内部审核实施计划表 1页

深圳市xx有限公司 内部审核实施计划 拟制日期：2019年7月27日 审核目的 对本公司推行的质量／环境管理体系做一次全面系统的内部审核，找出公司的不足加以改进，质量／环境体系的进一步修订和完善提供依据，确保质量／环境管理体系的有效性、符合性。 审核范围 本公司与质量／环境管理体系有关所有部门、场所。 审核依据 质量／环境管理体系相关方的要求。 ISO9001/14001:2015版国际标准、适用的法律法规其它要求、公司体系文件、相关方的要求等。 质量／环境管理手册、程序文件和其它相关文件等； 质量／环境管理体系内审查检表 审核时间 2019/11/18日-20日 代码简称 Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系。 审核组长 审核成员 日 期 时 间 受审部门 受审部门代表 审 核 内 容 审核员 2019/11/18-2019/11/20 09：00-9：30 首次会议 "2019年4月18日 9：30-17：00" 总经理 总经理 "QE4.1/QE4.2/QE5.1/QE5.1.1/Q5.1.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/QE7.1/Q8.1/QE9.2/QE9.3/QE10.2/QE10.3 " "2019年4月18日 9：30-17：00" 管理者代表 管理者代表 QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/ E6.1.2/6.1.3 QE6.2 E6.3 QE8.1 E9.1.3 QE9.2/9.3/10.2/10.3 "2019年4月18日 9：30-17：00" 国际、国内营销中心 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2／Q8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.5.5/8.5.6/9.1.2/ QE9.2/10.2/10.3 "2019年4月18日 9：30-17：00" 人力资源中心 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/E6.1.3/E6.1.4/QE6.2/Q7.1.2/7.1.4/7.1.6/QE7.2/QE7.3/QE7.4/QE7.5/QE7.5.1、QE7.5.2/QE7.5.3 QE8.1/E8.2/E9.1.4/QE9.2、QE10.2/QE10.3 "2019年4月18日 9：30-17：00" 计划部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3 "2019年4月19日 9：30-17：00" 采购部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3 赵磊（生产部）安迪（计划部） "2019年4月19日 9：30-17：00" 研发部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q7.1.3、Q8.12/Q8.3、Q8.5、Q8.5.6/QE9.2、QE10.2/QE10.3 李洪江（品质部）刘明（国内营销中心） "2019年4月19日 9：30-17：00" 财务部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/Q8.1/QE9.2/QE10.2/QE10.3 "2019年4月19日 9：30-17：00" 品质部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1E6.1.2/QE6.2/Q7.1.5/Q8.1、Q8.6/Q8.7/QE9.2/QE10.2/QE10.3 "2019年4月20日 9：30-17：00" 生产部 部门负责人 " QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/ Q7.1.3/8.1/8.5 /8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3" "2019年4月20日 9：30-17：00" 美工部 部门负责人 QE、4.2/5.2/5.3/6.1/ E 6.1.2/ QE6.2/ Q8.1/8.2.2/8.2.3 QE9.2/10.2/10.3 "2019年4月20日 9：30-17：00" 注塑部 部门负责人 QE4.2/5.2/5.3/6.1/6.2/E6.1.2/ Q7.1.3/8.1/8.5 /8.5.1/8.5.2/8.5.4/QE9.2/10.2/10.3 "2019年4月20日 9：30-17：00" 货仓部 部门负责人 QE4.2/QE5.2/QE5.3/QE6.1/E6.1.2/QE6.2/E7.4/Q8.1/E8.2／Q8.4、8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.3/8.5.4、QE9.2/QE10.2/QE10.3 17:30-18:00 审核组集中资料整理，不符合项目汇总 18:00-19:00 末次会议 备注： 说明：1.内部审核计划每年进行一次，两次审核间隔不能超过12个月。 制定： 批准： 表单编号：