SWOT组织环境背景相关方分析（SWOT法）--工程质量 2页

风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 2017/12/28 作成部门 工程课 承认 确认 作成 类别：□质量 ■环境 工程课 类别 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇 应对措施执行后的再评估 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重度 发生频度 可检测度 RPN 风险等级 外部工程项目 外来人员流动复杂及工作危险性大 3 3 2 18 低 人员入厂培训率100% 做好工程危险性分析 外来人员管理规定 工程课 工程施工时 已作成程序文件，并对法律法规作出识别和评价，并对员工进行了有效培训 3 2 2 12 低风险 有效，风险在可接受范围内 施工现场安全存在隐形安全隐患 3 2 3 12 低 建立工程安全管理制度，严格落实实行 外来人员管理规定 工程课 工程施工时 通过工程风险分析有效的降低施工中不安全因素 2 2 2 8 低风险 有效，风险在可接受范围内 内部维修人员 人多手杂可能导致设备、人员安全事故，安全意识不强，对安全认识不强，控制方法不明确 3 3 2 18 低 做到检修设备室断水、断电关闭气源，悬挂警示或标识牌，并有专人监护。 工程课管理规定 工程课 全年 提升安全意识，识别不安全因素，并对其相应岗位人员进行了专业培训 3 2 2 12 低风险 有效，风险在可接受范围内 生产设备故障、安全、精度不稳定 3 2 4 24 低 及时更换必要部件,提高设备安全精度和稳定性,保证部件的安全、可靠、性能完好 工程课管理规定 工程课 全年 对公司设备进行检测、测试、更换部件有效的提升了设备性能 3 2 3 18 低风险 有效，风险在可接受范围内 风险和机遇评价与应对策划表 作成日期 2017.12.28 作成部门 工程课 承认 确认 作成 张景宽 费东平 类别： ■质量 □环境 部门 工程课 序号 风险和机遇描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 风险及机遇的再评估 应对措施评价 备注 严重度 发生频度 可检测度 RPN 严重等级 目标 应急措施 管理文件 文件编号 执行部门 负责人 时限 实施结果 严重度 发生频度 可检测度 RPN 严重等级 1 设备老旧、部件不断老化 3 4 3 36 中风险 —— 对设备易损件按周期更换，重要常用部件做备库 设备管理 WOK-GCSB-002 工程课 张景宽 全年 OK 2 2 2 8 低风险 有效 2 设备使用频次高不能按时保养 2 2 2 8 低风险 —— 设备保养计划发放个部门，各部门，请预留保养时间 设备维护保养实施推进表 WOK-GCBG-028 工程课 张景宽 全年 OK 2 2 2 8 低风险 有效 3 维修职能技术能力不全面，维修效率低、寿命、均受影响。 2 2 2 8 低风险 —— 强化技能培训和学习及提供专业实践操作机会提升工作技能 个人培训经历 WOK-GCBG-012 工程课 张景宽 全年 OK 2 2 2 8 低风险 有效