风险评价与应对策划表生产课 2页

风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 2017/1/3 作成部门 生产课 承认 确认 作成 类别： ■质量 □环境 部门 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇 应对措施执行后的再评估 应对措施 评价 备注严重 度 发生 频度 可检 测度 RPN 风险 等级 目标 应急措施 管理 文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重 度 发生 频度 可检 测度 RPN 风险 等级 1 人员流动量大导致产品质量 得不到保证 2 4 2 16 低风 险 —— 提前安排生 产计划，提 前纳入人员 √ 生产课 3个月 缓解生产 压力 1 3 1 3 低风 险 2 机器设备老化导致辅料的消 耗增高 3 3 3 27 中风 险 —— 制定设备保 养计划，制 定设备每日 点检表 √ 工程课 12个月 临时对应 生产 2 3 2 12 低风 险生产课 12个月 及时发现 设备问题 点 3 各部门团队合作意识不强， 工作处理联络不及时、处理 不完善 2 2 2 8 低风 险 —— 每日早会邮 件联络 —— 各部门 12个月 解决问题 1 2 1 2 低风 险 WOK-QET-085-A 风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 2017/1/3 作成部门 生产课 承认 确认 作成 类别： □质量 ■环境 部门 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇 应对措施执行后的再评估 应对措施 评价 备注 严重 度 发生 频度 可检 测度 RPN 严重 等级 目标 应急措施 文件 文件 编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重 度 发生 频度 可检 测度 RPN 风险 等级 1 不良品增加、固体废弃物增 加 2 2 2 8 低风 险 —— 改变作业方 式，加强员 工培训减少 不良产生 作业 手顺 书 —— 生产课 全年 不良减少 2 1 2 4 低风 险 2 辅料的消耗增高、固体废弃 物增加 2 2 2 8 低风 险 —— 加强辅料用 量管控 —— —— 生产课 全年 废弃物减 少 2 1 2 4 低风 险 3 能源消耗增加 2 2 2 8 低风 险 —— 节电、节水 —— —— 生产课 全年 能源消耗 降低 2 1 2 4 低风 险 无锡近江塑料模具有限公司