业务部内审检查表 1页

内审检查表 受检部门：业务部 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定 1 营销部人员是否知道并理解本公司的质量方针？ 5.2 询问1-3名营销部人员本公司的质量方针 2 质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？ 6.2.1 "查看营销部门的质量目标； 查看《客户满意度统计分析表》。 " 3 营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？ 5.3 问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。 4 营销部是否收集顾客的相关要求和期望？ 4.2 询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成书面统计？ 5 是否组织相关部门对客户订单进行评审工作并记录？ 8.2.3 查看《合同评审》3-5份 6 是否对一般合同评审和特殊合同评审做出分类 查看一般合同评审和特殊合同评审 7 当客户要求发生变更时，是否以书面形式通知生管部，是否以《合同评审》作出记录。 查看书面通知3-5份客户订单评审记录或订单变更通知记录 8 是否采用可行的方式与客户沟通，对客户意见是否采用了《客户投诉处理表》予以记录？ 8.2.1 询问负责人与客户沟通的沟通方式？并查看3-5份客户反馈意见的处理记录。 9 出货是否有相关表单，是否有送货单？有无经手人签字确认？ 8.5.1 了解出货流程；查看送货单和相关表单1-3份。 10 是否有客户的财产交由营销部门保管？ 8.5.3 询问是否有客户财产清单 11 当客户发生退货时如何处理？不合格品的处理方式？ 8.7 抽查2-3份《客户退货跟踪处理单》流程是否符合要求 12 是否向客户发出《客户满意度统计分析表》回收存档交作出分析处理？ 9.1.2 查《客户满意度统计分析表》3-5份，并问负责人收到《客户满意度统计分析表》后如何处理。 13 是否收集客户的相关数据，并对客户要求和满意度进行数据分析？ 9.1.3 查看《客户满意度统计分析表》3-5份，以及进行分析后的处理结果。 审核员： 审核组长：