采购 WOK-QET-085-A 风险评价与应对策划表 2页

风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 12/25/2017 作成部门 采购课 承认 确认 作成 类别： ■质量 □环境 部门 采购课 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇的再评估 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 严重等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重度 发生频度 可检测度 RPN 严重等级 外部1 人员：人员不稳定，劳动力成本上升，工作效率不达标 2 4 2 16 低 - 培养多能工种人才 - - 各部门 所属长 全年 缓解人员不足时的工作分摊 2 2 2 8 低风险 有效 外部2 经济：市况变动太大，导致不敢囤货。影响正常生产 3 4 2 24 低 - 纳期和供应商达成协议 - - 采购课 蒋龙龙 全年 减少年度出货不及时件数 2 2 2 8 低风险 有效 外部3 技术：叉车技术提高，工作效率提高 3 3 2 18 低 - 去外面进行专业培训 - - 采购课 蒋龙龙 全年 叉车操作员减少撞坏货物件数 2 2 2 8 低风险 有效 内部1 团队：影响工作的进展和效率 2 2 2 8 低 - 对员工进行培训，教育 - - 各部门 所属长 全年 减少了不必要的纠纷，加强了工作效率 2 2 2 8 低风险 有效 相关方要求 供应商的要求，因交期不稳定，导致无法正常出货 3 4 2 24 低 - 对公司影响较大的原材料和辅材制定相应的纳入计划 - - 采购课 蒋龙龙 全年 减少供货不及时 2 2 2 8 低风险 有效 WOK-QET-085-A 风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 12/25/2016 作成部门 采购课 承认 确认 作成 类别： □质量 ■环境 部门 采购课 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 严重等级 目标 应急措施 文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 外部1 人员不稳定，资源消耗增加 1 4 2 8 低 - 减少人力资源消耗 - - 各部门 全年 有效 外部2 经济：购入部品越多，能源消耗多 1 4 1 4 低 - 减少能源消耗 - - 采购课 全年 有效 外部3 技术：叉车技术提高，工作效率提高 3 3 2 18 低 - 去外面进行专业培训，减少能源消耗 - - 采购课 全年 有效