项目检查表单 7页

工程项目施工管理检查考核评分表（材供部） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 评分项目 评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 材料计划 现场大宗材料计划及周转材料的总需用量计划。扣3分／项，计划不详细或没有经审批已采购，扣3分／项 6 2 材料台帐 材料明细帐、材料进出场台帐、材料耗用汇总表、材料盘点报表、设备料台帐、内部调拨及入库单装订整齐或不规范各扣4分／项 28 3 进场材料验收与现场使用管理 主要材料及大宗材料进场验收手续不齐全、程序不符合规范扣3分／项，材料进场后有没有做检测报告及合格证的台帐各扣2分／项，材料使用者有没有办理收、发、领、退手续扣3分／项，材料与所记录的规格型号、数量是否相符3分／项，材料、设备料及检测报告合格证台帐登记及时、完整否3分／项。砂石料、土方、各种砖到现场需在送货单未及时签字确认方量的各扣3分／项。 25 4 现场材料堆放及管理 现场材料按品种、规格码放扣2分／项，材料未进行标识或标识错误扣2分／项，材料堆放不整齐或不符合安全要求（模版堆放高度不能超过1.5米，钢筋加空存放、砂石按规格堆放在围池中、各种砖、箍筋存放不超过1.5米、钢管存放在架上），扣2分／项，库容不整洁或材料堆放不整齐、状态无标识扣3分／项，现场材料库存富余扣4分／项，易燃易爆物品未分内存放扣4分／项，材料未做到防火、防盗措施扣3分／项。 20 5 设备管理 设备材料无进场记录3分／项，设备带病运转扣3分／项，违章操作者扣3分／项 9 6 商砼记录 商砼使用部位及方量记录不及时、不记录扣各3分／项 6 7 合同 现场材料合同及各工种劳务合同存放归档是否规范各扣3分／项 6 合计 100 工程项目施工管理检查考核评分表（预算部） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 序号 评分项目 评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 1 月进度报 1、内外进度月报是否按期报送；2、对内月报进度是否同现场进度一致；3、内外月报台账及收发记录是否建立齐全；4、月进度款是否按合同达到回收比例。扣5分／项 20 2 2 图纸外变更及签证资料、预算 1、图纸外变更签字、盖章是否齐全且已登记收发记录台账；2、现场图纸外已完工作量签证及确认单是否均已办理确认手续；3、变更及签证内容是否有同步的变更增减预算及造价统计台账；4、签证及结算相关资料原件是否及时报送经营部存档。扣5分／项 20 3 3 现场及变更图纸收集、整理 1、现场施工图纸（土建安装）完整齐全；2、变更图纸装订完整、收发记录齐全；3、所有变更图纸是否及时送公司部门；扣4分／项 12 4 4 人工费及机械费挂账 1、已完劳务、机械费用是否按合同内容及单价正确结算挂账；2、结算进度是否满足合同标准同现场实际进度相符。扣4分／项 8 5 5 材料对比 1、商品砼预算量同实际消耗量对比表是否同商砼结算单同步；2、钢筋翻样审核表是否同现场进度相符。扣4分／项 8 6 6 劳务合同台账 1、入场劳务及分包单位单价及合同是否已签订；2、已签订劳务及分包合同复印件及台账是否齐全；3、劳务及分包合同内容是否有组织学习记录。扣4分／项 12 8 7 月进度计划 月进度计划产值完成情况：计划产值完成≥ 100%不扣分，完成计划产值≥ 95%扣5分，完成计划产值≥ 90%扣10分，完成计划产值≥ 85%扣15分，完成产值85%一下扣20分。 20 合计 100 工程项目施工管理检查考核评分表（租赁公司） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 评分项目 评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 设备料 "钢管碗扣竹架板等设备料码放是否按规格、种类码放整齐、有序；（扣5分） 扣件蝴蝶卡螺杆等设备料是否入库存放；（扣5分） " 10 2 "设备料台账登记是否及时、准确；（扣5分） 设备料台账账面是否清楚、整洁；（扣5分） " 10 4 "劳务在使用设备料过程中有无损坏设备料的情况；（扣10分） 劳务在使用设备料过程中有无乱扔乱放现象（扣10分） " 20 5 "设备料计划是否准确；（扣10分） 设备料有无大量闲置情况；（扣10分） " 20 3 单据 "内部调拨单是否齐全；（扣5分） 内部调拨单是否装订成册；（扣5分） " 10 6 "入库单是否及时上账；（扣10分） 入库单是否及时装订成册；（扣5分） " 15 7 "领料小票是否按规定使用；（扣10分） 领料小票签字是否齐全；（扣5分） " 15 合计 100 工程项目施工管理检查考核评分表（资料） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 评分项目 评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 前期资料 1、资质、开工报告、施工现场质量管理检查记录是否报审¬； 2、施工组织设计、（专项）方案审批、3、各工种技术交底记录是否已交底签字完善¬； 4、测量定位记录、施工图会审记录是否已报审；（扣3分/项） 12 2 施工资料 1、定位（标高）测量记录；2、地基（坑）验槽记录；3、桩基成孔记录、地基钎探记录；4、地基基础及桩基检测报告等是否齐全完整已报审，是否按规范要求填写；（扣3分/项） 12 3 资料归类 1、资料管理、资料分类混乱、扣4分，2、资料与施工不同步扣4分。 