生产作业活动清单 1页

生产作业活动清单 单位（部门）： 时间： 序 号 风险防控 管理部门 生产管理活动 生产管理活动描述 防控类别 （设备、操作 、管理）一级 二级 1 质量安全 环保科 领导和承诺 个人行动计划 领导亲自制定计划 管理 2 公示个人行动计划 管理 3 计划落实 管理 4 安全观察与沟通 开展安全观察与沟通 管理 5 根据统计分析安全观察与沟通数据 提出HSE工作改进建议。 管理 6 安全联系点活动 建立领导人员联系点清单 管理 7 开展联系点活动 管理 8 对提出的问题进行落实 管理 9 HSE履职承诺卡 推行HSE履职承诺卡 管理 10 质量安全 环保科 危害辨识、 风险评价和 控制措施 生产安全风险分级防 控 明确风险分级防控工作管理要求 管理 11 开展风险辨识 管理 12 对风险进行评价、分级 管理 13 明确处重点防控防控风险 管理 14 对重点防控风险编制风险防控方案 管理 15 对更新后的风险清单进行培训 管理 16 建立“四条红线”作业目录 管理 17 隐患排查治理 建立安全环保事故隐患管理制度 管理 18 开展隐患排查，建立隐患台账 管理 19 对隐患进行评估分级 管理 20 编制隐患治理计划和方案 管理 21 对隐患治理过程中信息跟踪和督办 管理 22 及时上报无法整改的安全隐患 管理 24 隐患治理验收销项 管理 25 质量安全 环保科 合规性管理 法律法规管理 收集HSE相关法律法规，对新颁发的 法律法规进行宣贯、培训 管理 26 对HSE法律法规进行适用性分析、合 规性评价 管理 质量安全 环保科 “三同时” 管理 确认施工项目与“三 同时”评价报告相符 开展相应健康、安全、环保评价工 作 管理 27 健康、安全、环保评价在项目中有 效落实 管理 28 质量安全 环保科 目标指标和 方案 HSE目标指标及责任书 签订年度HSE责任书 管理 29 对目标指标完成情况进行统计、分 析 管理 30 HSE计划 制定年度HSE工作计划，重点工作制 定工作方案 管理 31 HSE绩效考核 建立HSE绩效考核体系，及时跟踪和 统计分析绩效指标完成情况，定期 考核。 管理 32 质量安全 环保科 职责 安全环保责任制 建立HSE职责，对职责进行考核 管理 33 质量安全 环保科 能力培训和 意识 HSE培训 建立HSE培训管理制度 管理 34 开展HSE培训需求调查 管理 35 建立培训矩阵 管理 36 制定HSE培训计划 管理 37 落实培训计划，组织培训 管理 38 开展培训考核 管理 39 质量安全 环保科 制度和规程 管理制度 建立健全HSE管理规章制度 管理 40 对HSE管理制度进行评审、修订 管理 41 开展HSE管理制度培训 管理 42 建立相关记录 管理 43 质量安全 环保科 HSE信息沟通 HSE信息的收集、传递 与处理 管理 44 HSE信息系统应用情况 对HSE信息系统应用情况进行考核通 报 管理 45 质量安全 环保科 特种设备管 理 特种设备管理 明确特种设备管理要求 管理 46 组织制定特种设备应急预案、方案 、处置措施并定期组织演练 管理 47 按规定办理使用登记，取得使用登 记证书 管理 48 建立健全特种设备安全技术档案 管理 49 质量安全 环保科 特种设备管 理 特种设备管理 建立特种设备管理台账 管理 50 制定特种设备及安全附件检验检测 计划 设备 51 安装、维修改造 设备 52 长期停用、报废管理 管理 53 定期开展特种设备专项检查 管理 54 质量安全 环保科 特种作业人 员管理 特种作业人员管理 明确特种作业人员管理管理要求 管理 55 按照规定配备特种设备管理人员、 操作人员，并取得相应资质 管理 56 质量安全 环保科 防雷、防静 电管理 防雷、防静电管理 检测、建立台账、检查 管理 57 质量安全 环保科 承包商管理 现场监督管理 对承包商施工过程进行监督检查 管理 58 质量安全 环保科 作业许可 作业许可管理 对动态施工作业平台信息录入 管理 59 质量安全 环保科 职业健康管 