内部审核计划 1页

‎ ‎ 内部审核计划 审核目的 为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。‎ 审核范围 对质量体系有关的所有部门（见审核时间表）；与认证产品相关的生产场所 审核依据 ISO9001：2000版质量管理体系-要求/评审表要求、产品标准、客户要求《质量手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、质量记录。各部门审核条款见附录表。‎ 审核组成员 内容 审核项目 审　核　部　门 生产部 品质部 人事 行政部 工程部 销售部 客服部 管理层 物流部 质量手册 ‎4.1/4.2.1/4.2.2‎ 文件控制 ‎4.2.3‎ ‎4.2.3‎ 质量记录 ‎4.2.4‎ 管理职责 ‎5.5.1/5.4.1‎ ‎5.5.1/5.4.1‎ ‎5.5.1/5.4.1‎ ‎5.5.1/5.4.1‎ ‎5.5.1/5.4.1‎ ‎5.2/5.5.1/5.4.1‎ ‎5.0‎ ‎5.5.1/5.4.1‎ 资源管理 ‎6.3‎ ‎6.4‎ ‎6.1‎ 与顾客有关的过程 ‎7.2‎ ‎7.2‎ 采购 ‎7.4‎ 生产和服务的提供 ‎7.5‎ ‎7.5.4‎ ‎7.5.3/7.5.5‎ 监视和测量装置控制 ‎7.6‎ 顾客满意 ‎8.2.1‎ ‎8.2.1‎ 内部审核 监视和测量 ‎8.2.3‎ ‎8.2.4‎ ‎8.1‎ 不合格品控制 ‎8.3‎ 数据分析 ‎8.4‎ 持续改进 ‎8.5‎ ‎8.5.1‎ 纠正措施 ‎8.5.2‎ ‎8.5.2‎ ‎8.5.2‎ 预防措施 ‎8.5.3‎ ‎8.5.3‎ ‎8.5.3‎ 审核日期 ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ ‎07-3-20‎ 审核时间 ‎9：00-‎ ‎11：00‎ ‎9：00-‎ ‎10：30‎ ‎9：00-‎ ‎9：30‎ ‎9：30-‎ ‎10：30‎ ‎9：00-‎ ‎9：30‎ ‎11：00-‎ ‎12：00‎ ‎11：00-‎ ‎12：00‎ ‎9：30-‎ ‎11：00‎ 审核员 ‎ ‎ ‎8：30-9：00 召开首次会议（各审核人员及受审部门负责人均需参加）；14：30-15：00召开末次会议（各审核人员及受审部门负责人均需参加）‎ ‎ ‎ 编制： 日期：‎ 管理者代表： 日期：‎ ‎ ‎