公司部门经理以上岗位KPI 2页

××××公司各部门KIP指标 部门 KPI指标 目标 二级 权重 考核 频率 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 技术副 总工程 师 1.新产品开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100% 技术部 成品分类明 确下来 2.新产品一次开发成功率 月度 当月顾客确认合格数 /当月结束项目数×100% 按项目 3.新产品开发及时率 月度 实际开发天数/计划开发天数×100% 按项目 模具副 总工程 师1 1.开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100% 2.一次评审合格率 月度 一次评审通过项目数/总的项目数×100% 3.交付及时率 月度 实际天数/计划天数×100% 4.设备停机率 月度 修理时间/应开机时间×100% 按不同类型 分开 5.生产设备备件费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% 6.水电设施备件费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% 模具副 总工程 师2 1.开发成本 月度 (实际开发成本-目标成本)/目标成本×100% 2.消耗定额 月度 (改善后定额-改善前定额)/改善前定额×100% 3.工时定额 月度 (改善后定额-改善前定额)/改善前定额×100% 按项目 4.一次评审合格率 月度 一次评审通过项目数/总的项目数×100% 5.交付及时率 月度 实际天数/计划天数×100% 生产部 1.生产计划达成率 月度 实际完成批数/计划总批数×100% 2.关键工序直通率 月度 工序一次通过的合格数 /工序的一次接收总数量 ×100% 3.消耗定额 月度 (单位成品的实际定额 -标准定额)/标准定额×100% 4.电费、水费、气费 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% 5.生产费用(办公、工具、劳保) 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% 技术部 降低 制造 成本 ①生产效率的提升 月度 产量/(人×小时) ②良品率的提升 月度 批次产出的成品数/批次投料数量×100% 生产部 下一步想 ③物耗的降低 月度 (实际物耗-物耗定额)/物耗定额×100% 生产部 报表设计 销售部 1.交付及时率 月度 交付定单数/总定单数×100% 2.销售计划达成率 月度 实际销售量/计划销售量×100% 3.应收帐款回收率 月度 实收帐款定额/当月应收帐款金额×100% 4. 销售 成本 ①销售费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% ②运输费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% ③仓储费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% ④外部质量损失 月度 外部损失/销售额×100% ⑤库存周转率 月度 按库存周转率的公式 ⑥包装费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% 行政部 1.间接人员/员工总数 月度 间接人员/员工总数×100% 2.培训计划完成率 月度 实际培训项目数/计划培训项目数×100% 3.安检不符项数/总项数 月度 安检不符项数/安检总项数×100% 质量部 1.客户投诉件数 月度 客户投诉件数 销售部 按客户分件 2.内部质量损失成本 月度 内部损失费用/销售额×100% 财务部 1.付款周期 月度 按月对比对供应商付款周期是否降低 供应部 2.交付及时率 月度 交付定单数/总定单数×100% 3.采 购成 本 ①运输费用 月度 (实际费用-预算费用)/预算费用×100% ②库存周转率 月度 按库存周转率的公式 财务部 1.销售额 月度 趋势分析、纵横比分析 2.成本 月度 趋势分析、纵横比分析 3.利润 月度 趋势分析、纵横比分析 下半年绩效考核制定小组工作过程实施计划 编制： 审核： 批准： 燕林 张总 崔总 项目 工作内容 组长 组员(各部门经理) 成立小组 绩效考核制定小组 燕林 郝杰(人力助理)齐英 贾立 王武 周巨 邓辉 赵军 绩效考核 步骤 具体内容 开始时间 结束时间 责任人 第零步 组织策划 一、编制工作实施计划 1、编制公司绩效考核制定小组工作实施计划 7月2日 2、请李老师、张总审核、崔总批准 7月3日 7月4日 二、确定小组成员职责 1、确定小组成员的职责 7月3日 7月4日 三、发布实施计划、职责 7月5日 第一步 确定公司组织机构、各职位的职责和权限 一、确定组织机构 1、由崔总确定公司的组织机构 7月5日 2、召开小组会议发布确定的组织机构，部署下布各成员工作任务和时限 7月5日 3、召开部门会议宣布确定的组织机构和工作安排步骤 7月6日 二、确定部门职责 1、归纳部门职责、科室职责 7月6日 7月7日 2、汇总各部门职责及科室职责，报组长 7月7日 3、核准各部门职责及科室职责，之后报崔总、张总审阅 7月8日 4、审阅各部门及科室职责 7月8日 5、召开小组会议，对本周工作进行总结。 7月8日 6、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师审阅 7月8日 召开小组会议，请崔总、张总、李老师参加，并对本周工作给予评价和指正 7月9日 三、列出岗位清单 1、培训《职位分析》 7月10日 7月11日 2、小组成员共同讨论，并以一个部门为例进行共同分析，列出职位清单 7月11日 3、各自召开本部门会议，讨论后列出本部门职位清单，报小组组长 7月12日 4、审核各部门的职位清单，并报崔总审阅 7月13日 5、发布各部门确定下来的职位清单 7月14日 四、编制职位说明书 1、培训职位说明书的编制 7月14日 2、各自编制本部门经理的职位说明书 7月15日 3、收集各部门经理的职位说明书 7月15日 4、召开小组会议，对本周工作进行总结。 7月15日 5、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正 7月15日 召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点7月16日 6、与张总沟通职位说明书需要的KPI指标提供问题 7月17日 7、各部门根据各自职位清单制定完成各职位说明书的日期和计划 7月17日 8、按照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长 7月18日 7月22日 9、对完成的职位说明书进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门成员沟通7月19日 7月22日 10、召开小组会议，对本周工作进行总结。 7月22日 11、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正 7月22日 召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点7月23日 12、针对已完成的工作进度和评价的情况，审核现有计划和工作方法是否符合要求7月24日 如不符，则召开小组会议进行调整；如符合则按原计划进行操作 13、各部门继续按计划编制职位说明书 7月24日 7月29日 14、按照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长 7月24日 7月29日 15、对完成的职位说明书进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门成员沟通7月27日 7月29日 16、召开小组会议，对本周工作进行总结。 7月29日 17、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正 7月30日 召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点7月30日 18、对编制完成的职位说明书请崔总审批 8月1日 19、审批已完成的职位说明书 8月1日 8月5日 20、召开部门会议对通过审批的职位说明书进行发布 8月6日