理 职业危害场所管理 建立职业健康管理制度 管理 60 组织配备职业病危害防护设备、设 施，定期组织维护、检测 设备 61 确定职业病危害岗位、监测点 管理 62 在职业病危害岗位设置公告栏、警 示标示和中文警示说明 管理 63 职业健康监护 制定员工职业健康体检计划 管理 64 按计划组织接害岗位员工进行职业 健康体检 管理 65 将体检结果及时告知员工；并根据 体检机构建议，及时安排需要复查 和医学观察的员工进行相关检查 管理 66 安排疑似职业病患者进行诊断、鉴 定 管理 67 对诊断为职业病的患者以及职业病 禁忌症员工采取治疗、疗养、调换 工作等措施，并做好动态观察 管理 68 对员工进行上岗前的职业卫生培训 和在岗期间的定期职业卫生培训， 普及职业卫生知识 管理 69 劳动保护用品管理 对劳动用品防护用品的发放进行监 督检查 管理 70 对劳动用品防护用品的使用、检测 情况进行监督检查 管理 71 职业健康档案管理 建立职业健康档案 管理 72 质量安全 环保科 消防安全管理 防火责任制管理 落实防火责任。 73 消防应急队伍和人员 管理 建立消防应急队伍，对其进行消防 培训 74 消防设施、器材日常 管理 日常检查、缺失时采购配备、定期 更换、档案和台账建立 75 消防安全检查管理 同安全检查的要求 76 消防档案管理 消防档案建立、完善 77 质量安全 环保科 道路交通安全 管理 驾驶员安全管理 教育培训、技术考核、相关证件办 理和存档 78 GPS管理 车辆GPS安装、信息系统建立 79 运行管理 定期对车辆运行情况进行监督检查 。 80 车辆、交通事故保险 及理赔管理 保费缴纳及事故理赔。 81 质量安全 环保科 危险化学品安 全管理 危险化学品管理 建立危险化学品管理制度 82 危险化学品管理 危化品调查、台账建立。 83 危险化学品管理 对危化品（绿化农药）的使用进行 监督检查。 84 质量安全 环保科 安全监督检查 安全监督人员管理 85 监督计划 86 检查结果处理 87 专业检查 按要求组织各专业进行检查。 88 节假日期间、敏感时段 安全管理 制定、下发节假日期间、敏感时段 安全管理方案 89 节假日期间、敏感时段 安全管理 组织方案实施、检查 90 节假日期间、敏感时段 安全管理 高危作业管理 91 节假日期间、敏感时段 安全管理 施工作业的升级管理 92 节假日期间、敏感时段 安全管理 领导干部带班管理 93 节假日期间、敏感时段 安全管理 升级管理施工现场监管 94 季节转换期间安全管理 制定并下发春季、雨季、冬季安全 生产措施 95 季节转换期间安全管理 对春季、雨季、冬季特殊时段进行 专项监督检查 96 质量安全 环保科 环境保护管理 环境风险识别 开展环境因素辨识活动 97 环境风险识别 对环境因素进行评价 98 污染防治 开展污染源普查，建立、完善污染 源档案，并动态更新；实施污染源 分类分级管理。 99 污染防治 污染物排放合法合规，达标排放。 100 污染防治 固体废物的运输、储存、处置、转 移等合法合规。 101 污染防治 排污许可 102 环境统计 按规定开展环境数据的统计、分析 及资料报送等管理工作 103 环境统计 按照要求如实公开环境信息及国控 口自行监测方案、数据 104 质量安全 环保科 事故事件 事故管理 明确事故管理要求 管理 105 事故报告 管理 106 事故调查 管理 107 事故处理 管理 108 事故统计与档案管理 管理 109 事故分享 管理 110 事件管理 明确事件管理要求 管理 111 事件报告 管理 112 事件分析与统计 管理 113 事件分享 管理 114 工伤管理 工伤认定申请及申报 管理 115 工伤统计与管理 管理 116 质量安全 环保科 内部审核 审核自评 明确内部审核管理要求 管理 117 建立审核标准及计划 管理 118 实施内部审核 管理 119 问题跟踪整改 管理 120 质量安全 环保科 管理评审 管理评审 开展管理评审 管理 121 整改跟踪验证 管理 编制： 审批：