8 4 技术资料 1、隐蔽验收记录；隐蔽工程验收不按程序进行或记录（签字）不全、实际隐蔽工程与记录不符扣3分/处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、分部分项工程验收无记录、手续不齐全扣3分/处，填写错误、资料不全、不真实扣1分/处/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、检验批的原始记录（模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程）记录不符扣2分/处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、施工检查记录是否齐全　　记录不齐全扣3-6分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20 5 质保资料 1、未建立《检验和试验台账》扣5分，台帐漏、（错登扣2分/项）；　　　　　　　　　　　2、进场钢筋原材是否送检，报告是否齐全；（未报送扣5分，不齐全扣2分）；　　　　　　　3、水泥、砖、石、砌块等合格证及检验报告，复试报告是否送检、资料是否齐全；（未送检扣5分，不齐全扣2分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4；各强度等级砼配合比试验报告；（未报送扣5分，不齐全扣2分）　　　　　　　　　　　5、焊条及焊剂出厂合格证；（未报送扣5分，不齐全扣2分）　　　　　　　　　　　　　　6、砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处　　　　　　　7、同条件养护试块未按规定留置、未按要求进行养护扣2-4分　　　　　　　　　　　　8、土壤试验是否按规范送检，报告是否齐全（未报送扣5分，不齐全扣2分） 44 6 资料登记 1、项目收发文台账2：收发文件是否齐全；（未建立扣4分，不详细全面扣1分） 4 合计 100 工程项目施工管理检查考核评分表（安装部） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 评分项目 评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 临电方案 无临时用电方案扣5分，有临时用电方案与现场实际不符扣3分，缺现场临电布置图扣3分 8 2 配电箱与开关箱 1、配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 18 2、违反“一机、一闸、一漏、一箱”。（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 3、三级及三级以上电箱无门、无锁；箱体内未设置系统接线图和分路标记；无巡视维修记（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 4、(除移动式电箱以外)电箱无重复接地或接地不合格（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分）　 5、配电箱、开关箱周围堆放杂物或任何妨碍操作、维修及易燃的物品或电箱有灌木、杂草（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分）　 6、配电箱与开关箱电器损坏或引出线混乱（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 3 现场照明 地下室、楼梯、潮湿环境和手持照明灯未使用36V以下安全电压的（每一处扣10分） 10 4 配电线路 线路地面明漏无保护措施（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 20 接电线路不规范（从闸口上口接或下口接2个个以上回路、无保护零线）（每一处扣3分) 配电箱与开关箱距离大于30m（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 钢筋加工场电线明漏混乱电缆无保护措施（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 电缆电线侵泡水中或拖地，悬挂架子管无绝缘保护措施（普遍现象一处扣3分，个别现象扣2分） 线路穿过道路无保护（普遍现象一处扣5分） 5 座便坑距墙偏差（预留洞离墙边距离[0，15]mm） 随机抽查5处，每发现一处不合格扣1分 5 6 同一室内的底盒标高差[0，10]mm 随机抽查5个房间，每检查一个不合格房间扣1分 5 7 同一室内开关、插座面板高度偏差[0，5]mm 随机抽查5个房间，每检查一个不合格房间扣1分 5 8 开关底盒距门框距离[150，200]mm 随机抽查5处，每发现一处不合格扣1分 5 9 砼墙面或结构板管线暗埋 砼墙面管线应暗埋、严禁后开槽，或结构板凿洞；每发现一处扣2分 6 10 砌体墙面管线暗埋、后开槽 人工剔凿开槽；或墙体水平开槽；抹灰前未将管槽用细石砼灌实，每发现一次扣2分 6 11 厨卫间吊洞质量满足要求 吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞）每发现一处扣2分， 4 12 防雷接地焊接不规范 焊接搭接倍数不够或焊接面不够，每发现一处扣2分 2 13 暗埋导管保护层不够 暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm。每发现一处不合格部位扣2分， 2 14 现场安装材料堆放不整齐，或未及时苫盖 现场安装材料堆放不整齐，或未及时苫盖每发现一处扣4分 4 合计 100 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 工程项目施工管理检查考核评分表（安全综合） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 评分项目及评分标准 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 现场安全状况 脚手架 架体（基础）稳定2分，架体与建筑结构拉结2分，杆件间距与剪刀撑、小横杆设置杆件搭接1分，脚手板与防护栏杆、架体内封闭2分，卸料平台2分，通道2分 11 2 基坑支护 临边防护、上下通道2分，坑壁支护2分，排水措施1分，坑边荷载、基坑支护变形监测1分， 6 3 模板工程 支撑系统2.5分，施工荷载0.5分，支拆模板1.5分，作业环境0.5分 5 4 三宝与临口临边 安全帽、安全网、安全带2.5分，楼梯口、电梯井口防护1.5分，预留洞口、坑井防护1.5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护1.5分 8 5 机具设备 外用电梯 安全装置1.5分，安全防护1分，司机0.5分，荷载控制0.5分，架体稳定0.5分，电气安全0.5分，避雷0.5分 5 6 塔吊 力矩限制器、限位器、保险装置2.5分，附墙装置0.5分，司机0.5分、指挥0.5分，基础0.5分，电气安全0.5分，多塔作业0.5分，吊索吊具0.5分 6 7 施工机具 木工机械、钢筋机械、混凝土搅拌机械2分，手持电动工具0.5分，水泵0.5分，电焊机0.5分，气瓶0.5分 4 8 安全 资料 安全技术交底 "未按程序对各工种进行安全技术交底扣2分/项，交底内容不全面、针对性不强或未分部位、分工种、分季节进行扣1-3分，交底未履行签字手续扣1分/次 " 5 9 安全教育 未规定进行三级安全教育扣2分/人，教育内容不全面、无针对性或未分人员、分工种、分季节进行扣1-3分，教育未履行签字手续扣1分/次 5 10 班前活动 未开展安全生产活动扣3分，记录不真实扣1-2分，签字不全扣1分/人 3 11 分包管理 分包无安全生产许可证扣4分，未按合同或协议要求配置专（兼）安全员扣2分，分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣1分/人，未按总包或项目部要求实施安全措施扣2分/处 4 12 施工设备保养维修记录 安全防护用品、机械设备、施工机具及配件的检查、维修和保养记录； 5 13 安全应急预案 应急预案（防火、防盗、防食物中毒、防中暑、防高空坠落、防物体打击等） 2 14 施工现场文明施工情况 现场临时设施、临时水电、材料堆放、加工区布置严重偏离规划扣2-4分，平面布置不合理、不符合安全要求扣1-4分 8 15 场内道路未按规定硬化或不畅通扣2-4分，现场未设置排水设施导致现场大量积水扣4分 8 16 楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理、作业面未做到工完场清扣1-5分 5 17 外脚手架、卸料平台外观不整洁、架体内垃圾未及时清理1-5分 5 18 拆除的钢管、扣件、模板不及时清理、码堆扣1-3分，码堆不符合安全要求扣2分 5 合计 100 工程项目施工管理检查考核评分表（综合办公） 检查人： 接受检查项目： 检查日期： 序号 标准分 扣减分 实得分 扣减原因 复查情况及日期 1 项目例会 1、未按时组织召开月、周例会扣3-5分，　　　　　　　　　　　　　　　　2、例会缺少进度、质量、安全、文明施工等具体检查、分析内容，未制定合理措施，相关问题未落实责任，扣3-5分 10 2 办公生活设施 1、施工作业区与办公区、生活区设置未分开扣5分，　　　　　　　　　　　2、生活垃圾不及时清理、宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣1-5分，　　　3、宿舍用电私搭乱接扣1-5分 15 无防蝇设施扣1分，食堂卫生状况差扣1-3分 3 厕所卫生状况差扣1-4分， 4 1、无治安保卫制度、未建立外来人员出入登记扣5分，不全面详细扣2分；　2、无专人负责治安工作扣3分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、发现存在打架斗殴并造成后果或出现失盗事件造成损失扣5分，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、未执行门卫制度扣1-2分 15 3 施工资料 施工日志、质量日志、安全日志、混凝土日志（与施工进度不同步扣5，填写混乱不完整扣2分） 20 4 收发文 收发文记录（未登记扣5分，不详细扣2分） 5 5 公司文件 1、公司红头文件是否齐全，不全扣2分　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、公司下发学习资料是否学习，是否有学习记录未学习扣2分 4 6 考勤外出 考勤外出登记是否及时（未及时登记扣2/签字不及时扣2/报送不及时扣2分） 6 7 印章使用 用印登记、印章保管情况（未登记扣5分，不详细扣2分） 5 8 办公生用品使用 1、办公用品使用情况（电脑、纸张、票据、人为损坏扣5分、浪费不合理利用扣2-3） 8 9 仪器使用 1、测量仪器是否合理保管（损坏扣5分、乱扔乱放扣2-3） 5 合计 100