机械操作人员工资 临时设施费 土建专业 人工费 总工、工程经 理 总工工程经理各50% 总工：临设土建并结合水、电方案制定及优化，减少不必要的道路硬化等 。 工程经理：避免因技术方案或交底不准确执行 ，施工人员、施工流水或土建 本身或与水、电交叉作业安排不妥、安全文明施工等工程自身所造成的增加 人工、材料用量(包括钢筋）、工期延误以及返工等，避免临设期间零杂工的 产生。材料主任；临设材料的采购，按临设标准控制材料单价 。水暖主管： 水临设方案制定及优化 （土技、工、经的有机结合），以及对本专业技术、 工程的控制 材料费 总工、工程经 理 材料主任 总工工程经理各35%、 材料主任30% 电气专业 人工费 电气主管 总工 电气主管90%、总工10% 材料费 电气主管 材料主任、总工 电气主管材料主任各 45%、总工10% 8.6 水暖专业 人工费 水暖主管 总工 水暖主管90%、总工 10% ￥ 3.38 材料费 水暖主管 材料主任、总工 电气主管材料主任各 45%、总工10% 现场经费 财务主管 财务主任60%、书记40% 财务主管：编制合理可行的现场经费使用计划 ，现场经费必须公开透明 ，所 有现场经费的支出必须经项目经理签字确认 。经理：对现场经费进行宏观控 制，严格管理交通费、宣传费用等。 水电费 水、电主管 水电主管各50% 策划出行之有效的优化方案 （现场及生活区用水、用电方案）,单价执行实际 市场价格 周转材料 方木 材料主任 总工、工程经理 材料主任50%、工程经 理总工各25% 总工：结合工程实际情况编制科学合理的周转材料使用方案 ，及时根据施工 进度。材料主任：及时安排周转材料进出场 ，对周转次数较少的材料实行调 拨利用，对现场周转材料实施监控 ，杜绝乱截乱锯和丢失现象发生 ．工程经 理：合理安排施工工序，及时完成周转材料的周转 、拆卸、费旧利用等；保 护租赁材料的完好性，减少丢赔及修理费用 。 竹胶板 木胶板 钢管租赁 U托租赁 卡子租赁 其他周转材料 合计